评估管理程序

第一篇：评估管理程序

项目评估管理程序

1．目的

统一集团层面住宅项目评估的组织、方法和流程，通过每季度的定期质量评估和交付前的质量评估来评价质量管理状况，并通过对质量缺陷的整改和预防控制措施的跟踪落实，消除项目质量风险，促进产品质量和客户质量满意度的持续提升。

2．适用范围

3．定义

3.1 项目评估

项目评估指集团工程部委托第三方对集团在建项目进行的质量安全评估，它包括项目过程评估和项目交付评估。3.2 项目过程评估

项目过程评估指在建住宅项目进行的一季度一次的质量巡查活动，包括工程实体质量、安全文明、材料质量、管理行为等内容的检查。3.3 项目交付评估

项目交付评估指在交付前10~20天对交付项目进行的一次质量风险评估活动，包括户内观感、公共部位观感、外立面观感、园林观感等。

4．职责

4.1 集团工程管理部

4.1.1 负责项目评估的组织、协调；

4.1.2负责集团项目评估报告的审核与发布。

4.2 区域工程管理部

4.2.1 负责区域内项目评估工作的跟踪与督促，配合集团进行区域内项目现场评估；

4.2.2负责区域内评估报告的审核与发布，并跟踪督促区域内项目整改措施及预防控制措施的落实；

4.2.3负责对区域内工程管理人员进行项目评估工作培训； 4.2.4负责制定区域内的奖惩措施并实施。

4.3 参评项目部

4.3.1负责组织监理部、施工单位进行日常实测实量、安全文明检查； 4.3.2负责配合集团和区域进行过程和交付项目评估工作；

4.3.3负责对本项目评估暴露问题进行整改落实，确保工程质量的持续提升。

5．程序

5.1 评估组织

5.1.1 集团工程部委托第三方评估公司进行项目评估，区域工程部全程参与本区域项目评估的配合、协调和现场见证，集团工程部将视情况进行项目评估的现场监督工作。5.1.2项目过程评估每季度组织一次，每季度评估行程通过微信群掷色子的方式分两轮确定，第一轮在评估前两天掷色子确定首批区域并随即再次掷色子确定首检的城市，第二轮在评估前一日下午掷色子确定次日评估的项目或城市，后检区域下城市与项目评估安排同首检区域，集团工程部、区域工程部参与第一轮掷色子，区域工程部参与第二轮掷色子；精装修项目过程评估原则上与毛坯项目一起进行，当批量精装修工程墙砖大面完成＜50%时，可由第三方另选时间单独组织评估。

5.1.3交付评估工作应在项目交付前10~20天内完成，各公司须提前60天向集团工程部上报项目交付时间。

5.2评估范围

5.2.1项目过程评估

所有主体结构施工到正负零以上且尚未交付的在建项目。工程已开工但不具备检测条件（如结构未拆模）、冬季或运营要求暂停施工的项目，不参与项目评估；对毛坯竣工后再精装的项目也需进行精装修部分的评估，示范区以及抢工期、抢预售节点的楼栋除样板房、售楼通道以外的部分均要参与项目评估；首层为大于5米的架空层，可不进行混凝土工程的实测。5.2.2项目交付评估

所有即将交付的住宅项目。

5.3 评估内容

5.3.1 项目过程评估

项目过程评估内容包括项目实测实量、安全文明、质量关键项以及原材料异地送检四部分内容，标段成绩=80%×实测实量合格率×100＋20%×安全文明合格率×100－质量关键项得分。

1）项目实测实量包括尺寸控制、工艺节点、渗漏隐患、原材料现场实测等内容。

2）安全文明包括防火管理、安全防护、机械设备、安全用电、工完场清、材料堆放、场容场貌、现场强制性VI标识、精装修成品保护等内容。

3）质量关键项为年度质量评定的关键指标，包括关键质量指标和关键管理行为内容，集团工程部每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行调整。

4）原材料异地送检范围包括施工现场所有甲供、乙供材料，重点在于集团和区域战略采购材料、与客户质量满意度关联度较高、容易引起社会关注的材料检测，目的在于督促各区域和项目部加强日常材料进场的检查，避免大范围系统性的原材料风险出现。

5.3.2 项目交付评估

项目交付评估内容包括对户内、公共部位、外立面、园林景观四部分，交付批次的成绩=户内（70%）+公共部位（15%）+园林景观（10%）+外立面（5%）。

5.4 测区、测点抽选原则 5.4.1

项目过程评估

1）每个标段随机抽选5套房，实测样本不区分新旧工作面、不区分施工阶段，测区抽取及公布均应分上、下午两次进行。

2）防水工程和门窗工程不限定测区，现场涉及到的必测。

3）对于所抽选的户内同时有混凝土工程、砌筑工程，两个阶段的指标均需进行实测；对于墙面、顶棚已刮腻子但涂饰/墙砖未完成的也要进行实测，并按抹灰标准，饰面完成后按涂饰/墙砖标准；对于已经安装的户内门、收纳柜及橱柜等，不论是否调试完成，均需按照相关标准实测。

