基础设施管理程序

第一篇：基础设施管理程序

1． 目的

对设备、设施进行有效的综合管理。保持基础设施的完好，不断改善和提高企业的装备素质，保证生产制造能力和食品生产的卫生质量要求。

2． 范围：

2．1 建筑物，工作场地和相关设施。2．2 生产设备、工具。

2．3 生产服务性设备、设施。

3． 职责

3.1 工程部负责基础设施的规划、施工及管理工作。3.2 维修部负责基础设施的维护、修理工作。

3.3 部门、车间负责本部门设施、设备的使用、维护和管理。3.3.1动力设备，供电，供水设备，污水处理设施由工程部负责。3.3.2交通运输设备由运输部负责。3.3.3检验设备由品管部负责。

3.3.4洗衣，消毒设备由清洁部负责。3.3.5办公设备由电脑部负责。3.3.6机动叉车由仓库负责。

4． 车间及设备、设施卫生要求

4.1 地面及排水

4.1.1地面不渗水，不积水，无裂缝，易于清洗消毒，排水坡度为2%--2.5% 4.1.2排水沟为明沟或加盖，沟底呈弧形。

4.1.3排水出口装设存水弯并加栅网，防止臭味，蚊虫及老鼠出入。

4.2 墙壁，门窗及天花板

4.2.1墙壁和天花板使用无毒，防水，防霉，不脱落，耐腐蚀及易于清洗的白色或浅色材料修建，墙角，地角，顶角呈弧形（曲率半径在3CM以上）。4.2.2车间非封闭的窗户装设纱窗。4.2.3内窗台与墙面呈45º夹角。

4.2.4车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。4.2.5车间入口装设与门同宽的鞋底消毒池或鞋底消毒的垫。

4.3 通风照明

4.3.1车间装设通风设施。

4.3.2肉制品蒸煮，油炸，烟熏，烘烤设施上方装设与之相适应的排油烟和通风装置。

4.3.3排气口装设防蝇虫及防尘装置。

4.3.4车间内有适度的照明，检验台的照明度应保持在540Lx以上，加工操作台的照明应保持在200Lx以上。

4.3.5照明设施应装有防护罩。

4.4 供水设施

4.4.1水量充足，加工用水必须符合饮用水卫生标准。

4.4.2储水设施采用无毒，不致污染水质的材料制成，并采取防止污染的设施。

4.5 洗手，消毒设施

4.5.1车间，卫生间入口处装设洗手、消毒、干手设施，洗手的水龙头采用非手动式开关。

4.5.2 洗手设施的排水连接下水道。

4.5.3干手设施采用烘手器或一次性使用的消毒纸巾。

4.6 更衣室

4.6.1分别设置生、熟更衣室，更衣室与加工车间相连接，大小与加工能力相适应并保持通风良好。

4.6.2更衣柜应编号，每人一柜，个人衣物与工作服、鞋帽分别存放。4.6.3更衣室内设置悬挂工作服的衣架。

4.7 设备卫生

4.7.1车间内的操作台，传送带，运输车，工器具采用无毒，耐腐蚀不生锈，平滑，易清洗消毒，坚固的材料制作。4.7.2加工设备按工艺流程排列有序。

4.7.3加工车间的工器具应当在固定的清洗、消毒间进行清洗消毒，清洗消毒后的工器具放在搁架上沥水后使用。4.7.4清洗消毒间应备有冷热水装置。

4.7.5车间内的刀具必须用不低于摄氏82º的热水消毒。

4.8 肉制品车间要求

4.8.1必须设置冻肉解冻间。4.8.2设置专门的原料整修间。

4.8.3肉制品加工车间必须生、熟隔离。

4.8.4加工操作人员、运送原料、成品及加工生产线不得交叉迂回。

4.9 工作服消毒设施

4.9.1公司建立工作服消毒设施。做到生区，熟区工作服分别收集，存放，消毒。

4.9.2 公司设置洗衣房，洗衣污水排入车间外下水道。

4.10 食物直接接触或可能接触的工作面、点、传动件等的润滑必须使用食品用润滑油。作业

5.1设备、设施的规划，添置，变更。

5.1.1设施的规划、施工必须符合<车间及设备设施卫生要求> 5.1.2需要添置设备、设施，由需用部门填写《新增设备、器具申请单》，经部门经理、技术经理批准后交工程部。

