工作交接说明确定版

第一篇：工作交接说明确定版

鉴于工作交接过程中产生种种问题，特此说明，以确保交接工作顺利进行。

合同交接要求：（所有签单确定后，设计师需将电子版报价发送到工程文员留底）

1、确定业主签单日期的，提前报备工程部，工程部安排工长现场签订合同，所有优惠现场确认，明确优惠项目承担人。并出书面文件双方签字确认。现场签订2份居间合同，2份施工合同，合同报价4份，施工图纸含水电图4份，如施工不需图纸请备注说明（以上文件均需业主签字确认）。再由咨询师或设计师复印居间合同及施工合同各2套，报价2份。业主和工长现场带走合同报价及图纸。（移交工程部材料明细应为：居间合同2份，施工合同2份，报价4份，图纸2份）含全包的，业主现场带走1份，需交工程部主材合同2份）

2、未确定业主签单日期的，临时确定签单的，业主签字完将报价让业主签字确认，现场签订2份合同及4份报价，施工图纸含水电图4份，如施工不需图纸请备注说明（以上文件均需业主签字确认）。再由咨询师或设计师复印居间合同及施工合同各2套，报价2份，业主带走报价一份，图纸1份，再由咨询师或设计师复印居间合同及施工合同各2套，报价2份，销售部尽快报备工程部进行人员安排，完善合同信息，确定三方签字盖章后，方可正式移交工程部文员存档。（移交工程部材料明细应为：居间合同4份，施工合同4份，报价5份，图纸3份），业主未带走报价的，移交明细为（居间合同4份，施工合同4份，报价6份，图纸3份）含全包的，业主现场带走1份，需交工程部主材合同2份）

备注：请销售部各位同事在业主签合同前确认好所签合同必须编码一致，且合同编号不得与已签合同重复，否则工程部有权拒绝接收。合同填写规范（业主信息准确完整，合同金额大小写完整精确，工程地址精确到具体房号，工长信息完整准确，确定开工日期的及时填写完整，有特殊情况需备注在施工合同末页备注说明，并告知业主工长确定。

关于报价审核：所有报价在与业主面谈沟通之前，请先给材料部和工程部负责人审核。确认无误方可与业主沟通洽谈。否则造成的具体损失由当事人负责。

关于施工交底：销售部或设计师需提前一天告知工程部，由工程部进行人员安排，若因报备不及时，造成工程安排延误的，责任由销售部承担。关于量房：量房理论上优先由销售部设计师或者咨询师负责，人员安排不充足的情况下，由工程部进行部门支持，安排监理量房。有业主有量房需求，销售部人员安排不开，需提前报备工程部经理进行人员调整。关于竣工资料：工程项目施工结束前，设计师必须确保将水电路图交给业主留底，若前期图纸已经交给业主，则需与工长确认是否有改动，若有改动，及时修改图纸交业主留底，若前期无法确定具体水电路图纸，则在竣工前确定具体走向，出具图纸交业主留底。若因设计师未及时交付图纸造成的业主投诉和不满，责任归具体责任人所有。

关于水电图纸：水电路施工结束后，瓦工进场前，工程部监理需将拍好的照片移交销售部主管，安排相应的设计师绘制水电图，若因监理未及时移交照片造成水电图延误，责任归监理，考核50元次；若监理已经及时将照片移交，而因设计师个人工作疏忽未能按时绘制水电图交送业主，责任归设计师所有，考核100元次。所交图纸需打印两份原始结构图，以便后期工长协助设计师做水电图。

