市场部出差管理规范大全

第一篇：市场部出差管理规范大全

合肥攀登商贸有限公司世上无难事 只要肯攀登

《进一步加强市场部出差管理规范》通知

第一章 原则

A.目的为使合肥攀登公司出差管理有所遵循，维护公司利益，特制订本规定。

B.范围攀登公司及所属部门员工因公出差，依本规定办理出差事项及支取差旅费。

出差前做好充分准备（资料，样品，方案，申请表，价格表）填写出差申请表并逐级审批（申请表看附表）会前会，统一思想，鼓足士气，明确目标

出差中进入市场，合理设计好拜访路线，仔细并全面的进行市场拜访进入每家客户，首先要报出公司及姓名，赞美对方，了解客户的问题及需求点，并作记录。统计订单，集中某一时间段用信息方式发往公司物流部收集的信息（竞品，客户需求，方案，促销活动模式）要做详细记录填写日报表，每天至少家有效拜访客户每天下午5点之6点向公司前台报备第二天的行程及时与领导同事之间沟通，并相互鼓励

出差回来立即进行报销，开会讨论出差中所遇到的问题并提出解决方案分享市场优秀公司，优秀品牌的优秀之处，结合本公司发表看法在公司上班每天给至少20位客户打电话，并作记录参加公司举行的学习论坛，并积极参与

第二章出差管理规定

一 攀登公司员工因业务需要远途出差时必须事先填报“出差申请表”，写明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部门经理核准后方可出差。（申请表看附表）

二远途出差员工在“出差申请书”添附“出差旅费预算表”向财务部门预支差旅费。未及呈准，出差人员须补办手续后方得支给差旅费。（申请表看附表）

三 出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误支给出差旅费。

四 出差人员必须在返回后二日内填具“出差旅费报销单”，送请部门经理及总经理核准后，出纳人员方得凭以报销。

五 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

1.部门级：每日元

2.一般级：每日元

六 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

七出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理 2 乘坐出租车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。电报电话费应取具电信局的收据为凭。因公宴客的费用，应以统一发票正式收据为凭。因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

核准者可乘坐飞机。

八出差人员交通费凭乘车证明以实费计算支给。

九使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

十住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

十一 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证，但住宿自宅未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。

十二1出差人员每日填写出差日报向各直属主管报告。下午一时以后销差者准报半日补助。调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

十三员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

第三章附则

十四本规定报总经理通过后施行，修改时亦同。

第二篇：市场部管理规范

海南美好假期旅行社有限公司

市场部管理规范

市场部经理的岗位职责

职务名称：市场部经理

直接上级: 总经理

直接下级：销售经理、公关经理、外联人员

本职工作：负责公司的整体市场营销工作

工作责任：

一、业务职责

1、参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

2、负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

3、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

4、根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。

5、负责重大营销合同的谈判与签订。

6、主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。

7、制定营销系统专业培训计划并协助培训部实施。

8、协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

9、负责分解下达的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公

司实际情况及时调整和有效控制。

10、定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

11、代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

二、管理职责

1、组织建设

（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）、确定下级部门的组织结构；

（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

B、面试

（1）、进行直接下级岗位的初试；

（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

（3）、组织参与面试的人员。

C、不合格员工处理

（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训

（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交总办。

4、绩效考评

（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交总办。

5、工作沟通

（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励

（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、经费审核与控制

（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、表现领导能力

（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

销售经理岗位职责

1、销售部门必须制定销售战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。

要根据公司发展战略，组织制定销售战略规划。同时要掌握市场动态，负责组织收集国内外相关行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。要定期、准确的向总经理和相关部门提供有关销售情况、费用控制、应收帐款等反映公司销售工作现状的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。

2、销售经理要领导部门员工完成市场推广、销售、服务等工作。根据公司总体目标，做好销售预测，制定销售计划并组织执行销售计划。策划、组织实施完整的销售方案。组织市场推广和产品宣传工作，扩大公司及产品知名度。组织部门开发多种销售手段，落实销

售手段创新。负责组织对外报价、投标、谈判、合同签定等销售工作。

3、负责市场销售外联人员管理。

建设并培育销售人员队伍，提高销售人员的达标率。销售经理应该管理并考核销售人员及外联人员，帮助选拔、补充、发展销售团队。

4、及时反馈客户消息，促进产品改进和新产品开发。

销售经理应该及时的反馈产品质量信息，协助解决重大质量事故。组织市场调研，并及时将结果反馈给相关部门，提出产品开发、改进建议。与相关政府部门、上级单位、用户保持联系，促进新产品、新技术立项。

