关于规范员工出差管理的通知

第一篇：关于规范员工出差管理的通知

关于规范员工出差管理的通知

一、目的：为加强公司员工出差管理工作、严格出差纪律、规范出差流程，特发布本通知。

二、三、适用人员：公司全体在职员工。出差审批程序

近期发现，部分员工未严格遵守出差管理制度的有关规定，在出差前和出差完毕后不及时到行政部进行考勤备案登记。为严格规范员工的出差考勤，现要求从即日起全体员工在出差前，不管是否有出差借支一律必须凭总经理签字的培训申请单到行政部进行备案登记；并且在出差回来后必须（凭出差考勤单）及时到行政部核准回店日期进行备案登记。否则，在月末考勤统计时，如果相应人员的工作日考勤即没有刷卡记录，又没有相应出差考勤单登记的一律视为旷工，所有出差费用自行承担。本通知自公布之日起实施； 附件一：出差培训申请单 附件

二、员工出差签字流程图 附件三：员工出差手续办理流程图 你在相应的组织组织语言

第二篇：市场部出差管理规范

合肥攀登商贸有限公司世上无难事 只要肯攀登

《进一步加强市场部出差管理规范》通知

第一章 原则

A.目的为使合肥攀登公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。

B.范围攀登公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支取差旅费。

出差前做好充分准备（资料，样品，方案，申请表，价格表）填写出差申请表并逐级审批（申请表看附表）会前会，统一思想，鼓足士气，明确目标

出差中进入市场，合理设计好拜访路线，仔细并全面的进行市场拜访进入每家客户，首先要报出公司及姓名，赞美对方，了解客户的问题及需求点，并作记录。统计订单，集中某一时间段用信息方式发往公司物流部收集的信息（竞品，客户需求，方案，促销活动模式）要做详细记录填写日报表，每天至少家有效拜访客户每天下午5点之6点向公司前台报备第二天的行程及时与领导同事之间沟通，并相互鼓励

出差回来立即进行报销，开会讨论出差中所遇到的问题并提出解决方案分享市场优秀公司，优秀品牌的优秀之处，结合本公司发表看法在公司上班每天给至少20位客户打电话，并作记录参加公司举行的学习论坛，并积极参与

第二章出差管理规定

一 攀登公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请表”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准后方可出差。（申请表看附表）

二远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费预算表”向财务部门预支差旅费。未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。（申请表看附表）

三 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。

四 出差人员必须在返回后二日内填具“出差旅费报销单”，送请部门经理及总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

五 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

1.部门级：每日元

2.一般级：每日元

六 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

七出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理 2 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。电报电话费应取具电信局的收据为凭。因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

核准者可乘坐飞机。

八出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。

九使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

十住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

十一 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

十二1出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。下午一时以后销差者准报半日补助。调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

十三员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

第三章附则

十四本规定报总经理通过后施行，修改时亦同。

第三篇：关于规范公务接待和公务出差通知

关于规范公务接待和

公务出差审批及管理工作的通知

集团各单位、总部各部室：

为贯彻执行上级有关规定，严格规范公务接待与公务出差的审批及管理工作，集团设计制作了《公务接待审批单》、《公务接待清单》、《公务出差审批单》（见附页）。请你们按照《集团公务接待管理规定》和有关财务管理要求，结合各自工作实际，认真做好管理工作，确保规范运行。

潍坊广播影视集团 2014年9月25日

第四篇：关于加强出差管理的通知

关于加强出差管理的通知

公司各部门：

为了进一步加强内部控制措施，加强规范出差管理，进一步补充明确如下：

一、出差人员出差审批后，报部门考勤员登记，和部门考勤表保持一致。

二、报销

1、报销时，凭差旅费报销单，附车票、住宿发票、出差审批表，不允许分开报销，员工出差返程后在十个工作日内报销。

2、若自带车辆（或顺风车）出差，可凭差旅费报销单、出差审批表，在返程后五个工作日内报销伙食补助费或野外津贴。

3、出差人员均需在以上规定时间内报销，超出规定时间的，财务可不予报销。

三、若发现报销日期和考勤表日期不一致、虚报冒领者，除从工资扣除相应金额外，并视情节轻重程度，给与当事人及相关部门负责人通报和处理。

四、出差人员（含野外）均按以上规定执行，野外津贴不再在工资表发放。

五、此规定为补充规定，未尽事宜参考原人事制度和财务报销制度，若以前制度与本通知冲突，以本通知为准。

六、本通知自（日期）执行。

二〇一六年 月 日

第五篇：出差规范

出差规范

1、借款报销的审批权限

1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类地区：行政区域划分经济特区和直辖市．

北京、上海、天津、重庆 等

二类地区：省会、沿海和沿江开放城市和部分优秀旅游城市。

省会、吉林、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、台州、湛江、北海、苏州、南通、扬州、无锡、宜昌、芜湖、黄山、九江、黄石、张家港、桂林、大理等

