告诉你做好内外账的十点注意事项

第一篇：告诉你做好内外账的十点注意事项

告诉你做好内外账的十点注意事项

一、内账和外账都需要附带原始凭证吗?

1、企业涉及的所有经济业务都要在内账中反映。

2、无法在外账处理的账务，其原始票据粘连在内账凭证后;在外账中反映的账务，其原始票据无法附在内账中，可在内账分录中注明“见外账×月×号凭证”以方便查阅或以复印件代替，但应考虑复印多少及成本问题。

二、什么票据可以做外账?

只要是正式的发票、或是财政部门监制的行政事业单位收据，都可以用来记账，但选用做外账的单据还需要考虑企业的实际情况，不要见票就做，还要把握投入产出平衡。

三、内账和外账的现金日记账的数额(就是库存现金)相差很大怎么办?

1、内账就是公司内部真实账目，一般的公司存现金的比例不会很大。

2、外账是对外的套账，存在一定的虚假成份。按库存现金管理规定，只要三至五天的零用现金，因此也不可能很大。但由于相当部门现金实际已经支付了，但无法在外账中反映，从而造成外账的现金偏大。目前比较简单的方法是把这部分现金以往来款形式转出去。

四、做外账跟做内账最大的区别是什么?

内账要记录少申报的收入以及对应成本、费用等，还有外账不允许列支的部分费用，比如白条，或者送礼的灰色支出什么的。内账应该是外账的一个补充，在外账不存在虚开虚列的情况下，结合在一起应该是企业真实经营状况。

五、内账好做还是外账好做?

当然是内账好做。内账就是内部使用的账，也是最真实的账，按照会计准则按部就班就可以了，外账的话，很多单位都掺假，为了粉饰效益或者逃税等目的，所以要想尽各种办法把账做得漂亮，还要担心风险。

有时也未必，仁者见仁，智者见智，内账做准难，做到利于管控更难，外账做规范难，做到以假乱真更难。

六、外账和内账应该如何分开做?

1、因为内账是内部管理的，所以所有真实业务发生的单据都要做。

2、外账是应付税务局等部门的，账是“做”出来的，采用的是选择性单据。很多做两套账的企业，做内账顾不了外账，做了外账又顾不了内账。

3、在实际操作中，有一个很简单实现内账外账的方法：先做外账，外账凭证打印两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很简单容易找到原始凭证了。

七、内账和外账在会计科目设置上有什么区别?

区别不大，对于会计科目，外账是严格遵用，而内账则是灵活采用或变通。

八、做外账的步骤及注意事项：

(一)外账步骤

1、首先建立健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、日记账等。

2、根据转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

3、根据记账凭证登记账簿。

4、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

5、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

6、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

7、将记账凭证装订成册，妥善保管。

(二)注意事项

1、按照单位所属行业正确使用会计科目。

2、采用正确的方法进行成本费用核算，掌握成本费用列支范围、扣除标准。

3、熟悉税收政策、各种税费的税率、计提依据等。

九、如何查企业外账?

账外账目前已成为企业逃避缴纳税款的一种主要方法，它是纳税人在生产、经营过程中购入材料不需或不能取得合法凭证，而销售产品又不需开具发票的情形下，在正常设置的账簿以外设立的一种账。由于具有较大的隐蔽性，在一些中小企业中较为流行。同时，账外账由于纳税人以不需供货方发票为由，压低购货成本，可能导致供货方不缴或少缴税款;而纳税人自身又由于销售的货物不开具发票，直接导致了国家税款的流失，因此危害很大。

(一)在检查前要对企业基本情况有个大致了解。

即对检查对象有个基本判别，该企业是否存在账外账?具体可以从企业生产规模、纳税申报情况、同类企业比较、主要销售渠道、主要原材料及进货渠道、用电量等几个方面综合加以分析。

(二)突击检查。

对企业的账外经营一般比较难以查证，因此，必须充分利用《税收征管法》赋予的权力，尽可能多地发现账外账的第一手资料。(三)账证检查。

如不能直接发现证据，在只能就账查账的基础上，要尽可能对记账凭证中所有资料进行详细检查，如业务费结算、是否有按工时结算的工资记录、邮寄费、车旅费凭证、运输发票凭证等，从中发现线索;同时，要了解企业产品情况，如一定数量或金额产品的耗电量、耗时量、投料比例等。

十、如何查企业有没有账外经营?