4）当所选户内工序已经正常封闭，则前道工序不再实测；当所选户内已经进行抹灰阶段，结构楼板厚度和结构顶棚水平度不再实测。

5）安全文明项目现场全测。

5.4.2

项目交付评估

1）户内随机抽样样本数为多层、高层及洋房6套，别墅为3套（尽量覆盖不同装修标准、装修单位），户内观感测区划分以每个功能房间为一个计算测区，每个分项得分为该户内所有功能房间平均分，所检查套数以算数平均的方式得出户内观感成绩。每个功能房间的实测指标以构件为单位，即使一个构件该实测指标有多个点不合格也算一个，并扣与严重项同值的分，各构件进行累加。

2）公共部位及电梯厅选取每栋楼（所检户内对应的栋楼）的任意4个楼层（其中首层大堂必选、地下室电梯厅任选一层、地上电梯厅选所测户内观感的两层）；地下室车库(不包括机房)随机抽选约500㎡，地下室外墙必选；屋面选取所检公共部位对应的3个单元屋面，最终以算数平均的方式得出公共部位成绩。

3）园林景观随机选取3个约1000㎡的区域，然后取平均值。

4）外立面：外立面测区为随机选取3楼栋，一栋楼一个分数，然后取平均值。

5.5 现场评估

5.5.1项目过程评估

评估组成员按照《GCZY-002产品质量实测实量操作指引》、本程序附件7.1《实测实量评分表》、7.2《安全文明评分表》、7.3《质量关键项评估表》进行现场评估。

5.5.2项目交付评估

评估组成员按照附件7.4《交付评估评分表》进行现场评估。

5.5.3材料异地送检

1）抽检种类

原材料异地送检范围以及每个项目的具体抽查种类由集团工程管理部确定，将针对各区域、各项目部的情况而有所侧重。

2）抽检方式

由第三方评估机构人员以不定期、不定项目、不定材料种类的飞行检查形式（例如：评估组人员可在进行其他公司项目评估时到我司在建项目进行抽取），现场抽取正在施工作业面使用中的材料或采取破坏的方式进行抽取，由区域工程部、项目部、材料供应商现场见证，严格履行现场随机取样、拍照、封样、异地送检程序，抽检材料遵循事前保密原则。

3）异地送检

异地送检的检测机构选用北、上、广、深等一线城市的权威检测机构，尽量跨区域送检，送检地点遵守事前保密原则。

4）结果运用

检测结果不记入项目评估总分，在集团的季度专项材料检查结果通报中进行发布，对偷工减料、货不对板等违规使用的材料将会同集团审计监察部进行处罚。

5.6 评分及统计规则

5.6.1 精装、毛坯分开排名

已进入批量精装修阶段的项目过程评估成绩、精装修交付项目的交付评估成绩与毛坏交房的项目分开统计、分开排名。5.6.2 项目过程评估评分

1）项目得分为各标段综合得分的算术平均分。

2）区域得分为各项目综合得分的算术平均分。

3）当所测项目的检查内容不能涵盖表格中全部检查内容时，得分将按所测点数的权重进行折算。

5.6.3 交付评估评分

1）现场不用区分问题性质，表格内已对问题性质进行了定性。

2）现场对照扣分表格(详见附件)记录问题出现次数，并按照扣分原则进行评分，各分项同时存在轻微、一般及严重问题时可进行累加扣分，但各分项扣完为止，不得倒扣分。

3）扣分原则

扣分明细表轻微项一般项严重项 园林每处1分每处3分每处5分

装修房户内观感、外立面、公共部位、毛坯房户内观感中的墙面、窗/栏杆、管道每处2分每处5分每处10分

毛坯房户内观感（除墙面、窗/栏杆、管道以外）每处5分每处10分每处20分

4）果所选测区有未完成的施工工序，则将该单项记为0分。

5.7 评估报告及通报

5.7.1 每个参评项目现场评估作业完成后，均需要由项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在参评项目评估结束后3天内，第三方评估公司编制完成项目快报，发送到集团和区域工程管理部，由区域工程管理部发送给参评项目部；在全集团所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成正式的项目评估报告并发送到集团工程管理部，集团工程部将编写项目评估通报进行正式发布。

