第一篇：10年验厂审厂工作稽核经验总结
验厂工作经验总结FACTORY AUDIT LIST 概述：
1． 验厂内容：品质、工厂环境、社会责任、反恐4方面；
2． 验厂步骤：先期会议→现场参观→文件审核→员工面谈→总结；
文件和资料准备：
1． 营业执照； 2． 组织结构图；
3． 联络方式（电话，传真，邮件）； 4． 工厂建筑平面LAYOUT图；
5． 主要生产设备清单：名称，型号，数量等； 6． 生产设备保养计划和保养记录；
7． 潜在危险设备（如锅炉，空压机，气罐，电梯等）检测记录； 8． 计量/测试仪器清单及校准证书；
9． 公司管理规章制度，员工手册（包括对工作时间，加班补贴，法定福利制度等）；
10． 质量手册和程序文件；（顾客提供产品的控制、产品标识和可追溯性，过程控制，检验和检验，检验/测量/试验设备的控制，不合格品的控制，纠正和预防措施，搬运/包装/储存/防护和交付，统计技术，培训，内部质量审核等）
11． 质量检查和测试标准及抽样计划；来料检验记录，制程检验记录，出货检验记录，产品测试记录，质量统计报表，缺陷分析和质量改善记录，不良品返工重验/销毁记录，客户退货和客户投诉处理记录； 12． 品管人员培训计划和培训记录；
13． 员工档案（身份证复印件，入职表，请假申请表，辞职记录）； 14． 考勤记录；
15． 当地部门所发之最低工资通告； 16． 工资发放记录； 17． 社会保险缴费证明； 18． 劳动合同； 19． 食堂卫生许可证；
20． 食堂工作人员卫生许可证； 21． ISO证书（如有）； 22． 消防器材安全检查合格证；
23． 特种作业操作证：电工作业、锅炉司炉，压力容器操作，起重操作机械作业，金属焊接及气割作业，机动车辆驾驶等；
24． 危险物料安全资料卡（MSDS）
25． 工厂安全评估程序及最近两次的安全评估报告；
FACTORY INFORMATION：
PRELIMINARY INFORMATION： 1．FACTORY NAME： 2．FACTORY ADDRESS：
（FACTORY NAME AND ADDRESS ARE ACCORDING TO THE BUSINESS LICENCE）3．YEARS IN CURRENT LOCATION： 4．CONTACT PERSON：（NAME CARD）
POSITION： 5．IF FACTORY HAS ANY BRANCH IN USA：
①．US CONTACT PERSON：
POSITION：
②．US CONTACT TELEPHONE：
FAX： ③．US BRANCH ADDRESS AND NAME： ④．US CUSTOMER SERVICE IN US：
MANUFACTURER PROFILE： 1． 产品范围：
2． 工厂性质（资金注册）： 3． 年销售额：
4． 工厂总人数和管理（工人，管理人员，文员，工程师，QC，维修保养人员）构成： 5． 厂房面积和建筑物数量：
MARKET BREAKDOWN：
1．主要客户：
市场：
占生产份额比率%： 2．主要客户：
市场：
占生产份额比率%： 3．主要客户：
市场：
占生产份额比率%：
SAMPLE DISPLAYED BY PRODUCT TYPE： 1．型号： 2．特性：（包括颜色，尺寸，材料，功能等）3．专利情况及专利所有者情况：
PRODUCT DEVELOPMENT / R&D CAPABILITY: 1．是否有R&D部门； 2．研发工程师人数：
3．研发设备，工具及软件等：
QUALITY ASSURANCE：
1．是否通过ISO9000，如是，列出任证机构和认证时间和认证范围： 2．是否有过其它第三方认证或验厂： 3．是否有内部实验室： 4．是否有送第三方实验：
PRODUCTION CAPACITY：
1．产品
月产能
给SS产能 2．产品
月产能
给SS产能 3．产品
月产能
给SS产能 4．交货期：
MANUFACTURING： 1． 生产流程图：
2． 分包商或承包商生产流程： 3． 生产的瓶颈： 4． 旺季月份：
PACKAGING：
1． 工厂有无包装图形设计能力： 2． 工厂是否有包装结构设计能力： 3． 工厂包装设计人员构成：
CONCLUSION：
1． 你是否满意工厂的当前状况：
2． 你是否觉得工厂能够成为SSM的供应商： 3． 改善建议和其它评论：
SOCIAL RESPONSIBILITY： 1． 是否存在童工：
2． 是否存在威迫或恐吓员工：
上下班考勤记录；工资发放记录；员工签收工资记录等审查如下3—7问题： 3． 员工上班时间：
4． 员工加班时间是否超时： 5． 员工最低工资记录：
6． 员工加班工资是否按照劳动法支付： 7． 每周是否至少一天休息： 8． 员工是否均签定劳动合同： 9． 员工是否都有购买社会保险：
10.检查工厂规定、保安规定等工厂规定，是否有纪律性扣款： 11.员工档案登记是否完整： 12.工厂、食堂是否有药箱： 13．工人是否有足够的卫生间： 14．工人是否可获得足够的饮用水： 15．工人居住条件是否合适：
16．食堂卫生许可证，厨工的健康证明，厨房的卫生状况：
