预算科XX年上半年工作总结及下半年工作计划

第一篇：预算科XX年上半年工作总结及下半年工作计划

预算科XX年上半年工作总结及下半年

工作计划

上半年，预算科工作在局党组的正确领导下，在上级业务部门的指导帮助和局内各科室单位的大力支持配合下，严格执行市七届人大五次会议的有关决议，积极组织收入，科学编制部门收支预算，加强预算监督管理，努力深化改革，着力推进财政预算精细化、科学化、规范化管理，对照年初制定的工作计划完成了各项工作任务。现简要总结如下：

一、认真组织财政预算编制和执行工作

1、积极组织财政收入。遵循财政收入预期管理原则，加强收入预测和预算执行分析工作。配合做好依法治税、规范征管工作，进一步做实地方公共财政收入。

2、编制完成XX年部门预算。我们组织人员对各部门有针对性地开展了预算调研活动，摸清基本情况，掌握政策依据，认真测算，起草完成《关于武穴市XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告》，并于2月25日在武穴市第七届人民代表大会第五次会议上审议通过。XX年全市纳入部门预算编制范围96个部门，包括84个市直部门和12个镇处，编制覆盖面达100%。我们严格按照“两上两下”的程序，编制完成并及时向各业务科室下达了部门预算，督促各业务科室迅速将预算批复到各自归口管理的部门单位，严格预算执行监管。

3、落实重点支出保障政策。按照“有保有压、突出重点”的原则，进一步优化支出结构：一是足额保障基本支出。按政策和标准安排人员经费和公用经费，在保工资和保运转的同时全力支持事业发展；二是全面落实民生政策。对涉及教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障等重点民生支出，足额安排支出预算，保证全面落实到位；三是大力促进科学发展。继续整合安排支持企业发展的各类重大支出，支持科技创新和重点项目建设。

二、全面贯彻新预算法各项规定

1、落实政府预算审查规定。落实新预算法的有关规定，在法定时间内，将预算草案的初步方案提交市人大预算工作委员会进行初步审查，并对初步审查意见及时反馈处理情况，初步审查意见和处理情况报告同时印发人大代表。

2、强化预算约束力。科学、精细地编制部门年初预算，尽量减少年度预算执行中追加财政拨款的事项；尽量减少执行过程中项目之间、单位之间以及预算级次之间的调整。

3、推进预算信息公开。我们在本级人代会或人大常委会批准后二十日内，依法将预算报告及附表在网上向社会公开；督促各科室联系协调各部门单位依法将部门预算、决算及报表向社会公开。进一步细化预决算公开内容，扩大预决算公开范围，加大“三公”经费公开力度，规范预决算公开程序，主动应对预决算公开的社会舆情。

三、清理盘活财政存量资金

1、严格执行盘活财政存量资金政策。按照统筹盘活财政存量资金政策要求和审查甄别，截止XX年3月31日，我市统筹盘活财政存量资金5304万元，按盘活方式划分主要是：补充预算稳定调节基金2551万元；政府性基金调入一般公共预算1499万元；调整用途使用268万元；同级政府收回986万元。

2、启动清理部门预算单位存量资金工作。出台并报政府批准《关于清理部门预算单位存量资金的工作方案》，部门预算单位存量资金清理包括XX年及以前年度部门预算单位财政结转指标、国库集中支付结余和实有资金账户结转结余。截止XX年4月底统筹盘活部门预算单位结余结转资金1420万元。按资金类别划分为:财政结转指标统筹盘活586万元；国库集中支付结余统筹盘活549万元；实有资金账户结转结余统筹盘活285万元。

四、认真做好政府性债务管理工作

1、强化地方政府性债务管理。根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔XX〕43号）要求以及中央、省关于加强地方政府性债务管理的相关规定，结合我市实际，继续实施地方政府性债务限额管理,全面规范我市地方政府债务管理，切实防范财政金融风险。

2、加强地方政府债券资金管理。梳理拟置换存量债务项目清单和新增债券使用项目，按政策要求分配使用新增债券转贷资金6110万元，扎实开展我市XX年第1批至第3批置换债券额度126370万元的债务置换相关工作，有效降低债务成本，提高债券资金使用效率。合理安排偿债资金，按时做好债券资金还本付息工作。加强债券资金使用的核查工作，及时发现并纠正债券使用过程中存在的问题。

