质检部日常工作

第一篇：质检部日常工作

质检部日常工作

一、车间日常巡检工作（要求停止点必检，其余抽检）

二、压力容器资料

材料部分

1、压力容器材料验收入库通知单

2、焊材验收入库通知单

3、外购外协件验收入库通知单

4、钢材接货检验记录表（测厚仪）

5、实验委托单（原材料、焊接工艺评定）

6、材料性能原始记录（外协）

7、原材料力学性能试验报告（外协）

8、化学分析报告（外协）焊接工艺评定

1、焊接工艺评定目录

2、焊接工艺评定任务书

3、预焊接工艺规程

4、焊接工艺评定报告

5、焊接工艺评定试件施焊及焊缝外观检验记录

6、产品焊接试件力学和弯曲性能试验报告（外协）

7、焊接工艺评定项目一览表

8、通用焊接工艺规程

9、试板制造卡 制造工艺文件

1、审图记录

2、焊接工艺规程

4、制造卡

5、组装卡

6、产品焊接试板加工工序卡

7、排版图

8、材料清单

9、施焊及焊缝外观检查记录

10、焊工钢号标记示意图

11、特种设备生产单位压力管道元件使用情况统计表 无损检测

1、无损检测委托单 焊接返修（产品档案）

1、接头返修登记卡

2、焊接接头返修焊接工艺卡+ 热处理

1、处理委托单

2、热处理工艺卡

3、热处理记录卡

4、焊后热处理报告 产品质量证明书

1、压力容器产品安全质量监督检验证书

2、压力容器产品合格证

3、压力容器外观及几何尺寸检验报告

4、压力容器产品数据表

5、程设备设计计算书

6、压力容器制造产品质量计划

7、材料清单

8、焊接记录

9、无损检测报告

10、压力试验检验报告

11、竣工图 终检（常压、容器都要求填写）

1、压力容器成品入库通知单（没有单子）

2、压力容器装箱单（没有单子）

3、产品出厂检验记录（没有单子）压力容器报检

1、流转卡

2、监检记录

3、数据表

4、质量计划

5、报检单

6、产品合同

三、检验器具

1、计量器具/检测设备管理台账

2、测量设备周期检定计划表

四、焊工管理（焊工档案）

1、持证焊工名册

2、焊工焊接质量考核表

五、不合格品

1、不合格品通知（处理）单

2、不合格项记录表

3、不合格报告

4、不合格报告执行情况一览表

5、不合格项分布表

6、纠正和预防措施通知单

7、报废单

六、工装

1、工装验证记录

七、焊缝质量检验结果及焊接质量事故统计表

八、辅助库房完成材料入库、焊材的发放回收、焊材保管烘干记录、温湿度记录

第二篇：质检部日常工作管理制度

质检部车间工作奖罚管理制度

为了加强车间质量检查工作的力度，更好的开展各项检查工作，防止出现漏检等有损公司声誉的情况发生特以此制度为依据人性化开展工作。

一.质检部人员应遵守公司的各项规章制度不得违反及破坏各车间的管理制度。工作期

间佩戴质检臂章，统一地佩戴在左臂上。如有违反第一次提出警告，如有再犯给予50元经济处罚并开会通报批评。

二.检查人员行使自己的权力时不受外在条件制约影响，检查员有权向违反规定的部门

和操作者开具罚款单。处理违反规定可直接下罚款单交主管领导签字后即可生效。检查人员违反规章制度于车间工人同样接受应得的处罚。

三.外协外购件检查员应按照本公司图纸和有关规定进行工作，检查员对进厂外协外购

件应做到每件必检，发现不合格产品及时联系采购部进行调换，如发现大批不合格产品的情况必须汇报领导和总经理，对于给公司造成经济损失的采购员和供应商进行经济上的处罚。由于检查员在工作中疏忽大意造成出厂设备外观质量损毁公司形象的事故，处以20-100元经济处罚。工作中禁止与供应商发生利益关系，一经发现交予公司总经理处理。