5、制度客户管理方案，加强客户管理。

制定客户管理方案，确保为客户提供优质服务。负责组织客户管理，建立产品维护档案和客户档案。接待重要客户，组织公关活动，与客户维持良好的关系。处理客户投诉。实施客户满意度调查，并及时的进行反馈。

6、建立并完善销售信息管理系统。

要逐步建立并完善公司的销售信息管理系统。

7、参与公司市场部制度体系的建设。

组织和制定以及落实各项销售管理制度、管理规程，组织销售部管理体系的建立。销售经理要知道销售部下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。负责销售部门内具体职责分工，合理安排销售人员。

8、完成上级交办的其他任务。

销售经理要完成上级交给销售部门的其他任务。公司销售经理应该在市场部经理领导下，和各部门密切配合完成工作。严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。制订销售计划。确定销售政策。设计销售模式。销售人员的招募、选择、培训、调配。销售业绩的考察评估。销售渠道与客户管理。财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

第三篇：出差规范

出差规范

1、借款报销的审批权限

1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类地区：行政区域划分经济特区和直辖市．

北京、上海、天津、重庆 等

二类地区：省会、沿海和沿江开放城市和部分优秀旅游城市。

省会、吉林、大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、温州、台州、湛江、北海、苏州、南通、扬州、无锡、宜昌、芜湖、黄山、九江、黄石、张家港、桂林、大理等

三类地区：地级和县级市。

2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天）

职务一类区二类区三类区

一般人员180元150元120元

主管级200元180元150元

部门经理级 250200元180元

公司副总经理级实报实销

2.4 出差补助标准

2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受20元/人的伙食补贴）。

2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天）

50元/人/天

注：12点之前出差按1天；12点之后出差按半天计算补贴；12点之后出差回公司按1天；12点之前出差回公司按半天（按车票、船票、机票时间）

2.5 员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐

飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软

卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐

软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘

坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通

费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租

车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方

可报销。

2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以

上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定：

3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有

特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。

3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报

销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支

付。

3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财

务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查

询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

4.1 交通工具乘坐标准

4.1.1长途汽车。员工可选择在公路上正常营运的普通客车、大巴、中巴或小巴，但不得乘坐“的士”。若有特殊工作需要乘坐“的士”，出差前须在申请中提出，申请中应说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准；若在外地因故乘座“的士”，须事前征得分管领导同意。注：长途需要乘坐 “的士”应首先申请使用公司车辆。

4.1.2 火车。员工夜间连续乘车4小时以上或白天连续乘车6小时以上的，可以乘坐硬席卧铺（一级部门经理以上人员可以乘坐软席卧铺）。员工因工作原因乘坐动车组，一般员工乘坐二等车厢；一级部门经理以上人员可以乘坐一等车厢。当天21时至次日6时为夜间时间，其余为白天时间。

4.1.3 轮船。一般员工乘坐三等舱，公司一级部门经理以上的人员可以乘坐二等舱。

4.1.4 飞机。员工出差原则上不乘坐飞机。若实际支付的飞机票价不高于其应享受的火车或汽车票除外。

4.1.5若有特殊工作需要，一般员工乘座飞机，出差前须在《差旅费申请单》说明必须乘座原因，是单程还是往返，提交分管领导批准。乘坐飞机只能乘坐经济舱。一级部门经理以上员工出差可以根据需要乘坐飞机。

4.3.2 出差地设有办事处并能提供住宿的，原则上住办事处。员工出差住宿办事处，享有原住宿标准的40%补贴。

4.3.3 对二人以上共同出差，如能住在一起的，原则上不准住单间。标准间住宿标准按职位最高者计算，回来报销时要求一起报销并在备注栏中注明一同出差人的姓名。总监以上人员可自行决定是否住单间，一级部门经理经主管分管领导同意才可住单间。