5.7.2 每季度材料异地送检检测报告出来后7天内，第三方评估公司编制完成正式的材料评估报告，包括异地送检、材料现场实测、材料品牌符合度的内容，集团工程部将编写季度专项材料检查通报中正式发布。

5.8 整改跟踪与总结提升措施 5.8.1 整改及备案

取得评估报告（包括项目快报）后，区域公司、项目部即应对项目评估中反映出的现场问题进行整改；对项目综合得分排在集团后三名且低于80分的项目，区域工程管理部还应组织项目部制定专项整改和品质提升方案，并负责跟踪整改措施的制定和执行情况，从收到项目评估报告起算10天内将其执行与闭合情况报集团备案。

5.8.2总结及提升

各区域在收到得评估报告后，应组织区域所属的各城市公司、项目部在15天内完成对当次项目评估存在的问题进行分析总结，及对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施，并在后续施工中和日常检查过程中严格执行，尽量避免类似问题重复出现，并促进产品品质的持续提升。

5.9结果应用 每季度项目评估结束后，集团工程部对于项目综合得分排在集团前三名和后三名的项目在全集团范围内进行通报和点评，尤其是对于项目综合得分排在集团后三名且低于80分项目将督促区域工程部对相关责任单位发出不良通知及组织约谈，约谈记录及整改方案报集团工程管理部备案。各区域应将项目评估结果纳入供应商考评体系，并在供应商信息库中进行及时、真实的履约评价。

5.10诚实守信管理

5.10.1为确保第三方评估机构的公正、独立性，在项目评估期间，禁止各项目部采取一切诱导、干扰第三方评估机构进行公正、独立的项目评估，集团和区域工程部将随机进行抽查，一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取罚分、集团通报批评等处罚措施。

5.10.2测量数据应反映项目的真实质量，禁止为片面提高实测指标而过度修补或做表面文章的行为，在结构打磨、剔凿、修补方面应遵循如下原则：

1）除混凝土模板拼缝和胀模以外，对于现场进行结构缺陷局部处理（同一楼层打磨、剔凿、修补的构件数小于总构件数的30%）的现象，评估组根据现场具体情况进行实测，确保结构缺陷处理合格；对于大面积（同一楼层内打磨、剔凿、修补的构件数≥总构件数的30%）结构打磨、剔凿、修补的，评估组根据现场具体情况确定是否实测，并在质量关键项中倒扣分。

2）对纯粹为了规避实测的不合理修补（如大面积水泥砂浆修补等），如进行了实测，实测数据按50%打折处理，如未进行实测，则应列入重大质量隐患进行风险提示。

3）严禁进行工序不合理隐蔽，规避测区的情况，如砌筑未顶砌或未二次构件未完成就进行甩浆、以及在结构墙柱旁堆放材料设备以规避测区等，评估组根据现场情况，要求继续进行实测。并对该标段总分按75%打折处理。

4）严禁砌筑、抹灰等不按合理工序准备测区要求评估组进行实测，如只提供一层、两层、或三层砌体或抹灰要求评估组实测，评估组根据现场情况可拒绝实测。当现场砌体或抹灰完成超过3个楼层时，由评估组确定后序施工工序是否正常开展、合理施工后再进行实测。

5）严禁瞒报、谎报项目施工进度，如发现上报的施工进度存在瞒报、谎报或有严重偏差的现象时，对总分进行75%打折处理，并对项目部进行全集团通报。

6）每份原始数据项目部工程负责人都需要当场签字认可，如签字确认前有问题需及时提出，签字后提，投诉无效。如存在异议，要及时跟区域、集团工程部沟通，最终由集团工程部进行裁决。

第二篇：安全卫生风险鉴别与评估管理程序

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ICTI

安全卫生风险鉴别与评估管理程序正文

制定

核准人 : 日期： :

生效日期 : 2009/08/13 1．目的

建立并维持程序以鉴别与评估所有作业或活动的安全卫生风险，并对鉴别出的安全卫生风险以记录和区分，列出重点和优先次序，以便采取相应的措施（包括技术和管理两个方面）对风险加以控制。2．范围

一切具安全卫生风险的作业或活动，生产过程中存在的尘毒、噪声、触电、腐蚀、燃烧、爆炸、打击、坠落、碰撞、铰辗、刺割等危险因素,以及可能的对供应商/承包商的要求。3.权责

3.1由安全主任会同各部门安全负责人定期对危险因素进行评估,并针对性地制定预防整改措施;3.2各部门相关人员给予协助、配合;3.3相关部门负责落实预防整改措施;3.4安全主任对各项预防整改措施的落实情况实施监督、检查,并评核其有效性;3.5行政部进行稽查，并对不符项提出整改要求。4．程序

