第一篇：质量内外审总结
本次审核问题的发生，归根到底有两点原因：一是各级管理人员重视度不足，管理不到位，履职不尽责，指导、检查、落实现场力度不够；二是现场执行不充分，改善后的控制手段和举措未严格执行。后期部门会聚焦重复问题、查找空白短板、制定有效措施、共同提升质量管理水平。详细的具体分析如下：
1、模具维护流程规定不够合理，每次模具修理后的送QA检查单需要铸造职长、经理签字确认，现场人员需要找职长、经理签字，效率不高，中夜班发生的维修送检单，到了第二天，现场人员经常忘记找职长、经理确认，造成不符合规定。对策：与相关部门讨论，优化流程，授权当班班长签字确认，将模具维修休息在每班铸造日报中发出，职长、经理等相关人员可以通过日报及时了解信息。
2、现场日常变更点的管理还存在不足，有部分变更项目没有按照《日常变更管理流程》来追踪与确认。对策：需加现场4M变化点管理，强此项工作的管理，强化过程控制，确保质量的稳定性；结合部门二季度管理空白点审核，查找现场质量控制手段的漏洞。
3、对TS16949质量体系的具体要求仍然缺少足够理解；对于工艺变更后的质量跟踪未建立清晰的团队分工，测试变更及质量跟踪状况缺少信息共享平台。建议：QA开展TS16949质量体系相关培训，提高员工在工作过程中的质量意识；QA主导建立日常变更信息的共享平台。
第二篇：质量外审工作总结
质量外审工作总结
2014年X月X日，中国新时代认证中心高级审核员XX老师对我公司民品质量管理体系进行了第X次监督审核。通过审核过程中的交流，结合外审发现的问题谈几点感受：
1.建立质量体系并持续改进是公司发展的需要，体系运行是全员参与和持续改进的过程，这一点在公司要形成共识。
2.公司部门职责和岗位职责等规定比较笼统并且缺少约束力和考核，质量职责权限不清，这项工作可以与组织机构调整一并完善。
3.公司各级人员都直接或间接地影响公司产品与要求符合性，由于培训不到位，质量意识和相关能力参差不齐，需要采取有效措施。如：建立各级人员培训办法、培训效果评估、建立上岗证制度。归口部门要切实执行相关要求，务求实效不走形式。
4.外包过程管理是公司的薄弱环节，从外包评审到供方选择、评价，从合同签订到执行，从复验到入库、领出，既有制度上的问题，也有执行上的问题，因此加强外包管理是2015年工作重点之一。归口管理部门要树立“任务外包，责任不外包”的管理理念，严把外包质量关，为技术部门提供过硬的外包产品和服务，技术部门也要大力配合（提供检验文件、配合验收等）。5.生产过程的粗放管理是公司的产品质量不稳定和成本居高的重要原因之一。应从工艺文件评审和更改控制、工艺记录完善、生产人员培训等方面加强管理，重点关注关键过程和特殊过程，一次就把事情做好，提高生产和试制过程的受控程度。
6.产品实现的策划、科研生产项目计划管理和风险管理能力亟待提高，需要掌握方法，勤于实践和总结。
综上所述，公司以此次外审为契机，加强质量体系的宣贯、学习和落地。各级人员都要强化务实高效的工作作风，切实提高自身的履职能力，为公司创造价值的同时体现自身价值。
第三篇：质量管理体系外审心得（模版）
质量管理体系外审心得
光阴如梭，宁波分公司质量管理体系已运行到了第五年。在“精心生产、争创优质、诚信服务、创新发展”的质量方针指引下，质量管理体系的建立和实施，对分公司提升产品质量和顾客满意度都起到了明显的效果。但是质量管理只有起点没有终点，目标就是为了持续改进、不断发展。11月2日，经过质量管理体系外部审核，发现了以下需改进的方面：
一、观念需更新。八项基本原则在质量管理体系中贯彻始终，而制度观念、顾客观念更是管理的基本要素与追求。制度观念要求员工按章办事，不能随意省略或更改流程，才能拥有高效的执行力；顾客观念则要求员工以顾客为焦点，从顾客需求出发，以顾客满意为目标。在进行顾客满意度分析时，增加销量高的经销商的话语权，并且与其他民爆企业的产品与服务进行比较，以改变自身的薄弱环节，增强竞争能力。