5.1.3经批准的项目或设备，由工程部组织实施。

5.1.5大型、重要、关键设备、设施的购置，由项目经理提出方案，经总经理批准执行。

5.1.6由工程部组织按技术要求对新增项目或设备进行验收登记。

5.1.7变更设备、设施由需要部门提出书面申请，经部门经理及工程经理批准后交工程部落实。

5.2 基础资料管理

5.2.1设备编号：

HL—□##--##，由七位代码组成，第一二位“HL”代表厂名，第三位“口”取A、B、┅ L共12个大写英文字母代表设备类型，第四、五位阿拉伯数字表示设备分机序号，第六、七位阿拉伯数字代表设备序号。

设备分类如下：

A：预加工设备 B：搅拌调味设备 C：成形设备 D：热处理设备 E：检测设备 F：包装设备

G：储运设备 H：动力设备 I：通风、降温设备 J：供水设备 K：供电设备 L：其它设备

5.2.2《设备一览表》: 安装验收合格的设备，由工程部编号登录《设备一览表》，以方便检索。

5.2.3《设备验收记录表》: 对影响生产制造能力的关键设备，工程部应建立设备的安装、使用、变动等情况的验收记录，将其过程登录在《设备验收记录表》上。

5.2.4《工程维修通知单》: 工程部制订工程维修单，作为设备保养、检修的原始记录 5.2.5 《设备操作规程》: 工程部编制主要生产设备的《设备操作规程》由项目部以文件形式发放，作为安全使用设备的依据。

5.2.6 工程部建立维修配件仓库，做好备品、备件的供应和管理。

5.3 设备的使用及维护

5.3.1设备操作员必须经过培训上岗，做到三懂四会，即懂结构、懂原理、懂用途，会操作、会保养、会检查、会排除一般性故障。

5.3.2严格依《设备操作规程》正确使用设备，以延长机器使用寿命，保障工作安全，提升产品品质。

5.3.3 操作人员必须做好设备和工器具的日常维护，通过擦拭、清扫、加油、调试等方法，做到清洁、整齐、润滑、安全。

5.3.4加工设备、工具清洗、消毒严格按照“SSOP”即标准卫生操作程序进行。

5.4 设备的计划预修

5.4.1工程部年底前制订下年度的主要生产设备《设备年度保养计划》，规范每类设备的修理项目，报部门经理批准，作为次年计划保养修理依据。

5.4.2维修部按计划并根据生产实际情况安排维修人员修理设备，恢复设备的生产能力，并如实填写检修记录。

5.4.3对检修不合格的设备，要标贴不合格设备标识，并及时向主管汇报，说明不合格原因，提出处理意见。

5.4.4不合格设备应停止使用。如有应急使用，则必须保证质量。

5.5 设备的故障维修

5.5.1当设备发生故障时，使用人员应立即通知部门负责人，由部门负责人签发工程维修通知单交维修组长或维修主管登记,根据轻重缓急安排机修人员进行维修。

5.5.2机修人员确认不能修理好的设备，经有关人员监定, 提请书面报告，经审批后，由部门负责人请外部维修力量进行维修。

5.5.3当设备维修好，经使用部门确认已恢复正常后，方可交付操作人员使用。

5.6 如设备发生故障并造成事故损坏时，应保持现场，请有关部门派人监定，区分责任。本着三不放过的原则，由事故部门提出报告并作出处理意见，以防事故扩大或再发生。

5.7 设备封存、报废

5.7.1闲置或停用的设备，使用部门应向工程部申请将设备作封存处理，经工程部经理批准后，就地封存。封存设备要做好清洁及必要的保养措施，切断电源、动力，并标贴封存标识。5.7.2当机器设备不能修复或无修复价值时,由工程部填写<设备报废审批表> 报主管经理审批后交总经理批准报废。设备检查、考核