此说明自2014-1-17开始执行

第二篇：工作交接情况说明

工作交接情况说明

对待处理事宜：

1、社保局每月15日之前办理（人员的增减），每月月末25号左右取发票。办理增加时需要到二楼窗口办理社保卡领取手续。（司机小黄清楚地址）

2、水费缴纳——金额大到新都水务局办理，开具增值税发票；如果金额小可以在石板滩办理，一般发票。

3、电费石板滩供电所办理，每月会电话联系经办人，然后由经办人开具费用付款单交财务，之后是发票领取，并做电费统计。

4、相关安全资质证书的年审及办理——到区政府安监局办理，地址：新都三道拐处。（司机小黄清楚地址）

5、职业健康检查——新都疾病监控中心办理，电话：83979120（司机小黄清楚地址）

6、环保局——石板滩镇、新都区环保局，处理一些环保方面的事宜。联系人：罗洪素（所长），电话：***

7、劳动部门——劳动检查大队电话：89387263，联系人：毛红兵、黄在琼。

8、区公安局——办理硝铵联系人：李科长、陈科长，联系电话：***李

9、石板滩工会——联系人：李丽琴 联系电话：***

10、新都区经信委——技改：联系人马姐 联系电话：***项目科 赵丽：***

11、意外保险办理——范姐 电话：***

12、考勤机——85445109李小姐

内部主要工作：

1、工资计算——先按照每日检查情况复核人员出勤状况，按照工资单公式计算每月工资，产量统

计由生产部文员罗艳及质量部核对后发给计算工资人员。统计每月废球超标情况，按照质量管理制度考核，工资计算时按照每个单位工资方案实施。

2、规章制度——按照公司规章制度检查各但是执行情况，有违规的按照制度办理。

3、考核制度——每月对部门实施目标情况进行考核，并将结果做公布，在计算工资时予以实施嘉

奖扣罚。

4、考勤制度——每日上下班到门卫监督检查考勤实施情况，并每日查看考勤详情，如有未打卡或

缺勤的及时知会相关部门及当事人，并予以公布作为考核依据。

5、门卫的管理——规范用车制度，门卫值班检查制度，来访客人登记制度，非工厂人员拒绝入厂

制度。

6、人事资料及日常信函文件的文档管理及建档。

7、办公用品的规范管理及采购使用。

8、办公耗材的管理维护，网络电话的使用及维护，一切办公开支的统计分析。

9、监督检查公司一切规范制度的实施及落实情况。

10、总经理交办的事情，会议纪要的整理及会议制度的落实情况检查。

交接人：叶建康接收人：

日期：日期：

第三篇：责任书说明确定

古浪县药品质量安全工作

目标管理责任书

签订单位：古浪县人民政府 签订人：责任单位：责任人：签订日期：二〇一四年月

说明

一、药品安全工作目标责任说明

1.药品安全事件分级标准依据《古浪县重大药品安全事件应急预案》确定。

2.基本药物是适应基本医疗卫生需求，临床必需，疗效确切，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得，已列入卫生部公布的基本药物目录的药品。

3.国家基本药物生产品种抽验合格率，是指本行政区域内药品生产企业生产的基本药物品种、规格、批次按计划抽查检验的合格率。

4.药品电子监管，是指按照规定对其生产销售的国家基本药物品种、规格赋码、扫码、录入上传产品生产、配送信息，由食品药品监督管理局实时监控。

5.省基本药物增补品种，是指省上根据基本医疗卫生需要补充增加的206个基本药物品种。

6.生产经营使用环节中药材、中药饮片索证索票率，是指药品生产经营企业、医疗机构每次购进的中药材、中药饮片应当索取供货方的资质证明文件和相关票据，来源可靠，可追溯核实，进货应索证索票和实际索证索票的比例。

7.药品安全黑名单制度是指国家食品药品监督管理局颁布的《药品安全“黑名单”管理规定（试行）》及相关规定。

8.医疗器械“五整治”专项行动，以加强源头治理，大力整治虚假注册申报，违规生产，非法经营，夸大宣传，使用无证产品为重点内容的医疗器械五整治专项行动。

9.特殊药品“五专”管理指：专人负责、专柜加锁、专用帐册、专用处方、专册登记。

10.查办假劣药械案件要坚决贯彻“五不放过”的原则，假劣药品来源、去向不查清不放过；涉案单位、责任人不查清不放过；案件原因不分析透不放过；涉案人员未得到应有惩处不放过；今后防范措施不落实不放过的原则。

