供应商管理程序（共5篇）

第一篇：供应商管理程序

供应商管理程序

1.目的

按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求，建立供应商审核制度，对供应商进行审核和评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量要求。2.适用范围

本程序适用于河南德恩医疗科技股份有限公司对其供应商的相关管理，供应商是指向本企业提供生产所需物品（包括服务）的企业或单位。3.职责

3.1研发部、生产部、质量部拟定各部门采购清单，填写《物资申购单》，提供所需物资技术标准、检验/验收的文件如接收准则；

3.2 各部门负责对分管设备供应商进行审核和评估，建立《供应商合格目录》，并负责对分管设备进行质量验证；

3.3采购员根据《物资申购单》、技术标准、《供应商合格目录》，执行采购计划；

3.4分管经理负责批准××元以内的采购计划；总经理负责批准××元以内的采购计划。

4.程序

4.1准入审核。生产部根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。

4.2过程审核。生产部建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.3评估管理。建立评估制度。生产部对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，作为生产企业质量管理体系年度自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重大缺陷可能影响采购物品质量时，应当中止采购，及时分析已使用的采购物品对产品带来的风险，并采取相应措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，要求供应商提前告知上述变更，并对供应商进行重新评估，必要时对其进行现场审核。

5.审核要点 5.1文件审核

5.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 5.1.2供应商的质量管理体系相关文件； 5.1.3采购物品生产工艺说明；

5.1.4.采购物品性能、规格型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

5.1.5.其他可以在合同中规定的文件和资料。

5.2进货查验

严格按照规定要求进行进货查验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明文件。

5.3现场审核

生产部建立现场审核要点及审核原则，对供应商的生产环境、工艺流程、生产过程、质量管理、储存运输条件等可能影响采购物品质量安全的因素进行审核。特别关注供应商提供的检验能力是否满足要求，以及是否能保证供应物品持续符合要求。

5.4特殊采购物品的审核 5.4.1采购物品如对洁净级别有要求的，应当要求供应商提供其生产条件洁净级别的证明文件，并对供应商的相关条件和要求进行现场审核。

5.4.2对动物源性原材料的供应商，应当审核相关资格证明、动物检疫合格证、动物防疫合格证、执行的检疫标准等资料，必要时对饲养条件、饲料、储存运输及可能感染病毒和传染性病原体控制情况等进行延伸考察。

5.4.3对同种异体原材料的供应商，应当审核合法证明或伦理委员会的确认文件、志愿捐献书、供体筛查技术要求、供体病原体及必要的血清学检验报告等。

5.4.4根据定制件的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

5.4.5对提供灭菌服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，并开展现场审核。

5.4.6对提供计量、清洁、运输等服务的供应商，应当审核其资格证明和运营能力，必要时开展现场审核。

5.4.7在与提供服务的供应商签订的供应合同或协议中，应当明确供方应配合购方要求提供相应记录，如灭菌时间、温度、强度记录等。有特殊储存条件要求的，应当提供运输过程储存条件记录。

5.4.8与主要供应商签订质量协议，规定采购物品的技术要求、质量要求等内容，明确双方所承担的质量责任。

5.4.9建立供应商档案，包括采购合同或协议、采购物品清单、供应商资质证明文件、质量标准、验收准则、供应商定期审核报告等。6.采购文件

6.1采购文件应包括拟产品的信息： 1)物资类别、型号、分类等级；

2)质量要求（可直接引用各类标准或技术标准、设计工艺文件、图样等技术要求）；

3)验收要求：进货检验规范，接收准则；

4)其他要求（如参考供方、品牌、价格、数量、服务等）。6.2必要时还应包括：

对外包方的工艺方法、设备、材料、环境、服务要求等。6.3采购文件的保存

采购文件（计划、合同、协议、质量协议等）由生产部负责保存，每年底交文件档案室归档，保存期限应符合《文件和记录控制程序》的要求，保证产品可追溯性要求，并有利于纠正和预防措施的制定和实施。7.其它

