仓库部门工作手册（写写帮推荐）

第一篇：仓库部门工作手册（写写帮推荐）

仓库部门工作手册

所属职能系统：物流管理室 总体目标： 加强订单处理速度与物流跟踪服务，督促物流商加快配送速度，提升客户满意度。优化仓库管理各项制度流程，规范产品接收、备货出库操作，提升库存准确率。合理规划仓库布局，优化备货作业流程，提升作业效率和备货准确率。分析库龄结构并推动库龄结构趋向合理，及时合理的处理 呆滞及不良产品，降低库存。利用公司内外部资源，逐步提升仓储现代化水平。组织地位： 上级主管领导：DXC运作主管 主要协同部门：物流管理室、客服部、调拔计划组、上海办财务部、其它DXC 外部协同部门：物流商、客户 直接隶属科室：无工作职责： 1.负责制定仓库相关工作程序及操作指导书,并定期进行评审及修订以确保其适应性。2.负责安排仓库日常收、发、存工作，确保准时交货。3.负责制订和落实7S管理细则，根据产品特性实行定点定位管理且标识清楚。维护企业形象。4.负责制定仓库工作计划，并实施对仓库员工的绩效考核工作，不断优化仓库管理。5.监督仓库帐物的准确性、及时性。6.仓库内部稽查工作的组织、执行及总结。7.负责及时接收与清理客户退回的不良品。并定期将不可维修的不良品打包、盘点。同时按月将不良品退回总部不良品仓。8.负责及时将已维修好的不良品发送给客户。9.负责物流配送服务质量的日常跟进与异常处理，配送信息管理及物流商的KPI考核。10.负责DXC运营成本的控制与管理（运费、油费、路桥费、水电费、日常办公费用等）及相关异常运输索赔。11.负责仓库的安全管理工作。12.负责对员工操作技能与思想意识的培训，以提升其工作能力；做好本部门的人才梯队建设。13.与客户、物流商保持顺畅的沟通与良好的合作关系。不断提升自身的服务质量。

工作流程： 仓库管理流程记录表单责任人备注开始转储交货单/托对单/收货运单收货员运输异常单需注明产品详细清单、异常原因、需经物流公司负托运单/运输异运输异常收货组长责人确认常单处理来料收货需检查到货装车情况(是否破损或雨淋,同时接收货柜时需NG转储交货单收货员检查运输情况检查封条是否完好PASS OK卸货需遵守公司相关安收货员/物转储交货单全管理规定及装卸注意卸货流装卸工事项按照交货单产品名称、收货员/文交货单清点入库数量进行仔细核对员在库保管需注意产品的备货员/仓防护、安全搬运及产品保管库组长的有效期仓库组长/备货出库需遵循FIFO原拣配单备货员/文备货出库则员需仔细核对产品描述、数量、客户名称。核对拣配单复核员复核无误后在单据上签字确认交接员/文交货单/托运单按交货单及托运单信息交接给承运商员按客户进行交接物流专员需督促承运商在物流跟踪托运单/TMS物流专员合同期限内将货物送达客户手中物流专员需提示客户，当交货单、托运单客户接收客户接收数量与交货单不符时拒签运输单并及时联系物流专员结束

物流跟踪流程记录表单责任人备注开始SAP系统订单订单员客户订单拣配单文员拣配单打印汇总客户订单,按发货规拣配单物流专员则进行筛选,拣出符合发拣配单分拣货规划的客户的拣配单SAP事务代码:ZMM081,SAP交货单统计表物流专员需剃除不符合发货规则发货量统计的交货单需提前一天将第二天的物流专员/承运输总表发货信息交给承运商预车辆预约运商约运输车辆拣配单备货员货物拣配需在打印的交货单上依文员/物流专交货单打印及件数据拣配单注明产品件数SAP领用单员填写按客户当天所有交货单装入托运信封并统计件数与体,同时在信封上注交货单物流专员数量统计明件数、体积、收货人相关信息,如有维修品需加上件数与体积交接员/承运交货单/信封交接人员依据托运信封货物交接商件数核对无误后交接给承运商物流专员/承确信送达方信息、货物托运单托运单确认运商件数与体积依据发出的每张交货单交货单物流专员TMS信息录入进行TMS系统信息录入需跟踪每个客户货物送托运单/TMS信息/达状况,对于异常情况需物流专员货物跟踪跟踪记录表做好异常记录并及时联系承运商处理,同时与客户沟通托运单/交货单物流专员客户签收跟踪记当录表/运以月为单位依据物流跟物流商KPI考核物流专员输异常记录踪表与运输异常记录对物流商进行考核以月为单位仔细核对当托运单/运费结算物流专员运费结算月托运记录并做好运费表结算表,经与物流商确认无误码后交总部核算组进行费用结算结束

物品领用流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明成本申请人启动OA流OA物品领用申请单申请人中心号、产品详细信程息、用途、收货人信息等领用部门经OA物品领用申请单部门经理审核理OA物品领用申请单财务经理财务经理审批

NG会计需填写总帐科目及OA物品领用申请单会计财务部/会计审核移动类型与移动原因OA物品领用申请单物流经理物流经理审核需审核领用成本中心号、领用产品即时库存OA物品领用申请单仓库主管RDC仓库主管审核等 信息,如果信息不准确或无库存，流程退回申请人PASS OK

领用单上需注明领用SAP领用单文

SAP员SAP领用单打印人、联系电话、及收货地址领用单一经开出，SAP领用单备货员备货出库系统已扣减库存数量SAP领用单/托运单配送承运商SAP领用单/托运单领用人确认收货/OA领用申请单结束特别说明：客户领用广宣物料，直接由办事处文员开SAP系统领用单，无需走OA领用流程

产品调拔流程记录表单责任人备注开始申请人需详细注明调拔调货申请单申请人调拔申请原因、收货方信息、产品详细信息、系统交货单号、运输方式及承运商等RDC运作主调货申请单RDC运作主管申核管运费结算主运费结算主管审核调货调货申请单运费结算主管审批管运费预算拣配单文员拣配单打印备货员/复核拣配单备货/复核员交货单交货单打印好后需附上文员交货单打印调货申请单物流专员/承交货单/托运单物流配送运商交货单/托运单物流专员物流跟踪/TMS系统交货单/托运单客户签收客户结束

备注运输异常处理流程开始对于收货发现的运输异常,需第一时间与物流公司确认且进行拍照留证,对于产生运输异常客户发现的运输异常要提示客户与承运商确认并通知物流专员进行跟进处理清点异常产品运输异常单上需详细注明托运日期、托运输异常单开具运输异常单运单位、产品名称、异常描述、数量、发货单号等信息主管审核物流公司确认将运输异常单以扫描邮件或传真方式给总部物流组处理总部，总部物流组依据运输异常向物流公司索赔客服部依据产品特性、订单紧急程度等客服部处理方面确认对异常不良品进行补发、冲帐或报废处理帐务冲销报废处理补发处理处理客服部领退货专员做报废流用帐务处理程实物交总结束RDC确认部仓库物流运输结束RDC确认收货结束

