第一篇：新疆OTA(在线旅游)项目可行分析
新疆自治区OTA(在线旅游)项目可行分析
一、政策背景
随着国民经济保持持续平稳较快发展，居民收入稳定增加，旅游需求也呈现出较快的增长趋势，中国旅游行业处于黄金发展期。《国务院关于加快发展旅游业的意见》41号文件中提出了“将旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”的战略目标。并明确指出，“以信息化为主要途径，提高旅游服务效率。要求通过积极开展旅游在线服务、网络营销、网络预订和网上支付，充分利用社会资源构建旅游数据中心、呼叫中心，全面提升旅游企业、景区和重点旅游城市的旅游信息化服务水平”。
介入在线旅游市场，对促进新疆旅游行业的发展十分必要。从全球旅游市场的发展趋势来看，在线旅游市场的发展非常迅速，已经逐步成为一个新兴产业。近年来中国在线旅游市场的发展也十分迅猛，已经形成了完整的上下游产业链和产生了很多创新的商业模式。在线旅游服务为旅游者提供了丰富的旅游信息产品，在线旅游预订服务已经成为了旅游者出行的主要消费方式。在线旅游是提高旅游服务效率，增加旅游服务收入和促进旅游行业信息化建设的重要手段。
二、市场概况
(一)2013年中国旅游市场在线渗透率监测
2013年，中国旅游市场总交易额约为29475亿元，其中在线渠道交易额约为2522亿元，中国旅游市场在线渗透率为8.6%。图一：2013年中国旅游市场在线渗透率监测
（二)2013年中国在线旅游市场结构监测
2013年，中国在线旅游市场总交易额约为2522亿元，其中，在线机票业务总交易额约为1544.6亿元，在在线旅游市场中占比为61.2%;在线酒店业务总交易额约为614.6亿元，在在线旅游市场中占比为24.4%，在线旅游度假业务总交易额约为293亿元，在在线旅游市场中占比为11.6%。图二：2013年中国在线旅行市场结构监测
（三）2014年中国在线旅游市场运行态势分析预测 2014年，中国在线旅游市场将呈现如下特点： 线上线下融合加速
随着在线渗透率的持续提升，在线旅游企业向线下服务拓展、传统旅游企业向线上延伸已成为必然，可以预见，3-5年后，或将不再有线上线下企业之分。在线产品形态丰富
酒店和机票是最先被在线化的旅游产品品类，得益于酒店和航空公司等上游资源方的信息化进程起步较早，在互联网大潮的推动下，旅游度假产品、租车、景区门票、签证等产品形态在线率将快速提高，在线旅游产品形态将更加丰富、信息更加透明、价格更加趋向合理，游客的满意度将因此得到较大提高。
攻略游记分享发力
以攻略和游记分享为特色的旅游网站，在之前三四年时间的快速用户积累、品牌积淀和融资扩张之后，将加速商业模式的探索进程，毕竟赚钱才是王道，预计2014年或有所突破。
景区门票竞争加剧
同程、携程、驴妈妈三家在线旅游网站在景区门票市场的战争在经过马年春节一役，各有斩获，在春暖花开、旅游旺季即将到来之际，各家均已“装弹在膛”，阵地战即将打响，由于景区门票在线渗透率目前阶段仍然小到可以忽略不记的阶段，2014年将是预选赛，仍将是以开拓景区资源和加强产品丰富度为主，预期2014年在线景区门票价格战或将不会是最惨烈的一年。
低端酒店加速上线
伴随着团购网站大力度进军酒店团购业务和在线旅游网站加快拓展中低端酒店的策略狭路相逢，本来和传统意义上的在线旅游没有关系的团购网站一时间成为搅局者，并且出手不凡，斩获颇丰。一时间，曾经被在线网站视为“重资产”、“累赘”的地推团队重新被组建和重视，一场中低端酒店签约大战在2014年将劲爆上演，必将极大推动整个酒店业在线化进程。
国际机票加速白屏
