预算单位版操作手册

第一篇：预算单位版操作手册

株洲县财政国库集中支付中心管理系统

（预算单位版）

操 作

手

册

二〇一一年三月

目录

一、描述……………………………………………………第1页

二、分月用款计划申报……………………………………第2-3页

三、分月用款计划修改……………………………………第4页

四、支付申请录入…………………………………………第5-6页

五、支付申请修改…………………………………………第7页

五、授权支付申请审核…………………………………第8-9页

六、授权支付凭证打印…………………………………第9-11页

七、支付凭证作废………………………………………第9-11页

八、用款计划审核状态查询……………………………第12-14页

株洲县财政国库集中支付管理系统一、预算单位职责简明描述：

 用款计划的填报

资金性质分：预算内、财政专户、结算专户。用款计划分：直接支付、授权支付用款计划。

1、预算内资金计划的填报：预算单位每月20号之前录入下个月的分月用款计划并以书面形式填报用款计划送至归口股室初审，每月5号之前由财政国库集中支付中心(以下简称支付中心)终审后批复下达预算单位可使用的计划额度。

2、财政专户、结算专户资金计划的填报：预算单位通过支付系统录入并以书面形式填报用款计划，送至支付中心审核，并由支付中心批复预算单位可用计划额度。

 支付申请的申报

支付方式分：直接支付、授权支付。

1、直接支付申请的申报：预算单位每月进行本月直接支付申请的录入申报，打印出直接支付申请（或根据直接支付申请格式书面填写，同时出具发票等凭证）送至支付中心。经支付中心审核后打印出直接支付凭证并加盖支付中心公章后送至代理银行并依此直接支付凭证支出金额。

2、授权支付申请的申报：预算单位每月进行本月授权支付申请的录入申报，经单位领导审核后，打印出授权支付凭证加盖预算单位公章送代理银行进行支付。

3、如果预算单位无网络或者网络出现故障的情况下，填报书面形式的支付申请(分授权和直接支付申请)送至支付中心，由支付中心代为操作。

注：代理银行每日12点之前办理支付业务，超过此时间将不予办理。清算银行16点进行每日清算业务。

株洲县财政国库集中支付管理系统

 分月用款计划申报操作步骤：

第一步：双击鼠标【计划管理】。如下图

第二步：输入用户编码和密码登陆系统。如下图

第三步：登陆后，点击【计划录入】菜单下的计划录入。如图

株洲县财政国库集中支付管理系统

第四步：点击【刷新】按钮，可看到下达给单位的可用指标（如果看不到数据说明此单位指标未下达）。如下图。

第五步： 选中其中一条指标后，双击该指标或者点击【增加】按钮进行用款计划的申报，在计划申报菜单中，需要用户选择好用款月份、支付方式、并填写好用款额度，如下图红色框中的内容。确认无误后，点击【确定】按钮后自动送审该用款计划至相关归口股室初审。

如果该计划属于政府采购，需勾选【是否政府采购】

株洲县财政国库集中支付管理系统

 分月用款计划修改：

条件：如计划送审后发现申报的金额有误，在相关业务股室未对该计划初审之前可对送审的计划进行修改。操作步骤：

1、先取消计划送审，如下图，选中已送审的计划，点击【取消送审】对该计划进行取消送审，点击【确定】后完成计划取消送审。

2、计划送审后，点击【修改】按钮，对该计划进行修改，填写正确的金额后，点击【确定】完成修改。如下图。

株洲县财政国库集中支付管理系统

 支付申请录入操作步骤：

第一步：双击鼠标打开【单位版支付管理】。如下图

第二步：输入用户编码和密码登陆系统。如下图

第三步：登陆后，在软件界面中点击【支付申请管理】菜单，选择【支付申请录入】菜单下的【直接支付申请录入】或【授权支付申请录入】进行相应的支付申请录入。如下图

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第四步：进入【直接支付申请录入】或【授权支付申请录入】 界面后，点击【刷新】按钮，即可查看到由支付中心批复的用款额度。

（如果不到用款额度，表明申报的计划支付中心还未进行批复下达）。

选中其中某笔可用计划额度，点击【增加】按钮，进行支付申请申报，如下图。

第五步：填写好收款人的相关账户信息，支出类型、经济分类等是双击该栏空白处选择的，经济分类与该菜单中的项目分类必须一致，如下图中的项目分类是‘办公费’，那么在经济分类也要选择‘办公费’，填写完毕后，点击确定保存支付申请。株洲县财政国库集中支付管理系统

直接支付申请申报完毕后，数据自动传送至支付中心，由支付中心审核岗进行审核(支付中心要求预算单位申报直接支付申请的同时开具发票等凭证)，审核完成后，由支付中心打印直接支付凭证并送至代理银行进行支付处理。