4．1成立鉴别与评估小组

4.1.1安全卫生风险的鉴别与评估由社会责任及安全卫生管理代理人负责。4.1.2成立由行政部、该作业或活动的部门主管、直接参加人或代表组成的安全卫生风险鉴别与评估小组。/ 4

4.1.3小组成员需对该作业或活动有深入的认识或经验，以及具备对风险和作业有一定的分析能力。

4.1.4对具重大风险和影响者，如公司内部缺乏合适的分析评估人员时，需聘请或咨询外部有关专业人士。

4．2确定鉴别与评估风险的准则

4.2.1根据公司生产经营实际情况，确定适宜的鉴别与评估风险的准则。

4.2.2安全卫生风险不仅针对人员健康伤害，也包括造成生产、财产损失及环境冲击。4.2.3在鉴别与评估安全卫生风险的过程中，须考量下列各相关项：

a.化学性危害，包括吸入、皮肤吸收、误食或错误注射有毒害之烟雾、蒸气、液体、粘液等。

b.物理及机械性危害包括噪声、振动、辐射、温度、压力、雷射、微波、紫外线、坠落、撞击、机具切割、夹、卷等。

c.生物性危害，包括病毒、细菌、原生虫、昆虫等。

d.人体工学性危害，包括疲劳、作息周期的影响、超时工作的负荷、单调重复性的工作、在固定的速率中工作、精神性和其他的压力。

4.2.4在执行鉴别与评估安全卫生风险时，必须考虑下列事项所导致的不利情况：

a.正常操作条件。

b.异常操作条件，包括停、开车的情形。c.突发事件、意外事件以及潜在的紧急状况。d.过去、现在以及规划的活动。4．3定期安全卫生审查

4.3.1审查的目的，在于涵盖所有的安全卫生风险，了解公司安全卫生状况，以做为建立安全卫生管理系统的基础，同时提供明确的数据与结果，作为日后持续改善安全卫生绩效的基准。4.3.2审查必须涵盖五类关键课题： / 4 a.法令规章之要求事项。b.重大安全卫生风险之鉴别。

c.所有现行社会责任及安全卫生管理措施与程序之检视。d.以往突发事件调查结果回馈之评估。e.利害相关者（员工、工会等）之观点。4．4鉴别与评估的方法

4.4.1按照“物（不安全状态）—人（不安全行为）—环境—管理”进行分类，采用查核表、访谈、直接的检查与量测、以往的稽核结果、危害与可操作分析、假设状况分析、失误模式与影响分析等方法来进行分析与审查。识别生产过程中存在或潜在的危险因素,包括危险设备、危险物质和危险工种;4.4.2 将存在危险因素的工作分成若干顺序的步骤,并对每个步骤进行安全分析, 识别出每一个工作步骤的危险源、危险部位、起因物和致害物;4.4.3对这些潜在危险可能造成人员受伤、财产受损和生产延误的风险程度进行深入的分析、评估;通过审查，对各类作业或活动进行筛选和分类，对鉴别出的风险予以记录，并列出重点和优先次序。

4.4.4 根据公司阶段性政策、作业或活动特性、成本/效益分析和技术面的取舍，对具安全卫生风险（尤其是具显著风险者）的作业或活动采取相应的措施（包括技术和管理两个方面），以控制或降低其风险,制定针对性的预防整改措施;4.4.5找出受到或可能受到危险因素伤害的人员,对这些人员进行相关培训,以提高他们的安全意识和操作技能,并提供适当的个人防护用品;相关部门按照整改预防措施认真落实整改,以消除、减少和限制潜在的危害。

4.4.6注重对相关资讯、文献和案例的搜集、整理和分析，为后续设计、改造、控制及鉴别与评估安全卫生风险提供借鉴与指引。4．5鉴别评估的频率

4.5.1对已经鉴别与评估出的具重大安全卫生风险（高于某一特定程度，可能造 / 4

成人员伤害、生产停顿、超过一定金额的财产损失或对环境产生重大危害）的作业或活动，每半年重新评估一次；如在日常运作或检查中发现风险有增加的趋势，则应适时进行重新评估，并采取相应措施。

4.5.2引入新的具危害性的作业或活动，对作业或活动重要构成要素发生变更，有关责任人应及时将情况报行政部，由行政部组织鉴别与评估小组适时进行风险鉴别与评估，并根据评估结果采取相应措施。4.5.3每年对中度及以上风险重新鉴别与评估一次。