17．工人是否有口罩，手套，耳塞，头盔等必要的卫生安全保障用品。
QUESTIONNAIRE INCOMING GOODS AND MATERIAL：
1． 所有原材料是否有检验记录和库存管理记录； 2． 来料检验的书面根据； 3． 库存量是否足够；
4． 材料摆放是否清晰，有无标识；
5． 危险品是否分开隔离放置，并提供第二容器； 6． 待检区，良品和不良品是否良好分类并标识清楚；
PRODUCTION PROCESS：
1． 每个工序是否都有作业指示书和签板并摆在明显的位置； 2． 每个流程是否都有检验指示书和QC人员； 3． QC人员是否能良好识别；
4． 产品品质是否在每一个环节都得到控制；
5． 从原材料到车间，到成品入库的物流是否合理； 6． 员工是否知道下一工序； 7． 员工是否都操作熟练；
8． 缺陷标准和接收标准是否都有清晰界定；
9． 设备（电梯，工具，机器，消防器材）保养程序和记录； 10． 化学品容器是否都有明显标识并有足够的灭火器；
11． 是否有有毒物质安全资料表（MADS）并放置在对应的地方； 12． 是否有产品规格书和包装规格书； 13． 是否有生产线异常反馈程序；
14． 工程变更程序，如技术通知更改书；
POST-PRODUCTION：
1． 是否有足够的成品库存；
2． 包装作业指示书和装卸货作业指示书； 3． 包装是否符合SSMG的要求； 4． 成品入库记录；
QUALITY CONTROL SYSTEM： 1．QC人数；
2．是否有巡查记录，检查记录，抽检记录，最终成品检查记录等； 3．不良品的处理流程；
4．是否有很好的隔离并标识； 5．返工记录；
6．成品检查标准和检查记录； 7．工厂内部实验报告；
8．内部定期质量审核会议，有无会议记录； 9．是否有纠正和预防措施及记录； 10．产品功能测试记录；
PRODUCT TESTING/MEASUREMENT： 1． 所有的实验设备是否都有保养和校准记录； 2． 产品性能测试标准； 3． 测试或实验结果记录；
TRAINING：
1．有无培训计划和记录；
2．员工是否都具备上岗资格认证；
4． QC是否均有受过培训并具备上岗资格认证；
5． 内部校准人员是否有受过专门培训并具备上岗资格； 6．
OVERVIEW：
1． 工厂是否整洁有序，并保养良好；
2． 工厂、宿舍、食堂的逃生路线图，出口标识，紧急照明灯是否完备及良好； 3． 所有灭火器是否都有悬挂，所有消防设施是否有保养记录确保未过期； 4． 有无火警铃系统；
5． 工厂通风设施是否良好； 6． 有无洗眼台；
7． 工厂危险设备是否都有保养计划和记录； 8． 危险设备是否都有防护措施；
9． 工厂机器是否有紧急制动装置或开关；
10． 工厂是否有网络，传真，电话并操作正常； 11． 是否有书面的质量方针，质量手册，程序文件；
12． 标识系统是否完整，整个生产流程是否都有很好的标识；
13． 是否热情接待并介绍工厂布局，生产能力，主要产品和主要客户等； 14． 样本是否妥善保管，有无明显的缺陷； 15． 样本是否有标识以可追溯；
16． 是否有图表展示当前最新的生产状况，品质状况，不良率及处理情况等； 17． 是否有持续改善的事例和记录； 18． 你是否愿意购买此工厂产品；
C-TPAT 是否有包含以下内容的书面安全程序：
1． 楼宇保安；
2． 进出入控制程序； 3． 安全程序； 4． 人员管理； 5． 教育和培训； 6． 防恐意识。
PHYSICAL SECURITY： 1． 工厂是否有围墙；
2． 是否有超过一个进出门；
3． 进出口处、包装区、仓库、装货区、围墙等是否有足够的灯光照明； 4． 是否有闭路电视在围墙、装货区、进出门、包装区、仓库等； 5． 保安是否有沿厂区巡逻；
6． 所有建筑是否能够抵抗非法外力入侵和防御外界侵扰； 7． 紧急备用安全照明电源；
PHYSICAL ACCESS CONTROLS： 1． 来访者是否有登记；
2． 登记表上是否有身份号码；
3． 访客是否有访客证，访客证上是否有编号； 4． 员工上班是否佩带厂牌，厂牌是否有照片； 5． 员工识别牌是否在员工入职当天就发放； 6． 客人在工厂内是否全程有陪同；
7． 出入送货或邮件者是否和访客同样对待； 8． 工厂大门是否24小时均有保安岗；
9． 保安是否1天24小时，一周七天在职；
10． 是否有程序处理辞职员工的厂牌，钥匙，工服，密码等等； 11． 是否有程序处理员工丢失厂牌，钥匙，工服，密码等等；
VEHICLE ENTRENCE/EXIT： 1． 所有车辆进出是否都有检查； 2． 载货单是否有检查；
3． 客人或私人车辆是否和收发货场在不同地方； 4． 停车场是否有足够照明；
5． 集装箱存储地方是否离栅栏足够远； 6． 暂放的集装箱是否上锁； 7． 车辆进出登记； 8． 封条状况记录；
BUILDING SECURITY： 1． 建筑物照明是否良好； 2． 是否有闭路电视；
3． 仓库及装货区是否有足够照明； 4． 门窗是否有上锁； 5． 保安是否有钥匙；
6． 要是分配和归还是否受控及记录； 7． 包装及成品仓库是否有进出入限制；
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY： 1． 电脑系统是否都有密码；