受国际GDS尚未开放、机票代理人分级体制、国际票市场集中于大票代、黑屏操作等诸多因素限制，国际机票被誉为旅游众多细分领域中唯一一块蓝海和高利润领域，随着互联网技术向国际机票领域的快速渗透和中国政府正式向国际GDS开放市场的双重推动下，一场“资深程序员”VS“资深出票员”战争已经打响，2014年将是战火较为激烈的一年，但预计尚不是决战之年。
（四）中国成熟OTA企业概况
在目前中国的OTA（在线旅游服务）市场，携程（CTRP）是当之无愧的老大，凭借其与汉庭（HTHT）和如家（HMIN）的近血缘关系以及在OTA里面行走多年，如今已经是要钱有钱，要资源有资源，但这样市场格局还将一直维持下去？
携程与艺龙之间的价格战才沉寂不久，但目前看似平静的江湖却在资本的推动下暗流涌动，B.A.T积极搅局。
腾讯
在于2011年5月通过购买8,440万美元艺龙新发行的股份以占股约16%，成为第二大股东后，再分别于2012年5月及今年2月向同程网(在门票业务处于行业领先位置)进行投资；此前一起低调的同程网也已经开始变得高调起来，而高调是融资的前奏，不排除其将于近期上市的可能；目前艺龙已经跟同程签署战略合作协议，当中不乏“凶猛小企鹅”操纵的影子，而其剑所指也很明确：携程！
阿里
阿里这一厢早就已经觊觎OTA这块肥肉，并于2010年5月就推出淘宝旅行平台；2013年1月整合旗下旅游业务成立航旅事业部；5月宣布战略投资旅行记录及分享应用“在路上”；7月一淘网进军旅游垂直搜索领域以及宣布入股中文旅游资讯和在线增值服务提供商穷游网，更有消息称阿里将以1,500万美元战略投资佰程旅行网，以及于2014年初传出有意入股携程；
百度
百度虽然在其他并购表现落后于阿里、腾讯，在OTA这块却是取得最大成果的一家，旗下的OTA垂直搜索引擎去哪儿(QUNR)已经在纳斯达克上市，目前更是有绯闻传出：百度提出“控股携程，并与旗下去哪儿网整合”的方案；细想之下也并非不可能，毕竟携程跟去哪儿业务并无重叠，而且对于去哪儿可以引到的流量还是很喜人的，就算不是控股，战略投资也很有可能；
其他派系
途牛依靠其在线旅游度假跟团游细分市场的依靠地位，已经向美国SEC(证券交易委员会)提交了招股说明书，以计划在纳斯达克上市；还有驴妈妈、蚂蜂窝„„
按这个脉络发展下去，中国OTA将从携程、去哪儿独大，变成一场B.A.T.领衔的“三国杀”。
综上所诉，中国OTA市场已经高歌猛进了许多年，如今尚未见其所衰，也只有未来仍有广阔的前景。
三、新疆的OTA市场机遇
（一）在OTA市场飞速增长的大环境下，新疆区域内的发展严重滞后；
（二）各大巨头虽然在整个市场拼杀激烈，但是限于新疆的地域特点，普遍存在疆内落地不足的弱点；
（三）在线产品普遍匮乏；
（四）与各大主流平台以及服务商对接不力；
（五）对外推介与推广基本很少见到；
（六）未出现大型综合类在线服务商；
（七）无线端正处于机会无限的阶段，切入时机明显
四、思路与方向
（一）（二）
（三）（四）
（五）（六）
（七）整合旅游资源，搭建综合服务类网站； 制作APP手机应用；
对接各大服务商、同各类专业网站联合营销； 本地旅游相关企业产品装入；
将分散的旅游产品梳理为套装产品；
在各大门户网站投放新闻稿、微博营销、微信营销 直接入驻主流销售平台，进入销售最前端：
淘宝每日进行的旅游产品聚划算活动
某区域性旅游公司在淘宝上开设的旅游网店销售记录
（八）以承接疆外业务为方向，服务本地市场为基础：
新疆旅游季节性明显每年疆外高峰在4月底至9月底
（九）按照人群特点针对性开发产品和制定推广策略