4.5.4根据重新鉴别与评估结果，维持对重大安全卫生风险登录表之更新。4．6行政部负责本程序的制订、审查和修订。5．参考文件

略

6．支持文件

6．1《安全与卫生评估记录》 6．2《健康、安全、环境方针》 附：安全卫生风险评分准则

/ 4

第三篇：车辆管理程序

车管部工作流程

（一）、车辆年审过线前的场检（车管员、维修人员、安检员）

1、车管员检查车辆各种证件是否齐全、有效，各种费用是否按要求缴纳，车辆保险是否按要求购置。

2、车管员通知业务部在网上查验车辆是否有登记违章记录，如有违章记录，则由业务部及时通知违章司机于年审日期前，将违章情况处理完毕。

3、维修人员检查车辆灯光、仪表、刮水器是否正常有效。

4、检查车辆轮胎是否符合安全要求。

5、检查车身、后视镜是否完好。

6、检查车辆所喷绘的标识是否完好。

7、检查随车安全设备（三角木、消防锤、灭火器等）是否齐备。

8、检查发动机、底盘是否存在液体渗漏情况。

9、试车检查：车辆在正常挂挡运行时，转向系统、制动系统、传动系统是否正常，驻车手制动是否正常有效。

10、以上各项检查完毕合格后，由车管员、安检员在检验单上签名确认。

（二）、行驶证年审（车管员、司机、维修人员、安全技术人员）

1、年审时间：根据交通部门规定：自行驶证登记日期之日起5年内，每年审一次，超过5年的，每半年审一次。

2、准备材料：根据每台车行驶证年审日期，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件等（申请表、交强险副本、组织机构代码证复印件、委托书、代办人身份证复印件、GPS数据接入证明、安装证明、安装发票及服务发票复印件），复印件需加盖单位公章。

3、年审前必须安排维修人员及安全技术人员对车辆进行年审过线前的场检及车架码拓印。

4、年审地点：三水先达机动车检测站（碧云路）或三水德信机动车检测站（邓岗）。

5、验车流程：填写《申请表》，检测站验车（转弯灯、刹车灯、大灯、雾灯、倒档灯、灭火器、安全锤、座位数等）、缴费、过线、环检（尾气）、验车（核对车架码、发动机号码）。

6、如车辆经检验合格的，可领取《过线报告》和《环检报告》，经检测站签章后完成年审。

7、如车辆检验不合格的，则按要求将不合格的项目处理完毕后，再经检测站检验合格后，方能签章，完成年审。

（三）、营运证审验（车管员）

1、年审时间：根据交通部门规定：营运证年审月份为车牌号码最后一位数字（“0”为10月），必须在二级维护有效期内进行。

2、准备材料：根据每台车营运证年审月份，提前15天准备该台车所需的各种材料、证件（营运证原件正本、副本、二级维护卡、IC卡）等。

3、年审地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

4、年审流程：将营运证原件（正本、副本、二级维护卡、IC卡）交三水交通局运管科人员审验。

5、经检验合格的，运管科签章后，完成营运证年审。

（四）、营运证季审（车管员）

1、季审时间：根据交通部门规定：营运证季审是每4个月审一次，最迟不得超过有效期一个月内，上半年内的第一次季审需连同评定客车技术等级。

2、准备材料：根据每台车营运证季审月份，提前15天准备该台车所需的材料：承运人责任险生效后当次季审需提交新的《承运人责任险保单复印件》（加盖公章）、行驶证、营运证。