五、强化预算管理基础工作

1、认真做好各项预算数据报送工作。数据是政策设计的前提，也是政策执行的结果，数据的准确性是科学编制预算的基础。我们认真做好财政预算、财政运行、存量资金、信息公开等相关数据报送和汇总工作，明确到人、到岗，按时限、按程序完成相关工作。

2、认真做好预算审查服务工作。贯彻落实新预算法，依法做好向人大会及其常委会报告预算的相关事宜。协调落实市人大预算工委与市局的沟通协调工作机制，及时提供相关资料，配合做好部门预算、决算审查并落实相关整改工作。依法报告人大相关决议和审查意见的落实情况。

3、积极配合审计工作。主动做好上半年市审计局对我市XX年预算执行情况审计和其他财政收支审计的各项基础工作，配合做好审计部门相关专项审计和其他监督检查工作。组织协调落实审计和其他监督检查发现问题的整改工作。

六、切实加强预算干部队伍建设

1、狠抓履职尽责。我们对照党章、对照廉政准则、对照履职尽责要求，深刻进行党性分析和自我剖析，联系实际，认真查找存在的问题和根源，制订努力方向和改进措施。

2、践行“两学一做”。积极参加“两学一做”活动，认真落实市委、市政府和局党组加强作风建设的各项制度安排，增强法治意识、大局意识、服务意识、看齐意识。落实廉政建设主体责任，健全责任传导机制，切实做到廉洁行政和依法理财，努力培养“铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当”的预算干部队伍。

七、下半年工作计划

结合上半年工作进展情况和存在的一些薄弱环节，为全面实现XX年预算工作目标，下半年，我们将主要做好以下几个方面工作：

1、增收节支，实现预算收支平衡。着力做好重点财源税源的增收挖潜工作，密切跟踪宏观经济形势以及国家重大社会经济政策措施对财政收支的影响，提高财政收支预测水平；积极支持配合部门争资金争项目，提高财政保障水平；继续加大节支工作力度，优化经支出结构，严格控制预算追加，大力清理年终指标结余；支持落实机关事业单位养老保险制度改革等重大政策，为推进改革提供支撑。

2、调查研究，开展全口径预、决算工作。下半年，我们继续对全市重点部门开展调研活动，健全预算收支定额标准，启动XX年财政预算编制工作。认真落实积极的财政政策以及市委、市政府对财政预算工作的要求，按照积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、留有余地的原则，科学、合理、规范、完整做好我市全口径财政预、决算工作。

3、统筹整合，提高财政资金绩效。进一步推进项目资金统筹整合，大力支持精准扶贫和美丽乡村建设达标工作；清理各级专项资金，取消“小、散、乱”项目，改进分配方式；继续推进各部门项目支出整合，规范项目申报审批权限和程序。

4、深化改革，夯实预算管理基础。坚持完善制度、夯实基础与强化管理并重，切实解决制度不执行、标准不一致、苦乐不均等问题。完善项目库，深化部门预算改革；完善行政事业单位财政拨款人员信息库管理，科学核定财政预算管理基础数据；建立预算单位动态数据库，收集专项资金、预算追加等基本情况，搭建预算编制基础数据和资产管理基础数据平台，为领导决策和相关政策实施提供依据。

5、加强学习，提升预算管理水平。通过开展“两学一做”和履职尽责教育实践活动，引导干部落实党风廉政建设责任，切实转变工作作风，不断增强工作的主动性、自觉性，把每一项工作都落到实处，求得实效。进一步增强责任意识和创新意识，切实转变思想观念，建立完善标准化制度管理体系。继续参加和开展各层级的业务培训工作，不断提高预算干部的业务素质和专业技能。

第二篇：预算部 2014年年工作总结及2015年工作计划最终1

2014年工作总结暨2015年工作计划

预 算 部

二0一四年十一月十七日

2014年工作总结暨2015年工作计划

回首忙碌而充实的2014年，预算部在公司各级领导的关怀指导下，各部门的积极配合协作下，部门员工共同努力较好的完成了2014年各项工作任务。为了全面总结一年来的工作，积累经验，再创佳绩，更好的完成2015年的各项工作指标，结合公司工程进度与本部门工作职责，现对2014年全年工作做以下简要汇报与回顾，并对2015年工作做出安排。