4.3.4公司指定的宾馆住宿按实际金额实报实销，不在指定宾馆住宿按标准报销，特殊情况经分管领导批准可住其他宾馆，按实际金额实报实销。

4.3.5带车出差，驾驶员执行公司住宿标准。驾驶员和出差人员同住一间，住宿费按同住人数平均计算，个人按其享有住宿标准报销，费用计入出差部门费用。

4.4.2 出差地区市内交通费需凭交通票据报销，标准内实报实销。员工出差时由公司或家到车站、机场以及由目的地的车站、机场到下榻宾馆或工作地和返回时由宾馆、工作地到车站、机场以及由车站、机场到公司或家发生的车费不计入出

差地区市内交通费标准。

4.4.3 有条件乘坐卧铺而未乘坐的，可以按相应硬坐票价的50%补贴出差人。

4.5出差住宿费用标准

4.5.1 在公司未指定的城市宾馆住宿，住宿发票额低于住宿标准的，其差额的50%补贴出差当事人，当事人之间平均分配。这里的补贴是按每天计算的，而不是按平均天数计算的。

4.5.2 寄宿在亲友处无正式发票者，在公司指定的城市出差，按该出差员工应享受公司制度住宿标准的50%予以补助。总监以上人员按一级部门经理住宿补贴标准办理。

4.5.3 外出参加会议、短期学习、培训，有关费用中含食宿费的，不再享有食宿补助。

4.5.4出差招待客户或接受客户招待的，不再享有伙食补贴。报销时需在报销单据注明。

5奖惩

5.5对利用假票报销和出差人员未办理退票手续造成损失行为的处罚。

5.5.1对用假发票报销的人员，如果是由于原始发票遗失或不能得到发票，经办人必须向分管领导说明原因，批准后可以用除招待费票据以外其他票据代报。如果是故意的作假行为，一经发现没收假票，不许报销，对报销假票的人员要严肃处理，并处以报销假票金额三倍以上的罚款。

5.5.2 对因出差时间变更未及时办理退票手续，导致车票作废，其损失由自己承担票面金额30%。

第四篇：出差规范

业务人员工作规范

一、客户的开发和调整：

1、客户开发：业务人员进行客户开发时，首先填写《备选客户基本信息反馈表》，将所有备选客户的基本信息递交业务主管报备，确定代理商后填写《客户变动表》、《航嘉客户基本资料表》连同代理商相关资料一起报业务主管、总经办批准后执行；

2、客户调整：业务人员调整客户代理的产品型号、销量任务指标、代理区域等，必须填写《客户变动表》报业务主管、总经办批准后执行；

3、代理商代理的产品型号、区域、考核目标量、返利规定必须在《客户变动表》上明示，禁止口头承诺；

4、商务人员根据批准结果进行后续操作，严禁业务人员在未获得批准前直接通知商务人员进行相关动作，如有违反，相关业务人员在当月考核中按每次扣1分处理。

二、工作汇报制度：

1、周工作汇报：业务人员每周一上午12：00前提交前一周的《周工作汇报表》；

2、月度工作总结及计划：每月5日前提交上月《月度工作总结》和一篇与本人工作相关的营销案例分析或心得体会；

3、季度计划：每季度最后一个月的20日前提交下季度《季度工作计划》和《述职报告（PPT）》；

4、出差申请：正常出差必须事前申请并得到批准，出差计划在每月5日前提交的《月度工作总结》中填报，出差后必须填报《出差总结》，凡没有出差申请和出差总结的（紧急出差可无出差申请，但必须有出差总结），出差费用不予报销；紧急出差是因为突发事件导致的出差，可由自已的主管直接通知或向自己的主管口头申请。

5、请假：私事要提前请假并得到批准，一般以邮件为准，紧急情况下可口头申请，凡不请假的按旷工处理。

三、基础工作：

1、市场调研：业务人员每月提交《月度市场调查表》一份（包括区域市场概况、竞争产品价格调查、竞争对手动向等）；每季度提交一份完整的市场调研报告。

2、渠道培训：每周至少一次渠道培训，培训内容、方式及效果在周工作汇总中体现，总部策划、产品部相关人员将随时抽查相关人员。

四、通讯联络：

1.业务人员的手机每天上午8：00到晚上10：00必须保持开机状态；

2.电子邮箱至少两天登陆一次，按要求及时回复相关邮件。

3.业务人员必须保持通讯畅通，若在规定时间关机，或不按要求回复邮件，每次扣除当月考核得分0.5分。

五、本规范自2006年12月1日起执行。

深圳市航嘉创威销售有限公司业务处

第五篇：2015市场部出差人员管理制度

市场部出差人员管理制度

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第一章 审批程序和权限

第一条（1）（2）第二条

第三条 公司员工出差，应填写《出差表》，并按以下权限审批： 部门负责人出差，报请公司领导和董事长审批。其他人员出差，报请部门领导审批。

员工出差时限于由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。

除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，出差结束后应立即返回公司报道，特殊情况应向上级领导报备。