 支付申请修改操作步骤：

条件：当支付申请保存后，发现收款人账号等信息有误，在支付申请未审核之前可进行修改，可进行修改。如下图，选择【支付申请修改】

进入修改界面后，选择需要修改的数据，点击【修改】按钮进行修改。

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 授权支付申请审核：

授权支付主要应用于零星支出和未纳入直接支付范围的其他支出，授权支付申请审核由预算单位审核岗进行审核，操作步骤如下： 输入审核人的账户和密码登陆【单位版支付管理】，如图

登陆系统后，点击【支付申请审核】菜单下的【支付申请审核】。如下图

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点击【刷新】按钮，可看到待审核的授权支付申请，勾选数据后，点击【审核】确认，如果支付申请信息有误，可点击【退回】，审核不通过。

授权支付审核通过后，录入岗对该支付申请进行生效，确认付款账户,即预算单位零余额账户。

录入岗登陆【单位版支付管理】选择【支付凭证管理】下的【支付申请生效】。如下图

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进入生效界面后，勾选待生效的支付申请数据，点击【生效】按钮，付款账户登记完毕后，点击确定完成。如下图。

生效完毕后，打印授权支付凭证

操作如下，点击【支付凭证管理】菜单下的【支付凭证管理】，如下图

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进入打印界面后，勾选待打印的授权支付申请，点击【打印支付令】，进行打印，如下图

授权支付打印完毕后，盖上预算单位的预留印鉴，到（预算单位零余额账户）所在代理银行完成支付。

 授权支付凭证作废

条件：当支付凭证打印完毕后，发现收款人账户等相关信息有误，可对该凭证进行作废处理，已申请的支付额度自动返回至可用计划额度状态。操作如下图 选择[已打印]状态，勾选需作废的凭证，点击【作废】按钮进行作废处理。

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 查询已送审的用款计划审核状态。

当预算单位已申报用款计划后，需要查询计划是否经相关股室审核或者下达时，可通过如下设置，对计划进行跟踪查询。

登陆【单位版支付管理】点击【单位数据查询】下的用款计划查询。

进入查询界面后，在首次查询时，需对查询进行初始化设置，添加显示状态的显示要素。如下图操作。

点击【设置】旁边的三角型，选择【查询设置】

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进入设置界面后，添加如下两个显示要素：1审核人名称，2 审核状态名称

添加成功后，显示如下，使添加的字段出现在右边的列中，并点击【保存为常用设置】，并确定

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首次查询设置完成后，以后通过【用款计划查询】即可查询送审计划的审核状态，如下图红色框内显示的计划审核状态。

第二篇：全面预算操作手册

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沧州财务预算软件

操 作 手

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一、预算编制

1、县、市公司预算编制审核总体流程

（1）．县公司和市公司各归口部门录入本部门预算，部门负责人审核；

（2）．县公司归口部门审核使用部门提交的预算，审核不通过的指标驳回到使用部门，审核完毕，提交到县级预算办(县公司使用部门、归口部门、预算办都指定为县财务科）；

(3)．县公司预算办审核本县预算。审核不通过的指标退回到县公司归口部门。待全部审核通过后提交至市公司归口部门；

(4)．市公司归口部门审核各县公司预算和市公司本级使用部门预算；审核不通过的指标退回到使用部门或者各县公司预算办，审核完毕提交到市公司预算办；

（5）．市公司预算办审核本市各归口预算。审核不通过的指标退回到市公司归口部门。全部审核通过后可上报到省公司预算办。

2、县、市公司预算编制

根据各县、市公司的管理情况可分为两种：

1、县公司财务科填制县公司预算；

2、市公司归口部门填制本归口部门预算。

县公司操作顺序：县公司财务科预算填制县公司归口部门审核县公司预算办审核市公司归口审核

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市公司操作顺序：市公司使用部门预算填制  市公司归口部门审核  市公司预算办审核

此操作由县财务科、市公司各归口部门的“部门预算管理员”完成。

（1）县公司财务科、市公司归口部门预算编制

进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【使用部门预算填制】节点，点击【增加】，此时系统会将操作员所在部门的指标自动过滤出来。然后选择【预算周期】和【部门】，【预算周期】分为和月度填制，部门为操作员所在的部门，即县财务科、市公司归口部门。将所有指标的【初始预算】录入完毕后，点击【保存】和【提交】。如下图：

（2）、县公司归口部门预算审核

预算单由负责人审核后，系统会自动推式生成一个系统消息，归口部门负责人在登陆系统后，在“待办事务”中可以看到，可以直接双击打开。如下图：

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此操作由县公司归口管理部门的“归口预算管理员”或“归口部门负责人”来完成,(即财务科长完成)

或者进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【归口部门管理审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将操作员有权限审核预算单自动过滤出来。如下图：

查询出来后，点击【卡片显示】，如下图：

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然后点击【修改】，此时分为几种情况，一种是全部指标审核通过，一种是部分指标审核不通过，一种是全部指标审核不通过。

部分指标审核不通过时，选择表体中的部分指标，可按【Ctrl】多选，然后再点击【批量标记】，选择【审核不通过】，再点击【保存】和【驳回】，这时系统会将审核不通过的指标驳回至使用部门填制的初始态。如下图：