7.1采购物资购回公司后，由库管员负责接收，库管员根据相应的物资申购单在送货单上签字确认货品的名称、规格、数量等物料信息，查看送货厂家是否在合格供方名录内，初步确认货品包装完好无破损。库管员将货品放入待检区。7.2 采购产品的验证

7.2.1库管员在将货品放入待检区后，通知分管部门验证。物资在分管部门判定合格后库管员将其移到合格品区并做好标识，不合格品按照《不合格品控制程序》进行处理。

7.2.2只有经分管部门验证合格后的物资，才能办理入库手续。当采购产品有法律、行政法规的规定和国家强制性标要求时，采购产品不得低于法律、行政法规的规定和国家强制性标准的要求。

7.2.3公司的采购文件包括《物资申购单》、《合格供方目录》及附件等，由生产技术部保管，文件发放前应按规定审批。为追溯需要，至少要保存有关采购文件二年时间,主要物资的采购资料要保存至产品的寿命期结束后的下一年度。

第二篇：样品管理程序（共）

样品管理程序

l 目的

检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此本检测中心为保证检测样品始终处于真实性的状态，特制定本程序。2 范围

适用于检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别、制备及保密等的管理。3 职责

3.1 技术负责人的职责

维护本程序的有效性，对样品的安全和保密管理进行监督，必要时对样品进行确认。

3.2 样品管理员的职责

负责送样、抽样样品及其附件的接收工作，记录样品的状态特性、完整性和对应于检测要求的适宜性，对样品进行编号和粘贴样品状态标识，按照客户的要求在符合条件的环境中保存样品，维护和记录样品贮存的环境，将样品及其资料传递到检测室，并对在各个环节中的样品进行监督。3.3 检测人员的职责

负责记录接收到检测室样品的状态，按照检测作业指导书的要求进行样品制备，对制备、测试、传递、贮存过程中的样品加以防护和管理。4 工作程序 4.1 样品的接收

4.l.1 委托样品的接收

4.1.1.1 样品管理员在接收客户送检样品时，应根据客户的检测需求，对样品的形态、样品附件、资料及完整性进行详细记录。

4.1.1.2 在交接双方对样品的数量、型号、规格等级、包装、外观缺陷等样品状况、附件、资料都一一登记确认后，样品管理员应征求客户对样品及技术资料的贮存和保密要求，当客户有特殊要求时．样品管理员应请客户在检测委托（合同）书中注明详细要求，并对特殊要求报请技术主管进行合同评审。4.1.1.3 检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测，有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，须在检测委托（合同）书上说明，所提供的服务须经客户同意，还应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式。

4.1.1.4 客户寄来的样品由收件人到样品管理员按4.1.1.1～4.1.1.3条办理委托手续，并负责与客户联络。

4.1.1.5 检测委托（合同）书一式二份，第一份交客户留存，作为委托检测后领取检测报告和领回样品的凭据；第二份作为下达检测计划的凭据。4.1.2 抽样样品的管理

4.1.2.1 抽样人随身带回或亲自押交样品

a.抽样人员到客户指定地点或到生产企业、商业企业抽样前，应先到办公室领取《抽样单》等抽样资料；

b.抽样人应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。抽样人员回单位后立即将随身带回的样品及抽样单交给样品管理员，样品管理员凭抽样单验收样品。

4.1.2.2 被抽检单位寄运来的样品由办公室领回后，样品管理员进行验收登记，验收时应对照抽样单检查样品及封条的符合性、完整性、有效性以及运输过程有无损坏。必要时应会同抽样人员进行验收。

4.1.2.3 样品管理员在接收样品时应记录样品状态，并登记入帐。4.2 样品的识别

4.2.1 为保证样品在实验室周期内不发生混淆及可追溯，本中心建立了样品的唯一性标识系统。本中心的样品标识系统由样品类别、编号和检验状态标识构成：

检验状态 样品编号 样品类别

4.2.2 样品管理员负责对接收的所有样品进行标识。

4.2.3 检测室样品领取人在与样品管理员完成了样品出库交接后，应在样品的状态标识上标注“在检”状态标识。

4.2.4 样品在不同的试验状态，或样品的接收、流转、贮存、处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求，如样品的物理状态、样品的包装状态和其他有特殊要求的样品，根据检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品识别号，保证各检测室内样品编号方式的唯一性和必要时可追溯。4.2.5 各检测室应根据专业要求，在子体系文件中对样品标识转移方式和如何保证样品识别的唯一性和有效性做出明确规定。