3、季审地点：交由公司指定的汽车修理厂进行拆四轮保养，摄像传输数据（摄像时间不

低于3小时），车辆维护完毕后，开车到三水畅达机动车检测站（百旺城内）检验。

4、经检验合格的，领取过线合格表，检测站签章后，完成营运证季审。

5、如检验不合格的，则处理不合格项目后，重新进行检测，合格后才能签章，完成季审检验。

（五）、车辆过户办理（车管员）

1、国税申报(消费者销售二手车办理减(免)增值税)，领取二手车交易书。

2、国税申报需提供以下资料： ① 机动车行驶证原件及复印件。

② 除个人外的非管辖业户提供组织机构代码证及复印件。

③ 该车辆的固定资产账册复印件（固定资产目录、销售和购进当年的明细账等，如有账册的，按交易合同的2%交纳税款，如无账册的，则按交易合同的3%交纳税款）。

④ 《广东省二手车买卖合同》

（买卖双方要签署或盖章）。⑤ 《二手车销售减免税报备表》一份。

⑥ 准备交付金额（按买卖合同的金额*百分比）。以上所有复印件必须加盖公章

3、由二手车交易市场开具二手车交易发票。开具二手车交易发票时需提供以下资料： ① 国税出具的销售二手减免税交易书。

② 身份证明（组织机构代码证或个人身份证明）。

③ 属代办的还需提供二手车市场委托书、代办人身份证复印件。④ 登记证书复印件。⑤ 发票税金。

以上所有复印件必须加盖公章

4、领取交易证明，二手车交易发票

5、正式转移登记办理（转移登记分辖区内和辖区外两种）

A．二手车转移登记办理地点：【19座以上（黄牌车）到车辆管理所(佛山国际车城)办理转出手续 】

转出手续办理流程： 照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

① 机动车注册、转移、注销登记/转入申请表

② 组织机构代码证原件及复印件 ③ 委托书

④ 登记证书原件

⑤ 行驶证原件

⑥ 过线检测报告（新规定：可免交）

⑦ 机动车查验记录表（验车）（要先拓印车架码、发动机码）⑧ 二手车交易发票转移登记联

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

B．二手车转移登记办理地点：【19座以下（蓝牌车）到属地车管所或交警大队办理转出手续】

转出手续办理流程：

照相、交警验车、受理、取号、受理。办理手续时需提供以下资料：

①机动车注册、转移、注销登记/转入申请表 ②组织机构代码证原件及复印件 ③委托书 ④登记证书原件 ⑤行驶证原件

⑥机动车查验记录表

⑦二手车交易发票转移登记联 ⑧验资报告

转入手续办理流程：办理完转出手续3—5个工作日后，提档后到三水公路局办理户籍注销手续，办理完毕后到转入地车辆管理所（三水先达机动车检测站）办理转入手续，要备车架码拓印和发动机拓印由检验员建立副档，重新受理，审核无误后上牌。

（六）、车辆注册入户办理（车管员）

1、办理地点：【新车（黄牌车/大客车）注册：到佛山车辆管理所（佛山国际车城）；（蓝牌车、小车）注册：到三水车辆管理所（四公里处）】

2、车辆过线

3、车辆照相

4、拓印

5、验车（要求：安装好GPS、灭火器、安全锤、三角木、座位数要一致、轮胎要符合技术要求等；所需材料：整车合格证、发票、组织机构代码证、查验表、车辆照片）

6、取号（备齐有关材料）

7、受理（要求：新车注册受理前要先购买交强险，购置税。所需材料：购车发票、整车合格证、组织机构代码证、交强险副本、购置税副本、申请表、委托书、代办人身份证、车架码、发动机码，透明胶拓印等资料，如是小车的，还须提供验资报告）

8、取档回三水车管所，再由检测人员拆档、核实，选车牌号码，上牌。

9、上牌后，7-10个工作日到三水车管所领取行驶证和登记证书。

（七）、购买车辆年票（车管员）

1、购买时间：新车或过户车辆须在登记证书核发后15个工作日内，其余车辆为每年的4月底前。

2、购买地点：三水公路局。

3、准备材料： ①行驶证原件 ②登记证书原件 ③组织机构代码证原件 ④申请表（盖公章）

（备注：已扫描的可以不用带原件）

（八）、购买车船税（车管员）

1、购买时间：最迟不超过本12月30日。

2、购买地点：三水机动车检测站（由站内地税人员收取车船税费）

3、准备材料： ①税务登记证（地税）复印件 ②营业执照复印件 ③行驶证复印件 ④登记证书复印件 ⑤年票复印件

⑥自用车辆声明表（地税人员签章）⑦自用车辆审批表（地税人员签章）

（九）、购买车辆保险费（车管员、车管部经理、出纳）

1、车辆保险到期前30天，车管员做好向各保险公司询价的流程，要求于保险到期前20天，询价完毕。

2、汇集、整理各保险公司的报价后，由车管员编制汇总表交车管部经理审核，再转交总经理审定。

3、保险到期前15天，将经审定后的保险报价表，①以传真、短信、电话方式通知各挂靠车主，要求于保险到期前7天内，将保险费款项汇到公司指定账户，由公司车管员统一购置。②本公司所属自有车辆，由车管部经理按总经理审定的保险公司报价，在保险到期前7天内，通知财务部备款，做好相关手续后，交车管员统一购置。

4、由车管员通知保险公司经纪出单，由车管部经理通知财务部划账。

（十）、证件办理 A.营运证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、填写《购置新车申请表》，填写前，首先上网查找符合要求的车辆类型，装备等级中级以上，道路燃油值要达标。

3、准备材料： ①营运证申请表 ②购置新车申请表

③承运人责任险保单复印件（加盖公章）④登记证书复印件 ⑤转籍证明（旧车转入时）

⑥由代办汽修厂出具的技术检测合格报告（新旧车都须要）

4、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

5、经审验符合条件的，三水交通局运管科签章后，完成营运证办理。

B.节日加班证办理（车管员）

1、办理地点：三水交通局运管科（环城路71号）。

2、准备材料：

①与车站签定《进站加班协议书》的复印件 ②客运加班申请书的复印件 ③加班证申请表（加盖公章）

3、办理流程：将以上材料交三水交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由三水交通局运管科签章后，完成节日加班证办理。