本地市场前景广阔的同时，也暴露出了对外宣传和服务的不足
喜欢新疆旅游的人群年龄集中在30-49岁之间
第二篇：武平梁野山旅游开发的的可行性调查分析
武平一中地理组课题小结报告
——武平梁野山旅游开发的的可行性调查分析
钟金香
根据人文地理学中“旅游资源开发条件的评价“，我们地理组全体成员对武平梁野山自然风景区进行了实地考察，并联合有关部门对梁野山旅游开发的可行性作了认真的调查分析。
一、梁野山的游览价值
1、梁野山自然风景区的旅游资源质量分析
◆概况：梁野山自然风景区也是我省一级自然保护区。梁野山自然保护区座落于福建省西部、武夷山脉最南端，东经116度0分---116度15分，北纬25度04分---25度20分，主要保护对象是大面积的南方红豆杉种群及其良好的生境，以及栖息于这里的珍稀动植物和观光木林、钩栲林等稀有的原生性森林生态系统。总面积达14365公顷，核心区面积5232 公顷，缓冲区面积5934公顷，实验区面积3199公顷。梁野山自然保护区保护区有6个植被群，地带性植被为常绿阔叶林。
良好的生境孕育了丰富的生物多样性，这里成为天然的物种基因库。据初步调查，这里有维管束植物199科1742种，占福建省植物种类的46.8%。单位面积生物多样较高，区系起源古老，科研价值高。国家一级保护的野生植物有南方红豆杉、钟萼木，二级保护的有金毛狗、黑桫椤、粗齿桫椤、樟树、闽楠、浙江楠、半枫荷、花榈木、红豆树、香果树等21种；兰科植物有28种，名品“朱德素”、“红花玉女”就产于这里。
南方红豆杉为中国特有濒危种，是古老的孑遗植物，种群数量极为有限，濒临灭绝。1999年被列为国家一级保护植物。南方红豆杉在梁野山保护区保存非常完好，天然分布面积近1万亩，从幼苗到胸径1.73米的南方红豆杉大树均生长良好，天然更新良好，为国内外罕见。据初步调查，胸径70cm以上的有数百株。这是区内最大的南方红豆杉，胸径为1.73米，堪称“红豆杉之王”。这种相对稳定的森林生态系统对研究南方红豆杉这一古老濒危物种的自然更新演替有极高的价值，对抗癌良药紫杉醇的开发利用也有重要意义。这里保存了典型的常绿阔叶林－钩栲林、细柄阿丁枫林、甜槠林、米槠林等原生性森林生态系统；在综合科学考察过程中，还首次发现了观光木原生性群落，面积达150亩，观光木作为中国特有分布的木兰科植物，极少形成群落。但这里局部大树多达11株，最大胸径115厘米，平均胸径71 厘米，为中国罕见，也为亚热带地区顶级群落的研究提供了良好的场所。1
植物的多样性，为不同生态位的动物提供了觅食和栖息环境。据调查，这里有陆生脊椎动物81科370种，占福建省动物种类的48.8%.国家一级保护动物有蟒蛇、黄腹角雉、云豹等6种，二级保护的有穿山甲、白鹇、鹰、赤腹鹰、大灵猫、小灵猫、苏门羚、蛇雕、蝾螈等40种。此外，保护区内有非常丰富的昆虫资源，有昆虫28目193科938种，保护区内随处可见各种各样真菌，天然分布有灵芝、银耳、红菇、竹荪等真菌，多达31科122种，这里也是昆虫的世界、真菌的王国。
◆综合评价：梁野山旅游资源丰富而独特。这里有多种多样的植被、地貌、水文景观。它风景秀丽，环境优美。这里自然生态环境独特，动植物资源丰富，有抗癌树种南方红豆杉、濒临来绝的半枫荷、蜚声中外的猕猴桃；有国家一级保护动物黑麂、蟒蛇等，被誉称为“生物物种的基因库”和“野生动物的避难所”。保护区内有多姿多彩的生物景观，雄峻奇特的峰石景观，变化万千的气象景观，自然旅游资源极为丰富，加上历史悠久的白云禅寺等，保护区可谓是广大游客回归大自然、追求返朴归真、未揭开神秘面纱的一方圣地。在闽西，梁野山因其独特的动植被群落与较好的水文地貌而成为国家级自然保护区。