4.2.6 样品管理员在与检测室样品退回人完成了样品回库交接后，应在样品的状态标识上标注“检毕”状态标识。4.3 样品流转

4.3.1 样品管理员根据检测委托（合同）书或抽样单向检测室下达检测任务。4.3.2 检测室收到检测任务后，应确定该项检测的项目负责人和参加人。如检测内容较多，检测室负责人应亲自组织计划的实施。4.3.3 检测项目负责人到样品室领取全部待检样品、样品附件和样品的技术资料以及检测委托（合同）书或抽样单。

4.3.4 样品管理员应交代或提出样品检测中应注意的使用、安全、保密、贮存等要求，必要时应自样品管理员制定出书面文件要求随样品一起流转。

4.3.5 检测人员领取样品时，应清点样品、附件和技术资料，查看样品的完好程度，确认样品状况是否与检测委托（合同）书填写内容相符；对以封装方式送达的样品，还应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。清点确认后检测项目负责人应在样品交接登记本上签字。

4.3.6 检测室在对接收的样品是否适合于检测有任何疑问，或对客户的检测要求不明确，或认为样品不符合有关规定要求，有异常情况时，检测室和办公室应与客户联系，取得进一步说明和认可再进行检测。

4.3.7 样品在制备、测试、传递过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用说明，避免受到非检测性损坏，并防止丢失。样品如遇意外损坏或丢失，应在原始记录中说明，并向检测室负责人报告，必要时应立即与客户联系。

4.3.8 检测人员在样品试毕后，应如数退回到样品库保管，包括有分析意义的已失效或损坏的试毕样品，样品管理员根据样品出库的记录核对退库样品的数量、附件和技术资料，清点核准后由样品管理员签字接收。样品管理员在试毕样品上加贴“检毕”标签。

4.3.9 样品的流转应予记录并保存。流转记录应载明流转环节、样品名称、编号、数量、状况、接收/领取/保存/处置时间和经手人员的签名等。4.4 样品的贮存

4.4.l 样品管理员应对样品在本检测中心期间的保存、安全、保密、完好负责，并对在检测期间的样品管理实施监督。

4.4.2 样品的贮存条件应达到客户提出的要求。本检测中心配备专门的样品间和样品柜（架）来贮存样品。样品间由样品管理员专人负责，限制出入。样品分类存放，标识清楚，做到账物一致。样品贮存环境应安全、无腐蚀、无鼠害，防火、防盗措施齐全，温湿度符合样品储存要求卫生清洁干燥且通风良好。

4.4.3 对要求在特定环境条件下贮存的样品，应建立贮存环境的监控设施，严格控制环境条件。样品管理员应对监控过程实施记录，以证实样品贮存始终是符合客户要求的。对样品贮存环境的监控执行《设施和环境条件控制程序》。4.4.4 当贮存保管条件达不到客户要求对，应及时向客户声明，或者经客户同意采取其它贮存保管方式。

4.4.5 易燃、易爆和有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记，相关检测室应根据专业要求，对危险样品保管和处理做出具体规定。

4.4.6 各检测室应在子体系文件中按样品性质和其专业要求的不同对样品的保管条件做出规定，负责保管在检样品的完好性、完整性。4.4.7 对于贵重样品必须存放于指定地点，采取防护措施。4.5 样品的制备

4.5.1 如客户提出要对样品的破坏性检测过程进行观察时，技术负责人应安排办公室和有关的检测室做好接待的各种准备。

4.5.2 样品的制备应遵循检测标准或作业指导书的规定和要求。4.5.3 在安排不可重复的破坏性检测时，检测室应请客户对样品制备或检测状态进行确认，如客户提出要求时，则检测室应当面请客户对样品的制备或检测状态进行签字确认。