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如果是全部审核通过，那么点击【修改】后可选择表体中的全部指标，然后点击【批量标记】----【审核通过】，再点击【保存】【提交】，然后再点击【审核】。如下图。

（3）、县公司预算办审核

此节点由县公司预算办人员对全县的数据进行审核。

县公司预算办人员进入系统后，会在待办事务中看到需要审核单据的消息，可双击打开，或者也可以进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【县公司预算办审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将操作员有权限审核预算单自动过滤出来。如下两图：

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查询出来后点击【修改】，根据实际情况在对预算指标在【批量标记】中选择审批状态，与上述【归口部门管理审核】的操作方式一样，此处不再单独描述，如下图。

此时如果还有部门没有全部填制完毕预算或归口没有全部审核

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完毕预算的情况，那么在【县公司预算办审核】时，系统会提示异常，提示“某某部门的数据还未上报”的信息。如下图：

在所有部门全部填制、审核完毕，且各归口预算全部审核完毕后，那么在【县公司预算办审核】时，可以审核通过。审核通过后，数据自动发送给市公司归口部门，然后由市公司归口部门进行归口审核。如下图：

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（4）、市公司归口部门预算填制、审核

在所有市本级的归口部门都填制并审核部门预算、县公司预算办审核本县预算数据后，市公司归口管理部门需对本归口全市数据进行审核。市公司各归口管理部门负责人进入系统后，在待办事务中可以看到消息，可双击打开，如下图：

或进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【归口部门管理审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将已经由各县公司预算办审核完毕的预算数据分到各归口，以及归口下各使用部门填制的预算数据，市归口管理部门可根据实际情况对全市的归口预算数据选择进行【审核通过】或【审核不通过】，例如：“办公”归口管理部门进入后，可看到所有办公的数据，如下图: 第一种：

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第二种：

注意：市公司本级各归口部门填制并审核完毕后的数据，市归口管理部门不需要单独审核，需待县公司预算在【县公司预算办审核】节点里审核完县公司预算后，与县公司数据一起进行市公司归口审核。

（5）、市公司预算办审核上报

在市公司所有归口部门将全市归口预算数据审核完毕后，市公司预算办需对全市预算数据进行审核，并对省公司要求上报的预算指标进行上报。市公司预算办负责人进入系统后，在待办事务中可以看到消息，可双击打开，如下图：

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或进入【全面预算】----【预算编制】----【预算编制二】----【市公司预算办审核】节点，点击【查询】，选择【预算周期】，此时系统会将已经由市公司各归口部门审核完毕的全市预算数据，自动汇总过滤出来，市公司预算办可根据与预算委员会、各归口部门、各使用部门多方沟通后的结果，对全市的预算数据选择进行【审核通过】或【审核不通过】，如下图：

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3、预算批复

（1）市公司预算批复

市预算办提交后，省公司预算办批复成功，在市公司预算办进行批复，打开【全面预算】----【预算编制】----【预算编制批复二】----【市公司预算批复】节点，点击【查询】，【显示内容】，选择【显示全部】自动过滤单据，单据状态如下：

如果市预算办资金批复值与省公司批复值不一致时，在市公司和县主体要进行修改

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打开【全面预算】----【预算编制】----【预算编制批复二】----【市公司预算批复】节点，点击【查询】，【显示内容】，选择【显示未批复】自动过滤改过批复值的单据，单据状态如下：

市公司和县预算办调整后，市公司才能批复生效

在市预算办生效前，各个主体（包括市公司本级）要进行使用部门批复：

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二、报销管理

1、报销单日常业务操作

A、差旅费报销单：包括出差补助、车票、会议费、培训费、住宿费等。

B、薪酬报销单：包括工资、五险一金、离退人员生活补贴。

C、资本性支出报销单：只含资本性支出。

D、普通报销单：除以上所列费用以外的费用。

1、普通报销单操作流程：

报销管理----报销业务-----普通报销单如图：

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点击新增选择增加一个报销单如下图：

除归口部门外蓝字为必填项，归口部门是由表体里自动带出来的，把表头填完后点击行操作选择增行如下图：

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在表体里报销内容处双击选择相应环节的指标，在发生额处填写相应的金额点击保存、提交如下图：

点击打印管理选择打印，打印报销单如下：

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（注意由于打印出来的报销单只有五行，所以我们在录报销单时表体里最多只能增加五行）

县公司由财务科长进入普通报销单点击查询按条件查询到这个报销单审核；市局由市局财务科审核。（在打印管理左侧由辅助查询项可以查询到此报销单在系统里走到哪个流程）如下图：