2． 每个雇员是否只有唯一的密码； 3． 电脑密码是否需要定期更换；
4． 雇员辞职，其电脑系统是否立即终止使用； 5． 是否有人能够进入公司密码系统；
6． 如有员工滥用电脑系统，是否立即终止该员工的电脑使用权限并作出处理； 7． 是否安装防火墙以确保网络安全；
PROCEDURE SECRURITY：
1． 货车上装卸的是否为采购清单上的货物； 2． 是否有检查送货/发货清单和货物一致； 3． 所有货物清单是否有点子存档；
4． 所有货物清单在发出去之前是否有核准； 5． 货柜编号和封条编号是否和清单上相符； 6． 装货区是否禁止无关人员进内； 7． 装货区是否有保安监控；
8． 有无进行货柜称重，货物点数；
PERSONNEL SECURITY：
1． 员工招聘程序是否有详细的申请计划；
2． 是否有进行面试和额外核查，以便查证其身份及之前的雇佣程序； 3． 员工是否有作背景调查；
EDUCATION AND TRAINING AWARNESS： 1． 是否有防恐培训程序；
2． 是否所有员工都有参加反恐培训； 3． 培训是否每年进行。
第二篇：验厂-工厂稽核审核工作之要点(多年工作经验总结)
工厂稽核审核工作之要点（经验总结）
随着我国正逐步与国际结轨和全球经济一体化的到来, 我国许多企业为了开拓国际市场需要接收国外客商的评估审核, 接受评估审核对完善公司的管理是一个契机, 对企业的发展起到了一个非常大的促进作用。
我先后在保丽（中国）公司、德尔惠集团工作五年, 曾任企划专员、总助之职, 按不同客商的要求及TQA标准负责策划、组织和监督实施公司的整改工作, 先后多次接受了PSS、W.M、SPEEDO、BBC、DICK’S、美福等客商的评估, 取得了比较好的成绩。总结两年来的工作实际, 结合不同客户的不同要求, 归纳出一套符合所有客商的标准； 一：人 权 1： 工 资
A：工厂应持有地方政府最低工资标准文件之正本备查。B：工厂应有工资架构文件和工资计算办法, 并让每位员工熟知。
C: 1.正常工作日(周一至周五的白天8小时)的工资按公司规定的1倍发放。2.正常工作日加班(周一至周五的晚上加班时数)的工资按公司规定的1.5倍发放。3.休息日加班(周六和周日的白天及晚上工作时数)的工资按公司规定的2倍发放。4.法定假日(元旦, 五.一至五.三, 十.一至十.三, 大年初一至初三共十天的白天及晚上工作时数)的工资按公司规定的3倍发放。
5.其它假日(年休假, 产假, 病假, 工伤假, 婚假, 丧假)的工资按个人前三个月的正常工作日的平均日工资发放, 但不得低于地方政府规定的最低工资标准。D：最低工资标准须以平均每月20.92天的日工作时间8小时计算； 最低工资标准(元)20.92天X 8 H E：正常工作日的工资之和 20.92天× 8 H ×计时工资(其中不包含各种补贴, 职务津贴, 各项奖励等)须≥地方政府定的最低工资标准。
F: 工厂必须将每个员工的工资以工资表的形式由员工本人签名领取, 以现金或银行代理的形式发放。
G: 代扣款项要合理, 除借支、伙食费、水电费、损坏物品赔偿费、保险费外再不得扣除其它款项。
H: 工厂须保存至少一年的工时、工资记录备查。2： 工 时
A: 工厂实行每天8小时的工作制度
B: 员工上班工时应以机械或电子打卡记录为准, 严禁由干部或工友代打卡。C: 加班时间每个月不超过36小时的可由工厂自由掌握, 无须向地方劳动机关申请加班批文。超过此标准的必须向地方劳动机关申请加班批文﹙加班申请批文分为不定时工作时间制和综合工时工作时间制﹚。D: 每个月的加班时间总数最高不得超过72小时。3： 员工福利
A: 医 药 费: 凡是工厂正式招聘的员工遇有疾病需治疗的, 工厂应酌情报销其医药费。
B: 工 伤: 员工发生工伤事故时, 工厂应积极治疗直至康复并要承担其间的误工工资、护理费用、交通费, 并酌情发给营养费。
C: 社会保险: 工厂应为正式招聘的员工办理社会保险﹙养老、工伤、失业等﹚。4： 人身权利 A: 所有工厂严禁雇佣禁制劳工(监狱劳工和未成年工), 不得解雇怀孕妇女。B: 所有工厂严禁收取进厂员工的任何押金, 严禁扣押和“集体保管” 员工的身份证件。
C: 工厂员工应不分国籍、地区、种族、年龄、性别、宗教信仰、政治倾向或因性的关系而岐视虐待员工, 应同工同酬和享受同等权利。D: 员工在正常工作时间之外可自由出入厂区、宿舍。
E: 员工在正常工作日的上班时间因事可向工厂请假, 工厂不得采取威胁、恐吓、降职、处罚、打骂和其它限制人身自由的办法强迫员工从事劳动。
F: 员工应享有夜晚、休息日及假日休息的权利, 在正常工作日之外的时间因事不能加班无须向工厂请假, 工厂亦不得用任何手段强迫员工加班。
G: 员工因事须向工厂辞职时应与工厂妥善协商, 如双方达成共识可当即离职并结清全部工资, 工厂不应以任何其它借口克扣辞职员工工资。如双方不能达成共识则应按《劳动法》的规定或劳动合同的约定提前递交辞职报告, 期满后才可结算工资并离职﹙劳动合同未约定违约经济责任者除外﹚。
H: 自动离职人员在劳动合同中未约定违约经济责任的工厂应结算全部工资, 工厂应保留二年的此记录备查。