6.1 车间负责人对所属设备、设施每天必需巡视检查，及时发现隐患签发工程维修单并监督维修，保持设备、设施完好；发现设备使用不当行为，及时纠正。

6.2 工程部每月对车间主要设备进行设备完好率考核。记录（资料）管理

7.1 《设备一览表》、《设备验收记录表》、《设备年度保养计划》、〈设备报废审批表〉由工程部保管。

7.2 《工程维修通知单》经维修主管签字后交工程部 7.3 表单保管期为两年.8.相关表单

8.1 《设备年度保养计划》 8.2 《设备一览表》 8.3 《设备验收记录表》 8.4 《设备报废审批表》

8.5 《新增设备、器具申请单》 8.6 《工程维修通知单》

第二篇：车辆管理程序

车管部工作流程

（一）、车辆年审过线前的场检（车管员、维修人员、安检员）

1、车管员检查车辆各种证件是否齐全、有效，各种费用是否按要求缴纳，车辆保险是否按要求购置。

2、车管员通知业务部在网上查验车辆是否有登记违章记录，如有违章记录，则由业务部及时通知违章司机于年审日期前，将违章情况处理完毕。

3、维修人员检查车辆灯光、仪表、刮水器是否正常有效。

4、检查车辆轮胎是否符合安全要求。

5、检查车身、后视镜是否完好。

6、检查车辆所喷绘的标识是否完好。

7、检查随车安全设备（三角木、消防锤、灭火器等）是否齐备。

8、检查发动机、底盘是否存在液体渗漏情况。

9、试车检查：车辆在正常挂挡运行时，转向系统、制动系统、传动系统是否正常，驻车手制动是否正常有效。

10、以上各项检查完毕合格后，由车管员、安检员在检验单上签名确认。

（二）、行驶证年审（车管员、司机、维修人员、安全技术人员）

1、年审时间：根据交通部门规定：自行驶证登记日期之日起5年内，每年审一次，超过5年的，每半年审一次。

2、准备材料：根据每台车行驶证年审日期，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件等（申请表、交强险副本、组织机构代码证复印件、委托书、代办人身份证复印件、GPS数据接入证明、安装证明、安装发票及服务发票复印件），复印件需加盖单位公章。

3、年审前必须安排维修人员及安全技术人员对车辆进行年审过线前的场检及车架码拓印。

4、年审地点：三水先达机动车检测站（碧云路）或三水德信机动车检测站（邓岗）。

5、验车流程：填写《申请表》，检测站验车（转弯灯、刹车灯、大灯、雾灯、倒档灯、灭火器、安全锤、座位数等）、缴费、过线、环检（尾气）、验车（核对车架码、发动机号码）。

6、如车辆经检验合格的，可领取《过线报告》和《环检报告》，经检测站签章后完成年审。

7、如车辆检验不合格的，则按要求将不合格的项目处理完毕后，再经检测站检验合格后，方能签章，完成年审。

（三）、营运证审验（车管员）

1、年审时间：根据交通部门规定：营运证年审月份为车牌号码最后一位数字（“0”为10月），必须在二级维护有效期内进行。

2、准备材料：根据每台车营运证年审月份，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件（营运证原件正本、副本、二级维护卡、IC卡）等。

3、年审地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

4、年审流程：将营运证原件（正本、副本、二级维护卡、IC卡）交三水交通局运管科人员审验。

5、经检验合格的，运管科签章后，完成营运证年审。

（四）、营运证季审（车管员）

1、季审时间：根据交通部门规定：营运证季审是每4个月审一次，最迟不得超过有效期一个月内，上半年内的第一次季审需连同评定客车技术等级。

2、准备材料：根据每台车营运证季审月份，提前15天准备该台车所需的材料：承运人责任险生效后当次季审需提交新的《承运人责任险保单复印件》（加盖公章）、行驶证、营运证。