二、文件应适用。在体系文件的编制过程中，应坚持“繁简适宜、科学可行”的原则。“繁简适宜”就是体系文件的多少和详略程度应符合分公司管理的实际需求，并不是文件越多越好，繁杂的文件不仅未能提高组织的管理效能，而且可能造成执行过程中的混乱和困惑。“科学可行”强调的是体系文件的充分性与可行性，既能够满足质量管理体系要求，又能符合分公司的管理运行规律，在实际运行中具备可实施性。如《危险废物处置办法》，应当规定详细的操作方法、实施细则，这样才具有可操作性。同时，职能部门要及时发放修订后的文件并回收旧版文件，确保各部门的文件都是现行适用的。
三、过程要完善。采取过程方法，对重点过程按照标准的要求实施严格控制。比如，在采购过程中，销供科应先查验原材料质量证明文件，经由技质科验证合格后，方可办理入库手续，保证原材料检验的及时性和有效性。
质量管理体系的运行过程，也是全员参与的过程，这就要求各部门员工之间的沟通交流畅通，实现公司的内部管理透明化，使各管理过程更加完善有效。我相信：通过我们共同的努力，分公司的质量管理体系建设一定会“抽丝剥茧化蛹成蝶”！
第四篇：内外粉刷质量控制要点
内外墙粉刷经验交流
内墙：（甩浆+刮糙=15mm，罩面=5mm）
1、材料准备：①砂浆：一定比例的沙子和胶结材料（水泥、石灰膏、黏土等）加水和成，分为水泥砂浆、混合砂浆（或叫水泥石灰砂浆）、石灰砂浆和粘土砂浆，砂浆的和易性是指砂浆是否容易在砖石等表面铺成均匀、连续的薄层，且与基层紧密黏结的性质。包括流动性和保水性两方面含义。砂浆随拌随抹，过程中不能搁置存放。②水泥：新标准实行以Mpa表示的强度等级，如32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R，水泥标号应为砂浆强度等级的4-5倍，水泥标号过高，将使水泥用量不足而导致保水性不良水泥到现场后最好应该在三个月内用完。超过三个月的水泥一般视为过期水泥，在使用要进行重新检验。水泥强度随存期增加而强度降低。一个月减低5~8%、三个月14~20%、6个月23~30%；12个月30~40%；18个月约50%。③中砂：粒径大于0.25mm的颗粒质量超过总质量的50%的砂，平均粒径为0．5—0．25mm。使用前过孔径5mm，含泥量不超过5%,不得含有杂物。④砂浆王：具有良好的和易性，节约水泥，掺量为水泥的4 ‰ 左右，滥用后果：砌筑砂浆的抗压强度远远不符合设计要求如设计要求为M5Mpa，而实际单构件检测结果为M1.0Mpa左右。
2、墙面处理：①构建尺寸：内墙粉刷厚度15mm1：1：6水泥石灰砂浆+5mm1：0.3：3水泥石灰膏砂浆，在控制线1cm以外的偏出结构必须要剔凿，保证一定的粉刷厚度。②蜂窝露筋：需剔凿至实处，用钢刷清理完碎屑，再用水清洗后采用同标号混凝土浇灌。③孔洞封堵：砌筑砖自身孔洞、二次结构浇筑过程支模产生的穿墙孔洞采用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。④灰缝干裂或不饱满：松散部位剔除后同上处理。⑤窗框发泡：内侧发泡与窗框平齐为准，避免发泡凸起造成窗边粉刷厚度过薄。⑥机电管线箱盒开槽：
3cm，补槽前先将清理干净并润湿，再用砂浆填补，补槽深度较深部位（大于5cm）处理后采用细石混凝土填补。⑦墙面清理：木工墙贴胶带、木屑、钢筋头、浇混凝土残余的水泥浆、灰土等清理干净。特别注意顶棚铁钉需拔出，防止后期受潮产生铁锈⑧墙面挂网：混凝土结构与填充墙交接处（纵向墙面之间，填充墙顶与粱底之间，烟道墙体交界处，箱盒背部，窗口四角，顶层温度形变较大处）需采用挂网加强，宽度300mm，搭接长度不小于100mm砼墙体覆盖宽度宜大于100mm，剩余网宽压墙，压网效果为似露非露，不能翘边。