I: 工厂员工有享受年休假、婚假、产假、丧假、工伤假、病假的权利。
J:不能提供免费食、宿的工厂应向员工发放生活和住宿补助, 对上深夜班的员工提供夜餐或夜霄补助。
K: 违纪员工的处罚: 工厂应严格遵循法规和工厂文件对违纪员工实行处分, 处分应分为训诫、警告、记过、除名等, 不得给予现金罚款。员工的违纪违规行为给工厂造成重大经济损失, 证据确凿员工本人无异议的可以追究违纪违规员工的过错责任, 在其工资中扣款, 但每月的工资扣款额不得大于工资总额的80%, 且扣除后的工资余额不得低于地方政府规定的最低工资标准。L: 工厂应废除现金罚款制度, 违纪扣款只能在奖金里扣。5： 安 全 A: 安全保卫
1: 工厂必须制定自已的安全管理制度和监督机制。2: 工厂必须设有专职的保安部门或保安队伍。
3: 保安部门或保安队伍的职责就是要确保公司员工免受不法侵害和公司财产不受损失。
4.员工宿舍应设保安值班保护员工的人身和财产安全并有值班记录备查。5: 保安部门应存有各项安检和值班记录备查。B: 安全生产
1: 应有安全生产的培训教育机制和培训教材并有培训记录。2: 工厂所有工作站的照明光度要达到400LUX。
3: 工厂车间及仓库宿舍所有电器开关均有标示, 电线接驳严禁外露。维修时要有锁断电源／挂停机牌等办法。
4: 高风险工序均应有隔离的独立作业区。
5: 所有机器设备均有安全切断机制, 有齿轮或皮带传动的地方要安装护盖, 禁止员工穿着宽松衣服, 长发女工应束发。
6: 高温、高压处及所有机器设备均有护罩和安全提示。
7: 危险化学品应有独立的专用仓库, 并有制度限制其最高存放量。8: 易泄露的危险化学品应有第二次防泄露设施。
8: 接触危险化学品的员工工厂应免费配发护目镜、活性碳口罩、橡胶手套, 其它高风险工种还应视其需要免费配发头部、耳部、手部、脚部、呼吸系统保护器具和专用工作服。
9: 使用危险化学品作业的车间应设置洗眼台。10: 有毒气体和粉尘应有抽风设备将其抽出室外。11: 所需个人防护设备清单和免费发放记录。
12: 化学品／危险品安全处理程序、物料安全性资料表(MSDS, 表上应有急救办法)、及相关培训记录。13: 意外事故／隐患调查报告。14: 机器设备清单。
15: 机器保养、维修程序, 包括机器保养、维修卡或记录。16: 相关机器维修人员(机修或受影响员工)培训记录。17: 作业环境危害的评估报告及整改记录。C: 消防安全 1: 安全出口
a: 工厂每个车间和每个宿舍楼层至少有两个安全出口, 且不得上锁。
b: 每个安全出口的正上方悬挂荧光指示灯, 有拐弯的通道还应在拐弯处悬挂带箭头的荧光指示灯, 指示逃生方向。所有荧光指示灯要明显, 能让所有人看得到。c: 每个安全出口的旁边必须悬挂本车间的消防疏散图, 且有文字说明, 能明确指引员工在灾害事故发生时疏散逃生。
d: 每个消防疏散图除标明“我在此” 图标﹙即我现在所处的位置﹚和方向图标﹙上北下南﹚外, 还应标本车间所有消防器材的类型、数量、编号和存放位置并让每个员工熟知。2: 安全通道
a: 每个车间、公共走廊和物料仓库除用黄色油漆划定的工作区域、物料存放区域外, 还须将员工进出的活动区域用黄色油漆划定消防通道, 此通道平常供员工行走, 严禁堆放杂物成挤占该通道, 一旦发生火险可供所有员工顺利地疏散逃生, 安全通道的黄色油漆线宽度应≥12CM。
b: 所有逃生指示箭头均应划在安全通道的中央并正确指向安全出口, 每20M长的安全通道不得少于一个指示箭头, 每个箭头的宽度应≥15CM, 长度应≥80CM。c: 有条件的工厂可使用荧光油漆。3.应急照明灯
a: 工厂所有的办公区域、生活区域、生产车间、物料仓库、公共场所、公共走廊均应安装应急照明灯。
b: 每个应急照明灯均应安装在安全通道上方, 照射方向应与逃生箭头指示的方向一致﹙指方安全出口﹚, 且每个应急照明灯的照明距离原则上不得大于30M, 总数应≥安全出口的数量。3: 火警警铃
a: 工厂应保证每个车间或每个楼层设有1个火警警铃。
b: 工厂应保证每个月均有专职人员负责火警警铃的检测和维修, 以保证火警警铃时刻处于完好状态, 并存有检测和维修记录备查。
c: 工厂应保证培训课程中设有此项知识培训, 并使每个员工熟知火警警铃的使用方法和作用。4: 消防栓
a: 工厂应保证每个消防栓的器材完整、箱体完好并至少每月有专职人员检查一次, 如箱内器材丢失或箱体破损要及时补充和修缮并存有检查、补充和修缮记录备查。
b: 每个消防栓的门上应用红色油漆标明“消防栓” , 正下方地面应用红色油漆划定禁放区, 严禁堆放杂物并保持通道畅通。
c: 工厂的每个消防栓内水带的长度应保证在出现火险时能喷射到每个死角。d: 每个消防栓每月由专职人员检查一次后须贴上封条, 以保证箱内器材完好无损。5: 灭火器
a: 每确定一个需要安装灭火器的地方至少要安装2个灭火器﹙应≥2个≤5个﹚。b: 每个安装点所安装的灭火器如大于8KG时离地距离应大于0.15M小于1M, 如小于8KG时离地距离应大于0.15M小于1.4M。
c: 每个灭火器安装点的正上方应用红色油漆划一条长30CM宽15CM的红线, 并标明“灭火器”。正下方地面应用红色油漆划定禁放区, 严禁堆放杂物以方便消防人员存取灭火器。
