员工出差差旅费补助管理规定大全

第一篇：员工出差差旅费补助管理规定大全

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2014年5月制

员工出差差旅费补助管理规定 恭城天宇建材

2014年5月制

2.4公务招待费用，必须填写《招待费用申请单》，提前申请，200元以下部门主管批准，200元以上总经理批准。

2.5业务员出差每天补助30元，出差人员每月5号前按实际出差天数填写《出差补助申请表》申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。3.核销费用办法：

3.1住宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头填写（恭城天宇建材）

3.2出差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。

3.3因工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。

3.4所有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款200元/次，公司通报批评警告。

本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。

编辑：

审核：

批准：

第二篇：外勤、出差及差旅费管理规定

外勤、出差及差旅费管理规定

一、目的

为规范全体公司员工出差及差旅管理，使员工对出差申请、差旅费标准及支付有更清楚的认识，特制定本管理规定。

二、适用范围

除外国委派高级管理人员以外的公司全体员工

三、定义

1、外勤

员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日可以返回公司的，视为外勤。

2、出差

员工因工作需要，经直属上级（课长及以上领导）批准外出办理业务(离开上班处所)，当日确实无法返回公司的，视为出差；

3、区分是否须当天返回公司的车程距离：以两地主要交通路线单程距离250公里为准，不足250公里的如无特殊情况应返回公司；超过250公里的可根据需要在当地留宿一晚；

4、外出目的地虽不足250公里(不含广州及阳江的周边城市或地区，如佛山、东莞等市)，但如果确因处理业务需要(如该次业务确须当晚或次日继续处理的)，且留宿当地可更节省支出的，可留宿一晚；

5、在总公司与分公司以及所属各事务所之间工作来往的，按外勤处理，均不视为出差；

6、营业销售人员（负责销售相关业务的）外出跑业务，属于本职常规的工作方式，可享受相关标准的住宿费补贴，及一定的伙食补贴，但不予其它的出差补偿性补贴；

四、交通方式的规定

（一）外勤的交通

交通工具只限公司提供的车辆、公交车、火车、长途大巴车、摩托车等；

（二）出差时交通

1、国内交通标准

A、部门课长、中级工程师级（不含）以下员工出差时，可乘坐的交通工具包括：汽车、火车硬卧、轮船三等舱。

B、部门课长、中级工程师级以上员工出差时，出差距离在500公里以上的，经（副）总经理批准，可以乘坐飞机。

2、国外交通标准

视距离远近及日程安排，由（副）总经理决定。

（三）补充说明

1、如公司提供车辆，则不再报销交通费；若公司未能提供车辆，外出人员自行前往目的 地，可凭有效票据，实报实销。

2、各部门部长以上职位或营业部销售经理，在必要时可以乘坐的士，但费用不得超过100元/天。其余人员原则上只能乘坐公共交通工具（地铁、公交车）、摩托车（出差地点或途经地点），特殊情况确需乘坐出租车，但须事先经上级领导批准。

3、交通费实行凭有效票据实报实销。摩托车如无法取得票据，经部门负责人审核、（副）总经理审批后可给予报销。

五、外勤、出差流程

（一）外勤

1、填写外勤单，经部门科长以上主管人员批准即可进行；

2、三日内，涉及餐费补贴的，填写《外勤餐费补贴》，经相关职级人员审核批准后报人力资源行政部审核备案、统计；涉及其它报销费用的则另按规定实施报销；

（二）出差

1、审批权限

（1）国内出差：三天以内（含）由本部门部长审批，三天以上由本部门部长预先审核，（副）总经理审批。

（2）国外出差（中国大陆以外的国家和地区）：由部门部长审核，（副）总经理审批。

2、出差申请程序

（1）出差人填写《出差申请单》，详细列明每天的日程安排、目的地及所需要办理事务；（2）《出差申请单》经上级主管或（副）总经理审核、批准；（3）出差人员如有需要，可到财务部办理借款手续；

（4）出差人员凭《出差申请单》出差，并将《出差申请单》交人事文员处作考勤凭证；（5）出差任务完成后，出差人员向主管上级提交出差报告；（6）出差人员回到公司后，在规定时间内办理报销手续。

说明：出差人因急病或不可抗力（如地震、火灾等）的因素，致使无法在预定期限返回的，应首先向直属主管汇报，经核实无误或提交相关证明（如生病需提供医院证明）后，可给予支付差旅费。

第三篇：关于出差审批程序和差旅费补助标准规定

关于出差审批程序和差旅费补助标准规定

为加强我公司费用管理，合理控制差旅费用，经公司研究，对出差审批程序和差旅费补助标准规定如下：

一、出差审批及差旅费报销程序：

1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续；

2、出差人员需经业务部门经理批准；

3、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据经经理审核后由财务部复核报帐。

二、差旅费补助标准及具体规定：

1、出差人员每日住宿费标准150元/天，伙食补贴50元/天，招待费打电话给经理提前申请；

2、当天出差当天回公司的伙食补贴15元/餐；

3、业务人员驻直营店销售或宣传伙食补贴10元/餐；

4、公司业务人员8小时工作制，工作超出8小时，加班费10元/小时，半小时以内不计；

5、周日工作双倍工资，国家法定节日工作三倍工资；

6、乘座火车、客车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位；

7、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，培训费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；

8、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费；

9、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理；

10、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴；

11、公司人员日常外出办公交通费用及其他费用，各自累计，每周五统一报销；

12、今日起至4月30日，公司员工伙食补贴100元/月/人，5月1日起，公司按照8元/餐全额补助；

13、本规定自2012年2月1日起执行。

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2012年2月1日

第四篇：差旅费及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定

第一章 总则

第一条 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条 依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、副总、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。

第二章 差旅费报销预支规定及程序

第一条出差人必须在钉钉上填写出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定;

第三章 差旅费报销标准

依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，总经理以上人员实行据实报销制度，其他出差人员执行标准见出差补助表格。

说明：

(1)住宿需选择公司协议酒店或能提供增值税专用发票酒店，报销时需提供增值税专用发票，否则不予以报销。

(2)超支部分自理，节余不补。(3)地区类别。

一类地区：北京、上海、广州、深圳。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：省内及所有县级城市及地区。

第四章 交通费规定

第一条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

第二条 一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。

第三条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、动车、高铁或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，有高铁和动车时选择动车，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。

第五章 出差住宿规定

第一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第六章 差旅招待费规定 第一条 招待计划及招待费用，需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

第七章 差旅费填写规定

第一条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按 时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写;第二条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，应索取相应的各项支出发票，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供发票，不予报销。如若必须，可由高层批准且用其他发票补充。

第八章 差旅费的报销规定及审批程序

第一条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日内必须报销，超过3日不予报销。

第二条 公司总经理报销，由财务部会签;第三条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第四条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费。第五条 出差时对方提供住宿的者，只补助餐费。第六条 市内出差时，交通费只能实报公交车票。

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第五篇：企业出差补助规定

企业出差补助规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第一条 适用于所有因售后服务出差的员工以及因公出差的其他人员。第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请。

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条 差旅费标准：依照企业出差补助规定标准表格JHCC-001。

第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金。

第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

第二十条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十一条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十二条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十三条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十四条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十五条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十六条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第二十七条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第二十八条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。

第二十九条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。第三十条 出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天。第三十一条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

第三十二条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。