2、梁野山旅游资源的集群状况：武平梁野山旅游资源的质量虽然很高，但是本县范围里基本上无别的较好的旅游资源与之协调匹配。不利于游客在武平境内长时间逗留。
3、区域内旅游景观的地域组合状况：在我市，与梁野山类似的自然景观很少，甚至可以说找不到。连城冠豸山是著名的丹霞地貌，其它县市都没有如梁野山一样高的海拔和独特景观。所以说这个风景区的地域组合是好的。
二、武平梁野山旅游的市场距离分析
我县主要的旅游消费市场在于邻近的省市县，包括本市6个县，邻近广东省的梅州市、江西省的瑞金市等。本龙岩地区的6个县市除了漳平外，其它县离武平大约都是100公里路程以内，行程紧凑点都可以在一天之内来回，对这些地区的出游者来说，花费的时间与费用都不多，在他们的经济承担限度范围内；而且这些地区还是经济比较发达的。近年来我市经济发展速度快，居民生活水平大大提高，对旅游的需求也大大提高了，加上私家小车多了几倍，整个交通也发展了，出行率自然就提高许多。所以如果说我县梁野山自然风景区真正开发起来，是能够吸引周边地区的人来旅游的。
三、武平梁野山旅游景区的交通通达性
从整个龙岩地区看，与其它县市相比之下，武平县的交通通达性是不高的。这主要表现在：武平县位于三省交界处，但几条主要交通干线如国道、高速公路离县城都较远；（只经过十方镇）没有铁路经过；更没有像连城一样有机场；许多外地游客如连城的还要转车才能到达武平。（没有私家车的情况下）但是，从乐观的，发展的角度看，武平县旅游业开发的交通条件是在慢慢地改善。如
当前正在建设永武高速公路，这条高速公路可与漳龙高速和龙梅高速公路连接，利于广东方向与连城、龙岩及漳平方向的游客快速到达武平境内。
从本县的交通状况看，梁野山座落于闽、粤、赣结合部的武平县境内，县城东北部。近年来我县交通发展较快，现有永平方向与中堡方向公路都修建了水泥大道，级别达到省级公路水平。此自然风景区东西南北均有通道上山，即：中堡乡大绩村通道、永平谷夫村通道、城乡云碛村通道、武东六甲通道。但是县城范围内没有出租车和公交车通向梁野山，对那些无自备车的散客来说很不方便。
四、本县旅游接待能力调查分析
我县目前有三个旅行社，有专门的“梁野山自然保护区”办公室（省直单位），可承担对梁野山旅游的专门接待服务；县城里有三星级的宾馆五家；中低档餐饮食宿服务很发达。
但是县城内其它旅游服务项目很少，娱乐活动单调，特色产品很少，更没有武平特色的旅游商品。总之整个旅游文化气氛还很淡。游客参观完梁野山到了县城后感到没地方好玩了，就会觉得价值不大。所以加强武平旅游开发的宣传力度，加快本县基础设施的投资建设，是搞好梁野山旅游开发的关键。
第三篇：有关新疆旅游电子商务
新疆旅游电子商务实现网上买门票 旅游轻松行
图途多品牌户外用品诚招加盟商青年旅舍、客栈，在线预定
在网上就能买到火洲吐鲁番的景区门票。这种买票方式通过旅游电子商务平台和银行的电子银行系统成为现实。
7月22日，新疆自治区旅游局与中国工商银行新疆分行在乌鲁木齐隆重举行《战略合作框架协议》签约仪式新闻发布会。双方将在旅游电子商务、新疆旅游联名卡、旅游基础设施项目融资等方面开展深度合作。这标志着新疆旅游业与金融业合作进入了一个全新的阶段。
凭借新疆旅游电子商务平台，游客可以在家中办理网上查询、预定门票和区间车票等服务，从而在游客、旅游企业和景区之间搭建起一座信息化的桥梁。通过工商银行的电子商务以及其他电子银行金融服务，新疆旅游网上结算资金支付平台，使资金快速回笼，进一步提高旅游企业的工作效率和管理水平。
与此同时，工商银行新疆分行还与新疆旅游局联合推出了“新疆旅游”主题贷记卡，并针对中小旅游企业发展的资金需求，采取多种融资授信服务方式。