d: 每个灭火器应保持干净、气压充足, 至少每月有专职人员检查一次并存有检查和换药记录备查。
e: 化学品仓库应按库房面积安装烟感式自动灭火器。
6: 沙桶、沙包 , 有特殊需要的地方还应设置消防沙桶和沙包。7: 消防知识培训和消防、逃生演习
a: 工厂必须定期举行消防知识讲座和培训, 并设置消防宣传专栏让每个员工都知道各种消防器材的工作原理, 知道其使用方法。b: 消防知识讲座和培训都必须存有记录和图片备查。
c: 工厂必须定期每个月或每个季度举行一次消防演习和逃生演习, 训导每一个员工掌握消防知识和灾难来临时的逃生技巧。
d: 消防演习和逃生演习都必须存有记录和图片备查。8: 义务消防队伍的建设 a: 工厂必须成立消防工作委员会或消防工作领导小组, 并组建义务消防队伍, b: 明确以法定代表人为第一责任人为原则和各级义务消防人员的岗位责任制。c: 制定紧急事故预案, 以应对紧急事故的发生。9: 消防设施清单
a: 工厂应制作每个车间、仓库、宿舍或楼层的消防设施清单。
b: 每个车间、仓库、宿舍或楼层的消防设施清单须张贴, 让每个员工熟知。二：现场管理
1：生产现场管理﹙按5S要求﹚
1: 现场环境干净、卫生, 天花板无蜘蛛网和污垢。2: 地板完整、平滑, 划定作业区域。3: 有安全饮用水和受管控的急救药品箱。
4: 己受训急救员名单和急救箱药品使用、填充记录。5: 洗手间数目(男及女,包括厂房及宿舍)合理。6: 现场物品摆放井然有序。
7: 所有机器设备分布合理、整齐, 并每天擦试干净, 无灰尘和油污。8: 机器设备日常保养、检查记录等。9: 有分隔使用的新员工培训场所。10: 车间温度监控制度、及相关监测记录。
11: 所有仓库和包装车间均须有干、湿温度查核和防霉措施。
12: 员工上班纪律化, 着装干净整洁、佩戴厂牌准时上下班, 不打架、不闹事、不偷窃。
13: 生产作业标准化, 要训导员工严格按照操作规程和作业指导书作业, 求安全, 提效率 ,讲质量。14: 系统掌控数字化﹙生产系统要有每日和每月的生产统计报表﹚。2：品质管理
1: 有合乎要求的组织结构和岗位工作职责。
2: 有各部门、各工序的品检工作流程和符合国际标准的抽验标准﹙品管手册或质量手册﹚。
3: 有最新型的测试和试验设备和符合国际标准的先进检测手段。
4: 有每一种成品或半成品的检测报告, 包括供应商提供的各种原材料的检测报告。5: 对每道工序须有品质标准和质量容忍范围﹙在作业指导书上注明﹚, 有对产品质量持续改进的监管措施。
6: 对工厂的生产有每日的质量检测统计报表和每月的质量检测统计报表并有何工厂最高领导反馈的机制。
7: 有品管部门各个工种QC的培训计划、培训教材和培训记录备查。三：环境保护
1: 有符合《中华人民共和国环境保护法》的环境保护制度。2: 有环境保护责任人任命书。3: 工厂的卫生制度和监管措施。4: 环卫人员的组织结构和岗位工作职责。5: 预防职业病和传染病的制度。6: 后勤服务人员的健康证。
7: 最近的废料／危险废料／圾垃转移单或回收单据证书。四: 其它文件 1: 法规文件
1: 《中华人民共和国劳动法》正本。2: 《法定最低工龄文件》正本。3: 《中华人民共和国义务教育法》正本。4: 《中华人民共和国环境保护法》正本。5: 《中华人民共和国大气污染防治法》正本。6: 《中华人民共和国噪音防治法》正本。7.《中华人民共和国消防法》正本。8.《中华人民共和国安全生产法》正本。2: 政府管理机关批文﹙均需正本﹚
1: 营业执照。2: 税务登记证书。3: 进出口许可证书。4 加班申请批文。5: 排污证。6: 空气、噪音检测报告。
7: 饮用水检测报告。8: 卫生许可证﹙如车间不适用则食堂要有﹚。9: 消防许可﹙合格﹚证。10: 消防年检报告。11: 未成年工上岗批文。3: 自身文件﹙均需正本﹚ A: 工厂制度 1: 员工守则。
2: 商业原则和商业原则主管任命书。
3: 质量手册﹙按ISO9001-2000标准, 要有质量方针、质量目标、各工序品检标准、品检流程和反馈机制﹚。
4:部门管理制度 ﹙分各部门, 要求齐全﹚。
5: 外发加工管理制度﹙成品严禁外发, 征得客商同意才能允许半成品外发加工, 还应有知识产权和技术机密的保护措施﹚。6: 紧急事故处理办法。7: 反恐应急预案﹙如有必要﹚。8: 公司及各部门组织结构图。9: 各部门岗位职责。B: 人力资源
1: 公司简介(如有)和工资结构文件。
2: OHSAS 18001证书、SA8000、或其它质量体系认可证书(如有)。3: 员工招聘程序和制度。
4: 员工档案﹙入厂登记表、身份证复印件﹚, 员工考核记录。5: 劳动合同﹙每个员工须持有副本﹚。6: 工会组织及其相关文件。7: 员工体检报告﹙每年一次﹚。8: 员工培训计划﹙分工种﹚。9: 员工培训教材﹙分工种﹚。10: 员工培训记录﹙分工种、有实物﹚。11: 工时、工资记录﹙最少一年﹚。12: 未成年工(16至18岁工人)名册。
13: 未成年工识别、及未成年工保护政策、体检证明及档案。14: 工厂平面图(生产厂房、及宿舍生活区等厂房楼面面积资料)。15: 宿舍房间面积、总数量、入住工人人数。16: 医疗室/医生执照、厂内急救员名单和培训记录。
