商场办公物品管理制

第一篇：商场办公物品管理制

卖场办公物品管理制度（购买、领用）

一 办公物品的购买

1.为统一限量，控制用品规格及节约经费开支，所有办公物品的购买，都应办公用品管理员统一负责。

2.根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理经理报告，确定 订购数量，如果办公印刷需要调整格式，或者某种办公用品需要量发生变化，也一并向管理经理提出。3.在办公物品库存不多或者有关部门提出特殊要求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或订购的方式。4.在各部门申请的办公物品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品处，另一份用于分发领用用品台记账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与金额。

二

办公物品的保管与领用

1.所有办公物品必须先行入库，交由管理员统一保管与发放登记

2.管理员必须清楚的了解物品的摆放与库存情况，做到经常整理与打扫。

3.在物品每次盘点物品时，做到帐物一致，如有不一致，必须查明原因。然后调整账簿，使两者一致。

4.印刷制品与各纸的管理以照盘存的账簿为准，对领用数量随时进行登记并进行加减，计算出余量。如有用完须立即告知。

5.对商场各部门进行监督调查。

6.领用物品时必须有领料单，领料单必须一式两份，交由管理员登记

7物品领用时可分：易耗物品和非易耗物。易耗物品如（铅笔、笔芯、胶水、胶带等），此类物品在领用时须以旧换新;非易耗物品如（剪刀、订书机、打孔机、打机等），如此类产品在领出请进行保管与护理。如有遗失应由个人或部门赔偿或自购。

.工 作 服 管 理 制 度

工作服式反应商场整体形象及员工精神面貌的重要标志。因此有必要加强工作服管理。1.根据商场的要求负责联系工作服的选料制作、发放与保管。2.为防止冒领与丢失。发放时要手续齐全，填写领料单。

3.员工领用工作服后。个人保管，要保持整洁、完好不得对工作服私自改制样式和装饰。4.因个人原因损坏工作服，需照价赔偿补领新工作服。

.商

场

卫

生

管

理

为维户员工健康及工作场所环境卫生，特制的本准则。凡商场卫生事宜，除另有规定外，需 按本准则实行。

1.商场卫生事宜，全体人员必须一律确实遵行。

2.新进员工，必须了解清洁卫生的重要性与必要的卫生知识。

3.商场各工作场所内，必须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑

4.商场各工作场所内，严禁随地吐痰。

5.饮水必须清洁。

6.洗手间、更衣室及其它的设施保持清洁。

7.凡可能寄生传染的原料，英语使用前消毒。

8.凡可能产生有碍卫生的气体、灰尘、粉末，应作如下处理：

1）采用适当方法减少有害物体的产生； 2）使用密闭器具以防止有害物质的散发；

3）在产生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。

9.各工作场所内的窗户及照明器具的透明部分需保持清洁卫生。

10.各工作场所要保持空气流通。

11.商场应设置常用药品并放于小药箱内，以利于员工取用。

12.卫生工作六不准

1）不准随地吐痰

2）不准在商场内吃饭

3）不准在禁烟区吸烟

4）不准将杂物垃圾扫入它人卫生区 5）不准乱扔废弃物、果皮核

6）不准乱倒脏水、茶根、垃圾

.商

场

设

备、维

护

管

理

制

度

加强商场设备的规范化管理，以确保正常运行、集中管理与使用、专人保管原则。对商场的机械、动力、通讯、电气等设备的使用和维修管理都应做到统一规定。

一

维护

1.设备操作者要做好日常保养工作，具体标准是整洁、润滑、安全、高效、保持完好率。

2.配置设备根据不同要求，设专兼职设备管理员，明确负责周期定检，及时排除故障。

3.维护或维修人员要根据原始资料和设备实际状况提出各种预修计划。条件不具备时，于厂家联系维修。

.运

营

管

理

制

度

第一章：运营工作范畴及工作职责

一 运营概念

运营简而言之是整个商场的运作和经营管理，运营的基本特点是标准、细致、效率、协作、创新。细致性指营运的很多工作是非常烦琐细致的小事，而又非常重要，并且这些工作又须立即处理。标准性是指营运的流程与规范是要严格执行的，不论谁来做，在哪里完成，都一样执行公司的营运标准。效率性是指营运工作完成要高效率，一方面营运工作不是分割的，任何一个环节出了问题都会影响其他环节，甚至严重时会导致恶性循环；另一方面营运具有很强的时间性，错过最佳时间，则无以补救。协作性是指团队的作业，营运的工作是要各个部门、全体员工共同参与才能做好，只有所有员工都能有意识自觉工作，营运的良好水