1、账户核对法。

一是到企业的开户银行调查其开户情况，掌握其全部银行账户，然后同其提供的相关资料进行对比，如果所掌握的账号比提供的多，就有账外经营的情形存在。

二是将企业银行存款日记账与银行对账单进行逐笔核对，对银行对账单上有业务记录而单位银行存款日记账无记录的经济业务事项应作重点调查。

三是将销售收入明细账与库存商品明细账中有关记录进行核对，如果存在库存商品明细账有减少记录，而销售明细账无记录的现象，应进一步调查库存商品的去向，检查是否有隐匿收入的行为。

四是将生产车间的生产记录与库存商品入库单核对，检查有无将库存商品少入库或不入库而进行账外经营的现象。

1、应该对存放财务及经营资料的地方如企业财务科、销售科等部门进行检查，责成纳税人提供与税收有关的账册、凭证，如合同、收据、现金日记账、收料及发货记录单等;

2、对纳税人的货物存放地进行检查，责成纳税人提供与购进及销售货物有关的资料如验收入库单、领料单、发货单等;

3、对纳税人的电脑记录加以检查，往往有些企业对生产进度、员工考核、业务费支出、应收应付账款等资料都录入了电脑，对这部分资料进行检查同样很有必要;

4、对企业生产车间进行检查，查看企业固定资产是否全部入账，原材料入账、使用、报废情况，车间生产产品情况等;

5、要了解企业在银行开立的所有账户情况，包括企业负责人、销售主管、财务主管是否有长期信用卡或私卡，目前大部分账外经营的货款往来都在企业或财务负责人的信用卡或私卡里交易。

2、投入产出核对分析法。

即在掌握企业生产能力的基础上，根据生产部门的消耗与产出配比，计算出产品的产量，再按企业产销比率计算出企业应实现的收入，然后与企业实际销售收入进行对比，若相差较大，就有可能存在隐匿收入不入账的问题;还可以将企业生产部门的生产统计日报、月报和年报中反映的产品产量与会计账表所核算的产品入库产量进行核对，若不相符就有可能存在产品不入账、账外销售的问题。

3、核对营销业务记录法。

企业销售业务一般在营销部门都有所记录，可以通过核对营销部门的业务记录，并与货运文件、相关销售发票、会计记录相比较，如果营销部门的业务记录与货运文件、相关销售发票、会计记录不相符，就有可能存在现货交易或销售收入不入账、账外设账、偷逃税款等问题。

4、突击盘点法。

即对库存资金及存货进行突击检查，从中查找漏洞。

一是对库存现金的盘点采取临时检查的方法，检查其账实是否相符。如果盘点的实际数大于账面数，且无正当理由的，就很有可能存在账外经营，需进一步进行核查。

二是对存货实施突击盘点，如果实际数量、品种要比账面多，说明有库存商品少入账或不入账的现象，应进一步检查其是否存在账外账的情形。

5、票据、存根核对法。

企业的票据、存根是业务发生的原始记录，核对票据存根和会计记录可从中发现账外收入。将单位对外开具的发票、收据存根联与记账联逐一进行核对，检查记账联是否有缺号的现象，是否与存根联相符;同时将发票、收据存根与销售合同核对，检查企业有无隐匿收入、设置账外账的行为。

第二篇：内外账合并方案及思路

内外账合并方案及思路

引言：内外账，是个潜规则，内外账合并，又是门技术活儿。

一、内外账账形成的原因

（一）内部原因：

主要的内部原因有两个，一是企业存在很多水下事项，无法体现在账面上；二是企业财务对于业务前端参与度较少，事后控制时，只能通过内外账调整。

1、管理层需要更加全面的了解企业

比如我们都知道的商业贿赂，很多公司都是使用“替票”处理，比如为了业务出去夜夜笙歌，很多公司也是使用“替票”处理，比如请外请个人提供服务，无法取得发票，很多公司也是也是使用“替票”处理……