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2、差旅费报销单操作流程：

报销管理----报销业务-----差旅费报销单，操作流程同普通报销单。

蓝字为必填项，只有归口部门不用填，它是由表体自动带出来的。表头填完之后点击行操作选择增行，表体就会自动增加一行，在表体里填写相应项目。如下图

：

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3、薪酬支出单操作流程：

报销管理----报销业务-----薪酬支出单

同普通报销单一样先点击新增增加一个报销单，把表头填好选择行操作增行如下图：

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在报销内容处首先选择各个环节的工资发放数（注意工资发放数=应发工资合计-卫生费）填写相应的金额，然后选择各个环节的其他员工福利（指卫生费）填写相应的金额，最后选择代扣代缴（五险一金）及个人所得税，在填写金额时，金额处填0，扣款额处填正金额，付款额填负金额。填完之后点击保存、提交，由财务科审核。

4、借款业务

报销管理----借款业务----普通借款单----新增，如下图：

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点击新增增加一个借款单，操作流程同报销单一样填写相应内容，表体中的指标项不填。

在报销时，填写完报销单后点击借款核销如下图：

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在是否核销处挑勾，如果本次报销金额小于借款额还需要还现金的，在还款额中输入金额，点击核销、保存、提交、由财务科审核。

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第三篇：公务卡操作手册(预算单位)（写写帮推荐）

公务卡操作手册（预算单位）

一、公务卡流程图

公务卡操作流程单位录入消费明细单位下载消费明细单位出纳开具支票填写授权支付凭号，打印还款明细表修改消费明细确认报销生成授权支付申请生成授权支付凭证单位会计审核授权支付申请代理银行确认凭证支付

二、公务卡报销及还款操作 第一步：下载消费信息、确认报销

1、单位录入会计，点击“公务卡管理”中“确认公务卡报销”

2、下载消费信息。在打开界面点击功能区中“下载”，在弹出的“下载公务卡消费记录”对话框中选择或录入下载方式、信用卡号、授权号、消费日期，点击对话框中的“下载”。

注意：1）下载方式，选择“授权号方式”； 2）卡号，选择刷卡人卡号；

3）消费时间，选择刷卡小票中的日期； 4）授权号，输入刷卡小票上的授权号 5）金额，可不填。

3、确认报销。录入会计核对界面上下载下来的消费明细及报销发票，核对无误后，选中该条消费信息（小方框内打对号），点击界面功能区的“确认报销”，在弹出的“消费信息”对话框中输入报销说明，例如：某人购汽油，输入完毕，点击对话框中“确定”。

核对内容包括：持卡人姓名、卡号与报销人是否一致；下载消费信息的“消费商家”与发票章名称是否一致；下载消费信息的消费金额与发票金额是否一致。第二步：生成支付申请

4、单位录入会计点击“公务卡管理”中“生成公务卡支付申请”

5、生成支付申请。在打开的界面消费信息区域（上部区域）中，选中拟报销生成支付申请的消费信息（小方框内打对号），同时选中界面用款计划额度区域（下部区域）中，选中相应的计划额度（点击，该行变蓝），点击界面功能区中的“生成申请”。

：多笔消费信息，如果属于同一经济分类（例如，办公费、招待费等），且使用同一计划额度，可以同时选中生成一张支付申请。否则，分别生成支付申请。

6、填制支付申请。在弹出的“用款申请录入”对话框中选择经济分类，录入摘要，录入完毕后，点击对话框“保存”按钮。

注意：收款人名称、收款人账户、开户银行，系统自动默认，单位不需填写；

7、送审支付申请。从“未生成”切换到“已生成”状态下，选中已生成支付申请（小方框内打对号），点击功能区中的“送审”。

8、审核支付申请。单位审核会计登陆公务卡管理，点击“审核公务卡支付申请”，在打开界面中，选中拟审核的公务卡支付申请（小方框内打对号），审核无误后，点击界面功能区“审核”。

第三步：生成支付凭证

9、生成支付凭证。单位录入会计登陆公务卡管理，点击“公务卡支付凭证生成”，在打开界面选中拟生成支付凭证的支付申请（小方框内打对号），点击界面功能区的“生成凭证”。

第四步：通知银行还款

10、开具支票。从“未生成”切换到“已生成”状态下，选中已生成支付凭证（小方框内打对号），查询到支付凭证号，并将号码填到手工开具的转账支票上，支票用途填写“还××等人公务卡款”，支票收款人填写本单位零余额账户银行开户名称。（类似工资发放）

11、打印“公务卡还款明细表”。登陆公务卡管理中的“打印公务卡还款明细表”，在打开界面中选择本次拟还款支付凭证（小方框内打对号），点击界面功能区“还款明细表打印”，在弹出打印窗口点击“直接打印”，打印出明细表后，点击打印窗口的“打印成功”（必须点击，否则支付凭证不能传递至银行）。