第二章 出差费用标准

第四条

出差费用包括以下内容：

（一）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等，凭车票实报实销）

（二）食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天，北京、上海等地除外）第四条 随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。第五条 如因工作需要超出标准，（如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因，和上报正规的发票。

第六条 出差人员乘坐飞机，由公司统一购买航空意外伤害险。

第三章 出差费用报销

第七条 第八条 第九条

第十条 出差费用在以上标准范围内实报实销。

出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。

出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。报销差旅费用要填写《报销单》，连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日记》《工作总结表》《出差计划表》交给财务，否则财务部门可以不予办理报销手续。

因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。

第四章 人身安全事项

第十一条

出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十二条

没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给于任何赔偿。

第十三条

出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生事件和公司无关。第十四条

涉嫌贩毒，赌博，招嫖的一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。

第五章 其他事项

第十五条

不允许单人自驾车省外出差。

第十六条

公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费资格。第十七条

出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

第六章 附

则

第十八条

本制度自印发之日起执行。本制度由公司内部市场部门负责解释。

第七章 出发前准备工作

1、市场部出差人员必须将《出差表》《工作行程表》同时递交上级主管，经上级主管审核批准后方可出差。

2、《出差表》经公司批准后，一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交人事部做绩效考核使用，一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财务依据。

3、填好《出差表》，按照公司出差管理规定办好出差手续；

4、出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括：各种管理表格、公司推广手册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。

第八章 出差人员行为准则

1、市场部出差人员代表特特嘉公司形象，外出必需严格要求自己的言行举止：穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；

2、严禁以任何方式接受客户的贿赂，严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一切行为，否则公司将严惩不怠；

3、不得以任何理由私自向客户索取（帮助），不得以任何理由要求客户请吃、喝、玩乐；如因工作需要，一律先经公司批准后实施。

4、在任何时候不得与客户发生争吵，工作认真负责，服从公司安排。当自己的观点和客户发生冲突时，一定要通过公司协调处理；

5、坚定不移地贯彻执行公司营销政策、制度、不能无根据的擅自向客户承诺任何事项或支持。

第九章 出差结束后工作

1、出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。同《出差表》《工作行程表》同时交给部门主管审核。

2、出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差报销单》。《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主管批准后方可进行报销。

3、在出差过程当中发现问题必须及时反馈给上级主管或相关部门，请求处理和解决方案并及时向相应的客户进行反馈；同时要根据解决方案跟踪问题落实情况。

第十章 工作汇报

1、市场部出差人员到达派驻地点当天必须向市场部主管做一次手机微信汇报，并由市场主管登记存档，否则每次罚款200元。

2、出差人员每天早上9点晚上11点向上级主管各做一次手机微信工作汇报，并由主管登记存档，否则每次罚款200元。

3、出差人员在出差结束后三日内必须向公司做终端评估分析报告，并将所发现问题反馈给公司。

4、在出差时每天晚上要向部门主管汇报当天工作进展，以便主管进行工作进度存档；

每月底回公司做月度工作汇报及改进措施、建议；

5、在公司每次出差后2天内传回活动执行情况报告、效果评估报告及建议；如遇特殊情况随时向上级主管汇报协调处理。

第十一章 表格管理

1、出差人员每天必须做好相应的表格、日记等工作；

2、市场部主管要在市场部人员出差结束后向客户调查（客户满意度调查表）到公司存档，员工满意度高者每月奖励200元

3、每月底向公司递交当月出差（月出差次数总表）由公司主管存档。

第十二章 奖罚规定

1、如果没有按照公司相关规定办理出差手续的一律不予报销差旅费用；

2、违反（行为准则）当中第2、3条管理规定的给予当月提成奖金处罚，情节严重的开除处理并追究其法律责任；

3、违反（行为准则）当中其它管理规定，第一次给予警告并处罚100元，第二次违反的给予不报销当月差旅费作为处罚，违反三次及以上的一律开除处理并停发当月工资奖金；

4、只要是自己收集的表格一定要按时收集发回公司，如不按时或无发表格扣200元一次；主管协助追踪的表格收不到位也要受到相应处罚。

5、市场人员出差必须有明确的目的和可预期达到效果方可申请出差，同时出差之前必须做出详细的出差计划。

6、市场人员通常只能在以下几个情况出差：1.选址评估；2.店铺开业督导；3.市场督查工作；4.处理突发事件；5.上级主管指派其他出差工作。私自出差者公司不予报销任何费用。

