关于加强出差管理的通知

第一篇：关于加强出差管理的通知

关于加强出差管理的通知

公司各部门：

为了进一步加强内部控制措施，加强规范出差管理，进一步补充明确如下：

一、出差人员出差审批后，报部门考勤员登记，和部门考勤表保持一致。

二、报销

1、报销时，凭差旅费报销单，附车票、住宿发票、出差审批表，不允许分开报销，员工出差返程后在十个工作日内报销。

2、若自带车辆（或顺风车）出差，可凭差旅费报销单、出差审批表，在返程后五个工作日内报销伙食补助费或野外津贴。

3、出差人员均需在以上规定时间内报销，超出规定时间的，财务可不予报销。

三、若发现报销日期和考勤表日期不一致、虚报冒领者，除从工资扣除相应金额外，并视情节轻重程度，给与当事人及相关部门负责人通报和处理。

四、出差人员（含野外）均按以上规定执行，野外津贴不再在工资表发放。

五、此规定为补充规定，未尽事宜参考原人事制度和财务报销制度，若以前制度与本通知冲突，以本通知为准。

六、本通知自（日期）执行。

二〇一六年 月 日

第二篇：出差通知

出差流程

一、出差前审批

1）公司员工因公出差,至少应提前一天填写《出差单》，并做好出差前准备工作。

2）《出差单》经部门领导签批后，方可生效，如领导因公外出不在公司时，可采取电话或短信的方式请示批准后，行政部暂时代办，差后24内补办其他程序。

二、出差车辆及行程安排

1）出差人员将出差行程报备行政部，行政部见《出差单》确认签字后→核实出差信息→领导签字→行政部统一安排车辆及行程→完成出差后，及时反馈于行政部。

三、差后手续办理

1）员工出差返回公司后，行政部针对其实际出差核实。以证实出差的真实有效。

2）未经批准出差的，视为旷工，所有出差费用自行承担。3）出差报销必须持有《出差单》和报销单以及相关费用发票等，方可报销。

四、本通知自公布之日起实施

第三篇：关于下发出差管理规定的通知

差旅费报销管理规定

为进一步加强因公出差费用的管理，明确差旅费报销标准，经公司研究，特做以下规定：

一、凡员工因公出差，均按本规定预支和核销差旅费。

二、出差任务及出差人员由公司统一安排。一般员工由部门经理批准，部门经理、分管副总由董事长批准。

三、差旅费包括住宿费、交通费及出差补贴。

四、公司员工乘坐火车、飞机、轮船时执行以下标准核销交通费：

1、乘坐火车、轮船及长途汽车时凭相应票根报销；

2、搭乘飞机时，应事先报告董事长批准后方可成行，事后凭飞机票报销；

3、搭乘公司交通工具的，不予报销交通费。

五、出差人员按以下标准核销住宿费：

（一）单人出差：

1、副总经理级：每日180元；

2、经理级：每日120元；

3、一般级：每日80元。

（二）两人或两人以上出差，按照较低级别向较高级别靠拢的原则，以较高级别安排住宿。

1、与副总经理级同出差：住宿200元/两人；

2、与经理级同出差：住宿150元/两人；

3、一般级出差：住宿100元/两人。

第四篇：关于加强考勤休假出差管理的通知

关于加强考勤休假出差管理的通知

公司各部门：

为进一步强化公司内部管理，严明纪律，经公司领导研究，决定采取以下措施加强考勤休假和出差管理，相关具体内容及要求如下：

1、严明考勤制度：公司实行指纹打卡考勤制度，即在规定的上、下班时间早8:30前、晚18:00后完成指纹打卡登记个人考勤信息，如因故未打卡，须填写《未打卡登记表》，经部门经理或主持工作副经理审批后报办公室备案。

2、加班管理：员工因工作需要加班，须填写《加班申请单》经部门领导审批后，到办公室备案方可认定为加班。加班员工应正常打卡。

办公室月底核对员工考勤时，对既无打卡记录、又无《未打卡登记表》、《请假申请单》的，将认定为旷工，在当月薪酬中予以扣减，并与员工绩效考核挂钩。

3、调休管理：员工调休，加班日应在休息日之前，员工须在休假申请表上标明调休的日期，办公室根据打卡记录和《加班申请单》认定调休是否有效。

4、请假程序：

（1）经理级以下员工请假（含调休）3天（含），部门经理或主持工作副经理审批，办公室备案；请假（含调休）3天-5天（含）由部门经理审核，分管领导审批，办公室备案；请假5天（含）以上必须经总经理、董事长审批；部门经理或主持工作副经理以上人员请假由总经理、董事长审批。（2）请休假必须事先履行请假手续，否则一律按照旷工处理。

5、员工出差审批程序：

员工因公需到琼海以外区域工作时即认定为出差，经理以下员工出差3天（含）以内，部门经理或主持工作副经理审批，办公室备案；出差3-5天（含）部门经理审核，分管领导审批，办公室备案；出差5天以上需经总经理、董事长审批；部门经理或主持工作副经理以上人员出差必须由总经理、董事长审批，办公室备案。

另根据公司最新下发的组织机构框架图和部门职能调整，原人事审批流程做出了调整。近期公司将就此下发正式文件予以说明。新版《员工转正考核表》、《人事调动审批表》、《人员增补申请表》、《员工离职审批结算单》请到办公室领取。

本通知发布之日起执行，原相关表格不再使用。

附：《员工出差审批单》、《员工休假审批单》、《未打卡登记表》、《加班申请单》见群共享文件。

办公室 2015-6-16

第五篇：关于加强出差机票预订管理的通知

关于加强出差机票预订管理的通知

全体员工：

公司一直在强调提前3天预订出差机票的必要性，但目前看来执行效果并不理想，现每月未提前3日订票的比例约占总票数的70%-80%。如果这些机票能够做到至少提前3日预定，机票价格将会有更好的折扣，订票费用约可降低7-10万元（以目前公司的订票量推算）。

在此公司再次强调各部门人员提前做好工作计划，尽可能的提前3日订购出差机票，降低公司运营成本。同时行政管理部也将订票流程和所合作的供应商给我司的优惠情况公示给广大员工，欢迎大家的监督，如有更好的供应商也恳请大家给我们提供信息。

一、订票流程

1、接到员工订票需求，登陆“游易网http://www.xiexiebang.com”和“携程旅行网http://www.xiexiebang.com”查阅、筛选各航空公司的航班及折扣信息。（“游易网”为机票信息更新最为及时的网站，随航空公司信息变化而及时变化；“携程旅行网”为大众普遍认可的机票折扣较低的网站。）

2、联系合作供应商询问航班及折扣信息，并确认是否与网站查阅的相关信息相符。

3、如合作供应商提供的实际折扣不高于网站查阅的折扣，选择合作供应商订票（月度结账）。如供应商提供的折扣高于网站查阅的折扣，选择联系网站订票（票到付款）。

二、目前票务合作供应商给我司的优惠情况

1、每张机票票价2%的返点，所优惠的金额直接冲抵机票票款。

2、赠送人身意外保险（保费20元，保额50万）。

正是鉴于以上优惠，公司规定如无特殊情况由公司前台文秘统一订购机票。

希望大家共同努力，降低公司运营成本。

行政管理部 2017年8月22日