物资供应中心汇报材料

第一篇：物资供应中心汇报材料

物资供应中心汇报材料

尊敬的领导：

物资供应中心现有12人，主任、副主任各1人，专责6人，保管员4人，党员5人，中心平均年龄为44岁，最小年龄26岁，最大年龄60岁，具有高级技术职业资格证书6人，中级职称2人（含高级技术职业资格证书），初级职称2人。

一、2015年主要工作

2015年物资采购计划完成率100%，合同履约完成率95.27%，采购管控指数100%，物资采购标准执行率97.18%，物资质量管理完成率98%，库存周转率95%。物力集约化同业对标排名第五，同比提升7位。

2015年中心共上报物资计划上报共498条，签订物资合同2275份，合同金额20474.5万元；通过完成2015年库存“一本帐”规范性自查工作，开展库存资源盘活利库工作，完成盘活利库物资245.02万元，完成废旧物资网上竞价处置929871.54元。

二、存在的主要问题

（一）协议库存全年实际提报与计划数量偏差过大，量多的执行期内剩余过多，量少的影响工程进度。

（二）在物资审查会上技术规范出现错误较多，需进一步加强公司技术规范内审工作，培养评审专家。

（三）目前到货物资抽检工作未能有效开展。运维检修

2作，促进指标稳步提升。

汇报完毕！

第二篇：中心物资管理制度

中心物资管理制度

中心物资管理制度1

为做好我校的物资采购,规范学校物资管理方式,加强学校财务管理,增强教师对学校财务及物资采购过程的监督,进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化,保障教育事业健康可持续发展,特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开,严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,保证收支行为的规范化;量入为出,保证重点,兼顾一般,注重资金的使用效益,厉行节约,制止奢侈浪费;增强教职工民主意识,激励教职工参与理财,积极有力地进行财务监督。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则,不得侵犯他人私隐,商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度,上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况;

3、公用经费预算情况;

4、重要财产、物资的采购和处置情况;

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;

5、教师工资情况;

6、各月报帐情况;

7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、校园网等校内发布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的`形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长,潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间,应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

六、物资采购方式

1、学校需要采购物资,必须经校务会讨论决定;

2、采购时间一般安排在周末,不得占用正常上课时间(特殊情况除外);

3、实行教师轮班参与采购,实行轮班制,根据采购数量的多少,由1名或2名教师代表参与采购,除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必须有医生开具的证明),一律不许请假,否则以旷工论处;

4、采购教师在采购过程中,原则上不允许做与采购无关的事。

5、采购安排除校长、学校财务,其他教师全部参与。

七、本制度经校务会讨论通过,如有异议,请通过校务会讨论。

附:采购教师轮班安排表

zz中心学校物资采购安排表

序号姓名 采购日期 备注

注:

1、每次采购人员由学校决定1名或2名教师参与,依次往下类推;

2、根据教师实际情况安排,如有人员增减则往后类推。

中心物资管理制度2

酒店康乐中心财产物资管理制度

1、财产设备管理

(1)根据财务部有关固定资产管理制度,由康乐中心使用的各种财产设备专人负责管理,建立康乐中心财产二级明细账,各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐,以便随时与财务部相互核对,做到帐帐相符,帐物相符。

(2)部门使用的各种财产设备实行'谁主管,谁负责'的责任制,按照使用说明准确使用,并切实做好日常的维护和清洁保养工作,做到物尽其用,正确使用。

(3)财产设备的调拨,出借必须经财务部经理或总经理审核批准,填写财务部印制的固定资产调拨单。私自调拨、出借要追究当事人责任。

(4)财产设备在酒店部门之间转移,由管理部门填写固定资产转移单,并办理设备帐、卡的变动手续,同时将其中一联转移单送交财务部备案。

(5)设备因使用日久损坏或因技术进步而淘汰需报废时,必须经酒店工程部进行鉴定和财务经理或总经理批准后才能办理报废手续。

(6)新设备的添置必须经酒店批准,会同财务部和本部门共同验收,并填写财务部印制的财产领用单,办理领用手续后,登记入账。

(7)康乐中心每季度应对各部位使用的设备进行一次检查和核对,每年定期清查盘点,确保帐物相符,发生盈亏必须查明原因,并填写财务部印制的固定资产盘盈盘亏报告单,报财务部处理。

