关于出差补助标准的规定

第一篇：关于出差补助标准的规定

**************关于出差补助标准的规定

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

三、外区经理、KA经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。五：其它报销：

1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。

上海****科技发展有限公司

2010年3月12日

第二篇：关于出差补助标准的规定

**************关于出差补助标准的规定

根据目前出差人员情况，以及实际费用情况，决定对出差补贴标准作如下调整：

一、城市驻点业务员出差：

（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。

（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。

二、片区经理、业务主管出差：

（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。

三、外区经理、KA经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。

四、副总经理出差：

（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。

2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。

3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。

六、几点说明：

（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。

（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。

（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。

（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。

（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。

（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。

上海****科技发展有限公司

2010年3月12日

第三篇：关于出差人员补助标准的规定

关于出差人员补助标准的规定

1、驻外办事人员，公司每月给一次探亲假，报销往返路费。报

销标准：公汽、火车票给予实报实销，如有特殊情况需要打车需总经理签字，给予报销。

2、如特殊情况需自行开车，必须由上级领导同意签条方可返回

总部，尽量减少自行开车往返的费用，如没有领导签条，往返费用由个人承担。

3、凡公司派车、团体出差，统一结算食宿费时，不再计发出差

补助费，司机出车补助10元/天照发。

4、长期驻外期间其宿费由公司统一结算，补助费每人50元/天

标准执行（含伙食费、市内交通费、电话费）。

5、凡到公司驻地以外出差，车船费凭据报销，内地每人70元/

天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）；到上海、北京、重庆、深圳、珠海等一类城市（省会城市），每人140元/天（含住宿费、伙食费、市内交通费、电话费）。超支不补，节余归己。

6、工作人员市内联系业务，原则上不予报销计程车费，特殊情

况需经总经理批准。

7、因公出差，凡乘坐软卧、飞机、二等以上船舱，事先需经总

经理同意，票据报销需经总经理审批。

8、因公出差，工作人员中午误餐费为每人10元/顿。

9、报销费用：各部门及个人，报销费用时要写明是地产项目

一、地产项目

二、食品厂费用字样。

第四篇：企业出差补助规定

企业出差补助规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

一、售后服务人员出差管理

第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。

第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条

员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条 差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。超支不补，结余归己。第四章 交通费规定

第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条

两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第七章 差旅费填写规定

第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。

审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十三条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。

第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。

第三十一条 出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天，第三十二条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。

二、其他因公出差管理

第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助100元。本办法自发布之日起执行。

第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。

第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。

第五篇：企业出差补助规定

企业出差补助规定

为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第一条 适用于所有因售后服务出差的员工以及因公出差的其他人员。第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。

第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请。

第六条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案

第七条 差旅费标准：依照企业出差补助规定标准表格JHCC-001。

第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金。

第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。

第十四条 报销时间应为员工出差返回后的3个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

第十五条 超过3个工作日报销差费，每一天按20元罚款。

第十六条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。

第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。

第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。

第十九条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。审批流程：经办人→部门经理审批→财务审核→主管副总审批→财务结算。

第二十条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

第二十一条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。

第二十二条 出差回公司应在3个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。

第二十三条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

第二十四条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。

第二十五条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第二十六条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第二十七条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第二十八条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。

第二十九条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。第三十条 出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一到两天。第三十一条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，11点后当天可直接回家休息。

第三十二条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算；到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的1.5倍计算；返回时，按岗位计时工资计算。超过12点后到家的补误餐费。