7、市场人员必须根据出差工作事项计算出差时间，不得无故延长出差时间。违反者一经证实给予开除处理。

8、市场人员必须根据出差报销标准和出差时间长短预支出差费用，并严格控制出差费用开支，如有违反500元一次。

9、市场人员在出差过程当中必须每天填写（工作日记）并且严格按照表格内容进行填写，每个月提交上级主管，违反者200元一次。

10、市场人员在出差过程中遇到突发事件、超出职权范围的事务、自身无法解决的事务应当立即及时的向上级主管报告，请求处理方法。

11、市场人员在出差的过程中，手机必须保持24小时开机，不得无故关机。

1）无故关机的，被查一次罚人民币100元； 2）无故关机的，被查两次罚人民币200元； 3）无故关机的，被查三次给予开除。4）不接电话者罚款100元一次，（如：60分钟内回复不给于罚款）坐车无信号除外。

12、在出差过程中，如遇到意向客户想前往公司考察的，必须提前将详细客户的资料

（包括姓名、地址、电话、档口情况、现在经营品牌及经营状况）传真报告上级主管，以便公司做好接待和谈判准备。（如：客户签单提成补发市场人员）

13、因客户或者市场变化需要临时改变出差计划的，必须立即向上级主管报告，经上级主管批准后方可执行，私自执行者罚款500元。

14、出差结束返回后应立即返回到公司报道，不得无故拖延，（如特殊情况要向上级主管报告，批准后方可执行，如：没有请示按旷工处理），报道后如需要休息，填好《请假单》由部门主管签字方可回去休息，违反者每次200元罚款。

15、出差结束返回公司后，必须在2日内完成《出差总结报告》及《出差费用报销单》。如没有完成《出差总结报告》不得报销出差费用。

16、出差结束返回公司后当立即将发现的问题、解决方案及建议及时以书面形式报告相关部门改进，并随时跟踪各项问题和事项的落实情况，同时将处理结果反馈给公司。

出差选址奖罚表

评估任务

（一）评估工作必须在2日内完成，（如：2日内没有完成给予200元罚款），如评估过程中客户有变动，要及时向公司申报。

（二）以上奖罚不包含坐车时间。

（三）每月客户回馈信息良好者奖励200--500/月。

（四）出差过程中，遇到新客户资源且签单者，按招商部提成方式给予奖励。

（五）客户因出差人员不满意而导致，客户不加盟者，一经证实，立即开除。

（六）出差人员因懒散、推脱等原因，导致客户投诉者，每次惩罚200-1000元不等。

选址任务

（七）选址工作必须在7日内完成，（如：7日内没有完成给予100元罚款，10日内没有完成给予300元罚款），如选址过程中遇意外天气等原因，需拍照向上级报告原因。

（八）选址过程中如遇到难题，要及时向他人请教或向团队寻求帮助，必须发挥整个团队力量，及时解决问题。

（九）选址任务在规定时间内提前完成，五天内完成任务每单奖励100元，每月任务完成优秀者奖励200-500元。

（十）提成标准如下：标准店以下300元、豪华店以下400元、旗舰店500元、至尊店600元、白金店800元、皇冠店1000元。

（十一）选址过程中，每2小时向群里汇报位子共享一次（9点—11点—13点—15点—17点为发送位子共享时间），未汇报者一次罚款100元，两次200元，三次给予开除处理。

（十二）每天早上9点准时群里汇报工作情况，每天晚上11点群里汇报工作和工作讨论，如发现有人员未参加，每次罚款200元。

（十三）出差过程中，说服客户店面升级者奖励差价百分之一的提成。

（十四）出差过程中，导致客户店面降级者罚款100元。每个星期一上午9点整所有人员群里开会，未到者罚款200元，在上交一份检讨书，屡次不改者给予开除

以上所有规定请市场部人员严格遵守，如有违反按规定处罚：

总经理签字：