不良品处理流程记录表单责任人备注开始客户需依据《退货管理规定》要求将不良品打退换货申请单客户客户退货需求包做好标识并提供退货清单客户退货登记表订单员订单员登记售后仓管与客户核对异常退换货申请单/托承运商退货托运运单退换货申请单售后仓管员退货接收登记异常需仔细核对不良品名退换货申请单售后仓管员退货清点称、数量及有效期YES售后仓管员/目前仅整灯与镇流器可售后技术员以维修是否可以维修YESNO售后仓管员/退换货申请单清点数量售后技术员

NG

售后维修SAP系统退货专员PASS OK退货专员冲帐交物流专员退货专员提前两天从系统中导出当月不良品库退货专员导出不良SAP系统退货专员存明细表提供给RDC售品明细后仓管盘点配送盘点表售后仓管理自盘后需经售后仓管员售后仓管员盘点办事处财务验收客户签收售后仓管将盘点表邮件盘点表提供给退货盘点表售后仓管员或传真给退货专员专员结束退货专员根据盘点表在2SAP系统退货专员退货专员转储个工作日内创建RDC退货单所有退货转储单均需客SAP系统客户代表审批客户代表户代表审批SAP系统退货专员交货退货专员售后仓管将不良品分类不良品退回总部退不良品装箱清单售后仓管打包通知物流退回总部货仓物流组负责跟进退货进售后仓管、度，不良品到中山后应装箱清单/托运单不良品托运承运商在3个工作日内将不良品提回公司交退货组退货组检验员负责不良退货组检验品的检验与核对，确认检验员与售后仓管装箱清单/托运单退货组验收不良品异常员无误后填写验收清单，核对异常提供给退货专员YES退货专员根据验收清单退换货清单/SAP系与SAP系统退货单进行退货专员退货专员收货入库统核对，核对一致后方能收货过帐结束

备注盘点工作流程开始1.盘点时应提前半天将所有拣配单备出放至备料区2.将所有收货产品入库并对在库所有产品进行归集整理，原则上一款产品只存放一个区域，确因空间问题需存放多处盘点准备时需在每一个位置上注明3.做好仓库的7S工作组长应清理所有的拣配单与入库单，确单据处理保所有单据在盘点表打印前完成系统录入，文员在确认所有单据全部完成录入后在盘点报表SAP系统中用ZMM006或ZMB52事务模打印盘点表块导出盘点表，盘点表导出后需按产品存放区域进行打印盘点人员在确认盘点表页数齐全后按实物进行盘点并将实物数量登记于盘点表库存清点、核对上，对于与盘点表数量有差异的产品应再次仔细清点库存数量，以确保盘点的准确性盘点人员应对差异项进行再次确认，确差异查询认无误后需从系统进出库记录与出入库单据进行核对，找出产生差异的具体原因并做好备注查清所有差异原因后等待财务人员验收，验收过程中盘点人员需全程跟踪以财务验收协助盘点，财务人员盘点后需在盘点表上签处确认文员依据盘点表实盘数量输入电子档，盘点差异确认确认盘点并异差打印盘点报表交RDC主管审批主管审批文员在主管完成盘点差异审批后在系统差异调整中进行差异调整报表提交文员将主管确认后的盘点表一份交总部，一份由RDC存档报表存档结束

第二篇：产品部门工作手册

产品部门工作手册v1.0 部门工作目标

创客星球产品部门的主要工作目标是在充分调研／考察市场发展环境和趋势，了解公司资源及人力部署情况的前提下，提供符合公司利益的产品方案并促使方案顺利落地执行，阶段性地解决用户和公司的需求。

工作流程说明

产品调研

在需求未定或者需求还不是非常清晰的情况下，需要针对产品形态和方向进行产品调研，调研步骤如下：

1.找需求提出方充分了解清楚问题所在和核心诉求；

2.竞品调研，找在这方面做得好的和不好的竞品进行研究，总结优势和劣势； 3.需求可行性调研，和技术人员沟通讨论需求可行性。

产品立项&原型

产品调研结束后，将根据调研结果对产品进行立项，该环节具体的工作方式如下： 1.和需求方讨论，提取核心需求并确定需求实现方案，将对产品设计的构想按照模版写成产品功能需求清单；

2.需要用可被理解的方式（草图／原型／截图）配合产品功能需求清单和UI设计师沟通产品效果图设计需求；

UI设计&交互设计

在该环节根据一定的UI设计原则进行产品整体的UI界面设计，需要考虑需求功能实现和其他的例如断网，缺省，数据刷新等关系到人机交互体验的页面设计和动效设计，该环节最终结果的呈现方式是UI效果图＋高保真原型。

UI效果图验收

1.使用UI效果图＋高保真原型＋产品功能清单进行跨部门讨论，务必使所有和产品功能相关的人员清楚明白地了解产品最终效果和功能点，并开会讨论优化／修改建议；

2.使用UI效果图＋高保真原型＋产品功能清单进行技术研讨会，务必使所有相关开发人员充分了解产品功能点／实现程度／需求优先级，从技术角度提出建议和方案补充；

3.根据讨论结果修改UI效果图，验收无误后进行UI切片并将最终效果图（加尺寸标注）和切片群发全体开发相关人员。

技术方案设计&排期

技术开发人员根据产品需求评估项目难度，针对产品功能需求清单中的内容进行细化／补充／修改，预估开发周期，并根据需求优先级进行功能排期。针对特定产品功能进行任务拆分，结合自身的实际情况制定开发方案，各自明确任务分工。

产品功能开发

开发阶段，技术开发人员需要每日更新开发进度，根据开发排期表来制定每日开发目标并及时完成，该阶段的任何需求方面的问题以产品功能需求清单中的作为标准，以高保真原型中的交互设计作为参考。开发过程中任何需求上存疑的地方需要第一时间向产品经理确认。

测试

产品功能需求开发完成后，将测试包／测试链接发送给测试人员，测试人员根据产品功能需求清单和高保真原型进行测试。主要测试的内容包括和产品功能需求清单中描述不符的和常见的BUG（如APP黑屏闪退等），最后所有的测试结果汇总到BUGLIST中，技术开发人员根据BUGLIST中列出的问题按优先级逐一解决BUG。

产品打磨&验收

产品打磨阶段主要用于在当前产品的基础上提出一些优化产品体验的细节，让产品的用户体验更棒。这里的产品打磨不是指提出新的功能需求，而是指停下新功能的开发，花较短的时间来优化产品中的细节体验，将开发前没有直观感受到的瑕疵修改掉，该流程一般用于重大版本的迭代中。

发布上线

对于PC端产品，发布上线是指将测试站修改后的代码迁移到正式站上； 对于客户端产品，发布上线分两个部分上线，一部分是服务端将接口代码迁移到正式站，另外一部分是将APP发布到应用商店并审核上线。