4.6 样品的退回和处置

4.6.1 检测完毕的样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过60 天，特殊样品根据要求另行商定，留样样品加贴“留样”标签。

4.6.2 检测完毕的样品处置，根据与客户签订的有关协议要求进行处理。4.6.2.1 客户要求领品样品（包括客户委托处理样品)。

a．在留样期满后，样品管理员应通知客户按时领回样品及其附件和技术资料。客户领回样品时，客户或委托代理人需凭单位介绍信或检测委托（合同）书或抽样单（未交检测费的暂不退还样品）,在双方确认样品数量（包括部分报废、报损样品）、附件及其他技术资料齐全无误后，由委托方代表签字后退回客户。客户或供样单位需提前领回样品时，应签注“对本检测报告无异议”之后，方可由样品管理员办理退样手续；

b．留样期已过的客户委托处理样品，应按与客户签订的委托检测协议书要求处理，处理结果应以书面形式通知客户，取得客户认可。4.6.2.2 客户不要求领回样品，但有利用价值的样品。

a．留样期已过的，客户如放弃对检后样品的处置权，不要求领回有利用价值的样品，样品管理员根据客户放弃检后样品处置权的事实，提出检后样品的处理方案，报技术负责人批准后方可进行处理。必须监护处理的样品，样品管理员必须按规定办法监护处理，防止污染环境及造成危害，监护处理应有记录并归档保存所有样品处理记录，保存期一般为3 年，条件允许可永久保存。

b．客户暂不领回的已过留样期的样品，由样品管理员分类造册，统一保管。4.7 分包和室外检测样品的管理

4.7.1 各检测室对提供给分包检测中心的样品，在交付前应检查样品完好性。交付分包检测中心的样品应有对方接收凭证，并明确试毕样品退样方式。各检测室应根据本室专业要求做好分包样品的管理工作。

4.7.2 对于根据检测工作需要在检测中心外检测的样品，各检测室应有保护样品完整性的措施，做好样品的标识，保证试毕样品在合适的地点存放，根据本室专业要求做好检测中心外检测样品的管理工作。4.8 样品的保密与安全

4.8.1 本检测中心严格按与客户签订的协议或有关规定进行样品的检测、贮存和处置，严格执行《保密控制程序》的规定，对客户的样品、附件及有关信息负保密责任。样品在流转过程中，各阶段样品的负责人应对样品的保密承担责任。留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。4.8.2 与样品保密有特殊要求时，本检测中心应根据客户的特殊要求做出相应的安排，包括样品接收、流转、贮存、处置及附件资料的管理，采取安全防护措施，保护样品的完好性和机密性。检测室应将承检样品及样品的附件和技术资料在每日下班前送回样品库由样品管理员保管。4.8.3 样品在受检中不允许无关人员参观，样品的技术资料不允许无关人员阅览和借离检测场所。

4.8.4 涉及专利产品和专利技术的样品本检测中心一律不做留样处理，其资料和被试样品完全退回客户。4.9 监督

技术负责人按季度抽查样品室的样品管理情况，检查内容主要包括：样品从接收登记到样品的试毕入库，样品的识别、样品的贮存，领样人签记及日期的记录是否齐全、样品的处理是否符合程序规定等。检查结果提交办公室备案。5 相关文件

5.1 《抽样程序》

5.2 《现场检测控制程序》

5.3 《检测/校准分包控制程序》 5.4 《设施和环境条件控制程序》 5.5 《保密控制程序》 6 质量记录 6.1 《样品标识》 6.2 《样品登记表》 6.3 《样品处理申请表》

编制人： 日期： 年 月 日 审核人： 日期： 年 月 日 批准人： 日期： 年 月 日

第三篇：材料商销售合同应注意什么法律问题？

材料商销售合同应注意什么法律问题？

张律师从事房产律师多年，期间代理了大量的施工建材纠纷案件，积累了大量的办案经验。现整理一下施工建材合同中容易出现的问题，供大家以参考，将隐患消灭于开始。

建材销售应风险主要存在方面：

1、签署合同的主体：实践中笔者接触到的合同对于主体的签署方面很不规范。有施工现场个人代表公司签署的，有盖项目部印章的，有盖项目部技术资料专用章的，有盖用于签署合同字样的印章，有的直接主体就是XXXX工地等此类情况。

