员工出差制度管理细则（5篇材料）

第一篇：员工出差制度管理细则

员工出差制度管理细则

第一章 总则

第1条 为了规范公司对员工的出差管理，减少不必要的出差，节约企业成本，特制定根本细则。

第2条 本细则适用于与员工出差有关的各项事宜的管理。第3条 本细则中的出差人员不包括副总级别（含）以上人员。

第二章 出差计划

第4条 各业务部分应在每月25日前就本部门下月需要出差人的计划向人力资源部提出申请。

第5条 人力资源部就业务部门提供的出差计划的必要性进行分析调查，并将调查结果上报行政总监审批。

第6条 需员工出差的业务部门应配合人力资源部确定出差的目的地、任务、时间及费用预算等内容，人力资源部确定了出差的内容后须上报行政总监批准，由行政总监对部门的出差计划进行审批。

第三章 员工出差的审批

第7条 员工出差前须填写“出差申请表”，得到部门经理、人力资源部及行政总监批准后方可出差。

第8条 员工出差回来后在报销差旅费时，须填写“差旅费报销单”，由部门经理进行核实。第9条 “差旅费报销单”经行政总监审批后，由财务部负责核对具体的报销事项并进行报销。

第四章 员工出差

第10条 员工被批准出差后若没有填写“出差申请表”，可在出差回来后两个工作日内补齐，否则不予报销费用。

第11条 员工可凭批准过的“出差申请表”到财务部借支差旅费

第12条 员工在外地出差期间须向公司汇报工作，并按公司的指示进行工作，出差回来后要编写工作报告，由人力资源部核实存档。

第13条 员工出差的交通工具

1、普通员工出差的交通工具应以火车、汽车、轮船为主，如遇特殊情况可向行政总监申请乘坐飞机。

2、部门经理级别员工出差可申请带车，除使用火车、汽车、轮船等交通工具外，可乘坐飞机，但应尽量少乘并在回来后需向行政总监说明情况。

第14条 员工出差返回公司所在地的时间超过22:00，可在家休息半天，按出差给予补贴。

第五章 因公出国

第15条 员工申请出国出差时，除须填写“出差申请表”外，还须拟定出国出差申请报告，详细说明出国出差的必要性、办理业务的内容、目标国几出国时间等内容。

第16条 员工因公司业务出国必须达到公司财务总监、行政总监及总经理的审批。

第17条 需要出国的员工应将自己的相关证件交予人力资源部，由人力资源部门向目标国的大使馆申请护照。

第18条 凡因公出国的人员出差回国后须上交一份详实的出差报告并由行政总监会同人力资源部进行审核，人力资源部进行记录，审核没通过者将不再派往国外出差。

第六章 附则

第19条 本管理细则由人力资源部制定，其解释权、修改权归人力资源部所有。第20条 本管理细则由总经理办公会审批，自颁布之日起实施。

第二篇：员工出差制度

腾为员工出差管理制度

结合本公司现有状况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差需预支差旅费的所有员工。

二、出差费分交通、膳宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用

2、膳宿费系指膳食费及住宿费

3、特别费系指电话费及招待费等杂费

三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，报请赵总或王总批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，需电话口头通知公司相关负责人，待返回公司后，应及时补填申请表。员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额等信息后，再向财务部预支差旅费。

2、出差人员返回后5个工作日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始地点、预支项目、金额等，由赵总和财务部审核后报销及冲销预支款。