2、物料用品管理

(1)物料用品主要是指供客人使用的各种物品,包括布件和毛巾类用品、卫生保健用品、文具和服务指示用品、包装用品以及工具类物品、办公室用品和清洁洗涤用具等低值易耗品。

(2)各部位应设有专职或兼职人员负责对上述物料用品的'管理工作,按财务部物资管理制度、低值易耗品管理制度和定额管理制度,负责编制物料用品消耗计划;按物料用品的分类,建立在用物料用品台帐,掌握使用及消耗情况;办理物料用品的领用、发放、内部转移、报废和缺损申报等工作。

康乐中心领班负责督导和检查。

(3)各种物料用品的领用,应填写财务部印制的物料用品领用单,经部门经理审核签字后,向财务部仓库领取,并及时登记入帐。布件和毛巾类用品以及工具类物品,除因业务发展需要增领外,实行以旧换新的办法,并填写物料用品领用单和财务部统一印制的酒店低值易耗品报废单。报废的物品,应先经部门经理审批,并由财务部统一处理。各种物料用品在内部转移,由相关部门物资管理人员办理转移登帐手续。

(4)各种物料用品的消耗、领用和报废、报损每月底由各部位物资管理人员统计、清点一次,并填物料用品耗用情况月报表,经部门经理审核后,确保统计数字准确,数、物和台帐相符。

(5)各部位领班应结合日常管理工作,加强对物料用品使用情况的检查和监督,做到准确使用和合理使用,杜绝浪费。

中心物资管理制度3

物资管理制度

1.所有物资需认真填写使用表格,明确该物品的使用数量和使用去向.

2.专业主管要认真负责,定期检查物品数量,任何人不得随意抄拿,不得无故丢失.

3.所有物资应妥善保管,码放整齐;数量清楚,严禁乱堆乱放,造成人为损坏.

4.专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理,以便调换和采购,不要因此影响工作.

5.不用产品不采购,少用产品少采购,严防物品积压.

6.采用五常法对物资进行月统计,统计,能及时发现物资的缺乏,并及时进行购置。

7.各种工具应摆放在明目显著的位置,并注明规格及用途,必须清楚储物架内放什么东西

8.不能透明摆放的`材料,应在储物架左上贴有内部材料详细列标

物资领用制度

1员工在领取物资时,需填写出库登记表,写明工具品种,规格,数量,由专业主管签字认可,报物管中心经理批准.

2物资如有丢失,应由本人负责,特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取.

3物资严禁外借或私自带出大厦

4注意所有物资使用规范和安全保护规定,严禁破坏性使用,例如:改锥不能当凿子用,克丝钳不能当榔头敲打等.工具如有损坏,需要说明原因经同意后方可以旧换新.

5所有设备/工具若发现有损坏,必须第一时间通知专业主管

6物资领用本着先进先出的原则,进行物品的分流。

中心物资管理制度4

一.日常保洁领班和机动领班作为清洁物资的保管者,需负责部门各类清洁物资的领用、保管、登记。

二.保管者必须熟悉各类物资的品种、性能、规格,掌握部门库存物资的使用情况,并要做好备份记录交部门负责人保管。

三.根据部门库存物资消耗、领用记录和使用需要,及时提出申购计划,防止材料短缺,确保正常使用。

四.工作中领用的各种清洁用品、清洁材料,应分类清楚、排放有序、存取方便、帐物一致。易燃、易爆、有毒物资应单独分类存放,并做好明显的标识记录,防止意外的发生。落实防火、防盗、反腐、防潮、防蛀措施,杜绝以上各类事故的发生。