C.省际包车临时包车牌办理（车管员）第一次办理时

1、办理地点：三水交通局运管科、佛山市交通局运管科。

2、准备材料：

①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交三水交通局运管科人员审验，三水交通局运管科加具意见并签章后，再将《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科申领临时包车牌。

第二次办理时

1、办理地点：佛山市交通局运管科。

2、准备材料： ①省际包车临时包车牌申请表（加盖公章）②旧的省际包车临时包车牌

3、办理流程：将加盖公章后的《省际包车临时包车牌申请表》交佛山市交通局运管科人员审验。

4、经审验符合条件的，由佛山市交通避运管科签章后，完成省际包车临时包车牌办理。

（十一）、车辆发生交通事故后向保险公司索赔（车管员、司机）

1、报案：由事故司机立即向交警部门报案后，48小时内，向投保的保险公司报案。

2、向交警部门索取《事故责任认定书》：交警部门处理事故完毕后，由事故司机向交警部门索取《事故责任认定书》和事故证明等，分清事故责任。

3、索赔准备：由车管员向事故司机收集事故的相关信息，了解事故经过，收集、整理有关资料、票据，包括：《机动车保险索赔申请书》、行驶证、驾驶证、由交警部门出具的《交通事故责任认定书》、保险单、车辆的定损单、修理发票，如涉及第三方车辆的，要求提供第三方车辆的行驶证、驾驶证、交强险复印件、定损单、车辆修理发票，如涉及人员伤残的，要求提供伤者的病历、药费清单、医疗费发票、身份证复印件、伤残者收入情况证明、伤残鉴定书，如涉及人员死亡的，要求提供死亡证明、被抚养人证明材料、死者家庭情况证明、交通费、住宿费报销凭证。

3、向保险公司索赔：将收集到的有关资料、票据备份存档后，向保险公司经纪提交有关资料、票据，办理索赔手续，保险赔付金额与保险勘查员的定损金额一致，超出部分由被保险人自付。

4、车管员将索赔结果向车管部经理汇报，并由车管部经理反映给行政部、业务部、财务部。

5、领取赔款时，向保险公司提供领取赔款授权书、被保险人身份证、领取赔款人身份证。

车辆违章处理

一、资料准备

1、机动车申请表

2、机动车查验记录表（要扫码）

3、排气烟度检测报告

4、机动车安全检验报告

5、机动车交通事故责任强制保险单（副本）

6、机构代码（记得盖公司公章，红色）

7、机动车业务委托书（该公司公章，红色，附加受委托人签字和身份证复印件）

8、数据接入证明

9、卫星定位运营商产品安装及数据传输证明

10、广东省国家税务局通用机打发票

第四篇：轮岗管理程序

轮岗运行管理程序 目的

对于部门轮岗工作有关运行与活动进行有效控制，确保符合轮岗要求，以实现轮岗工作顺利实施。范围

适用于本部门轮岗工作的运行管理。职责

3.1部门经理：通盘管控部门轮岗管理的方向、运行，主导公司轮岗管理政策和制度的制订，并督导公司轮岗管理运行。

3.2技术支持组：建立与改善公司轮岗管理制度和程序。全程控制公司轮岗管理的运行，督导各组别做好轮岗沟通、工作交接、培训及考核工作。

3.3各组别负责人：根据个人培养方向及部门的发展需要制定轮岗计划，为轮岗计划的编制提供依据。负责员工轮岗期间沟通、培训、考核工作。运行程序

4.1轮岗计划

每年2月初各组别参考员工个人轮岗申请，根据个人培养方向及公司的发展需要，统筹确定轮岗岗位和个人，并编制提交本组别岗位轮换计划，报部门经理及技术支持组审核。4.2 确定轮岗人员

了解当事人对轮岗的接受及认知程度，理解轮岗的意义和目的。让轮岗人员愉快地接受新的岗位安排，并尽快适应新岗位，进行面对面的沟通，了解当事人对轮岗的意见或建议，减少硬性安排带来的阻力。

4.3 提交轮岗申请

各组别确认轮岗人员后，提交《轮岗申请表》至技术支持组。4.4 部门审批

部门经理对轮岗工作计划、轮岗人员、轮岗申请进行审批。

[键入文字] 4.5轮岗前工作移交与培训

到新岗位前办理工作移交：第一、完整的工作文件移交；第二、目前进展中工作移交，包含目前进展程度、目标结果、相关人员工作分配等；第三、工作资源移交，如客户资源资料、技术资源资料等。