四.焊接检查员对结构件及小件部分检查时应严格按照图纸检查，如图纸与实物不符应

及时汇报主管领导各部门沟通得出整改措施。结构件完成后由车间班长进行报检，检查员对部件进行检查并画出不合格部位让车间操作者修改，检查员在工艺卡上盖章证明产品合格。对于不合格产品禁止盖章签字如有违犯一切后果由检查员自己负责。如有车间操作者违反检查制度对画出不合格部位不进行修改者，第一次提出警告并令其整改如有再犯者处以20-100元经济处罚并通报批评。质检人员由于疏忽漏检者第一次给予警告，如有再犯处以20-100元经济处罚并通报批评。

五.铆工检查员检查时应严格按照起重机制造标准和图纸给出的标准进行检查，如图纸

与实物出现不符或不合理应及时汇报主管领导各部门沟通解决。车间班长报检进行报检，检查员对其进行检查对不合格项目进行告知令其整改，合格后在工艺卡上盖章。对于不合格产品禁止盖章签字如有违犯一切后果由检查员自己负责。如有车间操作者违反检查制度对不合格部位不进行修改者，第一次提出警告并令其整改如有再犯者处以20-100元经济处罚并通报批评。质检人员由于疏忽漏检者第一次给予警告，如有再犯处以20-100元经济处罚并通报批评。

六.机加检查员检查时应严格按照图纸检查，如图纸与实物不符应及时汇报主管领导各

部门沟通得出整改措施。检查员做到每件必检不允许不合格部件组装到设备上。发现不合格品标记并告知操作者让其整改，合格后在工艺卡上盖章。对于不合格产品禁止盖章签字如有违犯一切后果由检查员自己负责。如有车间操作者违反检查制度对不合格部位不进行修改者，第一次提出警告并令其整改如有再犯者处以20-100元经济处罚并通报批评。质检人员由于疏忽漏检者第一次给予警告，如有再犯处以20-100元经济处罚并通报批评。

七.装箱检查员装箱检查应按照技术部下发的装箱单进行点检发运。检查员做到每台设

备必须亲自装箱检查，点件完成后由安装人员现场进行清点。如果安装人员不在场由检查员和装箱人员进行装箱。严令禁止多装和丢落部件。如安装部门让多带零部件必须由总经理或车间生产厂长和质检部负责人签章检查员才允许装箱发运。质检人员由于疏忽多装和丢落部件的现象第一次给予警告，如有再犯处以20-100元经济处罚并通报批评。

八.除锈喷漆检查员检查按照起重机制造标准和规定进行工作，外观质量是企业的形象

严令禁止外观质量不合格产品出厂。检查员必须做到每台设备亲自检查，车间班长报检后进行检查，不合格部位令其整改合格后在工艺卡上签字盖章。对于不合格产品禁止盖章签字如有违犯一切后果由检查员自己负责。如有车间操作者违反检查制度对不合格部位不进行修改者，第一次提出警告并令其整改如有再犯者处

以50-100元经济处罚，对于情节严重的处以200元经济处罚并通报批评。质检人员由于疏忽漏检者第一次给予警告，如有再犯处以50-100元经济处罚并通报批评。

九.无损检测检查员检查焊缝时严格按照起重机无损检测标准规定执行，无损检测属于

起重机安全问题责任重大，不允许个人或者单位部门干预。检查员严格按照标准规定操作，不允许漏检失误，车间操作者工作结束后应及时报检探伤，对于不合格焊缝令其整改，整改后进行复检合格后签字盖章生效。对于不合格部位操作者不采取措施整改隐瞒不报者一经查出给予100-200元经济处罚并承担一切后果。如检查员有疏忽漏检的行为，所有的责任有检查员自己承担。

十.车间总检检查工作无定期的到现场临时抽检，发现问题及时给出处理意见。监督检

查员日常工作，有权利处罚检查员和操作者。每台设备检验记录都要亲自过目，对于检查员提出的异议给予解答。总检受检查员和车间工人监督，如有欺上瞒下隐藏事实真相现象发生，一经查出给予100-200元经济处罚同时通报批评，情节严重的交予公司总经理处理。

十一.公司鼓励有责任心的员工，车间操作班组能够主动遵守质量检查规定，并且在一

个季度内无质量事故质检部在罚没资金内取出部分奖金给予奖励以激励员工积极性。质检部人员在工作中及时发现错误并能及时上报解决挽回公司经济损失的情况下，按照挽回公司经济损失的2%对个人奖励。