四、差旅费按业务和工程分为如下几个包干：

1、公司业务和工程人员住宿标准为：省会城市上限150元/日，非省会城市上限120元/日。住宿标准高于此标准的需经领导批准后方可入住，否则差额由个人承担。

2、公司工程人员出差补贴标准为100元/日，此补贴包含，早餐、午餐、晚餐、市内交通及电话费杂费等费用。

3、公司业务人员出差补贴标准为50元/日，此补贴为餐费补贴，市内交通，按实际支出，依票据实报实销，公司领导出差等同业务标准报销。

4、公司员工出差期间，因游览而非工作需要的参观，开支的一切费用由个人自理，并且时间上不能影响工作。

5、工程安装人员在市内外安装调试的，每日补助餐费20元，如需加班至晚8:00后的，补贴40元，另外有业务陪同的，等同此标准补贴。

五、差旅费报销票据要求如下：

1、所有的住宿必须有发票报销，无发票的、收据类的一概不予报销，损失由个人承担。

2、宴请客户和给客户送礼品的开销，必须到正规店内购买，必须要有发票才能予以报销（没有发票的店，此费用由员工承担）。

3、工程人员出差需采购工程用品时，尽量要求对方开发票。零星购物的方可拿收据报销。

4、所有员工在外出差时，生病需要到正规医院治疗，或者到正规药店购买药物，此费用可以报销。但小诊所的票据不予报销。

5、在外购物和消费养成索要对方发票的良好习惯，所得发票回公司交由财务部抵扣处理。

6、所有报销的票据要真实可靠，虚报票据者一经发现，予以票面金额10倍处罚，两次以上者公司予以开除，并且扣除其所有工资余额和年终奖金。

深圳市腾为创展科技有限公司二〇一一年五月三日

第三篇：员工出差制度

员工出差实施细则 出差：3日内由总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。出差员工应于出发前，依式填写《出差申请表》，按规定审批。申请表送办公室登记，如情形特殊事前来不及办理时，亦需尽速写速补填表格，送交登记。

3员工出差需按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除。员工出差前，需按实际需要预借差旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付，出差完毕，向办公室销差后应于3日内呈报核销。如3日后，仍未报支者，财务部应将预借差旅费在薪酬中先予扣回，等报支时，再行核付。5 出差类别

出差分为“近距离外出”、“当日出差（当日回来）”和“住宿出差”三类。近距离外出

近距离外出是指利用交通工具或徒步，以公司总部为中心，在x公里范围之内的外出。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。7当日出差

当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。地理偏僻或交通不便地区，可按住宿出差处理

8住宿出差

住宿出差，是指当日出差地较远，通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。出差路线及时间出差路线一般应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。

出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，应征得主管同意，按实际旅费支付。私人旅行兼公务出差

职工私人旅行兼公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。出差费内容 铁路、船舶、飞机票费 2 市内交通费； 3 出差补贴； 4 住宿费； 5 通信费； 伴随出差发生的其他正当费用。铁路、船舶、飞机票费按种类和等级实报实销。市内交通费指用于公共汽车、出租车、地铁等短距离费用。据个人申报，按实际费用支付。出差过程中，利用出租车仅限于有客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨、访问

客户等情况。出差补贴用于出差人的饮食和杂费支出，按照20元/天进行补助。

10住宿费按定额住宿天数支付。在火车上过夜的，按半额支付。11出差中的传真、汇款费等费用按报销凭证实报实销。员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及午餐费。12当出差费超出规定时，应按照规定审批后，再予报销。13利用公司车辆出差

驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。14出差中公休

出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，现差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可采取倒休方式，补足休息日。15超期停留

出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实的基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。16 礼品费

在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，须经主管批准。17招待费

在出差地招待客户，原则上应事先在《出差计划表》中提出具体

预算，并经上级批准。其金额一般限定在 元之内，副总经理级以上限定在元。18出差时的联络与报告

出差者在出差期间必须向主管领导报告事务办理情况。不能按期回公司时，需通过电话与公司联系。19出差报告

完成出差任务回公司后三日内，应认真写出差报告，提交给主管领导。

第四篇：员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度

一、目的

规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。

二、范围

本制度适用于公司的全体员工。

三、职责

财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。

四、内容

（一）报销要求

（1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。

（2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额；差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。

（3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。（具体样本附后）

（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。

（三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。

(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车；(五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。

（六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。

五、标准

职 务

交通工具

住宿标准

伙食标准

交通费用

一般员工

火车硬卧

180元/天

60元/天

30元/天

部门主管

火车硬卧

200元/天

80元/天

40元/天

部门经理

飞机经济舱

240元/天

100元/天

50元/天

部门总监

飞机经济舱

实报实

实报实

实报实销

副/总经理

飞机经济舱

实报实销

实报实销

实报实销

/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。上表的补充说明：

（1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。

（2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。（3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可