一、2014年工作总结

1、工程结算工作：

在结算过程中，我们严格控制各施工单位故意高估冒算，坚持合同约定的原则，结合实际发生的变更签证，做好每一项结算，保证公司利益最大化，做到每一项工程结算清晰明了。2014年已办理完成园区工程结算9份，施工单位送审结算金额约为6065万元，我部门审核定案报送财务挂帐金额约为5680万元，审减额约为385万元。办理完成煤矿工程结算16份，施工单位报送结算金额约为8524万元，我部门审定并报财务挂账金额约为8079万元，审减额约为445万元。根据北京总部要求，洗煤厂工程结算上报金额约1.68亿元，现已审核完成约80%的工程量，工程造价约1.34亿元。我部门全体人员在公司领导的正确领导下，恪尽职守、兢兢业业，依事实说话，最大程度的维护了公司的经济利益。

2、工程预算及进度款审核：

我部门及时准确的完成各项工程进度款的审核、报批工作，共计292份约2.3亿元。其中园区工程进度共计约35份，施工单位报送金额约1314万元，审定金额约1076万元，审减额约238万元；二期工程进度约112份，施工单位报送金额约1.29 亿元，审定金额约1.01亿元，审减额约2780万元；韦二煤矿工程进度约94份，施工单位报送金额约5732万元，审定金额约4658万元，审减额约1073万元；韦二煤矿矿建工程进度约30份，审定金额约4387万元；贺陡沟煤矿工程进度13份，审定金额约1372万元，审减额约137万元；窑山煤矿工程进度8份，审定金额约1705万元。

时间紧，任务重，压力大，责任大。为此，要求部门员工团结一致，克服种种困难，保质保量地及时完成领导交办的任务。6月份配合公司财务部填报完成《在建工程-土建工程盘点表》；9月份填报完成《已完工建设项目情况统计表》、《已完工建设项目情况汇总表》、《竣工结算和财务决算总体计划表》、《竣工结算和财务决算具体计划及执行情况表》。在预算、进度款的审核过程中，面对施工单位的各种不合理要求，为了维护公司利益，严格执行施工承包合同。在公司领导的支持下，积极与监理公司和基建部配合，及时了解施工过程中的实际情况，公正、公平、合理地控制过程中发生的各种费用，保证工程按计划正常进行。

3、合同的拟订、管理:

根据公司安排，我部门负责工程建设施工承包合同的起草拟订工作, 所有合同正式签订前，本部门的合同经办人员将起草好的合同文本和有关资料报送本部门领导审阅，合格后报公司财务部、现场主管部门、审计部进行审查，再报集团相关领导、集团总经理进行审批，3 并签署意见。本部门合同经办人员积极的配合公司档案室、财务部、审计部及其它相关部门实行合同的科学合理化管理。利用专业知识，认真学习、领会《合同法》和国家有关法律、法规及集团公司合同管理规章制度，建立本部门的合同管理规章制度。对于建设工程承包合同，在签订合同之前，认真了解对方当事人的情况。具体包括：对方单位是否具有法人资格及其资质证书情况，了解其企业业绩，与相关部门一起对其将负责承包的施工内容进行讨论、分析，合理划分其施工承包范围，认真起草合同专用条款，明确双方的责任与义务，逐条落实，尤其是供料划分、付款比例，责任区分等，对方签约人是否为法定代表人或法人委托人。确保所签合同有效、有利，以免给公司造成不必要的损失。2014年共签署拟定了工程施工承包合同35份，并对所有合同进行了统一编号、登记台帐和分类归档。