数据跟踪&迭代

产品上线后，根据产品中的数据埋点监测功能使用情况和用户行为，根据数据分析出产品中存在转化或者流程不通畅的部分，为产品迭代优化提供可靠的数据支持。

岗位工作说明

产品经理

产品经理在整个团队中的主要角色和任务是确定好需求，把明确的需求交付给UI设计和技术开发，协同设计／开发／运营等多部门共同完成产品目标。产品调研

在进行较大的功能改动前，应该首先对该类产品做一些竞品调研，观察竞品优劣，和自家产品做对比。另外，还需要从前线运营同事处充分了解到产品存在的不足之处和盲点，从核心用户群中了解到产品体验中的问题，将问题拆解／转化／过滤成实际的功能需求，以需求清单的形式。

如果是较小的功能需求，我们目前使用teambition进行需求的统一记录和管理，产品调研阶段的功能需求，统一存放在“teambition－BUG跟踪记录－需求整理”列表下，产品经理需要每周定期对该列表中的内容进行梳理，确定每周需要调研的内容。

（Tips：问题不等于需求，需求是将问题转化提炼成产品语言后的表述方式和解决方案。）

需求管理

对需求进行队列式的管理，需求管理包括收集问题／确认需求方案／分配需求优先级／根据排期监测需求完成情况等工作。需求管理是产品经理最重要最核心的工作，所有经过立项确认要实施的需求统一存放在“teambition－BUG跟踪记录－需求待评审”列表下，产品经理每周需要花大部分时间对待评审的需求进行管理和产品方案设计。具体的需求管理工作一般会从几个维度展开： 1.任务拆解：

有的需求比较简单，只需要和特定模块的开发人员说明清楚就可以，比如APP中某个页面的文字描述需要修改，这类小需求就直接和技术人员沟通即可。但是大部分核心需求是存在功能模块设计环节的，参与的人员是产品经理／UI设计／技术开发，所以这类需求是需要任务拆解的，把整体需求拆解成一个一个相对独立的任务模块。通常情况下，产品经理每周五分别和设计负责人与技术负责人开需求评审会确定下周的设计任务和开发任务，并在teambition中将这些待评审的需求分配到UI原型设计列表和技术方案设计下。在需求评审会前，产品经理需要在需求待评审列表下的需求拆分成一个个的子任务。2.级联：

产品开发注定是个需要多人协同的工作，一个需求在不同状态下由不同的人负责执行，这就是需求的级联性，也可以说是关联性。比如说一个“发布视频”的功能，在立项后需要由产品经理将功能拆解成一个个的小模块，拆解完成后由UI设计师对小模块进行设计和切片，然后技术才能对照着UI设计的效果图／原型／切片以及产品经理提供的需求说明来有条不紊地进行开发。这些步骤和流程没有办法更改，有了上一步才能做下一步，这个维度我们称为级联。在任务分配过程中需要意识到级联性，合理地将拆解后的任务按一定的先后顺序分配到不同的岗位。3.时间：

要实现快速迭代，必须对需求中的每个环节有相对严格的时间控制。每周五开需求评审会时，除了让技术负责人和设计负责人评估需求的实现难度和实现方式外，还需要对需求做时间评估，分配story（时间片，一个story代表2个小时）给每个需求，这是为了让产品线下的每个人充分了解自己的短期工作内容和deadline。在teambition的技术方案设计和UI原型设计列表下的所有需求原则上都带有时间片分配。4.优先级：

只要拆分得足够细，所有的需求都是带有优先级的，原则上每周五需求评审会上的需求就是优先级最高需要马上执行的需求，如果中间有更高优先级的需求插入，则需要另外开会和相关负责人沟通协调，讨论如何修改排期。需求的优先级有三种：普通，紧急，非常紧急。产品经理在teambition的需求待审核列表下就分配好优先级，以便设计和开发两端在技术方案设计和UI设计时根据优先级和时间片进行时间排期。

产品验收

产品功能开发完成后进行测试，测试完成后由测试人员将测试内容交付给产品经理，由产品经理做最后的验收。验收结束后，由产品经理将验收无误的需求移入到上线部署／回归测试队列中，技术负责人每周将会对一周内验收无误的需求进行代码的合并以及部署上线，上线后通知产品经理和测试人员，产品经理和测试人员对发布上线的新功能做一下回归测试。

UI设计配合

UI设计的职责是配合产品经理完成产品规划，并配合完成产品开发中的切片／页面尺寸标注等需求。

效果图设计

UI设计师直接使用sketch进行效果图的设计，参考的内容是产品经理提供的功能需求清单和草图／原型／截图等。高保真原型交互设计

效果图设计稿经过产品经理确认后，开始针对效果图进行动效设计，将sketch中的图片导入到flinto中，对效果图添加动态交互效果如点击跳转等。

技术配合

技术方案设计

技术负责人对产品需求进行评审后，针对现状做相对合适可行的技术方案设计，并将技术方案拆分成story分配给对应的技术人员，确保开发工作量和开发效率可控，根据需求优先级来制定对应的开发排期表。

技术开发

技术人员按照开发排期在本地完成开发需求，并将代码推送到测试站点供测试人员进行测试。

测试

测试人员根据产品功能需求清单和高保真原型来做功能测试，要求在满足功能和需求一致的情况下不出现基本的BUG。

发布上线

测试人员测试无误后由产品经理进行验收，验收无误后由技术负责人进行常规发布或者紧急发布。协同工具使用

teambition teambition是产品团队内部进行需求管理和任务分配的多人协作工具，好处是使用门槛非常低，可以面向所有岗位协同工作。它的主要功能是便于任务状态和进度的管理，以及可以对任务进行时间／事件／子任务／负责人／优先级等多维度的划分。

Github Github是技术团队内部使用频率最高的协作工具，好处是便于对每个技术人员的代码进行版本管理，大大简化了发布流程，避免代码冲突，为时间片式的项目管理提供了非常好的解决方案。

附件

产品功能需求清单

产品排期表

产品BUGLIST

第三篇：建材仓库管理工作手册

XXX建材仓库管理工作手册

一：前言

1.1xxx仓库目前现状: xxx仓库目前产品堆放无序且无明显的产品标牌标识，大类类别管理无区域界标，部分物品临时存放随手丢放；零星物品和长期滞销产品无专属区域，破损产品乱放和无销毁处置单任意销毁造成产品数量无法核对，非仓库人员随意出入，发出产品部分无门店的发货单等。

1.2为了规范仓库管理从根本上改变目前仓库管理中的混乱现象，防止错发漏发货物和防止物品的丢失特制定此工作手册，本工作手册是ISO9001－2000质量管理体系质量管理手册中的一部分。二：工作手册的管理目标