3、基层处理：设计中采用界面剂，界面剂通常使用于混凝土表面，因为混凝土表面过于光滑。通过使用这个产品，可以使基层表面变得粗糙、可增加对基层的粘结力、避免抹灰层空鼓起壳。施工采用喷浆代替，在墙面处理检查完毕后，提前对待喷浆墙体进行润湿，喷浆时保证墙面无明水但有湿度，密度不能过稀，施工后应湿水养护2-3天，强度手掰不掉即可。
4、灰饼、护脚及一道粉刷：①灰饼：做灰饼前地上弹有控制房间方正的墨线，首先根据墨线间距检查房间进出及开间尺寸（结构空间尺寸除去粉刷厚度×2）是否满足规范要求，既最大偏差15mm，极差20mm；灰饼间距控制在2m之内，方便墙面施工对平整度的控制，于窗洞口四周200mm左右处宜各需灰饼一个，便于装窗框时控制进出，上下灰饼垂直误差控制在2mm以内，灰饼表面保证平整规矩，不能带出弧度。（现场问题：灰饼圆弧状、尖状，间距过大）@护脚：墙体阳脚挂线，采用1：2水泥砂浆与灰饼找平，待砂浆初凝后用素水泥浆抹出小圆角。护脚斜边做内凹形状，以满足此部位粉刷厚度不至过薄（8mm）造成掉块开裂，鉴于内粉刷完成后，室内其他工种(铝窗、地坪及施工通道)作业时对护脚易造成破坏，施工建议采用阳脚条，材质刚度较大，不宜损坏。③一道粉刷：即甩浆，施工前一天墙面湿水（夏季表面或需即时喷水保持湿度），采用1：1：6水泥砂浆拌制，甩浆必须均匀，表面凸起部分5-8mm，呈坑洼不平状，更有利于与下道粉刷砂浆粘结，待有一定强度后，与墙面水分损失前进行喷水养护，2-3天后进入下道工序施工。
5、二道粉刷：即刮糙，采用同样强度的砂浆，于甩浆层上搓成粗糙面，厚度控制在8mm左右，表面平整度相差不宜过大以免造成下层罩面灰过厚或过薄，施工前后同样需养护。施工时注意机电开关盒、接线盒及电箱部位切割方正，开口大小同外框大小。
6、抹灰面层：1：0.3：3水泥石灰膏砂浆粉面，厚度5mm，平整度2mm，阴阳角顺直，垂直度3mm。
1、墙柱门口的阴阳角： 阴阳角有方正和顺直两项。许多工程施工到贴踢脚板的时候，才发现门口、柱角阴阳角不方 正；到作涂料施工的时候才发现阴阳角不顺直。最后想得到好的观感，除抹灰返工外别无它法，结果造成很大的经济损失。假如，当初抹灰施工时，制作L50×5 长50 ㎝角铁工具顺直阴阳 角，并用方尺控制阴阳角方正；管理人员经常检查，可能不会导致如此后果。
2、房间方正： 房间找方也非常重要，但不少操作工人抹灰时却不进行这项操作。这种情况下，假如主体偏 差不大的话还好，不然到贴地板砖、做水磨石或吊顶施工时就麻烦了。地板砖无论怎么调缝到边，所留宽度总不能保证一致，从而造成水磨石分格再也分不方正的严重后果；吊顶分格怎么看也觉得不顺。
3、墙体踢脚板位置、粱底、吊顶标高位置、平整度： 抹灰工操作的时候，刮杆靠尺往往放不到踢脚板位置和吊顶标高位置，而使这两个位置平整度欠佳。踢脚板施工时能保证踢脚线上口平直，而保证不了踢脚线上口厚薄均匀一致，就是成品踢脚线跟墙面有缝隙；吊顶施工 时能保证接墙龙骨平直，而龙骨与墙体间却留有缝隙，交工的时候也往往因这两点反复翻修，到最后仍达不到满意的结果。
4、内外墙交接窗口位置： 有的工程内墙靠框架柱边齐，框架柱边兼做窗边。这时施工时一定要等外墙瓷片排好版后再施工内墙。避免先施工内墙，再施工外墙面砖时，内外墙在窗口位置不同面。
5、机电开关盒、接线盒及电箱部位进行 面层收口，大小同外框，需保证收口部位平整，不能出现明显灰铲印、起褶或凸起下陷的现象。
6、外窗台粉刷留设5mm-10mm凹槽便于后期窗台底部打密封胶处理。
7、腻子：腻子施工前宜对粉刷层进行一遍空鼓裂缝及平整度检查，整改完毕后再进行首道腻子施工。腻子施工前同样需对粉刷基层进行处理，即将墙面上的溅沫、砂浆残留（甩浆）、顶棚上木屑污垢等铲除后方可进行。施工过程注意腻子面层平滑，避免起毛、麻面、滴坠、灰铲印凸起明显，轻微不平滑处后期采用细砂纸打磨。刮腻子时，不得污染地面、阳台、窗台、门窗、线盒及玻璃等已完成的分部分项工程；腻子未干前，不应打扫室内地面，严防灰尘等沾污墙面腻子。；刮腻子墙面完工后单元内宜采取封闭措施，防止墙面污染。