报销，的士费报销需写明原因再以报销程序报销。

（四）关于选择交通工具的说明：

（1）出差乘火车在8个小时内只可乘坐硬坐，超过8个小时以上可以乘坐硬卧，任何级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座。（2）凡旅途乘火车连续时间不超过12小时的不得乘飞机。

（3）乘船连续时间不超过6小时的不得乘豪华舱，特别情况须经总经理批准同意。（4）报销机票款时必须同时提供机票和登机牌，不能同时提供机票和登机牌的，一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。

全体员工出差事先未办理审批而选择乘坐飞机的，机票款一律按同路程的火车票或汽车票金额报销，差额由出差人自负。

六、业务招待费报销

（1）总监：当次可支出费用权限为200元，200元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。200元以上应事先填写招待费用申请表，由总经理签字同意后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总经理口头汇报，事后补签。

（2）部门经理/直线主管：当次可支出费用权限为100元，100元以内的费用，注明实际用途后，可实报实销。20元以上应事先填写招待费用申请表，由总监或部门负责人签字同意后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报，事后补签。

（3）其他人员：应事先填写招待费用申请表，由直线主管/部门经理审核批准总经理签字后，方可支出。如有特殊情况不能事先填写招待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报。

七、备注：

1、如出差人员出差途中，客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销出差补助（销售人员原则上允许接受客户代为支付住宿或生活费，特殊情况除外。

2、报销人员在报销时，需附带出差申请单和出差报告分析，出差申请单和出差报告分析由直线主管/部门经理审核，营运总监批准总经理签字后，方可报销。

3、若在县级地区无公交车，而乘坐摩托车无车票，按一市一天10元报销

4、此销售部人员及企划部人员出差维护客户除了有出差报告外还必须要有《客户意见反馈表》方可报销。

5、报销审批单如若审批人未能按公司制度审批，一经公司查实，其费用由财务主管部门主管各承担30%，总经理承担40%，如若出纳未作出款，又发现报销单没有按公司制度执行，其费用全部由相关审核人员承担，公司将给予审核举报人按其报销费用给予举报人50%奖励。

6、如因工作超过十点钟后乘坐不到公交车的，需打的回家的，只能报销车费的50%（必须经主管部门同意，方可乘坐的士），最高限额为每次30元，零晨1点至早上7点前最高限额为每次50元。

7、如员工虚报出差费用，一经查实，公司将按报销金额的十倍处罚。

八、外派人员报销制度。

1、外派人员并不属于出差，与员工公司员工无区别，只是工作地点的特殊性。故外派人员的报销与公司员工报销制度流程一样。

2、外派人员报销范围。公司在当地业务范围内的工作需要支出，如店铺的办公用品、公司调货的快递费用、公司在当地的租房押金及租金。

3、外派员工在当地的生活开支（包含初始生活用品的购买）、上下班交通费、当地宿舍的水费、电费、伙食费等属于个人开支，合租的宿舍有合租人共同承担水电费。

4、因外派员工的特殊性，建议外派员工每月把相关的报销单（一定按规定规范填写报销单）寄回公司，每月报销一次，公司可根据当地工作情况适当给予备用金。

5、当地店员的报销由公司外派当地人员统一签字审核，每月5日前与外派人员报销一同寄回公司，并在当月发工资时一同发放！

6、以上如有不详之处请及时与财务部门沟通。

以上制度即日起执行，因公司起步阶段，制度尚未完善，如有不当之处，尽快与财务部门或者总经理沟通，及时修正！

九、相关表单

（1）《费用报销单》（2）《差旅费报销单》

（3）《公差签卡申请表》（4）《招待费用申请表》

（5）《报销单据粘贴单》（6）《借款审批单》

XXXXX有限公司

日期：

贵妃公司项目跟随投资管理制度

一、目的

为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇。经公司商议，特拿出公司最容易产生效益及见效最快的的项目，通过跟投，员工成为项目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，进一步激发公司内的创业热情和创造性，为股东创造更大的价值。实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制，根据创业投资业的通行做法制定本制度。