4、内务及业务建设：

为了提高业务水平，加强专业知识积累，在工程建设期间，部门员工必须掌握工程进度，及时了解施工现场的具体情况，积极与基建部、监理公司沟通、配合。安排员工不定期的下工地，深入现场，了解具体的施工工序、工艺，尤其是对基础工程、钢筋隐蔽工程，必须掌握现场第一手资料。为了给施工单位确定准确的材料价格，部门员工对市场信息进行收集，反馈，尤其是对地材的认质认价，及时深入市场，进行实地调查了解。周末休息时间部门员工自发组织学习广联达清单计价、图形算量、钢筋抽样预算软件，积极的参加广联达公司组织的11G新平法、新规范应用知识培训讲座。在零星工程管理上，由于部分工程项目未安排监理公司参与，存在工程变更较多、队伍更换频繁，施工任务划分不清等问题，为保证工程结算工作的准确有效，4 保证工程资金的有效控制，根据工程的进展，安排员工及时深入工地，了解情况，现场做好记录形成资料文件。同时要加强工程资料及合同的管理，由专人负责登记成册，分类别存放，以便随时抽查调阅，为工程结算做好了准备。

优化岗位编制和岗位定员是集团公司贯彻落实董事长和总经理重要讲话精神、强化内部管理，是挖潜增效的一项重要工作。我部门对现有岗位的工作状况、人员配置和饱满程度进行认真梳理、分析，对职能和业务上有重合的部分以及工作量不饱满的岗位精简压缩，合并岗位。在编制设置和岗位核定上体现出技能复合、一岗多能、效率优先的特点，既能最大限度地降低人力成本，又可避免分工过细，岗位闲置。部门现有专业造价员7人，其中土建专业4人，安装专业3人；安装工程师1人，矿建工程师1人，外聘工程师2人，资料员1人，副经理1人。在日常工作中，预算部全体员工发扬不怕苦、不怕累的精神，对施工单位每月所报的工程进度进行审核把关。

我部门时刻注意节约纸张、用水、用电，倡导无纸化办公，提倡双面用纸。内部传阅的文档一律用废纸打印或电子文件形式，大大降低了纸张的消耗，低碳环保；外出办公随手关闭电灯、电脑、拔掉插头，降低能耗。为提高工作效率外出办公尽量合理安排办事时间和路线，能当天办完绝不拖到第二天。14年我部门仅在办公费、差旅费及业务接待费用上为公司节省近1.7万元。

总结一年的工作，尽管有一定的成绩，但在一些方面还存在不足，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后工作中加以改进。

二、2015年工作计划

1、完成各施工单位的工程进度审批工作。

2、完成一期部分零星工程结算、绿化已完工程结算、焦化二期已完工程结算、合成氨工程的结算工作。

3、配合公司各部门完成工程验收核量工作。

4、认真拟定签署在建工程合同。

5、认真做好已完工程结算的遗留问题。

6、加强学习工程造价专业知识、公司规章制度及国家法律法规相关知识并做好学习笔记。

7、下现场学习现场经验、理论联系实际。

8、积极的参加公司、部门、分会组织的各项活动

9、完成领导安排的其它工作。今后的努力方向：

在以下三个方面下大功夫，认真加以改进。

一是与时俱进，解放思想。思想是行动的先导，要围绕集团中长期发展目标，进一步解放思想，自觉树立大局意识，主动适应新形势新任务的要求，深刻地认识到工程预算的重要性，掌握工程造价动向，科学合理地控制工程质量和进度。

二是学以致用，在学习上下功夫。一是要保证学习时间。利用一切可利用的时间进行学习；二是要丰富学习的内容，在保证基本的政治学习和业务学习的基础上，广泛涉猎工程造价、设计、施工等方面的知识，努力做一个复合型的工程技术人员；三是要保证学习的效果。学习中在理解上下功夫，在理论联系实践上下功夫，做到学以致用、学有所成。

三是勤奋工作，在技术业务上苦下功夫。认真学习贯彻公司及部门的工作部署，努力完成各项工作任务。工程预算是一项以科学发展 观为指导工作，创新工作方法，改进工作方式。

最后，要想将我部门工作做好，做足，离不开各个部门的相互配合。新的一年，新的机遇和挑战摆在我们每一位面前，我们决心克服事多人少、任务重、责任大的重重困难，再接再厉，挖掘、发挥部门人员的潜在价值和能力，精细化管理，为公司严把每笔工程资金的合理结算与支付关口，为全面完成公司2015年各项工作目标做出努力和贡献。