外墙：（12mm防水砂浆+30mm保温砂浆+5mm抗裂砂浆+柔性耐水腻子+涂料）
1、立面垂直度5㎜, 表面平整度4㎜，阴阳角方正4㎜, 滴水线条顺直3㎜。
2、保温浆料需搅拌均匀，不得出现块状、泛白等现象。
3、外墙对拉螺栓孔洞采用发泡封堵密实。
4、主体结构尺寸偏出过大处及时剔凿。
5、保温施工完成后抗裂施工进行前检查空鼓开裂部位，发现后剔至实处封堵。
6、工字钢洞封堵措施：先将孔洞内散落砂浆、混凝土杂物清理干净，钢丝刷绕周圈刷毛，用鼓风机吹干净，再淋水润湿后采用同主体结构标号细石混凝土浇筑。内外各凹进墙体灰饼高度约10mm-15mm，当细石砼有一定强度后再用掺10%防水剂的1：3的水泥砂浆补嵌密实，至墙面平。
7、网格布满铺，横竖边搭接10cm，不得起拱、翘边，搭接部位需压平严实，平整度满足要求且网布不能外漏。
8、连墙件拉结点部位再施工时应切出5-10cm方槽，便于外架拆除时从底部切除拉结筋，钢筋头且平且涂刷防锈漆后补平。
9、其他部位：分隔条上下部位、梁柱交接处阴角挂滴、失水养护。
10、伸缩缝不锈钢盖板应提前于外墙粉刷前固定至混凝土墙体，再由粉刷收口，避免后期墙面开凿的情况。
第五篇：关于内外质量损失索赔的有关规定
一、总则：
为提高工作责任性，增强全体员工的质量意识，最大限度减少产品形成过程中及交付后所产生的各种质量损失，进一步规范本公司内外部质量损失索赔的管理程序，根据公司质量管理委员会研究，决定对原“质量赔偿制度”有关条款作适当修改，具体条款如下：
二、定义
1．内部质量损失：指交货前因产品未能满足规定的质量要求所造成的损失（报废损失费、返工返修费、降级损失费、停工损失费、产品质量事故处理费），关于内外质量损失索赔的有关规定。
2．外部质量损失：指交货后因产品不能满足规定的质量要求所造成的损失（索赔费、退货损失费、折价损失费、保修费）。
以上定义出自gb/t13339—91标准。
三、职责
1．质量管理部负责将每月各车间检验员开具的返工、返修通知单、零件报废单、让步接收检验单进行汇总统计，于当月28日前交财务价格部。
2．各仓库保管员负责将每月各车间生产过程中发生的超定额领料、、整修领料、售后服务领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部。
3．销售部负责将每月售后服务所发生的费用进行汇总统计（差旅费、人工费、退货损失费、保修费等）报质量管理部.由质量管理部统计、列出损失费索赔额，填写报表并于当月28日前报财务价格部。
4．财务价格部根据质管部、仓库、销售部反馈的统计数据进行内外质量损失的统计，形成详细的项目报表于次月5日前报公司质量管理委员会工作小组。
四、内外部损失计算
1．凡因设计、制造及供方产品质量问题或因销售指令传递失误所造成的材料报废需超定额领料时，必须由所在车间检验员对其报废原因进行判定，并开具报废单。车间凭检验员签字认可的报废单及领料单方可重新领料，否则仓库不予发料。对于车间超定额领料同时各仓库保管员将每月各车间超定额领料情况进行汇总统计，于当月28日前报财务价格部，由财务价格部进行核价，统计损失情况。
2．凡因销售指令传递失误或设计、上道工序质量问题所造成的返工、返修，其返工、返修损失按14元/小时计价；属供方厂质量问题所造成的返工返修，则返工、返修损失按其影响程度的大小，分别以5倍、3倍、2倍的14元/小时计价；若供方厂有能力对自已的质量问题进行返工返修的，则按因其停工所带来的损失的大小，分别以5倍、3倍、2倍14元/小时计价；因供方质量问题，但经有关部门和领导批准让步接收的，其损失根据该质量问题的影响程度的大小，按本批物资总额5~10%计价。上述损失每月由质量管理部进行汇总统计，于每月28日前报财务价格部。