这些水底下的东西，不能真实的体现在账目上，故此管理层需要一份真实体现相关业务的内账，全面了解企业情况。

2、财务在公司处于事后控制的被动局面

财务在很多公司实际上就是一个后勤部门，对于业务前端的参与度较小，在木已成舟的时候，只能通过其他方式进行事后控制。

（二）外部原因：

外部原因主要有两个，一个经营环境原因，一个是商业伙伴的原因。

1、经营环境原因

（1）国内的税负偏高，不知道如何合法规划，粗暴的使用两套账

国内高税负这个话题，不便展开。在高税负的环境下，企业不具备合法规划税务成本的能力，只能较为粗暴的使用两套账进行，这种是成本最低，效果最好的方式。

（2）银行、政府部门对财务报表事项的不同关注，融资和寻求关系，这些外部单位最终都可能影响企业的正常经营，为了满足外部要求，企业只能动手改账，搭起花架子。（3）应对检查和业务需求

业务上，很多招投标是有财务指标要求的；经营上，需要应对审计、税务检查；融资上，需要面对银行内核检查；税收优惠上，需要满足高新技术企业标准……诸如此类原因

2、商业伙伴原因

（1）销售端

客户对于采购行为，不需要发票，要求降价，市场销售为王，满足客户需求，企业财务居中，只能一边满足客户，一边满足市场，一边不增加企业的税负，那么自然而然需要两套账来实现诉求

（2）采购端

不要发票的采购是会更便宜，购销双方，分食了税收部分，在原始积累的前期，对外开源，对内节流，那么无票采购的情况，会比较普遍发生。如何解决无票采购的税前扣除问题，那么两套账自然而然产生了。

（3）业务中

很多业务要不到发票，很多时候没有习惯索取发票，导致需要特殊处理，替票等。

二、两套账&多套账的原理

实际是对同一会计主体，同一个会计期间，对发生的经济业务，每套账做不同取舍，使用不同的会计核算方法，虚构或者变相修改交易内容，导致每套账的会计报表结果不一样，以便达到创建该账套的目的。

三、并账处理的思路和方案

（一）并账处理的目标

在确定的某个资产负债表日，经过差异调整后，资产、负债、所有者权益都是准确，或者可查验的，并且都有具体清单以及明细作为支撑。

结合审计程序而言，期末的资产负债表数据，可以函证，可以盘点，总账和明细账一致，资产负债表中不在存在内外账的通道，如其他往来中的大额股东往来。

为什么我们针对资产负债表呢，资产负债表是报表体系的基础，其为连续的，有期初和期末数，而利润表、现金流量表为期间报表。

（二）两账合一的思路

1、基础工作

企业在合并账之前，往往财务基础都是较差的，“内账”很多时候使用的是非财务口径的统计，“外账”仅为报税使用，账务处理随意性较大，处理不符合准则体现下的规范。

故在并账之前，应该首先考虑的是梳理会计核算方式，建立会计操作手册，统一口径和方式，试运行一段时间，再逐步梳理两套账的差异内容，为后面对账打下基础。

2、时间的选择

（1）选择在计划报告期的前一年，因为太早进行，会加重企业的税务负担。税务合规成本，经常是一个数量级较大的金额。

（2）选择在第三季度开始做，这个时间会比较好，不紧不松；

（3）选择某一个月末为清产核资日，如6月30日，9月30日；

（4）到年末，资产负债表日，整体调整完毕，两账合一整体完成。

（5）两账合一过程采取了一些非规范的方法，是不能经过IPO审计的，因此，两账合一的，通常不能作为报告期。

3、核对原则

进行清产核资时，对企业涉及的资产负债表科目逐一进行核对，对比内外账差异事项，以及形成的原因，根据不同差异原因进行归类汇总，最终将各科目差异原因汇总起来，在整体层面一并考虑并账调整。