二、跟随投资的范围

本办法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下几种跟随投资范围：

1、项目营运总监及其团队跟随投资（单人投资不超过单体项目的20%股份份额），营运总监必须参与并且公司再赠送其投资额的20%作为奖励（赠送部分只参与分红，不能退股，退股时自动转为公司投资份额）；

2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资（主管级别赠送8%，参与不超过总体项目投资额的8%）；

3、公司内部员工（6月1日入职，项目开始时已经过了试用期）主动自愿跟随投资（一般员工赠送5%）；

4、非本公司员工不能参与项目投资，以上所有的赠送都是以其参与投资额度作为基础，并且赠送部分不退股，只参与分红。

三、跟随投资的原则

1、项目跟随投资是公司为员工提供之投资机会，且为个人独立做出之投资决策，以主动自愿为原则，风险自担，盈亏自负。

2、跟随投资款项原则上全部由员工个人自筹资金支付，个人资金可在公司投资后一个月内到位。因前期部分员工刚踏入社会，无太多积蓄，公司同意为员工垫投前期资金，但个人出资比列必须超过公司对相应级别人员赠送的百分比，其他从个人工资中按月扣除，但不超过10个月，如果尚未扣除完本人份额前已有分红的，分红部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。对于自愿投资的人员，如在规定期限内资金不能到位，视自动放弃投资机会。

3、公司将向跟随投资人员提供投资决策所必要的项目信息，跟投人员应对所有项目信息予以严格保密，如有因疏忽或故意造成项目信息泄露的，公司有权视情况取消其跟投资格；因泄露信息给公司项目投资带来损失的，公司有追溯其法律责任的权利。

4、跟随投资原则上由公司代为持有股权，相关人员需与公司签订《委托投资协议》，并根据操作要求签订相应的法律文件及《保密协议》。但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目，为打消员工顾虑，使其有法律保障，暂定持股10%（含）以上的员工，可以将其所持股份写入独立

营运次项目的公司章程里。如未达到10%比列的员工可以两个或者更多人推荐一人代持股份，员工私下签订代持协议，但必须在公司备案。

四、跟随投资的比例

1、根据项目及投资额度，公司分配给内部的整体跟投额度原则上为项目总投资的3-20%。

2、由公司提供的项目源，项目组成员选择自愿跟随投资。

3、项目经理自行开发的项目源，项目来源人及项目经理原则上必须跟随投资，跟随投资的最低限额为1万元，特殊情况另行协商。

五、跟随投资额度的分配（如果跟随投资超限）

1、跟随投资额度在总额内由高到低分配依次为： 项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工。

2、在以上原则基础上，公司根据不同项目可跟随额度的不同比例及实际情况统筹分配相关人员的具体跟随投资额度。

3、本人分配的认购额度为自愿跟随投资上限，本人额度使用不完时可以由部门负责人根据

实际情况分配给其他人员或由其他人员自愿认购。

4、项目提供者及项目经理有优先认购权。

六、跟随投资项目的退出

1、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时，员工必须与公司同时退出；如果公司选择暂不退出，则员工有权选择退出。由公司根据员工授权的价格范围代为抛售退出。由于公司抛售需要一定时间或会分批进行，故出售价格理论上为某段时间内的平均股价。

2、如项目为选择引入新的投资方收购公司所持股权，或由被投资企业管理层回购退出，则员工必须以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出。若公司为部分出售股权，则员工本人股权也按相同比例出售。

3、为充分保证前期员工的投资利益，在项目未分红前退出，公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算利息返还员工，如有产生过分红则不核算利息，不核算增值溢价！

七、跟随投资员工的离职

1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础上的独立投资决策，故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响。但因前期公司推出的跟随制度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任，共同发展，故有赠送股权，如果接受公司赠送股权，退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为给予公司的补偿，其他股权可以不退出，自由选择。员工退出时所产生的股权转