12、送达代理银行还款凭据。单位将转账支票及公务卡还款明细表（加盖财务章）送单位零余额账户代理银行。

13、账务处理。银行向公务卡还款后，向单位出具公务卡还款单，单位将还款单、支票根、进账单与报销单据一同入账。

第四篇：消防联网单位操作手册

联网单位信息采集及开通步骤

1.新增联网单位

a.若联网单位属于户籍化单位，可在“基础信息→单位信息→联网单位”中点击 “从户籍化导入”按钮，进入“从户籍化导入”页。

户籍化导入页

1)用户可以选择“直接从户籍化系统导入联网单位基础信息”或者 “从户籍化系统中导入采集表信息”，点击“直接从户籍化系统导入联网单位基础信息”链接，进入“户籍化系统社会单位数据”页，根据单位名称检索后，点击“导入”链接，进入“导入联网单位”页，选择或填写该联网单位相关的设计单位、施工单位、维保单位、检测单位和运维单位，再点击“导入”按钮，出现提示成功信息后，完成从户籍化系统导入；

导入联网单位页面

2)点击“从户籍化系统中导入采集表信息”链接，进入“导入采集表数据单位列表”页，根据单位名称检索后，点击“导入”链接，出现提示成功信息后，完成从户籍化系统导入采集表。

b.若联网单位不属于户籍化单位，可在“基础信息→单位信息→联网单位”中点击 “新增”按钮，进入“新增联网单位”页，填写单位基本信息后，点击“保存”按钮，完成新增操作。

联网单位新增页面

备注：

 联网单位相关的维保单位和检测单位，必须从总队事先登记的维保、检测单位名单中选择，若确认没有，可在“基础信息→单位信息→维保单位”或“检测单位”模块中进行新增维保或检测单位后，再进行新增联网单位操作。（注意：支队有新增维保或检测单位权限，但无修改权，需由总队统一修改） 联网单位信息从户籍化导入后，还需在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到刚导入的单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，再点击“编辑基本信息”按钮，进入修改单位基本信息页，确认和完善单位基本信息；  请确认消防安全管理人和消防安全责任人是否正确填写相应的手机号码，若不正确会造成每天的监测通报短信和真实火警告知短信等通知短信无法送达；

 确认“消防管辖”信息是否正确，会影响报警时所需通知的指挥中心、消控室身份证号的产生和7天无信号时消防部门的短信通知；

 确认“消控室数量”信息是否正确，会影响消控室身份证号的产生。

2．新增建筑

a.从户籍化系统导入的联网单位，需在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到刚导入的单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，逐一确认导入的建筑信息。

b.手工新增的联网单位，需在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，点击“新增建筑”按钮，填写建筑信息，再点击“保存”按钮，完成新增建筑操作。

建筑信息新增页面

3.采集建筑的GIS坐标信息

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，点击“GIS地址”列中链接；

b.在打开的“GIS标注”页中，在地图上标注建筑位置后，点击“保存”按钮，完成标注。若是已采集GIS坐标的，请先点击“重新标注”按钮，再在地图上标注正确的位置后，点击“保存”按钮。

建筑GIS坐标信息标注页面

备注：

 从户籍化导入的建筑，可能之前在消防监督系统中采集过GIS坐标，但因使用的GIS地图不一样，也需重新采集；

 若未采集GIS坐标或采集的坐标不正确，会造成报警受理时无法在百度地图上显示报警位置或显示不正确。

4．上传建筑图纸

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，点击“图纸”列中链接；

b.在“图纸维护”页中维护该建筑的图纸信息。

图纸新增页面

备注：

 若不上传建筑平面图，会造成部件标注无法进行；  在上传图纸时，注意选择建筑平面图是属于标准层还是非标准层，非标准层需填写相应楼层数；

 图纸文件格式为JPG、GIF或PNG

5.新增消控室信息

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消控室信息模块中，点击“新增消控室”按钮；

b.在“消控室登记”页中填写和保存消控室信息。

消控室登记页面

备注：  其中消控室中的专兼职消防安全管理人电话必须为手机号码，方便短信通知。

6．设置消控室值班人员

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消控室信息模块中，点击“消控室值班人员”后链接；

b.在“消控室值班人员”页点击“新增”按钮，先通过身份证号检索和添加该消控室持有建（构）筑物消防员证书的人员，若该消控室还有未持证的值班人员，则再从该单位的消防安全管理人员中进行勾选添加。

消控室值班人员新增页面

备注：

 建（构）筑物消防员获证信息统一由总队维护，软件已限制持证人员只能加入一个消控室；  需先在消防安全管理人员中添加该单位的消防控制室操作人员，才能设置添加未持证的消控室值班人员。

7.新增主机信息

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消防设施信息模块中，点击“新增主机”按钮；

b.在“新增主机”页中填写和保存主机信息。

主机新增页面

备注：

 主机号为主机与传输装置对接的端口号（需要与传输装置的安装技术人员进行沟通确定）；  主机厂商由总队统一维护，若无，需联系总队录入；

 主机信息中的监测点数和探测点数由软件自动根据已录入的部件信息进行统计得出。

8.新增部件信息

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消防设施信息模块中，点击“设施部件数”列中的“管理”链接；

b.在“设施部件列表”页中可选择新增、批量新增或导入方式进行添加设施部件。

部件新增页面

备注：

 设施部件的类型确保填写正确，该联网单位的监测点数、探测点数、水位点数和手自动点数都根据已录入设施部件类型进行统计；

 设施部件的回路号、部位号、安装楼层和安装位置确认填写正确，该信息关系到系统正确识别和建筑平面图上展示；  首次录入联网单位的部件信息，建议按软件提供的部件信息Excel导入模板编辑后再导入方式进行添加。9．部件标注