3．售后服务领用的所有材料（三包材料、收费材料、整修材料）必须在领料单用途一栏详细注明领料原因，并经质量管理部主要负责人签字同意方可领料，（质量管理部做好台帐），否则仓库保管员不予发料，同时仓库保管员将每月售后服务领用材料情况进行汇总，于每月28日前报财务价格部进行核价及损失统计。
4．凡因供方厂质量问题而引起的售后服务，售后服务人工费按14元/小时计价，同时销售部售后服务每月将外部损失情况进行汇总统计（差旅费、服务人工费、索赔费、退货损失费等）于当月26日前报送质量管理部。由质量管理部统计、列出损失费索赔额，填写报表并于28日前报财务价格部。由财务价格部统计损失情况。
五、索赔类别
序
号
类 别
损失金额
（元）
索赔比例(%)
索 赔
最高限额
（元）
备 注
主 要
责任者
部门主要领导
相关人员
1
单件报废
60
/
/
/
2
批量性报废
＜1000元
50
5
15
//
≥1000元
40
5
15
1500
3
返
工
返
修
单件
/
60
/
/
/
因供方质量问题引起的返工返修索赔比例100%
批量
＜500元
50
5
15
≥500元
40
5
15
1000
4
外
部
损
失
本
公
司
责
任
＜1000元
30
5
5
/
根据损失影响程度的大小
40
5
5
50
5
5
≥1000元
20
5
5
1500
30
5
5
40
5
5
供
方
责
任
供方
本公司相关人员
对供方一罚十
根据损失影响程度的大小
100
10
200
20
300
30
六、索赔
1．每月5日前财务价格部根据上月各部门上报的内外损失情况进行汇总统计，列出详细的损失明细报表报质量管理委员会工作小组，管理制度《关于内外质量损失索赔的有关规定》。
2．质量管理委员会工作小组接到内外损失明细报表后及时组织有关部门及人员对内外损失情况进行分析，共同判定并进行责任分解，按上述索赔规定列出详细的索赔清单（索赔理由、人员、金额）报质量管理委员会讨论，主任审核批准后执行；向供方索赔的由财务价格部执行，向本公司员工索赔的由组织人事部执行（在每月工资中扣罚）。
七、相关规定
（一）对生产过程中连续失职行为的加重处罚
1．同一操作者在一个月内重复发生同类质量问题二次以上，责任操作者按质量损失的100%索赔；当月内连续发生三次以上同样问题，责任操作者按质量损失的200%索赔，同时作下岗处理。
2．内部生产过程中造成的质量故障，原则上由本工序进行返修，否则由生产制造部安排返修，同时按1.5倍返修费用计价。因未及时返工返修而耽误按时交货或入库的，除按本规定执行质量损失索赔外，再对责任者追加扣罚50元；如返工返修后仍再出现质量损失，责任操作者按质量损失的100%扣罚，车间负责人按质量损失的5%扣罚。
（二）对不合格品转序和出厂的处罚
未按规定对不合格品进行管理，使不合格品流入下道的：
1．相关人员如：仓库保管员未按规定对不合格品作隔离而导致不合格品转序或出厂的，发现一次扣责任人200；发生二次，对责任者罚款500元，并作下岗处理。
2．车间操作者擅自将不合格品进行装配，发生一次，对责任者罚款200元；发生二次，罚款500元，并作下岗处理；车间负责人擅自决定使用不合格品的，发现一次罚款500元，并予以降职或免职处理。
3．成品未经检验合格就交付放行的，发生一次对责任者罚款500元，并视情节轻重予以其他行政处理（如下岗、待岗等）。
（三）对技术、管理工作不到位的处罚
对因技术、管理工作不到位造成的质量损失，按上述规定的处罚比例进行索赔。第二次按75%比例索赔；第三次按100%索赔，当月累计发生三次以上，责任人予以下岗处理。
（四）对违规采购的处理
凡未按规定要求采购的，限期三天内退回更换，未能及时退回的按采购金额50～100%扣罚;年内累计发生三次的作下岗处理.
八、其他
1、本规定未尽事宜，届时由质量管理委员会主任解释。
2、本规定经董事长批准后执行。
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