五.物资从仓库领用至部门后,必须建立明细帐目,物资领用严格执行权限划分及领用登记,并按个人领用物资情况进行月份汇总统计,做好清洁设备的.统计、登记工作。

六.每月末进行一次清算核物,做到帐物相符,并做好《库存物资的盘点统计表》以及填写《次月的物资采购计划表》。

七.物品出借,需办理好借用手续,做好登记记录,借用物品归还后应及时注销。

八.保管和收发省邮政公司各部、室办公人员的饮用水,对领用人应按规定在《纯净水领用表》上签字,每月对饮用水消耗情况及时报行政部。同时,对公司各部门领用饮用水情况,也应做好记录。

中心物资管理制度5

为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

订立采购计划，严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。采购员应进行市场调查，货比三家(比质量比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。

填制“入库单”严格验收制度

采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的'发票，对每一种货物的品名规格数量质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制，并由库管员采购人员的签字。一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。

物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到度有关规定，各科室走廊办公室温度凡达到度的，一律不在使用空调电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。

为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。

中心物资管理制度6

物资管理制度

为搞好我院的物资管理工作,提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。

1、订立采购计划,严格规范采购审批制度

仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额,需要补充时,应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划,由总经理审批,审批后递交采购员。各科室增填库房未有的设备及物资,必须提出书面申请,由总经理批示,方可递交采购员。采购员应进行市场调查,货比三家(比质量、比价格)进行采购。一定要建立在有计划的基础上,对于防止盲目采购,节约使用资金起着一定的作用,为了防止工作中的漏洞,采购员必须专职人员,不可一人多兼,保管都不可兼采购员职务。

2、填制'入库单'严格验收制度

采购人员购买的各种物资,都应及时送仓库验收,验收人员应当对照销货单位的发票,对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验,在保证相符的基础上填写入库单。入库单由仓库保管员填制,并由库管员、采购人员的.签字。一式三联,一联仓库保管登记台帐,一联材料采购,一联财务作帐并登明细帐。严格的验收制度,有利于考核采购人员的工作质量,划清采购员与保管员之间的经济责任,确保入库物资的准确性。

3、物资的出库领用制度

各科室领用的各种物资,要求库管员认真填

用随开,早晚开关,要有人负责。电暖器的使用,根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定,各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的,一律不在使用空调、电暖器取暖,有总务科监督检查,违者罚款。

为了建全各项管理制度,进一步搞好成本核算,现将此文件下放各科室,请按规定执行。

第三篇：关于物资管理汇报材料

管理汇报材料

物资管理是中心生产经营活动中的一项重要工作，中心在确保物资供应、满足生产的前提下，从物资计划、出入库验收到废旧物资处理移交等，都有一套较完善的流程和程序，并且严格按照《搬家中心物资管理办法》执行，现就中心物资管理具体情况汇报如下：

一、中心物资管理：

1、物资计划管理：根据中心生产接续，各区队在每月生产例会召开后上报下月度物资需求计划，由中心综合经营科进行汇总，上报中心领导审批，审批后上报物流中心采购，综合经营科对采购物资进行跟踪落实到货情况以保证安装回撤的物资需求，详见搬家中心物资需求计划申报流程：

开始搬家中心物资管理办法01区队编制物资需求计划区队技术员搬家中心物资管理办法02区队负责人审核区队负责人03中心分管领导审核分管领导搬家中心物资管理办法04综合经营科汇总综合经营科科员搬家中心物资管理办法05综合经营科科长一级审核综合经营科科长搬家中心物资管理办法06中心经营副主任二级审核中心经营副主任搬家中心物资管理办法07中心主任三级审核中心主任08公司分管领导审批搬家中心物资管理办法09提报物流配送中心综合经营科科员10物资采购情况落实综合经营科科员结束

2、物资入库验收管理：

物资到货验收由综合经营科材料员组织使用单位、生产技术科、调度室进行验收，验收时严格按照物资需求计划逐一进行核对，核对的内容包括：物资名称、规格型号、数量、单价、金额，合格证、生产厂商和其他技术性指标等。中心所有物资均建立完善的出入库台账，做到账、卡、物相符，且分类存放有序。