目前网上认购景区门票主要针对旅游企业，针对个人的认购方式将于不久之后正式开通。
旅游电子商务的主要功能可以归纳为以下几方面:
1.信息查询服务。
2.在线预订服务。
3.客户服务。
据了解，“十二五”期间，新疆将加强旅游基础设施建设，加大客源市场开拓力度，高起点、高水平、高标准对新疆旅游业进行规划，发挥现代文化对旅游业的引领作用，培育龙头企业，全面加快旅游产业发展步伐。
新疆旅游业迎来春天 天山网讯春暖花开之时，自治区党委举行常委（扩大）会议，专题研究部署新疆旅游业发展工作，并决定在5月召开新疆第一次旅游产业发展大会，这在我区旅游业发展史上具有里程碑意义。党政领导齐聚，交通、环保、外事、统战、民族宗教、宣传、发改委等部门作为和旅游发展密不可分的元素，共商旅游发展大计，充分显示了对新疆旅游工作的高位推动。
推进旅游业将不再是哪一个部门的工作，而是由各级党委、相关部门共同担当。自治区从新疆跨越式发展和长治久安的高度推进新疆旅游业发展，下决心把旅游业建设成为我区战略性支柱产业，刻不容缓地迎接即将到来的旅游业发展热潮。旅游业由此上升到调结构、促就业、惠民生的产业高度，将形成新疆新的经济增长点。
旅游业蓬勃发展势不可挡
伴随着我国改革开放的步伐逐步发展起来的新疆旅游业，在“十一五”期间步入大发展时期。2007年，游客首次突破2000万人次，相当新疆每一个人接待一名游客，新疆跃升为旅游大区。随着全区上下对旅游业地位和作用认识的不断提高，各行业支持旅游业发展的意识增强，重旅游、抓旅游、兴旅游的氛围浓厚，社会各界围绕旅游业六大要素，加大支持和投入力度，与旅游业密切相关的民航、铁路、公路、口岸、通讯、电力等基础设施不断完善，我区旅游环境有了明显改善。旅游产业规模不断扩大，产业品质逐步提升，产业实力明显增强，基础设施建设步伐明显加快。
虽然旅游业在一些遭受各种影响，但魅力无限的新疆旅游业仍然具有强大的发展潜力和发展后劲。2010年全区接待入境旅游者106.53万人次，创汇3.7亿美元，同比上年分别增长43.54%和40.8%；接待国内游客3037.84万人次，旅游收入281.13亿元，同比上年分别增长44.79%和59.06%。旅游业呈现“井喷”发展态势，新疆旅游业实现三个突破：接待国内游客突破3000万人次，旅游收入突破300亿元，入境游客突破100万人次，均创历史最好水平。
我区旅游业蓬勃发展的形势足以表明，新疆旅游业实现跨越式大发展的历史机遇已经到来，时机已成熟，条件已具备，新疆旅游业已步入发展的快车道，发展势头强劲，发展前景广阔，后发优势明显，将成为我区发展潜力较大的优势产业。
打造支柱产业恰逢其时
目前，我区旅游业已发展到了一个重新认识、重新定位、重新谋划、重新思考的阶段。随着中央新疆工作座谈会的召开，新疆经济社会发展进入了新时期新阶段，新疆旅游业也迎来了最好发展时期。国家和自治区的战略定位表明，加快旅游业发展对经济社会发展有着极为重要而特殊的作用。
自治区党委、政府高度重视旅游业发展，通过加大财政资金投入力度和出台税收优惠政策，支持和推进旅游业跨越式发展。
中央新疆工作座谈会对推进新疆跨越式发展和长治久安作出战略部署，为新疆经济社会发展提供了千载难逢的历史性重大机遇；随着改革开放的深入推进，新疆已成为我国向西开放的前沿和重要的区域商贸中心，现代服务业日趋活跃；航空、铁路、公路立体化交通网络日趋完善，通达条件显著改善，旅游业发展的瓶颈制约得到有效缓解；19个省市对口援疆，将吸引更多社会资本投资新疆；国内人均生产总值达到4000美元，旅游已成为居民生活的消费需求，为我区旅游业跨越式发展提供了客源空间。