实现仓库管理的工作流程的有序化

实现仓库管理的工作操作的标准化

实现仓库发货管理的准确率100%

实现仓库物品的损失率不大于1% 三：仓库机构的设置

1.1仓库设主管一人管理员一人搬运工数人

1.2采用主管负责制，管理员和搬运工必须服从主管的安排并按要求完成主管交给的工作任务，搬运作业须听从管理员的搬运调度和作业要求。

三：仓库的设立方式

3.1仓库的设立根据建材的不同类型分设不同的管理区域，且每个区域留有一定的预留空间以备新品放置预留一定的空间。3.2仓库区域的基本划分结构图：

总库 ↓

↓ ↓ ↓ ↓

外墙砖区域 室内砖区域 辅材区域 零星或滞销品区域 ↓ ↓ ↓ ↓ 按实际要求划区域 地面 厨卫 按实际要求划区域 零星 滞销 破损

四：仓库物品管理的标准 4.1仓库的标识要求

4.1.1每个放置大区域进口的上方吊挂蓝底白字的标识牌，需标明物品的大类

4.1.2每个放置小区域和分类物品上方吊挂蓝底白字的标识牌并标明物品名称和类别

4.1.3每一类物品中的不同批次用不同颜色标准的物品卡标明批次.数量并做好隔断以便查找发货.盘存

4.1.4每一类物品在首位物品的明显位置放置分类总物品卡有效记录物品的收发日期和数量 4.2仓库物品装卸作业的要求

4.2.1搬运作业人员在管理员的指导下按物品的分类品种，按建筑陶瓷搬运作业要求轻拿轻放原则站立有层次取放置物品，严禁重放物品以免损坏物件。

4.2.2物品装卸后管理人员清理周边环境卫生并及时按要求登记物品数量和批次或按要求补卡登记。

4.2.3物品装卸后管理员需认真查看并验收物品的数量和完好性，发现有问题需查明原因并向主管和总经理汇报同时认真做好相关记录。

4.2.4物品装卸工作完工后仓管员认真填写装卸记录并由各岗位负责人签字认可。

4.2.5整个装卸工作完成后对各类资料归档和上传。4.3仓库物品的收发货管理 4.3.1仓库物品的收货管理

4.3.1.1整车批量物品的收货

4.3.1.1.1公司业务部在向萨米特总部下定单并确定订单生成后应及时以书面形式通知仓库预计到货时间.品种.数量等信息。

4.3.1.1.2仓库主管和仓管员在得到信息后与预计到货期二天前按品种数量整理库房和对同品种物品的数量校核.4.3.1.1.3仓库主管在确认到货期前一天查验各种准备是否到位，明确各类人员的安排，没有到位的部分当天必须安排确定，并做好安排记录。

4.3.1.1.4仓库主管和仓管员.装卸负责人电话保持畅通以便随时联系沟通。

4.3.1.1.5物品到货后的装卸.整理.记录按4.2仓库物品装卸作业的要求完成。

4.3.1.2分销商零星退货的收货

4.3.1.2.1分销商零星退货需由门店签单经店长核实由片区业务负责到仓库办理退货手续。

4.3.1.2.2仓管员在核实退货单据后需对实物进行查验再不影响二次销售的情况下予以办理退货手续并签单，对于认为无法办理退货的仓管员签单并说明原因.4.3.1.2.3各门店在得到分销商退货报单后要认真查验退货批次的发单情况，对于退货量大于要货数量20%的和低于规定退货数量的说明原因不予办理退货手续。

4.3.1.3装修工程零星退货的收货

4.3.1.3.1装修工程零星退货需由门店签单经店长核实由片区负责到仓库办理退货手续。

4.3.1.3.2仓管员在核实退货单据后需对实物进行查验再不影响二次销售的情况下予以办理退货手续并签单，对于认为无法办理退货的仓管员签单并说明原因.4.3.1.3.3物品发货的装卸.整理.记录按4.2仓库物品装卸作业的要求完成。

4.3.1.3.4各门店在得到装修户退货报单后要认真查验退货批次的发单情况，对于退货量大和低于规定退货数量的说明原因不予办理退货手续。

4.3.2仓库物品的发货管理

4.3.2.1仓库发货的基本原则

4.3.2.1.1仓库发货按要货品种由仓管员按库存批号库存量与发货量接近原则给予配货减少不同批次的库存量以减少报废率。

4.3.2.1.2要求客户在报单中做到相对的准确率，对于补单补货按原发单中的批次给予补货以减少同批次的库存量。

4.3.2.2分销商要货的发货

4.3.2.2.1分销商要货需用传真件通知业务部，由区域业务代表联系仓库并查验总库库存量后再次与相应的分销商沟通确认后下单报总经理签单后生效。

4.3.2.2.2仓库管理员在得到通知后联系配套物流到场时间并做好相应的发货准备工作。

4.3.2.2.3物品发货的装卸.整理.记录按4.2仓库物品装卸作业的要求完成。

4.3.2.2.4区域业务代表或相应的负责专员在得到仓库通知后到场对相应的物品查验核实后经双方签单后放行。

4.3.2.3装修工程要货的发货

4.3.2.3.1装修工程要货需由业务部.门店开单由区域销售代表签单报门店店长签字后生效.4.3.2.3.2仓库管理员在得到通知后做好相应的发货准备工作.4.3.2.3.3物品发货的装卸.整理.记录按4.2仓库物品装卸作业的要求完成。

4.3.2.3.4区域业务代表或相应的负责专员在得到仓库通知后到场对相应的物品查验核实后经双方签单后放行。五：物品的转库和销毁管理 5.1仓库物品的转库和销毁原则

5.1.1当批次物品的库存量低到无法外发时，仓管员开具转库单报主管签字并经总经理同意，由区域库址转到零星库址，转址后做好转址物品数量的注销和登记工作。

5.1.2.物品在装卸过程中或运输中破损的由当事人和仓管员以书面形式说明情况经仓管员核实报主管签字经总经理认可后生效，否则一律有当事人按价赔偿。

5.1.3物品存放于零星区域的损坏品的销毁：为了保证仓库区域空间的利用率对于部分已无价值的损坏品给予销毁处理，仓管主管或总经理认为损坏品需要进行销毁处置时开具销毁处置单，总经理签字并经董事长确认后给予销毁处置，销毁处置过程需由二人进行并将销毁过程进行相关的视屏记录，销毁后处置人签字确认，资料报公司备档同时对相关数量做相应的记录变更处置。5.2仓库物品的转库和销毁的过程管理