预算部

二0一四年十一月十七日

第三篇：信息科2012年工作计划

襄城县中医院信息科2012工作计划

一、软件系统

维护好HIS与器械库房管理、护理管理、全成本核算、诊疗卡、门诊医生站等医院信息系统。

二、硬件平台

我院上医生工作站，特别是门诊医生工作站后，联网的工作站数量大大增加。同时电子病历的使用，使医院的数据量大为增加。在这样的情况下，医院的主机系统、网络系统、安全系统都要作相应的调整。因此：1.服务器、存储设备、交换设备、通信介质、工作站、打印机、中心机房等都要有冗余备份；2.在容量和速度方面要达到要求。

三、电子病历

医院采用的电子病历书写中存在的主要问题是，涂改现象突出，随意书写病史，计算机打印病历不适当复制造成“张冠李戴”现象，缺某项病历记录内容，完成病历记录不及时和缺签名、替别人签名等。我院实施的电子病历系统属XML全结构化的电子病历，使以上问题得到了明显纠正和改善。

四、工作打算

随着信息技术的不断发展和人们对医疗保健水平的要求不断提高，医院信息化建设已经迫在眉睫。美国一家著名医院的首席信息官就曾经说过：“除非在数字信息系统上投资，否则医院简直不能在今天的世界里生存下去。要么数字化，要么就干脆停业。”(来源：中国计算机用户)。我院的信息系统软件平台已经建立。因此，我院的医生工作站、住院电子病历、等系统的建设在我们系统正式运行一年后的今天，正处于“厚积薄发”的状态。

我院信息科的现状是：信息化对医院管理的贡献正被重新评估，信息科在医院的地位有所上升。院长直接参与信息化建设的程度提高。管理者对信息化建设兴趣增加，甚至恢复了信心。当前的重点是要完成系列软件产品的人员认证培训工作。组织力量，开展门诊医生站的培训，门诊医生站模拟环境的构建，病区医生站、护士站的优化工作，定期下科室回访，责任到人，满意临床等工作。进一步完善功能，充分挖掘历史数据，为决策提供依据、为管理打下基础。

第四篇：2010上半年年工作总结和下半年年工作计划

2010上半年年工作总结和下半年工作计划

一、市场经营情况方面：

截止到2010年4月份，经营指标完成如下：折扣前运营收入2873万元，客户到达数138890户，发展新增客户23245户，新增市场占有率66.51%，净增客户8890户，净增市场占有率：73.81%，市场占有率：82.98%，G3客户数631户,新增客户活跃度97.26%,139说客用户数累计18506户,MM客户213户, 手机游戏、手机阅读、手机钱包2191户,校讯通定制客户数47253户。

二、业务开展情况：

（一）、巩固和发展客户，提高市场份额，确保市场领先优势。

1、精心做好春节营销--拓新增树形象

1）服营厅开展促销情况：根据促销区域的情况前期主要是在超市、住宅区较密的地方开展，以欢乐在线业务为主题，欢乐在线是进一步巩固家庭客户的利好产品，结合欢乐在线的优惠，全年只需8元/月，办理后可享受充值赠送优惠，现场办理加赠1份小礼品。通过通俗易懂的话语宣传，让客户亲身体会到“省钱省心实惠”的主题。活动凸显欢乐在线优惠：1带8（1个主号带8个副号），每月只需8元，9个号码之间本地通话免费，建立您的“圈子”，活跃您的“亲情指数”。临近春节期间主要是结合欢乐挥春迎新年为主题，在文化广场、住宅区、市场、超市、商业街等人流聚集地开展促销，以发展新增市场为导向，通过激活优惠、购机送话费等……“过大年，购手机更多实惠” 鼓励返乡乡贤买手机送老人和孩子。送长辈您可以选G3家庭手机，声音好（听筒声音大、手机铃声响）、操作

简单；买2G手机送靓号、送话费；新春好礼欢乐送。临近年关，在返乡客流集中地汽车站开展欢乐迎乡贤活动，为返乡乡贤送热水、姜汤；现场还设立免费电话，免费打电话给家道平安。进而凸显中国移动“正德厚生 臻于至善”的企业文化精神。