做大做强旅游业刻不容缓
旅游业既可直接扩大消费，还可带动其他消费，具有扩内需、调结构、促就业、惠民生的综合效应，对交通、住宿、餐饮、文化、娱乐、会展等有明显拉动作用，对金融、物流、信息等新型服务业有积极促进作用。
机遇稍纵即逝，但目前我区资源优势尚未转化为经济优势。旅游业发展方式还比较粗放，旅游成本较高，资源综合利用效率低，大资源、小产品，总体经济规模偏小；以门票经济占主导；旅游综合吸引力有待提升；旅游品牌数量少，与新疆旅游资源大区的地位不匹配。
专家建议，进一步完善新疆城市旅游功能和服务设施，建设一批特色鲜明的旅游城市。大力发展“农家乐”，开展各具特色的农业观光、农（牧）家体验性旅游活动，打造特色景观旅游村镇、休闲农庄等旅游产品。同时，发展生态旅游、森林旅游、草原旅游、商务会展旅游、体育健身旅游、文化科考旅游、工业旅游、农业旅游、红色旅游以及沙漠探险、自驾车、摄影等特种旅游项目，推进特色旅游基地建设。探索以资源入股引进大企业大集团开发建设、按股份收益的景区开发模式。适时组建新疆旅游投资集团，搭建重大旅游项目建设投融资和担保平台。
第四篇：可行性调查分析报告
可行性调查分析报告
调查对象：所处地理位置：调查时间：调查人：
客流量
日常：高峰期：
有购买意向 ：达成购买协议：
市场分析 ：
对象：安阳师范学院西门
具体情况
所处地理位置：
地理优势：
人群流量
人群正常流量：
有购买需求人群流量：
极有可能达成购买协议人群流量：
市场评估分析：
可行性分析：
宣传方式：
备注：
联系方式:
安阳师范学院工商管理学院实践部
年月号
第五篇：某宾馆改扩建项目可行报告
某宾馆改扩建工程可行性分析报告
一、宾馆根本情况
〔某宾馆注册资本
3,500万元，距市中心
25公里，占地面积十万平方米，拥有各类客房近
300套，可满足
600余人同时入住。经营范围有餐厅、酒吧、洗浴健身、棋牌茶室、歌舞厅等。
二、宾馆经营情况
〔一〕接待情况
工程
2007年
2021年
2021年
2021年
1-6月
平均客房出租率〔%〕
58.04%
51.88%
39.72%
38.68%
主要客源地〔人次〕
外宾
1726
410
内宾
75150
67874
48763
21353
合计
76876
68284
48835
21393
公司
2007年、2021年、2021年和
2021年
1-6月平均客房出租率逐步下降，分别为
58.04%、51.88%、39.72%和
38.68%；其中约
99%的客人为国内宾客，外宾占比拟低。
〔二〕收入情况〔万元〕
年份
房费收入
同比增长
餐费收入
同比增长
其他收入
同比增长
销售收入
同比增长
2007年
1895
-2.27%
3594
-3.83%
1598
-11.12%
7087
-5.18%
2021年
1854
-2.16%
3475
-3.31%
1566
-2.00%
6895
-2.71%
2021年
1627
-12.24%
2909
-16.29%
1368
-12.64%
5904
-14.37%
2021年
1-6月
686
-57.84%
1572
-45.96%
451
-67.03%
2709
-54.12%
公司
2007年、2021年、2021年和
2021年
1-6月销售收入逐年下降，分别为
7087万元、6895万元、5904万元和
2709万元。其中餐费收入占营业收入的50%左右，房费收入占营业收入缺乏
30%。
〔三〕盈利状况
〔万元〕
工程