4、调整思路

以外账的资产负债表为基础，将未体现在外账的部分，考虑到未来会影响企业经营业务的，装入其中，如果不相关的，仍然放在体外循环。例如，对公账户的往来，以及以后会通过对公账户收支的业务，纳入其中。

如果分子公司资产负债和利润表不平衡，可以考虑通过内部往来，将其转移至其他公司消化处理，同时降低税负，平衡资产负债表结构。

整体调整过程，应结合各科目的差异类型，考虑资产负债的抵消、调整，或者资产、负债的内部抵消、调整。

5、差异调整后

清产核资日之后内外账不再发生新的差异，该差异不包括不纳入并账范围的体外循环。有差异都是清产核资日之前的，若有新的差异，那么差异就会没玩没了，永不了结，两账合一也就失去了意义，两账合一就宣告失败。

清产核资日之后，内外账并行到年末，期间在调整一些之前对账没有解决的小问题，到年末时，内外账已经一致。

6、初始化，重建账套

对经调整的外账的年末数，重新初始化，作为报告期第一的期初数，重启新的帐套，新的帐套就是以后企业的帐套，原来的帐套停止。

（三）两账合一的方案（参考马靖昊说会计《两套账与两账合一的方案分析》）

1、现金

最后调整，其他科目调整完毕后本科目的差异，多就由老板拿走，少就由老板补齐。

思成：这边要关注，期末库存现金余额的合理性，对于外账，不少企业的财务人员习惯使用库存现金作为中转科目。

2、银行存款

1、外账会计没有严格核对银行对账单，有差错。以银行对账单为依据，找出错漏的凭证，不管业务实际的发生时间，全部在本期补记或冲红。

2、有的银行账户没有在外账体现，而且甚至金额较大。将这账户的资金转到老板可以控制的非本公司账户、或取现清空，然后销户。在外账上始终视同这些银行账户不存在。

思成：银行存款，纳入并账范围为法人主体开具的，非法人主体开具的个人卡，视同其一直未存在，对于未在外账体现的对公账户，直接注销，是最稳妥的方式。

3、应收票据

应收票据有的会计从来不做账，或者没有交由外账会计做账，甚至做成“银行存款”。根据实际盘点的应收票据。不管业务实际的发生时间，全部在本期补记或冲红。

思成：应收票据，根据应收票据台账，截止时点的票据余额，根据差异形成原因，关联科目，进行差错调整。

4、应收账款

1、由于以前对外虚开、多开发票，实际上并没有这么多的销售，因此就会有一块应收账款长期挂账，外账数据大于实际数据。金额较小时，以现金收款的形式冲掉差异。金额较大时，以老板控制的银行账户向公司还款。

思成：这边可以考虑一个，就是一般企业还存在已收款，未开具发票的事项，这边可以考虑两者事项进行相互抵消。

2、实际上是坏账，按道理100%提取坏账准备和进行坏账核销。但是坏账核销在税务局办理审批有一定难度。坏账本身不影响规范，只是太多的坏账是对公司管理能力的否定。可以比照第一点的方法平掉一些。

3、因为收入不开票，外账的应收账款比实际小。外账不做处理，内账将款项收回就可以了。

思成：应收账款的核对，一定要将虚开发票、已收款未开票的事项查实，可以相互抵消的，相互抵消，可以通过回款的方式，抹平的通过回款方式抹平，最终形成的应收账款明细表，是可供查证的，重要的客户，要对账确认余额，很多时候内账的金额未必是准确的。