二、“一票否决”说明

食品安全、药品安全实行两个“一票否决”，食品药品安全工作目标责任考核为不合格或食品发生Ⅱ级以上安全事故、药品发生重大安全事故，实行“一票否决”，“一票否决”的部门、乡镇主要领导、分管领导一年内不提拔、不调动，不评先评优，部门、乡镇不享受综合奖。

第四篇：房屋交接流程说明

房 屋 交 接 流 程 说 明

一、查验房屋的基本资料。

主要包括房屋产权证、土地使用证、购销合同或租赁合同、建筑图纸（登记面积）、房屋性质（商用、住宅）、装修情况（拍照记录）、附属设施及设备、水电等费用标准及缴纳情况、房屋占用或使用情况。

二、由交接双方查验落实房屋情况

1、核定房屋的位置（门牌号）及面积（或层数、房间数等）；

2、登记附属设施情况（水电线路，暖气、燃气设施、电梯及临建设施等）；

3、登记随同房屋交接的室内外设备（电器、家具、厨卫设备等），造册并登记价值；

4、查验水表、电表、燃气表等，记录交接时的数据情况

5、由交付方提供水、电、燃气、取暖、物业等费用的缴费证明，计算金额并确定上下家各自承担的金额为日后缴费提供依据；

6、有房屋被第三方占用的，由双方对情况进行确认并约定由谁负责清退房屋。

三、购买或销售房屋时，须由双方合作办理相关的产权过户变更手续、在房屋内的合同迁出手续、各类缴费项目的过户变更手续、维修基金的过户更名手续等

四、双方查验房屋情况后，若无异议，由交接双方签订《房屋交接书》。

五、双方交接房屋钥匙、水卡、电卡、燃气卡等

第五篇：工作交接及库存产品移交说明

工作交接及库存产品移交说明

现本人将成品仓库存产品移交李红，并说明如下：

一、本岗位的主要职务

1)成品的入库

根据已检验合格批次的生产随工单上产品规格型号，生产批号，数量，产品打标及《产成品入库单》与实物核对无误后，（异常产品入库时，需按质量分析员或技术人员在生产随工单上注明产品的处理意见进行标注，并将产品分开存放。）给予办理入库手续，接受入库，后按不同的规格型号分区存放到货架上。

2)成品的出库

根据账号登陆生产系统，按生产系统已审批通过的订单要求的型号，数量（注意客户要求）给予备货，填制《待检通知单》并通过品管检验和包装组对产品进行包装，包装组将相关清单数据录入生产系统，待QA检验合格后，复核并上传物流系统，如果是新谷销售的并需打印《产品出库单》。

注：成品的出入库必须及时在存卡相应栏上登记产品进出的批号，数量，日期，做到卡，帐，物相一致。

3)产品的借出

产品借出人填写一份《新谷公司借条》，注意借条上资料的完整度，如：产品的保证归还日期，及各部门领导签名。无误后，给予借出，并保存好借条，防止遗失。到期的借条及时让产品借出人归还。

4)产品的退货

对于退货的产品，应首先放到待退货检验区，并通知品管部检验，合格后，将《退换货产品处理会签表》给相关业务员复印备份，并跟进物流系统上的退货流程，待系统完成确认后，方可办理退货手续。

5)产品日常报表工作明细

每天根据入库单，生产随工单，待检通知单做《产品库存日报表》，内包含公司产品与OEM及委外加工产品，按封装做出入库报表与库存表。按每天入库及发货的产品规格型号与数量做《产品盘点表》、《快报》。

6)盘点

每月25号（年中，年终盘点日期则以公司通知日期为准）为月盘点截止日期，按《产品销售发出明细表》格式做好当月发出明细的数据记录。整理《产品月度盘点表》，并附上新谷销售的《产品出库单》作为出货的依据。按财务的要求做《产品帐龄表》。每月26号早上向财务提交相关出入库单据，盘点表。

二、账本及钥匙的移交

1)自产产品账本移交（包括二三极管账本四本，二期产品账本及委外产品三本，OEM账本三本。）

2)6月25日《产品库存日报表》电脑报表一份，6月25日月度盘点表一份。（共15页）

3)成品仓大门钥匙1条。

移交人：接管人：

主管：财务主管：

2014-6-25