第一篇：关于规范出差申请流程的通知
关于规范出差申请流程的通知
施工局各部门、作业队：
为进一步规范施工局员工出差申请流程，加强员工出差期间管理，现将施工局员工出差申请（包括各类公务出差、内部培训、外部培训等）流程通知如下：
1.出差人员须在离开施工局之前到综合办领取《出差申请单》，并出示相关文件和备案出差事由；
2.《出差申请单》一式三份，填写完毕后，经综合办公室、部门领导、分管领导及单位领导签字批准后，一份交本部门考勤员，一份交综合办公室，自留一份作为费用报销依据；
3.未按照本通知流程办理出差手续擅自离开施工局的，将不予报销所有费用。
特此通知。
综合办公室
2015年1月9日
第二篇：出差、请休假流程规范
1.出差
通用业务流程审批（含抄送）
标题：关于泰安项目公司**部**工程师张三的出差审批
申请人：张三
申请部门：泰安项目公司-**部
申请日期：2013年*月*日
相关说明：1.出差人：张三
2.出差事由： 需具体到去某地做什么事情
3.出差地点：
3.出差起始时间：
4.出行方式：注明是火车/飞机/客车/轮船
5.出行路径： 某地-某地（如需转车应详细注明换乘地点）
6.联系方式：需留本人出差期间可联系到的有效的手机号码（尤其重要，务必填写完整！）
请选择审批顺序：顺序审批
请选择审人：部门经理-分管业务副总经理-总经理
选择流程归档抄送人：徐晨、石娟
2.请休假（含事假、年假、病假、探亲假）
通用业务流程审批（含抄送）
标题：关于泰安项目公司**部**工程师张三的请休假审批
申请人：张三
申请部门：泰安项目公司-**部
申请日期：2013年*月*日
相关说明：1.申请人：张三
2.请休假类型：注明为年休假/病假/探亲假/事假
3.请休假时间：
4.探亲地：（如申请为探亲假需注明）
5.出行方式：注明是火车/飞机/客车/轮船(如需报销探亲路费请注明)
6.出行路径： 某地-某地（如需报销探亲路费应注明详细的转车、换乘地点，财务需严格按照该路径给予报销）
7.联系方式：需留本人休假期间可联系到的有效的手机号码（尤其重要，务必填写完整！）
请选择审批顺序：顺序审批
请选择审人：部门经理-分管业务副总经理-人事主管-行政经理-总经理
抄送：石娟
第三篇：关于规范公务接待和公务出差通知
关于规范公务接待和
公务出差审批及管理工作的通知
集团各单位、总部各部室：
为贯彻执行上级有关规定，严格规范公务接待与公务出差的审批及管理工作，集团设计制作了《公务接待审批单》、《公务接待清单》、《公务出差审批单》（见附页）。请你们按照《集团公务接待管理规定》和有关财务管理要求，结合各自工作实际，认真做好管理工作，确保规范运行。
潍坊广播影视集团 2014年9月25日
第四篇：出差规范
出差规范
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类地区：行政区域划分经济特区和直辖市．
北京、上海、天津、重庆 等
二类地区：省会、沿海和沿江开放城市和部分优秀旅游城市。
省会、吉林、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、台州、湛江、北海、苏州、南通、扬州、无锡、宜昌、芜湖、黄山、九江、黄石、张家港、桂林、大理等
三类地区：地级和县级市。
2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务一类区二类区三类区
一般人员180元150元120元
主管级200元180元150元
部门经理级 250200元180元
公司副总经理级实报实销
2.4 出差补助标准
2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受20元/人的伙食补贴）。
2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天）
50元/人/天
注：12点之前出差按1天；12点之后出差按半天计算补贴；12点之后出差回公司按1天；12点之前出差回公司按半天（按车票、船票、机票时间）
2.5 员工出差交通报销标准
2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐
飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软
卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐
软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘
坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通
费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租
车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方
可报销。
2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以
上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：
3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有
特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报
销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支
付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财
务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查