5、预付账款

1、外账上预付的款项，因为采购没有发票，所以预付账款没有冲销，以撤销采购的名义，收回款项冲平。

思成：一般情况企业，在应付账款中也会存在替代发票，未销账的，对于该项事项，可以考虑直接两种做抵账处理。

2、外账上没有预付账款，实际上有，以后收到采购发票时，无法冲平，成为应付账款，导致多出来的应付账款按应付账款的处理方法处理掉。

思成：这一部分，实质是对私付款，未来对公收票，这部分需要在账上挂出，对方科目直接挂入一个往来科目，后续往来科目使用银行存款直接清理。

6、其他应收款

1、填写收据，现金收款。

2、找一些费用发票冲平。

3、若金额巨大，大多是资金占用所引起。资金占用应清理归还。

思成：

1、在调整过程中，必然有一些资产负债表科目存在差异无法调平，根据复式记账法下，必然需要有一个作为归集的地方，可以放在其他往来中。

2、这边大额资金归还，就看老板的实力了。

3、对于其他应收款，对于账务循环部分，也就是未来对私回款部分，无需体现。

7、原材料

1、由于有不开票的采购，外账没法入账，导致账上数据小于实际库存。找关联方做虚假采购，凭发票入账，增加账上金额与实际一致，导致多出来的应付账款按应付账款的处理方法处理掉。还可以通过几个月的账务出库比实际出库小，结平差异。

思成：这边不建议采取虚开增值税发票的方式，对于库存差异，直接调整本期的损益，从成本中挖回一块来，就是这么粗暴的处理。

2、由于为了减少增值税税负，虚开了采购发票入账，导致账上的金额大于实际。通过几个月的账务出库比实际出库大，结平差异。

思成：对于库存较多，不建议通过对外虚开发票，减少该事项，建议通过成本进行消化。

8、发出商品

1、企业没有及时开具发票，结转收入，大量发出商品挂账。实际上逃脱税款，税务机关也会关注。企业应及时开票，结转发出商品。

2、因客户验收障碍，迟迟没有开票。企业应加强商务力量，解决分歧，及早财务可以开票，结转收入。

3、对于实在无法对应结转收入的，结转的营业外支出。

思成：发出商品最终就是要确认收入。

9、固定资产

1、因以前购买固定资产时没有取得发票，导致外账上没有固定资产入账。采取购买一批旧设备的方法取得发票，固定资产入账和实物相符，导致多出来的应付账款按应付账款的处理方法处理掉。

2、因固定资产实际已经丢失、报废，但是账务没有处理而导致账上多出固定资产。进行固定资产清理。

思成：不建议通过虚开增值税发票的方式，建议直接作为固定资产盘盈，调整以前损益，或者在整体层面考虑，资产负债的相互抵消后，再调整。这边需要关注固定资产与收入规模的匹配情况。

10、长期待摊费用

企业原来往往将开办费、装修费（租赁）列进长期待摊费用，结转当期损益。

思成：长期待摊费用有固定的核算范围，对于不属于核算范围内业务，直接确认当期损益。

11、应付账款

1、因虚假采购导致账上有应付账款，实际并不需要支付。在外账银行账户写大小头支票，冲平应付账款，款项倒腾到账外。

2、因无票采购，在账上没有金额。用账外资金支付。外账不用处理。

思成：这边可考虑与预付账款类似事项进行抵消调整，整体抵消后的差异，调整至其他往来中，最终在其他往来使用银行存款一笔调完。

11、预收账款

1、造成的原因和发出商品有关系，结合发出商品的处理。

2、通过账外资金结平或结转到账外。

思成：一般都是未确认收入，一般对公账户已收款的，最好是确认收入进行调整。

12、其他应付款

占用别人的资金，付款清理。

思成：这边也要关注，内账中存在对私支付事项，若存在该事项，无需纳入并账范围。

13、应交税费

若本计算错误，申报错误。补申报、补记账。

思成：对公账户，应交税费应该与申报表核对一致。

14、应付职工薪酬

调整至正确，对方科目为费用科目，结转损益结平。

思成：这边根据期后支付进行调整。

15、其他

思成：其他科目也同1-14一般，通过各种方式将外账反映为真实业务，同时考虑会计账务处理的合理性，差异科目通过其他往来进行调整。最终将往来余额，通过银行存款整体调整。

（四）总结步骤

通过上述方式，我们可以总结对账及调账步骤

1、根据内外账明细，进行核对

2、识别对账差异，并且归类对账差异形成原因

3、整体层面考虑调整，优先使用资产负债表的结构调整

4、调整差异，记入其他往来中，如果存在分子公司的，可以通过内部往来进行结构调整

5、确定调整方案，还原某个清产核资时点的资产负债表数据

6、并账后，内外账同时运行，运行过程中，将对账未发现以前差异进行微调不纳入并账范围的，体外循环减少并逐渐杜绝

7、在年末资产负债表日，两账合一，确定申报期期初资产负债表数据

8、账套初始化，重建新的账套

第三篇：会计实务操作记账怎么样做好内账和外账

会计实务操作记账怎么样做好内账和外账？

对于会计实务操作记账的内账和外账，优优学小编请教了济南会计培训专家，从下面几点做讲解。

一、外账和内账应该如何分开做?