5.2.1仓库物品的转库和销毁的过程需按要求和签单进行，严禁仓管员私自转库和销毁物品。

5.2.2物品转库和销毁中认真做好相关记录并及时对相关数据进行及时变更记录，档案进行归档处理。

5.2.3特种物品或贵重物品的销毁需总经理参与方可进行销毁处置。六：物品的月盘存管理 6.1月盘存的目的

保证公司业务部和总部掌握物品的数量做相应的补货计划 保证仓库物品数量的准确率

防止仓库物品的丢失和无故损耗 6.2月盘存的方法和时间

6.2.1每月月末最后一天仓库工作人员在公司相关人员的配合下于下班后对物品进行盘库处理。

6.2.2物品的盘存需对仓库的所有物品进行逐项逐类盘存记录。

6.2.3盘存填写盘存表，盘存表内容为上期数量.月发货量.库存量.异常情况说明等。6.3盘库统计表的报送

次月首日仓库主管按盘库报表要求将报表报至公司。

第四篇：风控部门工作手册

风控部门工作手册

一.前言

为了加强风控部门的规范性管理，完善各项工作制度，提高部门工作效率，促进公司发展壮大，降低风险，提高企业经济效益，现结合公司的具体情况，特制定风控部门工作手册。

二.风控工作岗位设置

1.风控经理 2.贷前主管 3.贷后主管 4.信审专员 5.外访风控 6.内控

7.贷后数据管理及催收专员 8.资产处置专员

三.各工作岗位的职责及要求

（一）风控经理 主要职责：

1.贷前、贷后的方针的把控与安排； 2.完善公司风险管理制度，风险控制流程；

3.组织实施风控部门内部的管理与评估，对公司风险管理工作提出改进方案； 4.对必要审核的项目，风控经理需进行实地审核；

5.指导属下服务专员根据公司进单标准对进件资料进行筛选； 6.及时分配属下风控专员完成下达的外访任务；

7.指导面签专员对已批核成功的客户进行签约操作，完成风险把控最后关口； 8.安排催收专员对公司逾期客户进行前期催收； 9.加强风控业务培训，定期进行一次专业培训； 10.完成总经理交办的工作任务； 岗位要求：

1.具备相当的风险管理理论基础，熟悉各种风险控制模型； 2.具备较高的企业财务管理知识，对企业财务真伪具有较高洞察力； 3.熟悉一般企业的生产销售常识，熟悉企业投融资风险； 4.具备较高的沟通技巧，善于跟企业、银行打交道；

5.具有较强的判断力和决策能力、管理能力、人际沟通能力与执行能力； 6.有一定的团队管理能力，突发事件的处理能力； 7.完成领导交办的其他工作；

（二）贷前主管 主要职责：

1.熟悉风控市场行情，对本公司的风控提出建议并修改； 2.对整个贷款流程进行把控，市场竞调与资产配置； 3.对现有的贷款流程构建进行完善，现存的效率进行评估； 4.改进健全员工的激励机制； 5.对逾期力进行监控、判断及追踪；

6.负责对贷款项目进行综合风险评估，出具审批结果，检查审批环节和审查内容，提出完善建议；

7.负责调查、审核及评估客户的自然、经营、财务等状况，并调查、核实相关事项和信息的完整性、真实性；

8.负责对车辆（房屋）信息、车主证件等真假及有效性、完整性做出准确判断； 9.根据公司风控业务的流程，做好“贷前介入，贷中参与，贷后复核”的工作；

10.参与制定风控管理制度、流程及新业务品种的设计与研发，并提出合理化建议、方案； 11.完成领导交办的其他工作；

岗位要求：

1.对金融、法律、财务、经济、风险管理等知识有一定的了解； 2.熟悉贷款营销、贷款调查与分析、贷款审批、风险识别； 3.有营销管理技能培训、信贷知识培训经历；

4.具有开拓进取精神，富有热情和感染力；

5.具有较强的规划和协调组织能力，能够在压力下工作； 6.认真负责，具有良好的逻辑判断能力和沟通能力。

（三）贷后主管 主要职责：

1.熟悉市场行情，对公司的业务提出建议并修改；

2.定期对催收数据进行整理、分析，为审核提供相关风险提示；

3.以专业规范程序协助公司业务委托方处理贷款逾期欠款或者不良贷款等应收账款； 4.通过电话的方式提醒相关客户按期还款，进行良好的语言沟通，引导客户正确缴费方式； 5.运用专业的技巧回答处理客户的问题，并就客户提出的问题给予解决方案； 6.详细记录催收情况，获取、更新与催收对象相关信息； 7.组织催收团队及建立相关流程；

8.负责组织对贷后业务的定期检查或专项检查； 9.对贷款后的管理；

10.完成领导交办的其他工作；

岗位要求：

1.具备贷后资产风险分析、评估、控制及不良资产管理技术； 2.了解风险管理、资产清收等贷后管理流程；

3.具备较好的风险管理能力及分析能力，有较强的思考能力和逻辑性； 4.有很强的责任心、承压力、推动力，较强的沟通能力； 5.具备良好的职业操守和敬业精神，遵纪守法；

（四）信审专员 工作职责：

1.审核贷款申请人提供的资料是否齐全；

2.通过电话核实和网络信息查询申请人资料的真实性和完善性； 3.收集并反馈征信信息，实施风险防范策略；

4.按照要求对贷款申请人进行调查，分析审核贷款资信条件，撰写调查报告； 5.与其他同事合作，完善审核流程，加强信用管理，降低风险及信贷损失； 6.在工作中积极提出自己的意见和建议，优化工作流程； 7.完成领导交办的其他工作； 岗位要求：

1.具有一定的法律、金融、经济、财务管理相关知识； 2.执行审核标准，有较强的风险合规意识；

3.具备一定的风险分析能力，能够发现风险点，做出信审判断； 4.具有较强的逻辑思维能力及判断能力及风控意识；

5.诚实守信，为人谦虚、正直，性格开朗，责任心强，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

（五）外访风控 工作职责：

1.负责对贷款客户进行实地调查工作，并撰写调查报告； 2.对贷款客户依照实地征信施行细则办法及流程执行征信工作；

3.协助营业部贷中管理人员完成必要的贷款管理和回款等贷后管理相关工作； 4.在规定的时效内，完成预定目标的时效比率及工作量； 5.完成上级安排的其它工作；

岗位要求: 1.对法律及金融相关知识有一定的了解；

2.善于沟通，具备较强的客户服务意识和风险意识；

3.具备一定的风险分析能力，能够发现风险点，做出信审判断； 4.有较强的学习能力，能很快的学习新事物和新知识； 5.具有良好的执行能力、较强的理解能力和沟通表达能力；