质量检查部

二零一一年七月二十日

第三篇：行政管理部日常工作

行政管理部日常工作汇报

一、人事工作

（一）人员增补计划

部门经理申请---分管副总审核---行政部复核人员编制---总经理审批---行政部安排招聘（内部竞聘或外部招聘）。

（二）招聘

行政部发布招聘信息---行政经理按招聘要求进行初选（审核各种资质证件、工作履历）---用人部门负责人、分管副总面试---总经理面试---行政部办理入职手续（员工应聘登记表、个人简历、身份证复印件、毕业证复印件、健康证、其他证明性文件、照片、录考勤指纹、到财务部交身份证复印件办理工资卡、办理厂牌）。

（三）员工档案建立

（四）试用

用人部门试用1-3月后，视个人工作情况正式聘用或停止聘用。

（五）转正

当事人提出转正申请---用人部门负责人审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（六）签订劳动合同

试用期满签订劳动合同并递交至劳动局鉴定。

（七）内部调动

当事人提出调动申请---调入部门负责人、分管副总批准---调出部门负责人、分管副总批准---行政管理部审核---总经理审批---行政部办理。

（八）工资调整

部门经理提交申请报告---分管副总审核---总经理审批---行政部按审批意见通知财务部调整---财务部办理。

（九）保险

1、新入职行政人员转正后缴纳社保（五险），新入职车间员工试用期满三个月后缴纳社保（五险）。

2、每月五号前统计社保异动报表并递交至社保局。

3、每年3月份参加社保局社保年检。

（十）培训

行政部根据公司培训计划或公司安排组织实施培训---考核---培训、考核结果记入个人档案。

（十一）奖惩

部门提出奖惩意见---分管副总审核---总经理审批---行政部行文报备---财务部办理。

（十二）辞职

个人提出辞职报告---部门经理审核---分管副总、行政副总审核---总经理审批---行政部办理。

（十三）辞职结算

部门工作交接---宿舍用品交接---行政部下解聘通知---行政部出具考勤、保险---财务部编制工资结算。

（十四）员工考勤、异动报表

行政部导出指纹机考勤记录---统计员工月考勤天数---车间主任核对车间员工考勤---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批。

二、日常行政事务

（一）公司文件审批

各类制度、通知等文件起草、签批、下发。

1、用公司文头下发的通知、规定、制度等文件由行政经理起草---行政副总审核---总经理审批---行政部分发、存档。

2、各职能部门的通知、文件由行政经理根据来文内容办理登记---分管副总审阅---总经理审阅---相关部门承办---行政部归档。

（二）印章审批

1、公章、法人章、合同章审批

经办人申请---分管副总审核---总经理审批---印章保管人办理---用印原件交行政部归档（特殊情况，如财务部报送的各类报表，可以经总经理同意用印后不作存档处理）。

2、部门章审批

经办人申请---部门经理审核---分管副总经理审批---部门做好用印登记。

3、公章、合同章、法人章外出使用审批

经办人提出申请---行政部登记---总经理审批---经办人拿回用印文件原件或复印件交行政部归档。

（三）证照管理

1、公司证照需带出公司使用时，需填写证照外出使用登记表并写明用途签字确

认方可领用。归还时在登记表上填写归还时间。如总经理不在公司需电话请示并及时补办签字手续。

2、每年3-6月办理组织机构代码证及营业执照年检手续。

（四）行政事务费用借支、报销、付款、核销

1、行政费用借支

行政部经理提出借支申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

2、行政费用报销

经办人提出报销申请---证明人证明属实---行政经理审核---财务经理审核---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

3、行政付款

行政部经理提出付款申请---行政副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

4、行政费用核销（没有发票）

经办人提出核销申请---分管副总审核---财务总监审核---总经理审批---财务部办理。

（五）公交车调度、门禁及保安值勤管理、厂区绿化管理。

（六）各类行政规费安排付款、各类行政费用借支及返纳。

三、后勤管理工作流程

（一）食堂后勤工作

1、餐票申领

行政部制定统一餐票---以部门为单位每天安排专人签字确认申领---行政部与食堂核对数量。

2、员工餐成本分析

食堂师傅每天递交食堂物资购买及使用明细---行政部登记汇总并制作成本分析表

（二）办公易耗品的申购与保管

1、办公用品申购

部门统计申购清单---行政部汇总---行政部经理审核---行政副总审核---总经理审批---采购部集中采购---物资部办理登记出库。

2、零星物品申购

填写零星物品申购单---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---采购部采购---物资部办理登记出库。