2）联合社会渠道开展促销活动：大埔分公司为全面提高市场份额，以春节乡贤返乡为契机，在做好规避风险同时指导所管辖社会渠道开展现场促销活动。通过指导渠道设计设包,促销前到各个村委、街道提前张贴海报进行宣传,促销人员当天到沿街的商铺和住家进行派发优惠宣传单张，加大对促销优惠的宣传等措施开展促销活动。促销内容有：激活套卡赠送话费、手机与套卡捆绑赠送新春礼包（对联、利是包、洗衣粉等）的方式吸引客户前来办理,整个活动取得了良好的效果:销售套卡927套，现场下载“新年好”的彩铃500个，发展欢乐在线主号52个，承诺消费客户存赠111户，新增短号300个，139说客会员100个，两城一家8个。

这种促销是有意义的、有价值的、有收获的。在每一名员工的努力下，在新的一年中有了新的突破，新的气象，能够在日益激烈的市场竞争中，占有一席之地,同时也为公司树立了良好的形象。

2、稳存量—做好充值优惠。

1)细分客户的充值优惠:3月份开展的低余额客户、工业园客户、欢乐在线客户、校讯通客户、校园市场客户小众市场充值优惠活动，大埔分公司通过进校园、工业园、社区促销和电话营销等传播手段，让客户参与我们的优惠活动，提升客户的粘性。客户的参与率较高。

2)节日营销充值赠送优惠：“五.一”、“五.一七”等节日充值优惠给客户带来了精彩回馈,大埔分公司参加的客户7.4万户,占通信用户的53.28%;

借助护士节、母亲节等专项节日营销方案，客户参加预存话费送话，也有效的捆绑了集团和家庭客户，稳定存量客户。

3、无线新生活,客户价值经营

5月15日至17日，大埔分公司首先选择人流量较大的大埔文化广场展开“无线新生活、移动更精彩”大型促销活动，鲜红拱门驻立广场，中央搭建以“无线新生活，移动更精彩”巨幅为背景的大舞台，舞台两旁成八字形分布着“新优惠促销区”、“数据业务体验区”、“集团业务体验区”、“3G业务体验区”、“互动游戏区”等区域，为现场市民提供了业务办理及新业务体验。同时公司还聘请了乐队、舞蹈队、街舞组合、魔术师等娱乐群体为广大群众上演了声、色、乐文化大餐，在丰富多彩的节目中，穿插着移动产品展示，通过模特拿着手机、信息机、G3电脑本在舞台中来回展示、演示，让市民对移动产品有了更直观的了解，丰富的节目中还穿插着游戏互动及有奖问答，让民众参与其中，加深广大市民对移动的了解。在广场促销现场，人头涌动，呼声、掌声此次彼伏，参与人员与现场火爆程度为有史以来之最。通过创新促销方式在同享声、色、乐文化丰富节目中展现了中国移动给世界带来了无限的精彩。

各厅根据主题还联合各区域服营厅在当地较有影响的社会渠道在各乡镇的商业旺区开展促销活动，在全体员工与广大渠道的支持努力下，仅仅三天，开展大型的促销活动3场,其他促销活动21场,活动现场销售终端260多部、销售套卡150多套。在世界电信日暨中国移动挂牌十周年的特殊日子里，将移动的优质的服务、信息化产品充分展现在广大客户面前，让市民进一步体验了移动信息化服务新生活的魅力，真正体现了“无线新生活，移动更精彩”目标，同时也在不断的培育客户的价值。

（二）强化渠道管理，有效促进新增市场发展。

1、加强社会渠道掌控，第一时间宣贯各项优惠政策

利用合作合同到期重签合同之机，宣贯社会渠道合作的目的和规则，对违反合同要求违规经营的网点进行清理，有一个5星级网点经营同时经营联通、电信业务，取消了其评优资格和一切奖励，在其未答应排它经营的前提条件下，不与其签定合作协议，给其他网点起到警示作用，4月份全面完成合作网点协议的签定工作。