3、季审地点：交由公司指定的汽车修理厂进行拆四轮保养，摄像传输数据（摄像时间不

低于3小时），车辆维护完毕后，开车到三水畅达机动车检测站（百旺城内）检验。

4、经检验合格的，领取过线合格表，检测站签章后，完成营运证季审。

5、如检验不合格的，则处理不合格项目后，重新进行检测，合格后才能签章，完成季审检验。

（五）、车辆过户办理（车管员）

1、国税申报(消费者销售二手车办理减(免)增值税)，领取二手车交易书。

2、国税申报需提供以下资料： ① 机动车行驶证原件及复印件。

② 除个人外的非管辖业户提供组织机构代码证及复印件。

③ 该车辆的固定资产账册复印件（固定资产目录、销售和购进当年的明细账等，如有账册的，按交易合同的2%交纳税款，如无账册的，则按交易合同的3%交纳税款）。

④ 《广东省二手车买卖合同》

（买卖双方要签署或盖章）。⑤ 《二手车销售减免税报备表》一份。

⑥ 准备交付金额（按买卖合同的金额*百分比）。以上所有复印件必须加盖公章

3、由二手车交易市场开具二手车交易发票。开具二手车交易发票时需提供以下资料： ① 国税出具的销售二手减免税交易书。

② 身份证明（组织机构代码证或个人身份证明）。

③ 属代办的还需提供二手车市场委托书、代办人身份证复印件。④ 登记证书复印件。⑤ 发票税金。

以上所有复印件必须加盖公章

4、领取交易证明，二手车交易发票

5、正式转移登记办理（转移登记分辖区内和辖区外两种）

A．二手车转移登记办理地点：【19座以上（黄牌车）到车辆管理所(佛山国际车城)办理转出手续 】

转出手续办理流程： 照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

① 机动车注册、转移、注销登记/转入申请表

② 组织机构代码证原件及复印件 ③ 委托书

④ 登记证书原件

⑤ 行驶证原件

⑥ 过线检测报告（新规定：可免交）

⑦ 机动车查验记录表（验车）（要先拓印车架码、发动机码）⑧ 二手车交易发票转移登记联

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

B．二手车转移登记办理地点：【19座以下（蓝牌车）到属地车管所或交警大队办理转出手续】

转出手续办理流程：

照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

①机动车注册、转移、注销登记/转入申请表 ②组织机构代码证原件及复印件 ③委托书 ④登记证书原件 ⑤行驶证原件

⑥机动车查验记录表

⑦二手车交易发票转移登记联 ⑧验资报告

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

（六）、车辆注册入户办理（车管员）

1、办理地点：【新车（黄牌车/大客车）注册：到佛山车辆管理所（佛山国际车城）；（蓝牌车、小车）注册：到三水车辆管理所（四公里处）】

2、车辆过线

3、车辆照相

4、拓印

5、验车（要求：安装好GPS、灭火器、安全锤、三角木、座位数要一致、轮胎要符合技术要求等；所需材料：整车合格证、发票、组织机构代码证、查验表、车辆照片）

6、取号（备齐有关材料）

7、受理（要求：新车注册受理前要先购买交强险，购置税。所需材料：购车发票、整车合格证、组织机构代码证、交强险副本、购置税副本、申请表、委托书、代办人身份证、车架码、发动机码，透明胶拓印等资料，如是小车的，还须提供验资报告）

8、取档回三水车管所，再由检测人员拆档、核实，选车牌号码，上牌。

9、上牌后，7-10个工作日到三水车管所领取行驶证和登记证书。

（七）、购买车辆年票（车管员）

1、购买时间：新车或过户车辆须在登记证书核发后15个工作日内，其余车辆为每年的4月底前。

2、购买地点：三水公路局。

3、准备材料： ①行驶证原件 ②登记证书原件 ③组织机构代码证原件 ④申请表（盖公章）

（备注：已扫描的可以不用带原件）

（八）、购买车船税（车管员）

1、购买时间：最迟不超过本12月30日。

2、购买地点：三水机动车检测站（由站内地税人员收取车船税费）

3、准备材料： ①税务登记证（地税）复印件 ②营业执照复印件 ③行驶证复印件 ④登记证书复印件 ⑤年票复印件

⑥自用车辆声明表（地税人员签章）⑦自用车辆审批表（地税人员签章）

（九）、购买车辆保险费（车管员、车管部经理、出纳）

1、车辆保险到期前30天，车管员做好向各保险公司询价的流程，要求于保险到期前20天，询价完毕。

2、汇集、整理各保险公司的报价后，由车管员编制汇总表交车管部经理审核，再转交总经理审定。

3、保险到期前15天，将经审定后的保险报价表，①以传真、短信、电话方式通知各挂靠车主，要求于保险到期前7天内，将保险费款项汇到公司指定账户，由公司车管员统一购置。②本公司所属自有车辆，由车管部经理按总经理审定的保险公司报价，在保险到期前7天内，通知财务部备款，做好相关手续后，交车管员统一购置。