3、物资出库管理：由使用单位严格按照《物资管理办法》填写出库审批单，并按程序进行审批后领用物资，详见物资出库流程：

开始材料、配件管理办法01区队填写出库审批单区队相关人员材料、配件管理办法02综合经营科科长一级审核综合经营科科长材料、配件管理办法03分管领导二级审核经营副主任材料、配件管理办法04中心主任审批中心主任材料、配件管理办法05综合经营科出库物资综合经营科库管员结束

二、现场物资管理：

1、物资准备、出库管理：工程现场所需物资由综合经营科在工程开工1日前，根据区队提报工作面消耗物资计划，材料员结合集装箱库存物资填写中心物资出库审批单，中心领导审批后物流中心领用物资，库管员办理入库手续。并填写转库单配送工作面集装箱，由现场材料员办理入库，各区队根据当班任务领用相关物资，现场办理出库手续，详见搬家中心物资出入库流程。

开始01综合经营科编制出库审批单综合经营科科员材料、配件管理办法02中心主管领导审核中心经营副主任03中心主任审批中心主任04物流中心出库综合经营科科员材料、配件管理办法05中心办理入库综合经营科库管员材料、配件管理办法06保管员办理转库物资保管员材料、配件管理办法07现场材料员办理入库材料员材料、配件管理办法08当班班长领取当班所需物资当班班组长材料、配件管理办法09区队负责人审核区队负责人材料、配件管理办法10综合经营科出库物资综合经营科库管员结束

2、现场木材管理：现场木材由供货商直接配送至开工地点，由现场材料员组织中心调度室、生产技术科、使用单位进行现场验收合格后办理入库，并根据当班需求办理出库手续。单项工程竣工后，将剩余木材调运新村车间并办理移交手续，详见搬家中心木材出入库流程：

开始01供货商配送木材至现场02现场材料员通知相关部门验收综合经营科材料员搬家中心物资需求计划03相关部门验收木材使用单位、调度室、生产技术科、材料员04验收合格后办理入库材料员05根据当班需求出库使用单位、材料员结束

3、现场柴油管理：考虑到现场柴油配送过程中柴油油质、配送车辆油表准确性等因素，现场灌油暂由中心综合经营科对灌油车辆贴上封条后，中心服务队、综合经营科人员共同前往加油站进行灌油，灌油后办理柴油入库，将柴油直接运往开工地点现场解封加油，保证中心车辆正常运行，工程竣工后根据生产需求将车辆调配至所需工程，详见搬家中心柴油出入库流程：

开始01综合经营科封灌油车加油器综合经营科材料员、油车司机02车辆灌油综合经营科材料员、油车司机03运回施工地点，解封加油器油车司机、材料员、使用单位搬家中心物资管理办法04车辆加油材料员、油车司机、加油车辆司机搬家中心物资管理办法05区队负责人确认区队负责人结束

三、废旧物资管理：

单项工程竣工工后由现场材料员根据本工程实际消耗物资、核算员结合本工程施工期间车间出库物资编制工程单面核算，现场材料员将回收物资及工程剩余钢丝绳、油脂、木材等大型物资移交回新村车间并办理移交手续，中心车间材料员结合中心现存废旧物资数量编制废旧物资移交说明，报分管领导审核同意后组织相关部门进行鉴定移交至物流中心，并且每月进行登记汇总，在月度经营分析会上通报，详见搬家中心废旧物资移交流程：

开始废旧物资管理办法01相关区队回收废旧物资交回车间综合经营科科员废旧物资管理办法02综合经营科编制移交报告综合经营科科员03分管领导审核分管领导废旧物资管理办法04综合经营科组织相关部门鉴定综合经营科科员废旧物资管理办法05综合经营科通知物流中心相关人员移交综合经营科科员06废旧物资移交使用部门、综合经营科相关人员废旧物资管理办法07综合经营科登记汇总综合经营科科员结束