让费用由双方按各自50%承担。

2、员工离职后的退出原则同样以第六条的规定执行。

3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件继续有效，员工继续承担跟随投资的全部收益或风险。

八、工作安排

1.员工跟随投资的前期额度分配及相关法律手续，以及后期相关行政、法务事宜的协调由人力资源部负责组织。

2.投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部负责定期向员工进行披露。

3.跟随投资的资金管理、退出及相关税务统筹由财务部负责协调落实。

4.项目经理需全程提供必要的配合工作。

九、附则

第一条本办法解释权属公司财务及人资部。第二条本办法自公司颁布之日起实施。

第五篇：员工因公出差管理规定

员工因公出差管理规定

为加强公司日常费用控制，现对员工因公出差乘坐的交通工具及出差补贴等相关事项作出修订，并从2018年1月1日起执行以下新的规定：

一、关于市内出差往返交通工具和补贴标准

1、员工市内出差须填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上只准许乘坐市内公交车、地铁等交通工具。特殊情况需乘坐计程车的须经分管领导事先批准。

2、市内出差所发生的交通费用按实际起止地点、票价申报，不再凭票报销。特殊情况乘坐计程车的须凭票报销。使用（包括驾驶和乘坐）公司车辆的不得报销交通费用。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。

二、关于省内出差往返交通工具和补贴标准

1、员工省内出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬座火车或长途汽车。

2、省内出差所发生的火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴。在对方单位驻留期间原则上由对方单位安排食宿（出差前先由公司与对方单位商议确定好），如对方单位无法安排住宿的，按照部门副经理以上不超过200元/天、其他员工不超过150元/天的标准凭票报销住宿费用，如实报住宿费用超出上述标准的，必须由总经理审批；如对方单位无法安排用餐的，按20元/餐给予误餐补贴。

三、关于跨省出差往返交通工具和补贴标准

1、公司中层以上干部跨省出差须事先填写《因公、因私离开工作所在省份申请表》，经分管领导批准，可以乘坐飞机。

2、其他员工跨省出差须事先填写《出差申请表》并办理审批手续，原则上乘坐普通硬卧火车或长途汽车，但遇到下列情况也允许乘坐飞机：（1）陪同客人一起前往出差目的地的；

（2）特殊情况下经公司领导批准的，如必须在短时间内赶到出差目的地的、出发地至出差目的地之间尚未开通火车的。

3、跨省出差所发生的飞机票、火车票、长途汽车票、出差目的地城市市内公交车票等交通费用凭票报销。食宿相关补贴和报销方法参照省内标准。

四、关于到XX子公司出差的特别规定

1、到XX子公司出差的申请手续、交通工具及交通费用的报销参照跨省出差的规定。

2、因子公司有自己的员工食堂和宿舍，出差人员原则上在子公司就餐及住宿。

3、往返途中有误餐的按20元/餐给予误餐补贴，在子公司驻留期间按10元/天给予伙食补贴。

4、员工享受伙食补贴后，在子公司食堂就餐的费用自理，出差结束返回前，员工必须自行向子公司后勤部门现金结清出差期间的伙食费。住宿费用不再结算或报销。

5、行政部负责核实出差人员在子公司期间的伙食费结算情况，无误后制表予以发放伙食补贴。

五、关于出差期间考勤补卡、费用报销、情况核实等相关规定

1、出差人员返厂后应即时将《出差申请表》或《因公、因私离开工作所在省份申请表》交人事部记录考勤、补卡或备案。

2、出差人员应在报销出差费用前完成《员工出差费用报销申请表》的审批手续，对出差相关手续齐全的财务予以报销费用及发放相关补贴，对手续不全的财务有权拒绝报销。

3、由财务部对上述报销费用进行不定期抽查，核实报销事项的真实性和费用数额的准确性。

4、员工应遵守诚信原则实报实销，对虚报、多报等弄虚作假行为一旦查实除追回不当所得之外，公司还将给予严肃处理！

以上规定自2018年1月1日起执行，原执行的 2010年第14号文《员工因公出差补充规定》同时废止。

深圳XXXX有限公司 2017年12月10日