4、由车管员通知保险公司经纪出单，由车管部经理通知财务部划账。

（十）、证件办理 A.营运证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、填写《购置新车申请表》，填写前，首先上网查找符合要求的车辆类型，装备等级中级以上，道路燃油值要达标。

3、准备材料： ①营运证申请表 ②购置新车申请表

③承运人责任险保单复印件（加盖公章）④登记证书复印件 ⑤转籍证明（旧车转入时）

⑥由代办汽修厂出具的技术检测合格报告（新旧车都须要）

4、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

5、经审验符合条件的，三水交通局运管科签章后，完成营运证办理。

B.节日加班证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、准备材料：

①与车站签定《进站加班协议书》的复印件 ②客运加班申请书的复印件 ③加班证申请表（加盖公章）

3、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由三水交通局运管科签章后，完成节日加班证办理。

C.省际包车临时包车牌办理（车管员）第一次办理时

1、办理地点：三水交通局运管科、佛山市交通局运管科。

2、准备材料：

①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交三水交通局运管科人员审验，三水交通局运管科加具意见并签章后，再将《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科申领临时包车牌。

第二次办理时

1、办理地点：佛山市交通局运管科。

2、准备材料： ①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）②旧的省际包车临时包车牌

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由佛山市交通避运管科签章后，完成省际包车临时包车牌办理。

（十一）、车辆发生交通事故后向保险公司索赔（车管员、司机）

1、报案：由事故司机立即向交警部门报案后，48小时内，向投保的保险公司报案。

2、向交警部门索取《事故责任认定书》：交警部门处理事故完毕后，由事故司机向交警部门索取《事故责任认定书》和事故证明等，分清事故责任。

3、索赔准备：由车管员向事故司机收集事故的相关信息，了解事故经过，收集、整理有关资料、票据，包括：《机动车保险索赔申请书》、行驶证、驾驶证、由交警部门出具的《交通事故责任认定书》、保险单、车辆的定损单、修理发票，如涉及第三方车辆的，要求提供第三方车辆的行驶证、驾驶证、交强险复印件、定损单、车辆修理发票，如涉及人员伤残的，要求提供伤者的病历、药费清单、医疗费发票、身份证复印件、伤残者收入情况证明、伤残鉴定书，如涉及人员死亡的，要求提供死亡证明、被抚养人证明材料、死者家庭情况证明、交通费、住宿费报销凭证。

3、向保险公司索赔：将收集到的有关资料、票据备份存档后，向保险公司经纪提交有关资料、票据，办理索赔手续，保险赔付金额与保险勘查员的定损金额一致，超出部分由被保险人自付。

4、车管员将索赔结果向车管部经理汇报，并由车管部经理反映给行政部、业务部、财务部。

5、领取赔款时，向保险公司提供领取赔款授权书、被保险人身份证、领取赔款人身份证。

车辆违章处理

一、资料准备

1、机动车申请表

2、机动车查验记录表（要扫码）

3、排气烟度检测报告

4、机动车安全检验报告

5、机动车交通事故责任强制保险单（副本）

6、机构代码（记得盖公司公章，红色）

7、机动车业务委托书（该公司公章，红色，附加受委托人签字和身份证复印件）

8、数据接入证明

9、卫星定位运营商产品安装及数据传输证明

10、广东省国家税务局通用机打发票

第三篇：轮岗管理程序

轮岗运行管理程序 目的

对于部门轮岗工作有关运行与活动进行有效控制，确保符合轮岗要求，以实现轮岗工作顺利实施。范围

适用于本部门轮岗工作的运行管理。职责

3.1部门经理：通盘管控部门轮岗管理的方向、运行，主导公司轮岗管理政策和制度的制订，并督导公司轮岗管理运行。

3.2技术支持组：建立与改善公司轮岗管理制度和程序。全程控制公司轮岗管理的运行，督导各组别做好轮岗沟通、工作交接、培训及考核工作。

3.3各组别负责人：根据个人培养方向及部门的发展需要制定轮岗计划，为轮岗计划的编制提供依据。负责员工轮岗期间沟通、培训、考核工作。运行程序

4.1轮岗计划

每年2月初各组别参考员工个人轮岗申请，根据个人培养方向及公司的发展需要，统筹确定轮岗岗位和个人，并编制提交本组别岗位轮换计划，报部门经理及技术支持组审核。4.2 确定轮岗人员