风险在于：签署合同一定要注意是谁买的货，虽然表见代理很容易形成但也有谨慎缔约的义务。谁买的货？谁付款？谁签合同？三者是统一的。有的材料商合同是个人签的，签字人员连材料商都搞不清楚是谁、什么职务、能不能代表施工单位。这个一旦发生纠纷就是很不利的。有的材料商知道这个工程是个人挂靠施工企业资质的，于是和个人签合同，个人不付款的时候起诉个人，但起诉个人哪有起诉单位那么容易（此种情况建议签约对象是施工单位）。

2、合同的内容尽量完善：有的合同没有写买的是什么材料，只是笼统的说建材或者水电安装材料，这就存在这份合同是否能够约束双方的买卖行为的问题。有的材料商在合同中写到了具体的材料名称，但实际履行中购买方又提出了新的材料而双方并未签署补充协议，这个使得在索要材料款的时候出现购买方不认可当初协商的价格，致使后期参照市场价执行，而没有市场价就更麻烦。

所以签合同的内容应尽量完善，宜细不宜粗，将可能想到的问题统统写到合同里边去，对于标的额比较大的合同或是其他的比较重要的合同，最好有专业的律师陪同商务谈判或是由其草拟合同条款。

3、购买方的付款时间、付款条件

付款时间是一个未来点的概念，而付款条件却是一个是否能成立的概念。笔者代理其中两个案件中，对于付款时间的约定是“工程竣工验收后一个月内付清”，“材料按照完成后一个月内付款（说明：安装是由购买方自行安装的）”，这个约定可以理解为时间点概念，但也可以理解为条件概念，如果工程无法竣工、无法验收、材料因为购买方原因一直没有安装，更不要说安装完成。一些模糊不清的软条款很可能成为对方限制我们的依据，成为我们顺利实现合同目的的障碍。所以对于付款的约定一定要慎重。最好约定明确的时间点。

4、对于印章的注意事项

不管印章是否能代表购买方，至少要保证印章是真实的。有的合同签署过程中，材料商一看够买方的印章是“XXX公司XXXXX项目部技术资料专用章”，就觉的不放心，要求购买方把“技术资料章”几个字盖住签。这就使得后期索要款项时，购买方主张“这个章是变造的，不是购买方的印章”

当然，我们在签订合同时，最好能够确保印章能够代表公司，要是公司部门的印章，要了解其权限或要求其出示授权书。

5、关于保修金的规避方式

材料在售后有个保修期，如约定“余款5%作为保修金，两年后7个工作日内付清”，此处为了保护销售方的利益，建议“5%可以两年后付清，但不要写保修金”。笔者代理的一个案子本金120万，对方未按约定时间付款已违约，诉至法院要求付款的时候，就出现了5%什么时候支付的问题，如果是保修金那么肯定要保修期满付清。但如果不写保修金虽然是约定两年后付清，但因为对方未付款金额超过总款5分之1，可以提前收回。

若要约定，我们一定要约定出对方未支付保修金时的后果，如采用定金法则或是约定违约金。此外，合同主部分违约时，关于保修金的问题也要约定清楚。

6、关于管辖的约定

实践中，许多老板谈生意，关于合同价款，1角2角都会去花许多时间谈判，但关系到争议的管辖时，就很随便了。这种做法是十分不对的，俗话说人无远虑、必有近忧，在合同签订时若不约定好了，那在合同真的出现纠纷时，管辖法院对案件的影响相当之巨大。比如交通的远近，与审判人员的关系等很可能对我们造成不利的影响。