17: 医疗紧急应变措施、医护人员／急救员守则(如有必要还应有关于血液、及医疗废品的处理办法)。18: 工伤/疾病、意外事件等统计、趋势分析、及相关纠正措施记录。19: 环境健康安全事务统筹员／安全主任证书。20: 政府部门查厂记录(消防、卫生、劳动局等)。21: 工人社会保险名册，年检证明、缴费收据等相关记录。C: 安全保卫、消防 1: 保安值班、安检记录。2: 保安人员培训记录。3: 义务消防员培训教材。4: 义务消防员培训记录。5: 消防器材检查、维修记录。6: 消防、逃生演习报告。7: 义务消防队组织结构图。8: 义务消防员岗位职责。9: 义务急救员培训教材。10: 义务急救员培训记录。
11: 加热及动火作业审批和监管办法。
12: 各车间、仓库、宿舍或楼层消防设施布置图﹙须张贴﹚。13: 《建筑物及厂房设施验收合格证》。D: 生产部门
1: 各工种、工序作业指导书。2: 各种机器的设备操作规程。3: 各工序安全标示。4: 危险化学品安全标签。5: 交、接和出、入库单据。6: 生产日报表, 月报表。7: 外发加工单据和记录。8: 生产设备清单。
9: 员工奖惩制度及相关记录。
10: 员工投诉机制和合理化建议管理办法。E: 品管部门
1: 品管部门组织结构图。2: 品管部门岗位职责。3: 各部门QC培训教材。4: 各部门QC培训记录。5: 各部门品检记录和报表。6: 各种原材料、成品测试检验报告。F: 仓库
1: 半成品、成品进、出仓单据。
2: 划分物料存放区域，建立物料卡。3: 原材料进仓检验记录。4: 不合格品退货记录。5: 先进先出颜色管理办法。6: 过期化学品处理记录。7: 干、湿温度查核记录。8: 防霉措施和办法。H: 财务部门 1: 报关单据。2: 进出口记录。I: 特种设备
1: 电梯检测报告。2: 电梯操作员资质证书。3: 锅炉检测报告﹙如适用﹚。4: 锅炉工资质证书﹙如适用﹚。5: 电焊工资质证书。
6: 其它特种设备的检测和人员资质证书(如吊芦、吊索、机动铲车等)。
第三篇：验厂辅导
验厂辅导
一个企业的运营必须考虑社会公平工作条件,卓越的健康和安全条款,以及环保的生产状况,利用SA8000认证,即社会责任标准可以展示企业的社会责任.这将强化社会职责(CSR),改善员工,客户和公众对企业的信心.验厂辅导教师主要解读了SA8000的标准要求;SA8000认证的优势及如何进行认证.SA8000的标准要求
1.禁止招聘儿童和禁止使用强迫劳动.2.不允许涉及种族,性别和宗教歧视等
3.拥有自由结社,组建工会和就薪资进行集体谈判的权利
4.承诺每周最长工作48小时,带薪休息一天,工作时间要严格遵守当地法律要求.5.基本生活工资保障.企业支付给员工的工资不应低法律或行业最低标准.6.根据需求提供人性化的工作条件.不得使用支持使用强迫性劳动,也不得要求员工在受顾起绐时交纳押金或寄存身份证件;
7.系统改善工作条件,不得从事或支持体罚,精神或肉体胁迫以及言语侮辱;应具备避免各种工业与特定危害的知识,为员工提供安全健康的工作环境,采取足够的措施降低工作中的危险因素,尽量防止意外或健康伤害的发生,为所有员工提供安全卫生的生活环境,包括干净的浴室,洁净安全的宿舍,卫生的食品存储设备等;
8.高层管理阶层应根据本标准制定公开透明,各个层面都能了解
并实施符合社会责任与劳工条件的公司政策.9.员工辞工需要提前一个月写出书面申请.10.通过外部认证取得证书
SA8000认证使企业能够
1.赢得合作伙伴和公众和信任
2.获得竞争优势,超越不采取社会责任的公司
3.确保生产场所的社会和谐
提高企业健康和安全的六个步骤
1.预审(可选)
审核人员进行预审,以确定与该标准有关的任何需求是否已经在企业中实施,如果已实施,则确定具体需求.2.文件审查
审核小组确定企业社会管理文件与SA8000要求的一致程度
3.审核
企业要证明该如何实践并应用社会标准,而审核员则评审其符合必和有效性
4.签发证书
一旦满足了所有的标准,企业将获得相关证书,以证明SA8000社会标准的合规性
5.监督审核
SA8000的监督审核周期是半年一次
6.证书更新
三年后将进行复评审核
除了SA8000之外,还有其他社会责任方面的认证如EICC.ECTI.WRAP.BSCI等;
SA8000认证;证明你的公司符合国家和地方的法律法则;对照SA8000规定自测公司情况,一年内进入申请程序.一旦认证评估机构接受了你的申请,你就成为SA8000申请者,当你对SA8000做好完全准备之后,可着手按排一次评估前的预测,如需要采取改进措施,会给你充足时间按SA8000标准改善人力资源,安全和管理措施.如有必要可延长申请人状态至2年.预测通过后准备进入认证评估,一个经特别培训的当地评估小组会来到你的工厂,他们了解当地法律,社会,与你的管理人员和工人说相同的语言,你要全面提供工厂的历史记录,评估人员可自由地与记雇员谈话.如果工厂运营的某些方面需要改进,会给你机会补救.评估小组肯定你的工厂完全符合标准后,发给SA8000证书,证书有效期为3年;每6个月复查一次,每3年需申请延长一次.SA8000是什么?