三类地区：地级和县级市。

2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天）

职务一类区二类区三类区

一般人员180元150元120元

主管级200元180元150元

部门经理级 250200元180元

公司副总经理级实报实销

2.4 出差补助标准

2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受20元/人的伙食补贴）。

2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天）

50元/人/天

注：12点之前出差按1天；12点之后出差按半天计算补贴；12点之后出差回公司按1天；12点之前出差回公司按半天（按车票、船票、机票时间）

2.5 员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐

飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软

卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐

软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘

坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通

费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租

车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方

可报销。

2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以

上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定：

3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有

特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报

销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支

付。

3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财

务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查

询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

4.1 交通工具乘坐标准

4.1.1长途汽车。员工可选择在公路上正常营运的普通客车、大巴、中巴或小巴，但不得乘坐“的士”。若有特殊工作需要乘坐“的士”，出差前须在申请中提出，申请中应说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准；若在外地因故乘座“的士”，须事前征得分管领导同意。注：长途需要乘坐 “的士”应首先申请使用公司车辆。

4.1.2 火车。员工夜间连续乘车4小时以上或白天连续乘车6小时以上的，可以乘坐硬席卧铺（一级部门经理以上人员可以乘坐软席卧铺）。员工因工作原因乘坐动车组，一般员工乘坐二等车厢；一级部门经理以上人员可以乘坐一等车厢。当天21时至次日6时为夜间时间，其余为白天时间。

4.1.3 轮船。一般员工乘坐三等舱，公司一级部门经理以上的人员可以乘坐二等舱。

4.1.4 飞机。员工出差原则上不乘坐飞机。若实际支付的飞机票价不高于其应享受的火车或汽车票除外。

4.1.5若有特殊工作需要，一般员工乘座飞机，出差前须在《差旅费申请单》说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准。乘坐飞机只能乘坐经济舱。一级部门经理以上员工出差可以根据需要乘坐飞机。

4.3.2 出差地设有办事处并能提供住宿的，原则上住办事处。员工出差住宿办事处，享有原住宿标准的40%补贴。

4.3.3 对二人以上共同出差，如能住在一起的，原则上不准住单间。标准间住宿标准按职位最高者计算，回来报销时要求一起报销并在备注栏中注明一同出差人的姓名。总监以上人员可自行决定是否住单间，一级部门经理经主管分管领导同意才可住单间。

4.3.4公司指定的宾馆住宿按实际金额实报实销，不在指定宾馆住宿按标准报销，特殊情况经分管领导批准可住其他宾馆，按实际金额实报实销。

4.3.5带车出差，驾驶员执行公司住宿标准。驾驶员和出差人员同住一间，住宿费按同住人数平均计算，个人按其享有住宿标准报销，费用计入出差部门费用。

4.4.2 出差地区市内交通费需凭交通票据报销，标准内实报实销。员工出差时由公司或家到车站、机场以及由目的地的车站、机场到下榻宾馆或工作地和返回时由宾馆、工作地到车站、机场以及由车站、机场到公司或家发生的车费不计入出

差地区市内交通费标准。

4.4.3 有条件乘坐卧铺而未乘坐的，可以按相应硬坐票价的50%补贴出差人。

4.5出差住宿费用标准

4.5.1 在公司未指定的城市宾馆住宿，住宿发票额低于住宿标准的，其差额的50%补贴出差当事人，当事人之间平均分配。这里的补贴是按每天计算的，而不是按平均天数计算的。

4.5.2 寄宿在亲友处无正式发票者，在公司指定的城市出差，按该出差员工应享受公司制度住宿标准的50%予以补助。总监以上人员按一级部门经理住宿补贴标准办理。

4.5.3 外出参加会议、短期学习、培训，有关费用中含食宿费的，不再享有食宿补助。

4.5.4出差招待客户或接受客户招待的，不再享有伙食补贴。报销时需在报销单据注明。

5奖惩

5.5对利用假票报销和出差人员未办理退票手续造成损失行为的处罚。

5.5.1对用假发票报销的人员，如果是由于原始发票遗失或不能得到发票，经办人必须向分管领导说明原因，批准后可以用除招待费票据以外其他票据代报。如果是故意的作假行为，一经发现没收假票，不许报销，对报销假票的人员要严肃处理，并处以报销假票金额三倍以上的罚款。

5.5.2 对因出差时间变更未及时办理退票手续，导致车票作废，其损失由自己承担票面金额30%。