而基于施工方大部分不在材料商当地，所以合同约定的管辖地尽可能是工程所在地，一方面利于证据的收集，另一方面也避免跑到施工方注册地诉讼发生的高额成本。

第四篇：电梯系统管理程序

电梯系统管理程序

1.0目的：

确保所辖区内电梯正常进行，为客户提供满意服务。

2.0适用范围：

辖区内物业电梯系统管理。

3.0职责：

3.1总经理签定电梯维修保养合同。3.2控制中心负责电梯运行监督管理。3.3房管维修部负责电梯日常维护。3.4电梯保养公司负责电梯定期保养维修。

4.0工作程序： 4.1日常巡查管理

4.1.1电梯设备责任人必须持有有效操作证才能上岗。4.1.2电梯日常管理按《电梯安全管理规定》执行。

4.1.3在电梯运行过程中，房管维修部值班人员每天巡视电梯运行状况，并填写《电梯运行记录》。

4.1.4电梯年检期满，房管维修部督促分承包商申请年审取得《准运证》后，贴于桥箱内。4.2日常养护

4.2.1电梯维修工按《电梯检查保养表》对电梯控制柜电机、安全装置等每周进行一次检查，发现问题及时处理报告，对处理不了的问题，立即联系电梯保养公司处理。4.2.2电梯保养公司按《电梯保养合同》中电梯保养工作质量标准，每半个月对电梯进行一次保养检修，电梯维修工监督电梯保养公司维修保养质量和记录情况，并将维修保养情况记录于《分承包设备保养维修记录表》。4.3故障维修

4.3.1电梯维修人员应迅速到机房判断电梯故障。

4.3.2当需维修或停电检查时，应用对讲或内线电话通知监控中心，并在该梯道层放置“电梯维修中”、“暂停使用”等标识。

4.3.3属于保养范围内的应尽快通知电梯分承包方迅速处理，并做好相关记录。4.4故障急修

4.4.1当电梯发生困人情况，房管维修部值班人员应在10分钟内到达现场，按照《电梯困人故障处理规程》进行救援处理，同时通知保养公司前来维修，处理结果记录于《应急情况处理记录表》中。4.5供方管理

4.5.1电梯维修工应督促电梯保养公司严格遵照《电梯保养合同》要求，按《电梯安全管理规定》做好电梯管理工作，保证电梯正常进行。

4.5.2每年电梯保养合同期满前一个月对电梯保养进行评审根据评审结果确定是否继续签定保养合同。

5.0支持性文件和记录：

5.1《分承包方设备保养维修记录表》 5.2《电梯运行记录表》 5.3《电梯检查保养表》 5.4《应急情况处理记录表》 5.5《电梯故障困人救援规程》 5.6《电梯安全管理规定》 5.7《电梯保养工作质量标准》

第五篇：材料翻样管理程序

材料翻样管理程序

一、钢筋翻样

包含范围：原材采购计划（按定尺分别计算）、钢筋接头采购计划、钢筋下料表、废料产生计划。

管理程序：钢筋翻样员编制相应计划，计划分阶段完成时间在满足下料加工开始前10天，提供给主管技术员审核，时间5天，转给主任工程师审批，时间3天，定稿后签发进行下料加工。

翻样计划：底稿、审核稿由相应个人自行保管；正式稿一式六份（采用统一正式表格），项目预算1份、钢筋翻样员1份、主管技术员1份、下料加工班2份、后台钢筋管理员1份。

二、周转材料、零星材料、装修材料翻样

包含范围：周转材料采购计划（扩大分包按施工方案控制）、零星材料采购计划、装修材料翻样。

管理程序：分包单位技术员编制周转材料采购计划，计划分阶段完成时间在满足现场使用前1天，提供给主管技术员审核，时间1天，转给主任工程师审批，时间1天，进行现场统一监控。零星材料、装修材料翻样由项目技术员编制，计划分阶段完成时间在满足订货加工、货到现场前10天，提供给主管技术员审核，时间5天，转给主任工程师审批，时间3天，定稿后签发进行订货加工。

翻样计划：底稿、审核稿由相应个人自行保管；正式稿一式六份（采用统一正式表格），项目预算1份、材料股4份、主管技术员1份。