轮岗前的培训除常规的岗位知识培训外，可以考虑设立轮岗岗位导师，帮助轮岗员工进入角色，保证平稳过渡。

4.6 轮岗实施

员工按照规定的时间到新岗位报到，轮岗组别应对轮岗过程中员工的工作表现进行记录。4.7 轮岗跟踪

各组别管理人员负责填写《员工轮岗跟踪表》，做出合理客观的评价,部门审核后确定当事人轮岗时间是否延续。4.8 轮岗结束

轮岗期结束前一个月根据岗位工作和人员需求，当事人返回原组别岗位，各组别拟定下一周期轮岗方案。

4.9轮岗信息备案

技术支持组填写《轮岗人员信息记录表》，交部门备案。5 相关表格：

5.1《轮岗人员信息记录表》 5.2《员工轮岗跟踪表》 5.3《轮岗申请表》

[键入文字]

第五篇：仓库管理程序

仓库管理程序

1.目的为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。

2.范围

仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。

3.职责

一.仓库主管

(1).全面负责仓库的管理工作，制定仓库工作计划，建立和不断完善仓库作业流程和管理制度。

(2).负责员工工作的分配、考核、日常工作进度和质量的监控，异常情况的及时处理。

(3).负责运作团队建设、培训及团队配合、协调工作。

(4).与公司相关部门的沟通、协调工作，确定工作对接的操作标准。

(5).签发仓库各级文件和单据。

(6).接受并完成上级安排的其它工作任务。

二．仓管

(1).按区域规划摆放物料、并正确标识。

(2).做好物料出入库核对、清点、登账工作，做到当日账当日结，确保账目的及时性。

(3).账证相符、账实相符，保证账、卡、实一致。

(4).执行物料的“见单发料”及“先进先出”原则，按要求对库存物料进行盘点，与不定期开展循环盘点工作，确保盘点数据准确性。

(5).及时跟催交期未到物料。

(6).日常仓库的“6S”工作。

三．项目仓管和品管

(1).按图纸要求检测外协件。

(2).按区域规划摆放外协件，并正确标识。

(3).按项目分类及时记录来料及项目用料信息。

(4).及时向仓管提供项目工艺外协（表面处理）的具体信息。

(5).项目区域的“6S”工作。

4.程序

一．物料的验收入库

(1).所有物料入库前，仓管应先根据订购单(外协制作合同、标 准件通用件、主要外购件外购清单)对照供应商的送货单是否一致，然后核对实物规格、型号、图号、数量等是否一致，确认无误后，放到待检区，通知品管检验。

(2).经过品管确认合格的，办理入库手续，不合格的按相关规 定处理。

(3).仓管对所有入库的物料要及时对账，按照划分区域指定位

置、分区、分类、合理摆放，并正确标识。

二．物料发放

(1).根据项目用料的明细，按单发料，不准多发、少发、漏发及错发。

(2).仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，生产车间如需补料，使用责任人填写补料单，经生产部经理审批后，方可补料，否则不予补料。

(3).劳保用品按公司规定限量以旧换新发放，可建立个人耗用信息表记录，工具、量具、夹具等车间如外借使用，以表格记录形式管控。

三．成品入库

(1).所有成品现场调试，检测合格后，按不同要求，打托、装箱、填写入库单，经品管、仓管确认无误后，方可办理入库并及时登账。

(2).成品入库以套为单位，成品正常的零部件配置本包括在成品里面，不再另外登账，否则属重复作账，因实装的不确定性，对于一些需多备用的配件，要开领料单领出，装配完回厂退货时，再以退库单冲账。

四．成品发货

按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并记录每车装货箱数，托数，以及裸装件的数量，此记录只为预防货物途中遗失，供现场装配及责任人依单验货，不作账面处理。记录表单要记录车号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址，司机、仓管、经

理、物流公司签字确认，一式四份，司机、物流、办公室文员、仓管各一份。

五．工艺外协

烤漆、发黑、镀锌等需外协的标准件、零配件，仓库要根据项目品管、现场品管提供的信息验收，确认无误后方可开外协出库单，不作账面处理，只给财务结算提供依据，但仓管一定要以表单跟踪外协加工件回厂数量与外发数量一致性。

六．盘点，贮存和防护

(1).定期对仓库库存物料实物盘点一次，并将实物盘点的数量与仓库实物账目进行核对，以确保账账、账卡、账实三相符，对盘亏、盘盈情况上报公司批准后，调整项目。

(2).为防止库存物料长期放置而引起品质劣化，对入库物料尽量以“先进先出”管理。

(3).仓库管理人员发现异常库存时，要及时抽样盘点，对动态物料要做到随动随查。

(4).物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。

(5).加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。

(6).仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。

七．仓库的安全操作

(1).仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。

(2).所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。

(3).物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。