2021年1-6月
2021年
2021年
2007年
金额
占营业收入比例
金额
占营业收入比例
金额
占营业收入比例
金额
占营业收入比例
营业收入
2709
100.00%
5904
100.00%
6895
100.00%
7087
100.00%
营业本钱
2295
84.72%
4717
79.89%
4996
72.46%
5220
73.66%
销售费用
3.77%
166
2.81%
225
3.26%
211
2.98%
管理费用
575
21.23%
1150
19.48%
987
14.31%
1566
22.10%
财务费用
248
9.15%
556
9.42%
599
8.69%
576
8.13%
营业利润
-461
-17.02%
-1131
-19.16%
-277
-4.02%
-867
-12.23%
利润总额
-447
-16.50%
-1111
-18.82%
0.28%
173
2.44%
净利润
-447
-16.50%
-1080
-18.29%
0.09%
119
1.68%
公司
2007年、2021年、2021年和
2021年
1-6月营业利润均为负，分别为-867万元、-277万元、-1131万元和-461万元，净利润分别为
119万元、6万元、-1080万元和-447万元。
三、宾馆市场竞争力分析
〔一〕优势
1、独具特色的建筑风格，古朴典雅。
2、优越的区位条件，交通便利。
3、现有资源空间集聚度高，形成了较为健全的建筑群，有利于特色环境气氛的营造。〔二〕劣势
1、行业竞争大，区域竞争剧烈
2、历史悠久，具有较高的艺术、文化价值，但缺少参与性强的工程
3、市场单一，国内旅游市场开展缓慢、缺乏对国内年轻群体的吸引。
4、开发力度不够，缺乏高端设施
四、工程建设投资情况
建设投资情况
根据本工程总体建设内容，对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算，本工程建设投资
18,720.18万元，其构成情况如下：
建设投资构成表
工程
估算价值〔万元〕
占投资比例
土建工程
设备购置及安装
其它费用
合计
一
工程费用
13670.20
3120.04
0.00
16790.24
89.7%
（一）扩建工程
11143.80
2303.40
0.00
13447.20
71.8%
贵宾楼
10110.00
2059.00
0.00
12169.00
65.0%
秦淮楼
428.80
104.40
0.00
533.20
2.8%
绅士会所
305.00
140.00
0.00
445.00
2.4%
室外休闲运动场
300.00
300.00
1.6%
（二）装修改造工程
2526.40
816.64
0.00
3343.04
17.9%
会议中心
800.00
240.00
0.00
1040.00
5.6%
客房装修改造
1393.40
1393.40
7.4%
风味餐厅
333.00
76.64
0.00
409.64
2.2%
配电室增容
200.00
200.00
1.1%
能源改造
300.00
300.00
1.6%
二
工程建设其他费用
1051.84
1051.84
5.6%
三
根本预备费
878.10
878.10
4.7%
四
建设投资
13670.20
3120.04
1929.94
18720.18
100.0%
五、投资效益分析
〔一〕经营期内各年接待量预测