即社会责任标准,是SOCIALACCOUNTABILITY8000 的英文简称.是全球首个道德规范国际标准,其宗旨是确保供应商所供应的产品,皆符合社会责任标准的要求,SA8000适用于世界
各地,任何企业,不同规模的公司,其依据与ISO9000质量管理体系及ISO1400环境管理体系一样,皆为一套可被第三方认证机构审核之国际标准.1997年,总部设在美国的社会责任国际组织发起并联合欧美跨国公司和其他国际组织,制定了SA8000社会责任国际标准,它是全球首个道德规范国际标准,其宗旨是确保供应商所供应的产品,皆符合社会责任标准的要求,SA8000标准适用于世界各地,任何行业,不同规模的公司,其依据与ISO9000质量管理体系及ISO1400环境管理体系一样,是一套可被第三方认证机构审核之国际标准.SA8000颁布后,在国际社会尤其是西文发达国家很快获得了广泛支持,一些在的购销商都极力促使此标准的实施.国际知名的认证机构,如SGS,BVQX,DNV,VL,ITS等,已向CEPAA提出申请,正式开展SA8000认证业务.经过认证的公司会获得证书,并有权在公司介绍手册和公司信笺抬头处印上SGS-ICS认证标志.和CERAA标志,此外,它们还可得到SA8000的证书的副本用于促销,欧洲在推行SA8000上走在前列,美国紧随其后,欧美地区的采购商对该标准已相当熟悉,目前全球大的采购集团非常青睐有SA8000认证企业的产品,这迫使很多企业投入巨大的人力,物力和财力去申请与维护这一认证体系, 这无疑会大大增加参与认证公司的经营成本,特别是发展中国家,劳工成本虽然是其最大的比较优势,但国际认证的社会
壁垒大大削弱了发展中国家在劳动力成本方面的比较优势.SA8000作为社会责任方面的一个认证体系,不仅明确了社会责任规范,而且也提出了相应的管理体系要求,将社会责任和企业管理结合起来,在一定的程度上可以规范组织尤其是企业的道德行为,有助于改善劳动条件,保障劳工权益,尽管SA8000的宗旨是好的,但是在关税和一般非关税壁垒不断被削减的今天,非常容易被贸易保护主义者所利用,成为限制发展中国家劳动密集型产品出口的有力工具,实际上,某些贸易保护主义者已与人权组织联手,以SA8000的名义,对发展中国家的纺织品服装,鞋类,玩具及皮制品,小家电等行业的出口进行全方位的限制.如近期国外一些人权机构经常借此对进口商施加压力,要求其进口获得SA8000认证的企业生产的产品;还有一些社会团体也要求限制进口达不到劳工标准要求的企业所生产的产品.我国作为纺织服装,玩具,鞋类等劳动密集型产品的生产大国,经济发展水平低,对劳工的保护虽已开始并做了很多工作,但由于起步较晚,与发达国家相差较大,对大多数企业来说,一旦被要求实施SA8000,则原有的竞争优势将大打折扣或者不复存在.