准才能长久维持.创新性是指营运的最终目标是营造一个不断变化、吸引人的购物气氛，创造良好的销售业绩。标准化、规范化的管理是衡量营运是否有效运转的重要指标。

二 运营部工作范畴

商品进入店铺后，对整个商场或店铺销售的整个运营过程进行管理。三 运营部工作职能制度管理：制定商场日常工作的流程，工作秩序，制定相关的运营管理制度。

2．财务预算：参与商城的整体的运营成本费用，拟定店铺整体租金收取及租金预算。

3．决策工作：分析各项工作任务及商户的经营状况，对运营中出现的问题提出意见及建议，解决运营中出现的问题。

4．协调工作：协调各部门之间的关系，协调商户关系。

5．商户管理：制定管理相关规定及程序，协助商户办理进场、撤场手续，督促商户服从各项管理制度。

6．监管工作：监管各商铺运营情况，定期分类各类报告，了解员工工作表现、人员变动、掌握商户经营情况，促销活动之成果，避免浪费，改善工作流程。

7．顾客服务：巡视店铺员工提供之顾客服务态度、陈列技巧等，若有顾客投诉，细心聆听、查明因由，及时解决问题及投诉，保持商场之信誉及形象。

8．促销工作：配合制定全年促销计划，执行各项促销活动，配合商城促销布置，参与讨论促销活动之推广计划及实施。

9．培训工作：对现场管理人员进行培训，如日常工作程序，商户沟通技巧等，对店铺销售人员进行基础培训，如顾客服务技巧，商品信息，安全意识等。

10．培养员工团队精神：倡导彼此信任、友好一致、团结互助、精诚合作的工作氛围。

第二章：日常工作流程及管理制度

一

总值班管理制度

1．总值班人员

运营经理（含）以上职务人员

第二篇：办公物品管理制度

办公物品管理制度

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条 办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条 办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条 办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对无误后，在送货单上签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条 办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条 本规定从即日起执行

第三篇：商场物品进出管理制度

商场物品进出管理制度

为更好的做好商场货品进出场管理工作，强化商场内货品进出管理秩序，提升货物管理水平，现将货品进出时间及路线进行调整说明，具体规定及管理办法如下。

1、货品进出场时间管理

进出场时间：

货梯每日开关时间：

2、货品进出场路线管理

货品进出场统一由

号通道门

货梯进入商场。

出货必须提前告知商场楼层负责人，并填写出门单，楼层助理、经理签字后方可运出。

3、管理制度

（1）专柜店长及店员必须严格执行货品进出场时间，特殊情况需经楼层经理批准。

（2）需提前做好货品运输的沟通工作，要求送货人按照规定时间运送货品。

（3）店长及店员需告知送货人具体送取货路线，严禁使用客梯、扶梯运货。

（4）各楼层助理、经理需对本楼层货品运输做好通知。

4、夜间需开货梯的需严格进行申请审批，由员工向楼层助理、经理提出，工程安保部执行。

第四篇：办公物品的申请书

办公物品的申请书1

xx部门(或领导，你要向谁请示，抬头写谁)：

我部门同事因工作需要，常常拷贝资料，且始终无U盘，较为不便。近日，因担当xx工作，工作量较大，因此，拟购置xx牌xx型号10个，配发我部门员工每人一个(此处列出所须购买的办公用品)涉及费用xx元。 当否，请批示。

xx部门(章)

xxxx年xx月xx日

办公物品的申请书2

公司领导：

因我公司现在什么状况，需要哪些东西，无法满意业务需要。为满意该公司的经济进展需要，特申请购买一些办公用品。

明细如下：

1、计算机一个：xxx元

2、打印机一个：xxx元

3、金税卡一套：xxx元

共计：xxxx元(玖仟伍佰伍拾陆元整)

妥否，请批示。

xxxx公司

姓名：xxx

20xx-xx-xx

办公物品的申请书3

xx领导：

由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满意工作需要，需购置办公设备及用品若干，详细清单如下：

1、沙发两张，900×2，1800元

让知识带有温度。

2、椅子10把，200×10，xx元

3、笔记簿10本，15×7，105元

4、水性笔10支，笔芯1盒，40元

5、扫把、拖布、水桶、水盆，200元

6、文件夹10个，100元

7、无线路由器一台，100元

8、插线板4个，50×4，200元

9、电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元

10、胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元

11、传真电话机一台，800元。

以上共计：5795元。

特此申请，妥否，望批示!

办公物品的申请书4

尊敬的公司领导：

因国际业务部工作职责需要，电脑、打印机、电话是必备的重要办公用品，直接关系到国际部的工作效率。考虑到以上三台设备不能满意工作需要，特申请购置台式电脑一台、键盘两个、鼠标两个、打印机一台、电话一部。

千里之行，始于足下

理由简述如下：

1. 国际业务部现用办理 证件的.电脑还是大头机，配置低，运行缓慢，常常死机，完全不能适应工作要求，严峻影响办证效率。

2. 电脑键盘和鼠标由于磨损严峻，字迹磨平、键盘上面个别按键反应不灵敏，鼠标按键迟钝，影响办公效率。

3. HP1018打印机购置时间较为久远，存在严峻卡纸现象和换墨不久就消失打印字迹较浅和不匀称状况。

4. 国际业务部外线电话机话筒声音小，常常消失无声、无信号状况，报修多次仍未见好转，现在已影响到正常使用。

以上办公用品已经完全不能适应国际部日常的工作要求，请公司考虑购置新的台式电脑一台、键盘两个、鼠标两个、打印机一台、电话一部，以关心国际部高效的完成公司下达的各项任务指标。

特此申请，请领导批示!

第五篇：办公物品购买细则

办公物品购买细则

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

第二条 办公物品的订购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理人员通报，确定订购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理人员提出。调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条 采购办法

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条 订购单

在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条 跟踪

按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条验货

所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条付款

收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条 分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理

第九条 申请办法

各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第十条 分发办法

1．接到各部门的申请书(两份)之后，有关人员要进行核对，并在申请受理册上作好登记，写上申请日期、申请部门、用品规格与名称以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送人员。

2．发送人员在进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。

3．用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。一份申请书连同用品发出通知书，转交行政部记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。

第十一条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其它有关事项。

第三章 办公物品的保管

第十二条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

第十三条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十四条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由管理室主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十五条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。

第十六条 持有量调查

必须对总公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计资料是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第四章 对办公物品使用的监督与调查

第十七条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括：

1．核对用品领用单据与用品清单。

2．核对用品申请书与实际使用情况。

3．核对用品领用清单与实际用品清单。

第十八条 行政主管职责

1．核对收支传票与用品实物清单。

2．核对支付传票与送货单据。