1、因为内账是内部管理的，所以所有真实业务发生的单据都要做。

2、外账是应付税务局等部门的，账是“做”出来的，采用的是选择性单据。很多做两套账的企业，做内账顾不了外账，做了外账又顾不了内账。

3、在实际操作中，有一个很简单实现内账外账的方法：先做外账，外账凭证打印两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很简单容易找到原始凭证了。

二、内账和外账在会计科目设置上有什么区别?

区别不大，对于会计科目，外账是严格遵用，而内账则是灵活采用或变通。

另外，济南会计培训专家对外账的步骤和注意事项着重讲解了下：

(一)外账步骤

1、首先建立健全财务管理制度，各种账簿要设置齐全，如：总账、明细账、日记账等。

2、根据转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

3、根据记账凭证登记账簿。

4、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

5、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。

6、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

7、将记账凭证装

订成册，妥善保管。

(二)注意事项

1、按照单位所属行业正确使用会计科目。

2、采用正确的方法进行成本费用核算，掌握成本费用列支范围、扣除标准。

3、熟悉税收政策、各种税费的税率、计提依据等。

第四篇：告诉你新郎拍婚纱照的注意事项

告诉你新郎拍婚纱照的注意事项

今天要为大家介绍的不是新娘拍婚纱时候的注意事项，而是常被人认为是最重要的陪衬新郎的婚纱照注意事项。其实，拍婚纱照的时候，新郎的注意事项也是很多的。

1、皮肤:新郎如果想把自己拍得帅帅的话，记得拍婚纱照之前要把脸上影响美观的东西去掉，比如说痘痘、红疹等等。如果觉得自己的皮肤过于粗糙，那么在前几天就可以给自己敷一些面膜，在拍摄当天可以擦一些面霜，拍摄效果会好很多。

2.礼服:新郎礼服的颜色一定要配合新娘的服装颜色，因为要打造成天造地设的一对，从服装上首先就要相配，礼服的选取要扬长避短，个子高的新郎不妨尝试一下意式礼服，不但看上去从容优雅，而且也能体现高贵气质，个子中等或偏低的新郎，建议选择西服，一身笔挺的西服会让人看起来显得落落大方。

3.领带:领带的颜色不能太花哨，白色和黑色是拍婚纱照的时候新郎领带的主打色，粉色也是不错的选择，但是一定要搭配西服的色彩，再打上一个正正的温莎结，会显得非常大气和正式。

4.扣子:新郎的礼服一般都是双排扣子的，礼服的扣子选用银质或者金质为佳。

5.鞋子:拍婚纱照时，一双合适的皮鞋很重要，新郎完全不必担心自己的鞋子会抢了礼服的风头。

6、头发:新郎的发型一般会在拍照的前几天理好，如果新郎要染发，千万要考虑好颜色，不要太夸张，否则拍婚纱照的时候，新娘的造型没法和新郎的头发搭调。当然，除了一种情况，那就是新娘的发型及颜色也很夸张，两个人走谐星的路线，那就另当别论了。在拍摄之前，化妆师一般都会用发胶给新郎的头发定型，所以新郎的发型是不用过早设计的。

7、胡子:除非新郎想拍摄留胡子的婚纱照，那么，胡子就要勤刮。到结婚的年纪，新郎的胡子是很容易长出来的，最好随身准备一个剃须刀啦，随时可以刮胡子。

8、指甲:新郎指甲的清理是很重要的，一般男性可能不太注意这方面的卫生，但是如果拍摄出来的照片上面，新郎的指甲里面还是黑黑的，多难看啊。所以新娘最好先把老公的指甲做一下清洁和保养，一定要保证新郎指甲缝里面的干净。到拍摄前再检查一下，看有没有临时弄进去的灰尘。