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息模块中，点击“标注”列中的“管理”链接；

b.在“部件标注”页中，若某标准层未标注后，则需点击“新增标准层标注”按钮，填写标注的建筑楼层和选择已上传的建筑标准层平面图图纸后，新增一个楼层标注。非标准层，则无需此步操作；

新增标准层标注页面

c.在“部件标注”页中，选择某楼层标注记录的“部件标注”链接，进入“消防设施部件分布图标注”页面；

d.在页面左侧未标注的设施部件列表中，通过鼠标双击未标注部件的图标，将该部件添加到右侧的平面图中，然后在平面图中将该部件图标拖动到正确的位置，最后点击“保存”按钮，完成部件标注。

备注：

 请确保在平面图上部件位置正确，关系到部件报警时，在报警受理终端的正确显示。

10．新增联网设备

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在联网设备信息模块中，点击“新增联网设备”按钮；

b.在“新增联网设备”页中填写相应的参数信息后，点击“保存”按钮，完成新增操作。

联网设备新增页面

备注：

 请确保“源地址”信息填写正确，该信息需与传输装置安装的技术人员沟通确认；  “设备型号”只显示通过总队验证确认的传输装置设备型号；

 若采用有线固定IP方式连接，请确保“设备IP地址1”信息项填写正确，该信息需与传输装置安装的技术人员沟通确认；

 请确保所选择的“默认电话”项所对应联系电话填写正确；

 请确保“指挥中心”项选择正确，关系到监测中心收到联动启动和传输装置手报信号后，将自动通知所属指挥中心的火警信息终端。

11．新增视频设备

a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在视频设备信息模块中，点击“新增视频设备”按钮；

b.在“新增视频设备”页中填写相应的参数信息后，点击“保存”按钮，完成新增操作。

视频设备新增页面

备注：

 若消控室未安装观察消控室值班人员工作情况的摄像头，则无需填写；  目前系统支持海康威视的摄像头和支持ONVIF协议的摄像头；  注意视频设备信息中的“设备IP地址1”、“访问端口”、“访问账号”和“访问密码”配置正确。

12．测试能否接收传输装置手报信号

由联网单位消控室值班人员在用户传输装置上按下手动报警按钮，观察在报警受理客户端的“测试”模块中能否查看到该单位的报警信号。备注：

 联网单位未开通前，该单位所有的报警信号都归入到测试信号中，系统不会将该单位报警信号纳入统计分析，也不会对该单位进行巡检和查岗；

 若未收到，请确认该联网单位的网络是否通畅，能否Ping通信息收发服务器；确认传输装置设备中配置的监测中心IP及端口号是否正确；

 若收到后，未显示正确的所属单位名称，请检查“联网设备”信息中的“源地址”是否配置正确。

13．联网单位开通

若该联网单位各类基础信息都已填写正确和完整后，可在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到该单位记录，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在联网设备信息模块中，点击“开通”链接，并确认开通操作。（已开通的联网单位在单位列表中用“

”标记）

联网设备开通页面

第五篇：实名制系统(单位版)操作手册

机构编制统计及实名制网络管理系统

单位版操作手册

海南省机构编制委员会办公室

二零一三年十二月

目录

目录

约定..................................................................................................................................................1

一、进入系统...................................................................................................................................3

二、系统总体介绍...........................................................................................................................5

2.1 用户信息............................................................................................................................5 2.2 业务菜单............................................................................................................................5 2.3 机构树形图........................................................................................................................5

三、业务操作...................................................................................................................................6

3.1 空岗申请............................................................................................................................6 3.2 查看已有人员..................................................................................................................12 3.3 人员信息变更申请..........................................................................................................14 3.4 人员出编..........................................................................................................................15 3.5 机构编制变动申请..........................................................................................................16

四、查询操作.................................................................................................................................21 4.1 机构的基本信息查询......................................................................................................21 4.2 机构台帐查询..................................................................................................................23 4.3 查看编制信息以及在职情况..........................................................................................23 4.4 查看领导职数以及非领导职数......................................................................................24 4.5 人员变动历史记录查询：..............................................................................................24

五、其它操作.................................................................................................................................24 5.1 密码更改..........................................................................................................................24 5.2 政策法规以及操作手册下载..........................................................................................25