第四篇：验厂考核办法[范文模版]
客户评估验厂考核办法
1.目的
提升公司内部管理，满足客户需求，强化适应市场能力，使得客户评估验厂顺利通过，以及在客户验厂前、中、后期对公司执行客户验厂标准进行改善、评估和追踪，特制订本办法。2.职责
2.1业务部门人员负责衔接客户的评估验厂事项； 2.2办公室、生产部门负责评估验厂的各项准备和操作； 2.3各处室和车间负责验厂需要的各项资料、现场、问答等； 2.4验厂负责人负责组织、协调、跟踪及整改落实。3.运行控制
3.1业务人员在接收到客户验厂要求后，详细记录整理好评估验厂要求、时间、范围、目的、人员、接待等内容，将信息传递到办公室和生产部门验厂人员。3.2负责验厂人员接收到信息后，与来公司评估验厂人进行联系，接收评估验厂标准，对其进行充分评估和理解。
3.3根据评估评估验厂时间要求，验厂负责人至少提前一周召集相关部门，对所有评估验厂标准资料进行沟通，确认信息完成后进行传达和布置，已具备的资料和现场按照要求进行收集和整理，临时未具备的资料和现场进行限时整理，并在规定时间内收集整理完成，对现场提问的内容应给予明确的要求和规范，必要时予以文字传递。
3.4验厂负责人对所有资料收集后集中，对现场进行查看，对未完成或不足的进行及时整改。
3.5验厂负责人在评估验厂人来公司后，根据身份证到办公室进行登记，领取参观证，全程负责评估验厂接待事项。
3.6根据评估验厂要求，公司及时准确提供各项符合要求的资料，对验厂过程中的各项问题，及时给予回复，对理解歧义的，要耐心详细进行解释，并提供合适资料。
3.7评估验厂人在进行现场评估时，验厂负责人全程陪同，根据评估验厂需要，准确提供符合要求的现场资料、设施；现场提问时，部门人员要及时找到该人员进行规范回复。
3.8验厂负责人要技巧性获知评估验厂情况，以便能及时掌握验厂通过情况。3.9评估验厂总结会上，验厂负责人及时记录存在的各项问题，对有歧义的进行解释和分析，以便获得谅解。
3.10评估验厂结束，验厂负责人在接收到评估验厂报告后，根据存在的问题，安排进行整改，符合评估验厂需求，并在要求整改时间内，将整改资料汇总发送给评估验厂人。4.考核
4.1业务人员接收、传递信息不全或未传递，造成评估验厂未通过的，考核该部门-5分；
4.2验厂负责人对评估验厂标准内容理解错误、布置失误造成评估验厂未通过的，考核该部门-5分。
4.3责任部门未按照评估验厂标准要求进行整理和执行造成评估验厂未通过的，考核该部门-5分。
4.4评估验厂过程中，因准备不足、未整理到位、提供资料失误等在评估验厂中减分的，每项考核-1分，严重的考核-3分。
4.5因个人原因造成评估验厂检查减分或不通过的，视情况在月度或年终考核中扣罚100-1000元，在年终考核中-1~-3分。
4.6评估验厂顺利通过的，给予负责验厂人员200-1000元奖励。
4.7评估验厂顺利通过的，对全部完成各项要求的部门给予500-2000元奖励。5.支持性文件 《管理手册》 《程序文件》 《评估验厂标准》 《各项管理规定》 6.记录
《评估验厂信息记录》 《信息沟通交流记录》
第五篇：验厂总结报告
C&A验厂总结报告
尊敬的领导！
CA客户于2016年11月25日对公司作了一次审核，在本次审核中存在问题，作为一名直接主导验厂负责人是有不可推卸的责任。通过本次审厂对我起了一个深刻的教训，自己在工作中考虑问题还不够周密、细致导致了问题发生。为此，我深刻检讨自己在工作中存在不足之处，并且诚恳虚心接受领导批评教育。吸取这次经验教训，在今后的工作中我会更加努力，细致把工作做好，为公司的发展尽一份微薄之力。
本次验厂存在问题多方面，其中最主要问题涉及工时、工资、工伤、消防安全、员工培训，根据CA客人对社会责任验厂要求:
1、工时、工资，客户对工时要求一周6天工作制，周日休息。没有明确文件规定平常加班时间限制，加班工资必须按照当地区最低工资标准计算。计件工资没有达到当地区最低工资标准，必须按照当地区计时工资最低工资标准计算或补给。工伤，公司实际已通过了社保或商业保险给伤者报销了医疗费，而部门根本就没有提供一份工伤申请报告，导致CA客户对我司工资产生疑质，不认可我公司工资。
2、消防安全，本次验厂存在消防安全问题点，消防警铃、应急灯、安全巡查不够仔细及质量上问题。客户巡查宿舍消防警铃、应急灯启动应急措施时有两个警铃音量不够大，其主要原因是消防警铃里面弹簧力度不够，导致敲击音量小。第一次启动应急灯时所有应急灯正常使用，第二次启动应急灯时有两个应急灯不亮，其主要原因是公司买应急灯储存电力不够导致第二次启动不够电源。
3、员工培训，我天天从公司群发出培训通知，要求各部门领导加强对员工重点培训，我与体系专员还亲自到各部门对员工进行了工资发放、周日不上班、童工、未成年工等重点事项培训。并且还专程到每个部门抽查了一些员工、未成年工访谈过，最终CA验厂客人抽查员工访谈还是出现了问题，其主要原因是员工心理素质差，部门培训力度不够。
对于上述重要问题点，行政部做了一个验厂会议总结，每个人也都做了一个自我总结。在本次会议总结中，行政部把每个人工作岗位职责从新作了细致分工。把以前模糊不清交接不明了工作做了一个细致调节，让每个人很清晰知道自己岗位职责，在今后验厂时能快速提供资料，烦得大家又到时相互搪塞推卸责任。这样责任分明，到验厂时谁出现了问题就由谁来承担自己的责任。
验厂是面对整个公司，为了高效率配合验厂顺利通过，更需要各高层管理高度重视，各部门紧密协助去完成。不要把验厂只看作一个部门工作去对待，社会责任验厂几乎90%资料都是由行政部来完成，有一些辅助资料还需要部门按时提供，就如一张请假单这么一件小的事情来说，要是没有按时提供给行政部或是请假单上写成病假就给验厂造成隐患。很多事情是人为完全可以避免控制发生。一张请假单要是写成病假、产假就会直接牵涉到病假、产假工资，要是延时提交行政部就直接导致整个验厂考勤系统错误。之所以需要公司全体人员高度重视相互共同配合协作完成，只要我们“众志成城、团结一心”再大困难也难不倒我们，全力以赴为公司的发展尽自己一份微薄力量，一定能实现企业和个人互赢。
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