（六）内控 工作职责：

1.负责整个业务流程的合规、抵押手续的办理；

2.负责贷款客户面签事宜，向贷款客户介绍贷款流程，解答贷款过程中会遇到的各种问题； 3.通过面签时对贷款客户的观察和审核，严格把控公司业务风险；

4.协助完成面签经理下达的临时性工作，做好与客户及公司内各部门的协调工作； 5.协助各部门岗位的衔接工作，跟进贷款流程；

6.负责管理抵押登记与解除、签订合同，并对审核结果跟进，资料存档； 7.完成领导交办的其他工作；

岗位要求：

1.具有一定的法律、金融、经济、财务管理相关知识；

2.了解信贷产品及其风险点，熟悉贷款合同，对数字敏锐度高，具备较好的沟通协调能力； 3.熟悉各银行按揭、抵押贷款相关政策和各环节流程；

4.有责任心，积极上进，诚实守信，有良好的团队精神和职业操守； 5.耐心细致，诚实正直，具备良好的客服服务意识和风险意识；

（七）贷后数据管理及催收专员 主要职责：

1.及时记录并完善客户信息；

2.针对问题贷款件的相关数据进行统计，辅助贷后主管处理该类催收工作； 3.对客户的合同进行保管；

4.对还款客户的还款相关数据进行统计； 5.对逾期的相关数据进行统计；

6.针对催收团队各项催收相关数据进行统计； 7.针对逾期后的划扣数据进行管理和提交；

8.针对部门和公司要求整理出各种逾期及催收报告中的数据部分； 9.对客户贷款提醒及对逾期贷款客户的催收；

10.致电来电客户，告知还款金额、还款方式、还款时间等准备信息； 11.编制催收相关数据管理报表； 12.主管领导交办的其他工作；

岗位要求：

1.对金融、信贷、房产、汽车抵押贷款业务相关知识了解；

2.熟悉信贷业务工作流程、标准、规范以及相关的信贷政策、制度，了解与业务有关的国家法律与法规；

3.具有敏锐的风险识别能力，较强的风险防范与处理能力； 4.具备良好的职业操守和敬业精神，遵纪守法，责任心强；

（八）资产处置专员 主要职责：

1.负责发起回收车辆价值预估及资产处置价值评估流程，并不断完善公司处置流程； 寻找合适的评估公司对收回车辆进行处置评估或赎回，争取最大化的变现租赁收回的车辆； 2.负责库存管理工作；

3.确认设备买家的处置款项到账情况，并负责相关流程文件的出具和收取； 4.负责监督现场车辆出库； 5.上级领导布置的其它任务；

岗位职责：

1.熟练操作电脑系统；

2.熟悉房屋、车辆知识及车辆保险办理等业务； 3.熟悉资产中心设备管理基本知识； 4.良好的沟通技能，文档书写能力； 5.熟悉资产工作流程；

6.有较强的服务意识、较高的责任感和团队精神；

四.风控工作流程

1.风控部整体工作流程图

业务员收集整理客户资料并递交信审专员信审专员辨别客户信息、进行电话反欺诈审核、出信审报告信审专员填写“工作联系单”,撰写“信审报告”,并同客户资料一并移交至外访风控不通过外访风控查看客户资料，确认客户情况通过联系客户进行线下尽调，尽调结束，外访风控撰写“征信报告”不通过撰写“拒绝报告”不通过外访风控将客户资料、“信审报告”、“征信报告”以及审批单一并递交评审委员会评审委员会出审核意见并签字所有移交内控通过内控签约并办理抵押手续手续办理结束后内控将放款材料给到财务进行放款所有材料移交贷后管理保管贷后管理

第一步：业务经理线下收集客户资料，并将收集的客户资料递交至信审专员。第二步：信审专员辨别客户信息资料真实性，进行电话反欺诈审核，审核完成撰写“信审报告”。第三步：信审专员审核结束后，审核客户信息没问题的则填写“工作联系单”将客户资料及“信审报告”一并移交至外访风控。如审核过程中发现客户资料造假或存在信息虚假情况，需在“信审报告”中注明。

第四步：外访风控查看客户资料及“信审报告”，认为客户不能通过的需撰写“拒绝报告”并与客户资料一并递交评审委员会。通过的则由外访风控电话联系客户进行线下尽调。第五步：外访风控尽调结束后，撰写“征信报告”，并将客户资料、信审报告、征信报告、审批表一并递交至评审委员会。

第六步：评审委员会根据所有材料进行判定，判定通过的则进行签约，如判定不通过的则由评审委员会通知业务经理，评估结束后将所有材料（工作联系单、客户资料、信审报告、征信报告、审批表）移交至内控。

第七步：内控通知客户进行线下签约及办理相关抵押手续。

第八步：内控线下签约及办理手续成功后，将放款材料交至财务部进行放款。签约不成功的则由内控通知业务经理，并告知原因。

第九步：放款成功后，内控将所有材料（移交单、客户资料、信审报告、征信报告、审批表、抵押材料）移交至贷后管理。

第十步：贷后管理对客户资料整理归档。

2.风控部各个岗位工作流程（1）信审专员工作流程

业务员收集整理客户资料信审专员判断客户材料以及抵押物是否符合进件条件 信审专员辨别客户材料真实性、电话进行反欺诈审核信审专员填写“移交单”、撰写“信审报告”、并同客户资料一并移交至外访风控 第一步：查看客户材料是否齐全、是否符合进件条件。

第二步：辨别客户材料真实性，看书面材料过程中有疑问的需实时进行记录。

第三步：进行电话反欺诈审核，对书面材料有疑问的地方进行复核。审核完毕填写“信审报告”。

备注：“信审报告”的填写主要根据书面及电话审核结果进行填写，在审核过程中如发现客户有信息造假成份，应在“信审报告”中注明。（2）外访风控工作流程

不通过外访风控查看客户资料及“信审报告”，确认客户情况。通过联系客户及业务经理进行线下尽调撰写“拒绝报告”走访客户居住地点(家访）走访客户工作地点或经营场地外访风控将客户资料、“信审报告”、“征信报告”以及审批单一并递交评审委员会 第一步：根据信审专员填写的信审报告以及客户资料进行初步判断，并确认客户情况，有需要着重了解以及解答的疑问记录下来，以便日后可以进行有目的性的征信，如初步判断需拒贷的需撰写“拒绝报告”。第二步：和客户经理以及客户确定外访时间。

第三步：对客户家庭及工作单位或企业进行实地征信，征信结束后撰写“征信报告”，将客户资料及“征信报告”交由评审委员会进行评判。

备注：房贷征信时还需给出房屋评估价值，供后期确认最终放款金额。（3）内控工作流程

内控通知客户签约车贷房贷与客户确定签约时间视频拍摄并签约一抵二抵带齐所有材料至公证处进行现场签约准备去车管所的材料将车辆及客户材料进行交接签约过程需进行视频拍摄到车管所办理抵押手续将车辆材料及客户资料交贷后管理将抵押借款合同及委托买卖协议进行公证手续办理结束后将车辆及客户材料进行交接公证书下放后联系客户办理他项权证将放款单交财务进行放款所有手续办理结束后将房屋及客户资料进行交接将车辆材料及客户资料交贷后管理将放款单交财务进行放款将房屋材料及客户资料交贷后管理车辆质押贷款工作流程

第一步：为方便日后的贷后管理工作，根据客户实际情况而定，适时拉客户近6个月电话详单，并进行排序。

第二步：签约合同的准备工作。

第三步：签约过程中将手机摄影功能开启，进行签约视频拍摄。

第四步：签约完毕，一抵的则需准备车管所需要的合同。二抵签约完毕后则进行车辆材料及客户资料的交接，交接结束后将放款单交财务进行放款，并将所有材料交贷后管理进行整理归档。