操作手册

约定

1.所有图示以系统实际显示为准。

2.系统中只要是字体为蓝色的，皆是链接点。点击后可跳转至别的页面，用户可以在日常使用中尝试。3.系统中会有三个灯泡标志：绿灯泡

红灯泡

黄灯泡

。一般会在编制数，机构数，以及职数上出现。绿灯泡代表的就是未饱和，红灯泡代表的就是超限，黄灯泡代表的就是无空余。如对应编制数就是正常，超编，满编，其它情况用户可以自行推理。另外在机构树上某个机构节点出现红灯泡的话，可以将鼠标移至灯泡图案上，系统会提示哪一个指标的超编的信息。

4.在系统的审核状态我们分别设置了：未提交、未审核、审核通过、审核不通过、组织人事审核通过、组织人事审核不通过、复合通过、复合部分通过，撤销状态。

a、未提交：一般指单位用户某些申请事项未提交与编办用户或者编办用户拟办撤销后所处在的状态。

b、未审核：当申请事项提交以后，该事项就处于等待编办用户审核的状态，即为未审核。

c、审核通过：当申请事项经由编办内部初审通过后，状态即为审核通过。如果是空岗申请，那么该人即处于预占编状态。用人单位的编制数也将占用1个。

d、审核不通过：如果申请事项编办内部审批不通过，该状态即

操作手册

为审核不通过，且该事项不能再次提交。

e、组织人事审核通过：即组织与人事部门对于编办初审通过的人进行审核的结果状态。

f、组织人事审核不通过：与e对应相反。

g、复合通过：人员空岗申请最后一步审批流程结果。如果该事项内包含的所有申请人员已符合所有入编要求，那么状态即为复合通过。

h、复合部分通过：申请事项内可能存在部分人员复合通过了，部分人员不通过的一个状态。

i、撤销：如果该事项内所有人员均未通过复合，那么该事项状态即为撤销。

操作手册

一、进入系统

操作步骤：

第一步：双击运行浏览器，这里演示用例使用的是

——IE浏览器。在浏览器的地址栏里输入vpn地址：https://202.100.241.24回车：

第二步：在vpn登录窗口输入相应的帐户密码，点击登录后进入vpn专线通道：

操作手册

第三步：成功登录vpn专线后，点击编办网络管理系统（正式）图标打开实名制系统登录界面：

第四步：输入对应实名制系统的帐户以及密码后点击登录即可登录实名制系统进行业务办理：

操作手册

二、系统总体介绍

2.1 用户信息

图示的内容从左到右分别是当前登录的用户信息、登录时间、退出按钮。用户可以根据这部分内容识别帐户信息以及了解当前登录时间。

2.2 业务菜单

图示方框内从左到右分别为机构编制人员管理、空岗申请、系统管理、帮助。单位用户主要利用这部分功能进行日常业务操作。

2.3 机构树形图

图示方框内为该单位用户所属单位的一个树形结构图，日常的业务操作所

操作手册

涉及的对象选择都在此树形图中。树形结构图还提供了一个模糊查询单位的查询框，通过输入单位名字可以快速定位单位。

三、业务操作

3.1 空岗申请

空岗申请业务包括新进人申请办理、调任申请办理、军转安置申请办理。

空岗申请功能主要包括公务员考试、招录、调任人员进行操作。

操作步骤：

第一步：点击空岗申请：

操作手册

第二步：点击左边树形结构图的海口市财政局节点（这里演示以市财政局用户为例，用户请根据实际情况进行操作），再点击中间编辑窗口的增加按钮进入第三步操作：

第三步：填写此次空岗卡申请事项的相关内容，根据办理的业务是进人申请还是调任申请进行变动类型的选择点击保存后进入下一步：

操作手册

第四步：点击增加人员链接，进行申请入编人员的信息录入、查看、修改、删除操作：

第五步：点击右下角的增加按钮填写申请入编人员基本信息：

操作手册

第六步：填写完申请入编人员基本信息后，点击保存按钮即可，（如果本次需要增加多个人，可以继续重复第五步、第六步）因为调任也是在当前页面进行操作，调任不同于申请入编的人员，调任的做法是先输入身份证号码后点击”“调动人员查询”按钮弹出一个查询结果根据人员的信息进行选择，会自动把人员信息填写在页面中：

操作手册

第七步：选中刚才新增的人员记录，并点击上传人员材料为入编人员上传相关的申请入编材料。

第八步：点击中间编辑窗口的浏览按钮，为该人员上传材料附件。如果要上传多份材料，点击增加附件按钮即可。当上传完毕后点击保存完成本次操作。页面会自动返回人员列表。可以继续进行申请入编人员的增加、修改、删除、上

操作手册

传人员材料。（注意：对于控岗管理涉及到人员信息的录入与上传材料。上传的相关材料根据办理的业务的不同有以下要求：

1、按招录计划进人，单位要上传编办批复的“招录计划”，人劳局的核准通知单，“考试成绩排名”，如果不按成绩名次录取的还得上传“党组纪要“。

2、调任进人，需要上传一些”申请函“，”调动申请表“，”党组纪要“，跨区域调任的还需上传人劳局的核准通知单。）

第九步：点击返回按钮返回到上级窗口：

操作手册

第十步：选中我们编辑好的空岗卡申请事项，点击提交按钮即可完成空岗申请的业务操作流程：(已提交的空岗卡申请事项不能再修改申请事项下的人员信息、所以务必确认当前事项下所有的人员信息已经录入、并且信息准确无误以后进行提交)。