2、开展社会渠道代理，助力集团短号和数据业务发展

渠道管理员专项对网点开展了相关代理流程和酬金的宣贯工作，对139说客、MM、手机游戏、短信套餐等业务在社会渠道得到发展。

（三）精确化、个性化的数据业务推广，稳市场促收入

1、开展每月主题营销活动，扩大客户使用率和数据业务的普及率，有效提高数据业务收入。

根据省、市公司每月每季度开展的数据业务营销活动，结合大埔实际情况，充分利用节日黄金季节，重点开展短信类、音乐类的宣传推广，利用横幅广告、电视、单张、海报、短信等方式，扩大宣传覆盖范围，提高客户感知度，提高数据业务普及率和客户参与率。

2、开展校园营销活动，提升学生使用短信套餐的普及率。

通过开展短信套餐的专项营销活动，利用学生代理在校园发展短信套餐，通过竞赛和奖品激励等发展激活学生代理发展数据业务的激情，在短短的20天，发展短信套餐1352个，提升了短信套餐的普及率。

三、2010年存在一定的困难与问题，其主要表现在：

第五篇：05年预算科工作总结

预算科2005年工作总结

2005年我科在局领导的正确带领下，紧紧围绕全局的工作部署，本着爱岗敬业，求真务实的工作精神，认真完成各项工作安排。

一、做好2004财政决算

统计全区2004财政收支、行政事业性收费收支、社 会保障基金收支情况，认真核对数据，编制全区财政收支决算报表、行政、事业单位收支决算报表、社会保险基金决算等报表，真实、准确地反映了我区的财政收支状况，并顺利地通过全市会审。

二、求真务实，早编细编财政收支预算，顺利通过市人大审核、批准、执行。

年初，我科协调区国税局、地税局、社会保险局、以及区 内各执收部门，根据我区重点工作，本着“广集资、促发展”的战略目标，加强税费征管，坚持适度从紧的财政政策，合理编制财政收支预算。

（1）年初，根据本年税收政策及事业发展需要，组织区内征收部门测算本现行法律和法规规定的各级税收和非税财政性收入。

（2）遵循“量入为出，收支平衡”的原则，统筹兼顾，1

根据财力据实编制本级财政预算草案、综合财政预算、部门预算、社会保险基金预算，力求经济和社会发展相适应。

（3）建立部门档案，了解全区30余个预算单位的工作性质、职责，调研资金需求、用途，统筹安排部门预算支出。按照个人部分、公用部分、事业发展的支出顺序，考虑各种因素和事项的轻重缓急程度，依据有关标准分档分类核定支出定额。实事求是，科学规范，公开透明，严谨求实，确保了预算的真实性和准确性。

三、财政收入快速增长，圆满完成年初下达目标。

每月及时测算、分析财政收入进度。为领导决策提供第一手资料。协助局长扎实有效地开展了财税收入质量集中检查，努力挖掘增收潜力，最大限度地堵塞财税漏洞，截止11月底，我区完成大口径财政收入5.1亿元，完成年初收入任务的135.9％，超时间进度44.3%，同比增长77.5%。其中：中央级收入完成2.5亿元，完成年初收入任务的124.4%，超时间进度32.8％，同比增长61.7%；省级收入完成5384万元，完成年初收入任务的152.4%，超时间进度60.84%，同比增长77.2%；市级收入完成8721万元，完成年初收入任务的145.57％，超时间进度62.97%，同比增长116.4%；区级财政收入完成1.14亿元，完成年初收入任务的151.92%，超时间进度60.32%，同比增长93.25%。其中：一般预算收入完成7675万元，完成年

初收入任务的145.72%，超时间进度54.12%，同比增长56.06%；增收2757万元，是95年区级财政收入的7.8倍，创我区建区以来的历史最高纪录。基金收入完成3754万元，完成年初收入任务的166.4 %，超时间进度74.8%，同比增长276.9%，增加2758万元。预算内、预算外收入均创历史新高，超额完成了年初收入任务，增强了我区的宏观调控能力。