9、牙齿:牙齿是脸上的第二门面，牙齿不好看的人笑起来也会不好看，所以建议牙齿不白的新郎在拍摄婚纱照的前一个星期，每天用洁白牙贴之类东西先改善一下牙色，到拍摄的当天，效果会好很多。如果新郎的牙齿不整齐，那么拍照的时候就最好不要露齿笑，或者小小的张开一点点嘴唇就好了，千万不要大笑，要不然很影响美感。

新郎拍照前要仔细阅读哦，只要做好十足的准备才能拍出美美的婚纱照，祝大家都能拍出满意的婚纱照！

第五篇：告诉你怎么写好销售信息有助做好销售

一份短小精悍的出售信息会协助你赢得更多的客户。下面是一些关于非专业写手的主张。没有什么出售东西比你的出售信息更重要了，出售信息指的是你用于解说为什么潜在客户应该思考收购你出售的东西的一、两句话。可怜的是，许多出售信息写得都很蹩脚并且无效，它们乃至让出售作业变得更艰难。

下面的六条法则将协助你写出实在可以协助你获取时机的出售信息。我在下面也列举了几个比如，这样你就可以看到如何将蹩脚的信息变成好的信息。

1.像你说话相同写信息。

出售信息的意图是说。即便有人阅览这些信息，你也期望读者觉得似乎你在私下里对他们叙述。因而，你无论什么时分写出售信息，都要问问你本人：“这听起来能否是我真的想对一个实在的人说的话？”若是不是，你的出售信息作用就不会好。

修正之前：“工程师运用咱们的软件东西有效地评价并改善他们的描绘。咱们致力于建造最领先的交通东西体系仿真东西。”

修正之后：“用咱们的仿真软件描绘出的引擎比其他的引擎更省油。”

2.用一般的词汇而不是废话。

可怜的是，当绝大多数事务人员坐下来写点东西的时分，他们就变成了呆尔伯特（在作业上被主管过火需要的职工）的老板，开端胡言乱语，写出一些充满了听上去很重要可是实际上没什么意思或许毫无含义的术语。处置这个问题的方法是运用那些简略明了、有着切当含义的简略名词和动词。

修正之前：“咱们供给的„一站式‟效劳可以满意你在人力资源方面的全部需要。经过这种单一的联系，你就可以接连地在整个雇佣生命周期的过程中运用人力资源效劳。”

修正之后：“咱们协助咱们的客户招聘、补偿、训练，并包管契合法律法规，所以他们可以把时刻更多地用在运营本人的事务方面，用更少的时刻处置各种与人力资源有关的小事。”

3.描绘现实而不是做许诺。

许诺只是关于那些现已信赖你的人才有含义，关于那些还没有成为你的客户来说，或许就没什么价值了。现实上，关于来自陌生人的许诺，绝大部分人若是说不上是彻里彻外地置疑的话，也是心存疑虑的。

供给量化、可核实的现实可以更有效地树立可信度。

修正之前：“你会喜爱咱们的专属客户经理、归纳库存、牢靠的交给和有竞争力的价钱。”修正之后：“若是直接从咱们的客户经理那里收购的话，咱们的客户每年可以节约10万美元。”

4.不要扯谎。

经过厚颜无耻的谎话来树立一段商业联系实在是种蹩脚的主意。这也就是运用：“我并不想向你推销任何东西”之类出售信息的人想做的工作。

修正之前：“我并不想要向你推销任何东西，可是期望可以和你见个面，讨论一下协作的可能性。”

修正之后：“我期望同您会晤，讨论一下咱们供给的产物能否可以帮您省钱。”

5.用详细细节交换那些老生常谈。

比如“包管”、“没有责任”和“免费试用”之类的词都是红灯，会让客户觉得你和你的公司完全是满嘴胡言乱语。每一个没有得老年痴呆症的人都晓得这一点