第五步：一抵内控和客户到车管所办理车辆抵押手续，车辆保险受益人进行变更，变更为丁总。

第六步：抵押手续办理结束后将车辆材料以及客户资料进行交接。结束后将放款单交财务进行放款，并将所有材料交贷后管理进行整理归档。

房屋抵押贷款工作流程

第一步：电话联系客户，与客户确定签约时间。第二步：带齐所有手续到公证处进行现场签约。

第三步：签约过程中将手机摄影功能开启，进行签约视频拍摄。

第四步：签约结束后将“房屋抵押借款协议”以及“房屋委托买卖协议”交由公证处工作人员进行公证。

第五步：公证手续办理结束后，需在1个工作日后领取公证书。

第六步：领取公证书后，再次电话联系客户一起进行房屋他项权证的办理。第七步：带上办理他项权证的材料到房管局进行业务办理。第八步：所有手续办理结束后将房屋材料及客户资料进行交接。第九步：将放款单给到财务进行放款。

第十步：将房屋材料及客户资料交由贷后管理进行整理归档。

内控具体工作内容

①面审

 为方便日后的贷后管理工作，根据客户实际情况而定，适时拉客户近6个月电话详单，并进行排序，现场查看客户所带的原始证件及材料。

②合同准备工作

 车贷准备合同：车辆质押借款协议2份、平台服务协议2份、还款计划表2份、资料交接清单、车辆转让协议(一抵时签)。

一抵车管所需准备材料：车辆质押借款协议原件、丁总身份证原件、经办人身份证原件。 房贷办理公证准备合同：抵押借款合同2份、平台服务协议2份、还款计划表2份、委托买卖协议、资料交接清单、经办人委托书。

他项权证办理准备合同：公证书原件、经办人委托书原件。③签约工作

 告知客户需要签字的地方，并且将合同中需要注意的地方进行讲解。签约过程中打开手机摄影功能，对客户签约进行视频拍摄，要求保证能清晰看到客户在合同书上签约。

④办理抵押及变更手续工作

 一抵车贷需要办理抵押手续，带上准备的合同及车辆资料陪同客户一同前往常州车管所进行办理抵押手续，该办理过程需3-5个小时。 已婚的需夫妻双方到场进行办理，房贷公证及他项权证办理需要2个工作日，需到房屋所在地的房管局进行办理。 车辆保险受益人均需变更为丁总，二抵车辆没保险的需追加一份盗抢险，保险受益人同样为丁总。

⑤客户资料交接工作

所有手续办理结束后需填写“资料交接清单”。

 一抵车辆需押在公司的材料为：车辆登记证书、车辆行驶证、车辆交强与商业险保单、电子车钥匙。

二抵车辆需押在公司的材料为：车辆登记证书、车辆行驶证、车辆交强与商业险保单、电子车钥匙，以上材料有的则需押，无则需向上级领导请示后再做处理，无保险的需追加一份盗抢险，受益人为丁总。

 房贷需押在公司的材料为：房产证原件、土地使用证原件。

⑥与贷后管理的工作交接

 客户的申请材料、合同、抵押材料、抵押物材料统一归总交给贷后管理进行整理归档。车辆贷款还需告知贷后管理停放地点，由贷后管理将车辆停放至公司指定地点。

（4）贷后管理工作流程

贷后管理分为3大块，数据管理、催收管理、资产处置。

①数据管理

数据主要来源于贷款客户的信息资料。对每个客户的信息资料录入电脑，做统计，方便日后的绩效统计、还款通知及催收工作。 每天进行以下数据整理统计：

①贷款信息包括：合同编号、放款金额、利息总额、利息总额、借款期数、月利率、放款日期、每月还款日、贷款类别、借款次数、所属团队、业务员姓名、信审姓名、外访姓名、内控姓名。

②抵押物信息包括：抵押物类别、原值、现估值、评估员姓名、其他信息。③客户信息包括：姓名、身份证号码、性别、年龄、婚姻状态、户籍所在省市、身份证住址、现居住地址、其他居住地址、最高学历。

④经营信息包括：单位名称、产业分类、注册年/月、员工人数、经营地址。⑤联系人信息包括：联系人1姓名、关系、联系号码、联系人2姓名、关系、联系号码、联系人3姓名、关系、联系号码、⑥贷后管理信息包括：还款状态、剩余待还金额、剩余待还利息、应还罚息/手续费、最高逾期期数、最高逾期天数、每期还款的应还金额以及实际已还金额。

②催收管理

 对于当月还款的客户提前3天以短信方式提醒客户还款日期与还款金额，提前1天电话通知并可以与客户确认什么时候可以扣款。 正常贷款到期（含展期到期）的，提前2周通知客户贷款到期日，并提醒客户到公司办理相关解押手续。 若客户已发生逾期，电话通话正常的情况下，逾期发生第1-3天的主要对客户进行电话逾期提醒，告知逾期后果，提醒客户尽快还款，并与客户约定还款时间。逾期超过3天及以上的先看客户的还款意愿及态度适时安排业务经理进行上门催收。逾期超过1个月及以上且客户无意愿还款的则电话提醒通知客户，会对其抵押物进行变现处置。 若客户已发生逾期，客户电话失联的情况下，电话失联达到2天及以上时，须与客户的联系人联系，重新获得客户的联系方式继续进行催收。如未能获得客户新的联系方式的情况下，先由业务经理上门查看客户情况，见到客户本人或其家人朋友后进行书面告知，让其亲属告知客户主动与我方联系，失联超过1个月及以上的则直接对其抵押物进行变现处置。

③资产处置

车辆质押贷款处置办法

 一抵车辆当客户失联以及明确没有还款意愿的情况下，先过户至丁总名下，然后由资产处置专员联系二手车市场回收公司的人进行上门评估车辆价值，再根据当初借出的本金进行核算之后，再将车辆进行变现处理。

一抵车辆客户有还款意愿但实在无法偿还的情况下，先告知客户将对其资产进行处置，然后由资产处置专员联系二手车市场回收公司的人进行上门评估车辆价值，再根据当初借出的本金进行核算之后，再将车辆进行变现处理。 二抵车辆由资产处置专员联系黑车市场的人上门回收。

房屋抵押贷款处置办法

 由资产处置专员将房产信息挂房产中介进行买卖，在此期间不能停止对客户的催收工作，直到房屋出售为止。五． 职业操守

1、底线原则

每个员工都必须遵守的职业操守的底线，违背一下条例将受到包括辞退在内的处罚，内容如下：

① 不得利用工作之便谋取利益； ② 不得收受红包及佣金； ③ 不得泄露公司的商业机密； ④ 不从事第二职业；

⑤ 不得蓄意散播谣言，搬弄是非和破坏公司成员团结关系； ⑥ 不得偷盗或侵占公司和同事的财物； ⑦ 不得利用职权打击报复他人。

2、遵纪守法

① 公司员工应遵守国家法令，不允许有违犯法律的行为发生； ② 公司员工应遵守公司规章制度及岗位操作规程，做一名称职的员工；

③ 任何员工不得参与违法活动，不得破坏公司产品安全，不得故意损毁公司形象； ④ 任何员工不得以不知为由触犯法规或违反公司规章制度，否则将追究相关责任（包括法律责任）。