四、严格预算执行，优化财政支出结构。

严格控制财政支出，合理调度预算资金。每月对区内30余个预算单位的财政资金的收支及时进行监督、检查、分析预算执行情况，根据发展需要，及时调整财政收支预算。

同时，对于各单位的临时情况，我们都认真搞好调研，了解实际情况，多做测算，把工作做实、做细，并注重联系相关政策，及时向领导汇报工作，加强沟通、密切协作，做好领导的参谋助手，保证财政资金的高效、有效使用。2005年，我科对新接收的原碱厂幼儿园、碱厂医院以及管委会“机构调整”后，各单位重新核岗的聘用人员的工资、补贴、公用经费、设备购置费等进行了重新测算、核定，保证了工资的正常发放，维持了单位的正常运转，维护了社会稳定，促进了经济发展。同时，今年9月份我科还对唐山三友碱业集团公司学校、医院剥离经费及自两家单位划拨开发区以来的水、电、气等费用与唐山三友碱业集团公司进行核对，为领导资金决策提供了重要的依据。

五、充分发挥收费管理职能作用，加强财政票据源头管理 强化行政事业性收费内部管理程序，结合我区实际情况，重新完善、建立了开发区预算外岗位职责和票据领用程序，提高了工作办事效率。同时，规范了收缴管理程序，实行“票款分离”后，从票据源头和资金征缴两方面进行双重控制，有效防止了“三乱”行为的发生。一是严格管理全区50多个行政、事业、企业单位领用财政票据的发放工作，使用票据种类20余种，累计发放票据达9000本；每月对各单位的用票情况进行检查督导，防止有票据使用不当以及丢失等现象。二是从源头抓起，从票据抓起，改变了以往的审验方法，使执收执罚单位的票据、账户、票证基本达到了规范管理、规范运行。共计检查核销票据2500余本，涉及行政企事业单位50多户。对25户行政事业单位票据进行审验，票据总数达300余本，规范了票据使用的正确性，确保了行政事业性收费收入及时足额上缴。三是强化征收管理，根据市财政局关于《治理教育乱收费工作通知》要求，我科重点检查了区内中小学2004年至2005年 “一费制”的收费执行情况，统一收费标准，规范收缴程序，使收费收入合法征缴，合理支出。

六、加强社保资金的监督、管理，全力做好财政社保工作。

协助相关部门做好我区养老保险、失业保险、医疗保险等扩大参保覆盖面的测算工作。2005年1-11月我区共征收社保

基金1717万元，养老保险新增参保人数402人，使每月增加征缴收入8.4万元。同时，共收到86名断保人员补缴保险费共计95万元，支付转移养老金4.6万元。为全区20名企业退休人员发放养老金15万元。尤其是医疗保险参保人数由原来的869人增加到现在的8163人。医疗保险收入较去年同期增收839万元。

七、积极培训学习，构建财政网络安全体系。

今年是全省财政系统“金财工程”建设的应用年，预算编审、指标管理、总会计记账、集中支付等软件系统陆续全面推广应用，网络安全尤为重要。今年我科从加强管理入手，提高安全防范意识，制定了网络操作人员岗位责任制，并采取相关防范措施，确保了财政数据安全畅通运行。同时，为了提高区内企业会计人员电算化水平，使区内企业早日实现会计电算化，今年为20名会计人员进行电算化培训，合格率达98%以上，通过培训使其电算化水平有了一定的提高。今年按照省厅及市局的统一要求，我科还对全区财政供养人员的单位信息、人员基础信息、工资项目、工资总额等数据进行了核实、填报，为下一步核算及更好的、全面地掌握全区财政供养人员信息提供了重要的依据，为以后的工作提供了便利。

八、认真核对数据，保障财政工资专户真实准确、工资发放及时。

对财政工资专户进行帐务核算，做到数字真实、内容完整、发放及时。按照省厅及市局的统一部署及要求，今年我科结合劳人局等相关部门对区内行政、事业单位人员工资项目中的津贴项目，进行了统一清理、填报，此次清理共涉及全区行政事业单位26个，人员577人，清理津贴项40余个，并按规定时间准确及时上报。

九、下一步工作打算

1、自觉学习政治理论和业务学习。提高运用理论指导工作、解决问题的能力。

2、进一步加强依法理财观念，深化各项财政改革。对各项财政资金的使用效果进行追踪问效，保证资金分配和管理沿着制度化的轨道运行。

3、继续围绕全局的中心工作，做好生财、聚财、用财三篇文章，强化征收资金、支出管理，确保完成全年收入任务。

4、抵制各种腐朽思想的侵蚀，增强拒腐防变的能力，廉洁自律，做到警钟长鸣。

二○○五年十二月十四日