询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚
4.1 交通工具乘坐标准
4.1.1长途汽车。员工可选择在公路上正常营运的普通客车、大巴、中巴或小巴，但不得乘坐“的士”。若有特殊工作需要乘坐“的士”，出差前须在申请中提出，申请中应说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准；若在外地因故乘座“的士”，须事前征得分管领导同意。注：长途需要乘坐 “的士”应首先申请使用公司车辆。
4.1.2 火车。员工夜间连续乘车4小时以上或白天连续乘车6小时以上的，可以乘坐硬席卧铺（一级部门经理以上人员可以乘坐软席卧铺）。员工因工作原因乘坐动车组，一般员工乘坐二等车厢；一级部门经理以上人员可以乘坐一等车厢。当天21时至次日6时为夜间时间，其余为白天时间。
4.1.3 轮船。一般员工乘坐三等舱，公司一级部门经理以上的人员可以乘坐二等舱。
4.1.4 飞机。员工出差原则上不乘坐飞机。若实际支付的飞机票价不高于其应享受的火车或汽车票除外。
4.1.5若有特殊工作需要，一般员工乘座飞机，出差前须在《差旅费申请单》说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准。乘坐飞机只能乘坐经济舱。一级部门经理以上员工出差可以根据需要乘坐飞机。
4.3.2 出差地设有办事处并能提供住宿的，原则上住办事处。员工出差住宿办事处，享有原住宿标准的40%补贴。
4.3.3 对二人以上共同出差，如能住在一起的，原则上不准住单间。标准间住宿标准按职位最高者计算，回来报销时要求一起报销并在备注栏中注明一同出差人的姓名。总监以上人员可自行决定是否住单间，一级部门经理经主管分管领导同意才可住单间。
4.3.4公司指定的宾馆住宿按实际金额实报实销，不在指定宾馆住宿按标准报销，特殊情况经分管领导批准可住其他宾馆，按实际金额实报实销。
4.3.5带车出差，驾驶员执行公司住宿标准。驾驶员和出差人员同住一间，住宿费按同住人数平均计算，个人按其享有住宿标准报销，费用计入出差部门费用。
4.4.2 出差地区市内交通费需凭交通票据报销，标准内实报实销。员工出差时由公司或家到车站、机场以及由目的地的车站、机场到下榻宾馆或工作地和返回时由宾馆、工作地到车站、机场以及由车站、机场到公司或家发生的车费不计入出
差地区市内交通费标准。
4.4.3 有条件乘坐卧铺而未乘坐的，可以按相应硬坐票价的50%补贴出差人。
4.5出差住宿费用标准
4.5.1 在公司未指定的城市宾馆住宿，住宿发票额低于住宿标准的，其差额的50%补贴出差当事人，当事人之间平均分配。这里的补贴是按每天计算的，而不是按平均天数计算的。
4.5.2 寄宿在亲友处无正式发票者，在公司指定的城市出差，按该出差员工应享受公司制度住宿标准的50%予以补助。总监以上人员按一级部门经理住宿补贴标准办理。
4.5.3 外出参加会议、短期学习、培训，有关费用中含食宿费的，不再享有食宿补助。
4.5.4出差招待客户或接受客户招待的，不再享有伙食补贴。报销时需在报销单据注明。
5奖惩
5.5对利用假票报销和出差人员未办理退票手续造成损失行为的处罚。
5.5.1对用假发票报销的人员，如果是由于原始发票遗失或不能得到发票，经办人必须向分管领导说明原因，批准后可以用除招待费票据以外其他票据代报。如果是故意的作假行为，一经发现没收假票，不许报销，对报销假票的人员要严肃处理，并处以报销假票金额三倍以上的罚款。
5.5.2 对因出差时间变更未及时办理退票手续，导致车票作废，其损失由自己承担票面金额30%。
第五篇：出差规范
业务人员工作规范
一、客户的开发和调整：
1、客户开发：业务人员进行客户开发时，首先填写《备选客户基本信息反馈表》，将所有备选客户的基本信息递交业务主管报备，确定代理商后填写《客户变动表》、《航嘉客户基本资料表》连同代理商相关资料一起报业务主管、总经办批准后执行；
2、客户调整：业务人员调整客户代理的产品型号、销量任务指标、代理区域等，必须填写《客户变动表》报业务主管、总经办批准后执行；
3、代理商代理的产品型号、区域、考核目标量、返利规定必须在《客户变动表》上明示，禁止口头承诺；
4、商务人员根据批准结果进行后续操作，严禁业务人员在未获得批准前直接通知商务人员进行相关动作，如有违反，相关业务人员在当月考核中按每次扣1分处理。
二、工作汇报制度：
1、周工作汇报：业务人员每周一上午12：00前提交前一周的《周工作汇报表》；
2、月度工作总结及计划：每月5日前提交上月《月度工作总结》和一篇与本人工作相关的营销案例分析或心得体会；
3、季度计划：每季度最后一个月的20日前提交下季度《季度工作计划》和《述职报告（PPT）》；
4、出差申请：正常出差必须事前申请并得到批准，出差计划在每月5日前提交的《月度工作总结》中填报，出差后必须填报《出差总结》，凡没有出差申请和出差总结的（紧急出差可无出差申请，但必须有出差总结），出差费用不予报销；紧急出差是因为突发事件导致的出差，可由自已的主管直接通知或向自己的主管口头申请。
5、请假：私事要提前请假并得到批准，一般以邮件为准，紧急情况下可口头申请，凡不请假的按旷工处理。
三、基础工作：
1、市场调研：业务人员每月提交《月度市场调查表》一份（包括区域市场概况、竞争产品价格调查、竞争对手动向等）；每季度提交一份完整的市场调研报告。
2、渠道培训：每周至少一次渠道培训，培训内容、方式及效果在周工作汇总中体现，总部策划、产品部相关人员将随时抽查相关人员。
四、通讯联络：
1.业务人员的手机每天上午8：00到晚上10：00必须保持开机状态；
2.电子邮箱至少两天登陆一次，按要求及时回复相关邮件。
3.业务人员必须保持通讯畅通，若在规定时间关机，或不按要求回复邮件，每次扣除当月考核得分0.5分。
五、本规范自2006年12月1日起执行。
深圳市航嘉创威销售有限公司业务处
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