（三）员工住宿

员工提出申请---部门负责人、分管副总审核---总经理审批---行政部统一安排。

（四）公交通勤车调度

每周五下午确定车间加班人数后据实安排接送车辆，及时通知公交车司机。

（五）保安执勤管理

按照保安排班表落实保安执勤工作。

第四篇：综合部日常工作

综合部日常工作

一、部门岗位事务性工作：

（一）部门管理工作：

1、拟定部门工作计划、措施办法和各项管理制度，报批并组织实施；

2、做好部门员工的工作安排、培训指导、监督、检查、考核管理；

3、做好部门财物财产的使用管理；

4、组织安排好周一晨会。

（二）行政管理工作：

1、公司各项行政管理制度的拟定、修订、报批并组织实施，对各部门执行情况进行监督、检查；

2、组织、安排公司各种会议，会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议纪要等；

3、公司来往文件和信函的收发、登记、传阅，做好公司公文的拟订、审核、传递、催办和监督检查等工作；

4、做好公司档案资料的归档管理工作；

5、做好公司印章使用管理工作；

6、及时做好公司各项证照检审及证照办理工作；

7、抓好公司企业文化的策划和建设工作。

（三）人事管理工作：

1、公司人力资源的政策、各项规章制度的拟定、修订、报批并组织实施、执行。

2、集团各公司人员的招聘、录用、辞退和奖罚工作；

3、按制度办理人员入职、试用、转正、调动、离职等手续；

4、制订集团岗位编制，协助各部门开发和利用人力；

5、制定公司培训计划，组织员工培训工作、员工活动；

6、拟定公司薪酬制度和方案、建立员工激励和约束机制，报批并组织实施，7、抓好集团各公司的考核管理和监督检查工作；

8、管理公司员工考勤，不定期抽查员工到岗情况，建立完善合理的员工考勤监管机制；

9、按制度做好公司员工社保的申请、审核、审批工作，并做好购买社保及相应工作；

10、每月按时制作月度考勤、考核、工资表等。

（四）服务保障、对外联络对内协调等工作：

1、集团各公司的服务、监督检查工作；

2、管理集团公司仓库，监督采购部门工作，审核并办理部门办公用品申领等工作；

3、对各部门资产定期统计、检查、核对，协助处理报废、修理、调拨等事项；

3、集团各公司日常后勤保障工作，包括车辆维护保养、会务安排、办公用品等；

4、协助集团各公司对外业务联系、对外关系协调工作。

二、创收、成本控制

1、各部门水电、纸张、办公用品成本节约控制；

2、市场停车费用监管等；

3、会议室出租。

三、其他

1、完成、协助、主导公司下达的临时工作任务；

2、配合各部门处理日常工作问题；

3、协助处理各部门事物性工作。

第五篇：文艺部日常工作

文艺部日常工作

部长：

1.完成书记、副书记、导员、主席、副主席交代办理的有关工作。

2.认真值班，经常到学工办咨询老师相关的工作。

3.以文艺活动的方式积极宣传我院；负责我院扫文艺盲活动；为各大型文艺晚会，联谊会等做好节目准备工作。

4.做好学院内文艺活动的组织策划和执行工作。根据学院内部的情况，定期举办适宜的的文艺活动。

5.平时多注意发现培养文艺人才，调动文艺爱好者的积极性，充分发挥其为广大学生服务的作用。

6.加强与学生会其它各部门的联系，相互配合，使文艺工作得到顺利展开。

副部长：

1.完成书记、副书记、导员、主席、副主席、部长交代办理的有关工作。

2.认真值班，并经常到学工办熟悉学生会内部诸多事情办理的流程。

3.积极组织文艺活动，并为每一个文艺活动认真构思、准备、排练。争取做到文艺活动的创新、出彩。

4.定期召开内部会议，加强干事与部长、副部长之间的联系，使整个部门团结在以部长为核心的周围。

5.认真负责与文艺相关的几个学院社团，比如：舞蹈社团、礼仪社团、主持人社团等的训练工作。在平时的训练中发现更多的人才。

6.积极同其余部门的进行配合，争取做到合作默契，共同将活动做好。

经济学院文艺部

2013.11.2