第四篇：物资中心档案管理细则

物资中心档案管理细则

一、目的

为了加强物资中心各类档案的规范管理，确保档案完整和使用的安全，提高利用效率，更好的为集团经营管理服务，特制定本管理细则。

二、管理模式

档案室受集团档案部门的管控，是建工服务事业部物资中心档案工作的主要管理部门，不定期对各班组资料归档情况进行监督和检查。各班组将运作过程中产生的重要资料按时间节点和要求提交档案室保管。

三、管理范围

所有班组、非班组从设立、运作、管理和活动中形成的，具有备用、备查价值的各类单据、制度、函件、图纸等不同形式的历史记录。

四、工作职责

（一）档案室设专职档案管理员负责档案的集中统一管理：

1、制定部门资料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度。

2、负责部门档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作，加强档案工作规范化、标准化建设。

3、监督落实同步归档制度，指导各班组非班组资料的收集、积累、整理和归档工作。

4、维护档案的完整和安全，做好安全防范、修复和保护工作。

（二）各班组负责本班形成的公司档案资料的收集和归档，负责本班自存备份留用档案的业务管理及使用工作：

1、各班必须设有专门的档案存放文件柜，并确定专人管理。

2、各班必须按《物资中心归档资料归档规定》的要求、时间节点向档案室移交归档资料及同步电子文件。

五、操作细则

（一）归档要求

1、重要资料需按档案归档范围、归档时间和归档责任人（见附表一）。

2、任何部门和个人不得将档案资料据为己有，必须按规定的归档范围、归档时间移交档案室。相关责任人必须严格按照归档时间进行归档。

3、归档资料原则上应为原件，不能以复印件归档，热敏传真纸不能直接归档，尽量追

加原件，必要时复印件应加盖印章并注明原件存放处。

4、文件材料的归档收集应符合国家档案管理规定，种类、份数、页数完整齐全，每份文件因遵循合并归档，文、电合一归档原则。

5、对于内容不全或不符合归档要求的归档资料退回补全或整改。

6、文件书写和载体材料应能耐久保存，文件材料整理符合规范，归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存，纸质文件需附交相应的电子文件或目录清单。

7、档案资料移交双方需填写《档案移交登记表》，确认无误后双方签字移交，移交完成后，档案员整理分类归档资料，分别归入相应案卷盒。

8、对于因工作需要不能及时归档的档案资料需专人保管，并提前到档案室备案知会档案管理员。

9、归档注意事项：

（1）由几个班组同时办理的工作，由主责方收集归档，会议档案资料由会议主办记录人收集。

（2）因工作变动、或离职的员工应将经办的档案资料交接清楚，不得带走或销毁。

（二）档案立卷

1、综合类档案按性质、类别、年限、密级和文件材料的自然形成规律分类立卷，立卷为每年年末或次年年初。

2、单据类按类别、项目、月份立卷，在次月5号前移交档案室。

（三）档案移交

1.档案室接收档案时，应根据移交目录，与移交人共同逐页清点，并签字确认，对重要、机密类文件，更需仔细核对，经查验无误后可办理签收手续。

2.调出、离职等人员在调离前必须还清档案，无档案室签字，人力资源不得办理调离手续。

（四）档案利用

1、档案利用人应填写《档案借阅登记审批表》或《档案查阅登记审批表》，经档案室审核后由档案利用人报经最终审批权人同意。

2、档案审批权限：

（1）内部利用或借阅密级档案，原件借阅或查阅需报部门负责人批准，其他档案借阅或利用由档案管理员审核。档案借阅、查阅审批权限执行（档案资料借阅查阅审批权限参考表》，任何人越权处理无效。

（2）跨部门人员利用或借阅，均由部门负责人批准。

3、借阅档案最长应在7个工作日内归还，并及时办理清户手续，逾期无法归还的应办理延期使用手续。

4、借阅者必须保证原样归还所借档案资料，不得任意涂改、拆散、标记，借阅者应严格遵守保密制度，妥善保管所借档案，做到不丢失、不泄密。

5、借阅的档案，一旦发生损坏、丢失、失密，应立即向档案员报备，及时向部门负责人反馈，并拟定补救措施，处理方案上报批准后执行。

6、密级档案资料和已立卷资料原则上不借出，如因工作需要，须经最高领导同意后方可借出，且只能在档案室阅览，时间不宜超过2小时。

7、专职档案员按规定在借、查阅档案归还时间内向档案利用人收回档案，收回时应检查档案是否完好，查有无涂改、标记，确认完整后，将收回档案存入档案柜，并签署销借、查阅情况。