依据工程需求分析，龙泉宾馆每年接待总人数需求占区内星级宾馆的三分之一左右。龙泉宾馆改造主要围绕提升住宿、餐饮和娱乐实施的。通过改造扩建，增强接待效劳能力、提升效劳水平。以取得更好的经济效益。本工程计算期内，龙泉宾馆接待情况详见下表：
序号
效劳工程
指标
单位
经营期
第1年
第2年
第3--10年
客房扩建
增加数量
间
平均房价
元/间.天
550
550
550
入住率
%
客房改造
客房数量
间
287
287
287
平均房价增加值
元/间.天
入住率
%
餐饮设施扩建
增加上座
人/月
4000
4000
4000
平均消费
元/人
200
200
200
餐饮设施
改造
平均上座
人/月
5000
5000
5000
消费水平增加值
元/人
娱乐增加
新增消费人数
人/月
1800
1800
1800
平均消费水平
元/人
500
500
500
〔二〕产品本钱估算
序号
新增工程
计算依据
新增本钱费用
原辅材料
483万元
燃料动力
71万元
工资及福利费用
人员
40名
80万元
折旧及摊销
固定资产折旧采用平均年限法，建筑物按
30年进行折旧，留残值
5%；设备按
10年进行折旧，留残值
5%；待摊投资按
10年进行折旧。
922万元
修理费
按年折旧费的30%计提
277万元
利息支出
本工程无利息产生，不支付利息
0万元
其它费用
121万元
其中：其它管理费用
含产品研发费、日常管理部门的办公费
48万元
其他营业费用
产品销售过程中所涉及的产品推介费、运输装卸费、货物保险费、销售人员的差旅费等
72万元
合计
1954万元
〔三〕营业收入估算
1、营业收入〔不含税〕
本工程经营期内经营工程包括客房住宿、餐饮及商品销售。
序号
工程
单位
正常年收入
客房住宿
万元
1772
餐饮
万元
1260
娱乐效劳
万元
1800
合计
万元
48322、营业税及附加税
本工程正常年营业税为
512万元。
本工程正常年城市维护建设税和教育费附加税分别为
75万元和
32万元。
3、利润总额及净利润
正常年利润总额
2,259万元，年税后净利润
1,694万元。
〔四〕财务盈利能力分析
1、投资利润率，资本金净利润率
总投资收益率是息税前利润〔利润总额+利息支出〕占工程总投资比率。
本工程总投资收益率：11.3%。
资本金净利润率是净利润占工程资本金比率。
本工程资本金净利润率：8.5%。
2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期经测算，财务评价指标如下表：
指标
财务内部收益率
〔%〕
财务净现值
〔I=10%〕万元
投资回收期〔年〕
〔含建设期
2年〕
工程现金流量
〔所得税前〕
13.2%
3619
8.4
工程现金流量
〔所得税后〕
10.3%
275
9.8
〔五〕财务评价结论
本工程〔正常年〕年营业收入
4,832万元，利润总额
2,259万元，净利润
1,694万元，总投资收益率
11.3%，资本金净利润率
8.5%，税后财务内部收益率为
10.3%，财务净现值〔I=10%〕275万元，投资回收期
9.8年〔含建设期
2年〕，本工程具有一定的盈利能力。
六、结论
宾馆由于客房数量少、接待床位有限以及设施相对陈旧和落后，配套的接待档次、客房接待能力均不能满足实际需求，使得宾馆作为高档涉外旅游饭店的经营业务活动受到严重制约。通过本次对宾馆的增资改建，加大宾馆硬件设施投入，提高接待档次、完善配套功能和增强宾馆的接待能力，有助于提高公司核心竞争力，适应区域旅游市场不断开展的需要。
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