了解当事人对轮岗的接受及认知程度，理解轮岗的意义和目的。让轮岗人员愉快地接受新的岗位安排，并尽快适应新岗位，进行面对面的沟通，了解当事人对轮岗的意见或建议，减少硬性安排带来的阻力。

4.3 提交轮岗申请

各组别确认轮岗人员后，提交《轮岗申请表》至技术支持组。4.4 部门审批

部门经理对轮岗工作计划、轮岗人员、轮岗申请进行审批。

[键入文字] 4.5轮岗前工作移交与培训

到新岗位前办理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前进展中工作移交，包含目前进展程度、目标结果、相关人员工作分配等；第三、工作资源移交，如客户资源资料、技术资源资料等。

轮岗前的培训除常规的岗位知识培训外，可以考虑设立轮岗岗位导师，帮助轮岗员工进入角色，保证平稳过渡。

4.6 轮岗实施

员工按照规定的时间到新岗位报到，轮岗组别应对轮岗过程中员工的工作表现进行记录。4.7 轮岗跟踪

各组别管理人员负责填写《员工轮岗跟踪表》，做出合理客观的评价,部门审核后确定当事人轮岗时间是否延续。4.8 轮岗结束

轮岗期结束前一个月根据岗位工作和人员需求，当事人返回原组别岗位，各组别拟定下一周期轮岗方案。

4.9轮岗信息备案

技术支持组填写《轮岗人员信息记录表》，交部门备案。5 相关表格：

5.1《轮岗人员信息记录表》 5.2《员工轮岗跟踪表》 5.3《轮岗申请表》

[键入文字]

第四篇：仓库管理程序

仓库管理程序

1.目的为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。

2.范围

仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。

3.职责

一.仓库主管

(1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。

(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。

(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。

(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。

(5).签发仓库各级文件和单据。

(6).接受并完成上级安排的其它工作任务。

二．仓管

(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。

(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。

(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。

(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。

(5).及时跟催交期未到物料。

(6).日常仓库的“6S”工作。

三．项目仓管和品管

(1).按图纸要求检测外协件。

(2).按区域规划摆放外协件，并正确标识。

(3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。

(4).及时向仓管提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。

(5).项目区域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的验收入库

(1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标 准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。

(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规 定处理。

(3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位

置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。

二．物料发放

(1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。

(2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。

(3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。

三．成品入库

(1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。

(2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。

四．成品发货

按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经

理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。

五．工艺外协

烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。

六．盘点，贮存和防护

(1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。

(2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。

(3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。

(4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。

(5).加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。

(6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。

七．仓库的安全操作

(1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。

(2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。

(3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。

第五篇：新产品管理程序

新产品管理程序

为利规范新产品的立项、开发、结题、使用等。完善保护公司知识产权，特制订本规章制度。

1.项目来源：市场部、产品开发部、上级领导提出课题。

2.项目立项报告：由项目主要负责人撰写立项申请，填写《研发课题立项申报表》报分管初步审批。会议评审通过后，知识产权办公室存档。

3.项目评审：申请初定下来以后，由分管副总组织人员会议评审。参加评审的包括部长、副部长及助工以上人员。填写《新产品开发立项会议评审记录》，知识产权办公室存档。

4.项目控制：由项目负责人填写《新产品开发阶段性工作记录表单》，报分管副总，同时抄送知识产权办公室。

5.项目结题：项目结束后需要主要负责人填写《新产品项目结题报告申批表》，报分管负责签字，知识产权办公室存档。

6.知识产权管理：项目过程中产生的知识产权，按照《岱银集团知识产权申报流程》申报。

7.新产品的使用：凡是使用涉及新产品的，均需要在知识产权办公室阅读《岱银集团保密协议》，登记《新产品使用情况台账》。

岱银集团知识产权办公室

2014-6-20