⑤ 任何员工在职期间，不得以公司或个人名义为客户提供做单服务。

3、廉洁自律

① 员工在工作中应克己奉公，不得向客户、下属、同事等索要或接受回扣、酬金、礼品及其它利益（确实难以回绝的礼品等，必须全部上交公司处理），不得参与竞争对手有损我公司利益的活动，不得与客户发生个人经济来往；

② 任何形式上的规避行为。例如通过亲属、第三人接受贿赂或回扣，都在禁止之列； ③ 员工不得利用职务之便，获取内幕消息为个人或其亲友谋取利益；

4、爱岗敬业

① 公司员工不得兼职工作，不得为其它企业提供管理或其它技术支持；

② 所有员工应忠于职守，自觉履行职责，积极完成工作任务，因玩忽职守，缺乏敬业精神，致使工作不能有效开展，甚至造成公司利益受损，将追究相关人员责任；

③ 所有员工应按照已确定之权责范围开展工作，因越权或滥用职权等行为造成的任何损失，相关人员应承担赔偿责任；

④ 员工不得擅自离开公司，因特殊事情需提前请假，避免影响公司业务的正常运作。

5、诚实正直

① 员工应以诚信为本，不得利用伪造身份证或借用他人身份证入职，不得向公司提供虚假信息；

② 员工发现有损于公司利益或违反职业操守的行为时应及时向公司反映；公司将予以保密并调查；

③ 在处理问题的过程中，公司员工应坚持公平、公正的原则，如有徇私、包庇等情况，一经查实，将严肃处理。

六． 保密制度

1．员工保密责任

① 不得透露公司员工的人事档案、工资、奖金及相关资料

② 不得透露公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件 ③ 不得透露公司的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录 ④ 不得透露公司重大决策中的秘密事项

⑤ 未经授权不得将公司商业秘密（商业秘密包括营销策划方案、财务资料、业务资料、人事变动、客户资料、代理商资料、发展规划/计划、预算、业务决策等信息）向外泄露（包括不能将秘密信息透露给家人或亲属）或进行复制带出公司。

⑥ 因职务需要所持有的任何类型的信息归公司所有，员工不得擅自删除或销毁。⑦ 任何员工不得伪造、涂改、汇总（指未经授权）以任何形式储存的文件/资料； ⑧ 员工薪资属个人因私，员工应对个人薪资保密。禁止打听、攀比他人薪资，也不能任意公开自己薪资

⑨ 未经授权，任何员工不得代表公司发表可能被视为公司观点的意见和评论，应该将这些问题转给公司内有授权的人来回答。

⑩ 其他经公司确认应当保密的事项

2.罚则

① 有下列情形之一者，对有关部门或人员给予处罚，情节严重的，将依法追究相关法律责任：

② 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

③ 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的;④ 违反本制度规定，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的;⑤ 利用职权强制他人违反保密规定的。

七． 晋升制度 1.晋升条件

晋升对象为转正员工，工作时间一年及以上，且每次绩效考核均为90分及以上，工作认真负责，品行端正，认同公司文化。

2.晋升方向

晋升方向一：

信审专员内控外访风控贷前主管风控经理贷后数据管理及催收专员 晋升方向二：

信审专员内控资产处置专员贷后主管风控经理贷后数据管理及催收专员 内部岗位空缺，可以由内部员工优先录取，员工可以申请调岗到与自己相同职级的其他岗位，但必须转正后满半年才能申请调岗。

3.晋升流程

① 满足晋升条件的员工，可以向部门负责人提出晋升申请；

② 部门负责人同意其晋升申请后，安排课程，对提出晋升申请的员工进行职业技能培训；

③ 完成职业技能培训后，需参加培训考试，考试分数低于80分的不得晋升，需再次参加职业技能培训并参加培训考试；

④ 职业考试通过后，任当前晋升的职位，当月开始进入考核期，考核期为期一个季度，一个季度的考核期考核通过后，即正式晋升为当前晋升的职未； ⑤ 各职级人员正式晋升后，基本底薪及基本绩效工资按晋升后职级的薪资区间加以调薪，考核期仍按原职级的工资发放标准发放工资；

⑥ 同一职位，多人参与竞争晋升，则根据上述流程，择优晋升。

第五篇：仓库部门实习总结

仓库部门实习总节

不知不觉，短短的三天仓库实习过去了，虽然时间不长，但是在这里的每分每秒的过的很充实。通过这三天的仓库实习，收获颇多，无论是产品知识，还是物流流程都有了较多的收获：

这三天里，我不仅仅学习到了新品上架、商品质量的检查，打单与配货，出库扫描以及打包邮寄等其他知识，而且通过与其他同事的交流与沟通，我还了解到仓库人员和客服人员要有良好的默契，这样才能给客户最优质的售前售后服务。对于仓库的各项工作，不能怕麻烦，要耐心仔细的做好，这样再出现紧急情况的时候，就不会慌乱，能够快速的解决，仓库是一个整体，只要一个环节出错，那么其他环节都必不可少的出现错误，并且出了错误并不可怕，怕的是没有发现或者隐瞒错误如果这样的话，商品发出后会给公司造成大量的损失。同时，我观察到仓库商品的摆放有着一定的规则，比较热门的商品和爆款一定要放在同一个区域里，这样有利于配货以及补货。

仓库部门不仅仅是简单的配货，我在这里还学到了给商品进行简单的加工，例如换包装袋和吊牌以及给商品通风减少出厂时的气味，这样不仅能提高商品的美观性，还能提高商品的价值。

在这三天里对于商品属性我也也有了一定得了解，比如丝巾的材质是100%聚酯纤维的还是100%桑蚕丝的，和他各种的规格，以及各种部件的材质是否相同。防晒手套的长短、规格，是否有防滑颗粒，如果有亮片等硬物是否或给淘宝买家带来不便或伤害，单层商品与双层商品的区别和防晒效果，防晒手套在什么情况下能出现拔丝的现象等等等等，相信这只是商品属性的冰山一角，但是我相信客户如果出现简单的问题，我也能够做出最基本的判断和回答。

在这几天里，虽然收到的退货并不多，但是我还是了解到一些退货的情况，通过观察其他同事的的解决方式，我发现不能单单的退货，还要在退货的过程中找到问题，发现并解决它，结果并不重要，重要的是过程。很遗憾的是，我并没有见到无理要求退货的情况，我想以后我会碰到这种情况，并了解他的处理方式。

总的来说在这几天里学到的东西有很多，对于仓库部门来说这只是点皮毛而已，但是这些经历已经给我带来了很多实用的知识，而且对于我的人生规划也带来了一定的影响，我相信 在以后的工作中我会对它有着更深一步的了解，使我的职业生涯更加充实。