8、档案利用注意事项：

（1）、绝密档案资料不得复印，非绝密档案资料复印完需注明用途，根据情况加盖“再复印无效”印章。

（2）借阅档案不得转借，不得利用任何方式擅自获取档案内容，谋取私利、泄露档案秘密，并按时归还借阅档案。

（3）电子档案仅供查阅、不能下载、转发、打印。

（五）、档案保密

档案分为绝密、机密、秘密三类，密集事项划分详见《物资中心归档资料归档规定》，密级档案保管要求如下：

1.未经许可，任何人不得使用、借阅、复制和摘抄公司密级档案。

2.密级档案资料查阅在档案室内进行，其制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁由专人负责。

3.密级档案专柜保存，且应该随开随锁。档案员应定期清查，做到账实相符。4.档案属下列情况之一者，不得开放利用：（1）涉及公司商业机密；（2）涉及公司员工个人隐私；（3）档案形成部门限制使用。

（六）、档案统计

档案室建立档案统计台账，真实客观、准确无误的记录和统计档案资料的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况、档案利用等情况，不得虚报、瞒报、漏报和伪造。

（七）、档案鉴定

1、集团档案部门负责档案鉴定与销毁的具体工作。

2、档案一经立卷，归档、未经集团领导批准，任何部门或个人无权销毁。

3、各班组配合档案室对拟鉴定档案进行逐一鉴定，确定后形成书面报告，提出处理意见。鉴定结果报部门负责人批准。

4、按批准意见后将鉴定后的档案分别按批准后的保管期限和档案密级进行分类处理和调整，公布鉴定结果。

（八）、档案销毁

1、档案室填报《档案销毁清册》，报上级领导批准。

2、档案室负责实施销毁，从安保部、法务部抽人组成档案销毁小组。

3、销毁小组成员实施档案销毁，在《档案销毁清册》上签字，注明销毁时间、地点及相关信息。销毁档案需有两名监销人，销毁完毕后应注明已销毁字样和销毁日期，并签字确认。

（九）、库房管理

1、建立单独的档案库房，档案阅卷及工作区与档案库房分离，无关人员严禁进入库房区域。

2、档案室严禁存放与档案无关物品，严格按照十防要求，即防光、防水、防火、防虫、防尘、防有害气体、防高温、防潮、防霉、防盗实施管理。

3、档案室应定期检查档案柜，对档案室设施、案卷数量和案卷排列、损坏情况等做好记录，发现问题及时采取措施。

六、考核

档案管理人员和相关责任人违反档案借阅规定，造成档案意识、损坏、损毁和泄密，视情节轻重报负责人相应处理。

附件一：《物资中心归档资料归档规定》 附件二：《档案移交登记表》 附件三：《档案借阅登记审批表》 附件四：《档案销毁清册》

第五篇：物资中心个人承诺书

物资中心主任、副主任个人承诺书

“安全第一，预防为主”是企业安全文化的灵魂。“关注安全，关爱生命”是企业文化的精髓。“以人为本”尊重人、关心人、爱护人，是企业安全文化的核心价值观。安全生产管理是云南电网“3213”发展思路落实和“1149”战略实施工程目标实现的基础和前提。作为云南电网基层单位，安全与健康是同样是每位澜电人安居乐业、实现人生价值的基础和前提，是每位员工的共同需求。为实现部门的安全目标，进而保证公司全年安全管理目标的实现，我将自觉遵守公司有关安全的各项规定，与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人作斗争，要做到“我懂安全、我要安全、我会安全”。在工作中:

1、在公司分管副总经理的领导下，对公司范围内电力基建、大修、技改和业扩工程安全工作负责，并承担直接责任。

2、及时传达、传递上级机关有关安全生产的文件、通知和指示，送领导阅批和下达各有关单位贯彻落实。

3、坚持“安全第一、预防为主”的方针及“关注安全、关爱生命”的理念，认真贯彻国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策，认真执行国家、行业有关安全生产的各项标准和规章制度。

4、负责具体组织部门电力基建安全保证体系和安全监察体系的健全和有效运转。负责组织建立和电力基本建设安全管理的规章制度，并组织检查落实情况。

5、组织制订部门电力基建安全工作目标，并组织贯彻落实。

6、确保安全技术措施经费的及时提取和使用，积极采取措施，促使施工企业做到安全施工、文明施工。

7、负责贯彻落实公司安全管理工作的规定，每月至少三次深入

电网基建施工现场、检查、指导安全工作，及时制止违章违纪行为。

8、负责对重大电力建设工程项目做到劳动保护、安全技术、职业健康设施与主体工程同时设计、同时施工、同步投入，指派工程管理人员参加设计审查和竣工验收，使工程符合安全生产要求。

9、深入现场检查指导电力建设工作，及时掌握安全情况，协调解决与电力建设有关的重大安全问题。坚持“四不放过”的原则，参加或受分管副经理委托主持特、重大电力基建事故的调查分析，落实防范措施。

10、加强对施工队和临时工的安全管理，健全管理制度，对施工队、临时工要像对本企业职工一样，严格安全管理，克服以包代管的倾向。

部门、班组：

承诺人:

年月日

物资中心个人承诺书

“安全第一，预防为主”是企业安全文化的灵魂。“关注安全，关爱生命”是企业文化的精髓。“以人为本”尊重人、关心人、爱护人，是企业安全文化的核心价值观。安全生产管理是云南电网“3213”发展思路落实和“1149”战略实施工程目标实现的基础和前提。作为云南电网基层单位，安全与健康是同样是每位澜电人安居乐业、实现人生价值的基础和前提，是每位员工的共同需求。为实现部门的安全目标，进而保证公司全年安全管理目标的实现，我将自觉遵守公司有关安全的各项规定，与“违章、麻痹、不负责任”三大安全敌人作斗争，要做到“我懂安全、我要安全、我会安全”。在工作中:

1、认真贯彻执行安全生产的各种规章制度和上级有关指示和要求。

2、协助主任做好安全生产方面文件的办理，督促有关部门及时处理。

3、协助主任做好安全工作总结，整理安全工作的文件、资料，协助办理安全书报、刊物征订和打字、印刷工作。

4、负责收集、整理各种有关安全的文字档案送档案保存。

5、负责公司各种证明、介绍公涵等公文的撰写及行政公文的管理工作。

6、完成公司领导、经理工作部主任交办的其他安全工作和事项。

7、认真贯彻执行安全生产的各种规章、制度和上级有关指示和要求。

8、参与公司方针、安全目标管理工作，提出实施意见。

9、做好考核材料的安全保存和保密工作。

10、经常深入生产现场，掌握安全生产情况，制止违章行为。制订安全施工管理办法，建立健全各种有关安全的规章制度，并能贯彻执行。

11、严格贯彻执行国家颁发的《电力安装工程安全技术规程》有有关安全规程、标准，制订并组织审查安装施工的安全措施，对安全措施落实情况进行监督检查。

12、负责与施工队伍联系、配合、交接工作。认真审阅图纸，根据生产和现场实际情况提出合理化建议，严格按施工质量标准进行监理，严把工程质量关。

13、负责施工质量事故调查、处理、统计、上报。

14、负责对临时作业人员的依法审查与安全管理工作。

15、负责审查各项工程施工的安全、技术、组织措施。制订安全施工管理办法，建立健全各种有关安全的规章制度，并能贯彻执。

16、审查设计变更已完成工程量，定期进行验工计价。

17、督促检查安全生产、文明施工，并参加工程竣工验收。

部门、班组：

承诺人:

年月日