注意：我们可以根据上图所示中事项审核状态的内容来判定该申请事项已至哪一个审批流程。具体状态可以参考约定。

3.2 查看已有人员

操作步骤：

点击机构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的实有人员标签即可显示目前该机构里含有的所有人员：

操作手册

如果要查看某个人，可以在查询模块输入姓名等信息进行搜索：

点击人员姓名可以看到该人的基本信息资料：

操作手册

3.3 人员信息变更申请

操作步骤：

第一步：点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的实有人员标签，选中要变更的人员记录（也可以通过查询功能进行定位），再点击修改按钮进行人员申请编辑操作：

第二步：在编辑窗口修改人员的信息资料，点击保存即可，这里演示修改人员曾用名：

操作手册

第三步：点击人员管理标签，我们可以看到该条申请记录已经提交给编办用户，并且在变更内容中也注明了人员变更情况：

注意：如果该人审核通过，那么人员在此处的记录就会消失。如果审核不通过就会同下面那条记录一样，显示审核拒绝，点击审核拒绝可以查看被拒绝的原因。

3.4 人员出编

操作步骤：

第一步：点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的实有人员标签，选中要变更的人员记录（也可以通过查询功能进行定位），再点击人员初始核减按钮进行人员出编操作：

操作手册

第二步：在弹出的窗口中填写相应的信息，点击确定即可：

第三步：同样我们可以在人员管理处查看到该人的审批意见结果，用户可以参考3.3 第三步。

3.5 机构编制变动申请

操作步骤：

第一步：点击空岗申请：

操作手册

第二步：点击左边树形结构图的海口市财政局节点（这里演示以市财政局用户为例，用户请根据实际情况进行操作），再点击左边的机构编制变动申请标签，然后点击增加按钮进入申请事项编辑窗口：

第三步：在编辑窗口填写相应的内容（注意这里的变动类型，做不同的申请操作，需对应不同的变动类型。我们这里以编制变动申请为示例。），点击浏览按钮上传相应的材料附件，完成操作后点击保存即可：

操作手册

第四步：系统会跳回上一级窗口。点击对应申请事项记录对应变动类型下的类型名称，进行编制信息的编辑：

第五步：点击增加按钮进入编制的信息编辑的窗口：

操作手册

第六步：填写相应的信息后，点击保存即可：

第七步：这个时候系统会跳回上级窗口，这个时候我们可以看到我们刚才编辑的信息（如需要，我们可以继续点击增加按钮重复第六步操作继续增加编制内容，也可以对我们增加的编制内容进行删除或者修改），再次点击返回按钮返回第一级窗口：

操作手册

第八步：选中我们申请的事项记录，并点击提交按钮提交给编办审核即可：

注意：如果是其它的更名，设立，以及撤销这三个操作，只需要做到第四步后，直接跳到第八步即可完成操作。同样，我们可以根据事项审核状态来了解该事项的申请情况以及结果，请用户参考约定内容。

操作手册

四、查询操作

4.1 机构的基本信息查询

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的部门概况标签。我们可以看到该标签下有五个子标签：分别是：a、总体概况；b、主要职责；c、组织结构图；d、内下设情况 ；e、历史沿革。

a、总体概况：有关该机构的基本信息：包括级别、全称、文号、编制数等相关信息：

b、主要职责：介绍该机构的文号以及职责内容：

操作手册

c、组织结构图：以图形结构展示该机构其下设，内设机构：

d、内下设情况：以图表形式展示该机构下属内设，下设机构的编制 数，在职数以及领导职数信息：

e、历史沿革：介绍机构相关的历史内容：

操作手册

4.2 机构台帐查询

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的台帐标签即可：

4.3 查看编制信息以及在职情况

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的编制情况标签即可：

操作手册

4.4 查看领导职数以及非领导职数

操作步骤：

操作同4.3，领导职数标签显示的是领导职数相关信息，非领导职数标签显示的是非领导职数相关信息。

4.5 人员变动历史记录查询：

操作步骤：

点击构编制人员管理，在左边的机构树选择海口市财政局，然后点击中间编辑窗口的人员变动标签。该标签有两个子标签，分别是新增和减少——新增对应的是截至目前该机构增加的人员历史记录，而减少则是截至目前该机构减少的人员历史记录：

五、其它操作

5.1 密码更改

操作步骤：

点击系统管理，然后点击左边的密码管理，在中间的编辑窗口填写相应的密码信息后点击保存即可：

操作手册

5.2 政策法规以及操作手册下载

操作步骤：

点击帮助，根据需要点击左边相应的选项即可，这里不做详细描述：