综合管理部内控工作小结（最终版）

第一篇：综合管理部内控工作小结（最终版）

综合管理部内控工作小结

内部控制作为企业生产经营活动自我调节和自我制约的内在机制，处于企业中枢神经系统的重要位置。内部控制的健全与否，是单位经营成败的关键。为了更好的完成内控工作，集团公司专门成立了内控工作组，根据工作组的部署安排，我们综合管理部具体按照以下四个阶段实施。

第一阶段：现有制度、流程的梳理

综合管理部主要负责内控制度中关于社会责任（安全、质量、环保、节能）、工程项目、固定资产和业务外包四个章节的内容。按照指引要求，我部对现有制度进行梳理统计，共有制度39个，其中安全方面10个，质量方面10个，环保方面6个，固定资产方面12个，工程项目方面1个。我部无流程示意图。

第二阶段：缺陷、缺失制度的梳理

根据指引要求，我部经过一周的梳理，统计出缺失制度8个，其中：安全方面1个，为《安全监督办法》；环保方面2个，为《环境保护事件管理制度》和《环保档案管理制度》；节能方面1个，为《能源管理制度》；工程建设方面3个，为《工程变更管理办法》、《完工项目后评估制度》和《工程项目决策失误责任追究办法》；业务外包方面1个，为《外包业务管理办法》。通过部门相关人员的沟通探讨，我部现有制度无缺陷。

第三阶段：对缺失制度的补充完善。

根据内控工作组的安排以及前两个阶段的梳理，我部专门针对缺失制度，组织相关人员对其进行编写并对编写的初稿认真研究，反复讨论，对制度中的每一条款项严格把关，逐字逐句进行审查，力求做到全面、严谨、无漏洞，现已将编写好的制度上交内控工作组。

第四阶段：整理制度风险点并进行穿行测试

我部现已有45个制度，关于这些制度的风险点，我部已基本整理完成，目前正在进行穿行测试这部分的工作。

经过这段时间的学习和工作，我们认识到在制度方面的缺陷和不足，主要原因是部分分管口无专职人员负责内控方面的工作，经过部门领导的协调，现在人员已经备足，各口均有专职人员负责内控工作。在今后的工作中，我部会继续按照内控工作组的部署安排，结合企业的实际情况，在规定期限内圆满完成内控工作。

综合管理部

第二篇：综合管理部考核小结

综合管理部考核小结

我于6月9日交流到营业部综合管理部工作，主要从事文秘、宣传、法律等工作。现将近期的工作作如下总结：

一、严于律己，宽于待人，当好服务员。

作为一个党员，我坚持以高标准来严格要求自己，工作中始终坚持勤奋、务实、高效、高质的作风，坚决服从领导安排，不计得失、不挑轻重。对工作，只注轻重缓急，不分彼此厚薄，力求以最高的效率获得最好的工作成效，没有因自己的失误耽误领导交办的事情。对人谦虚宽容，以诚待人，不趋炎附势，也不欺上瞒下。我始终把自身摆在一个服务员的位置，力求服务好领导，服务好基层，服务好同事。

二、脚踏实地，爱岗敬业，做好宣传员。

由于从事的是文秘、宣传的“喉舌”岗位工作，稍有疏忽就有可能对单位的形象产生不良的影响。在简报的撰写、编辑过程中，我坚持以营业部业务经营为导向，发挥好简报的宣传动员、鼓舞士气，促进发展的作用，坚持宁缺毋滥的原则，力求每篇简报都尽善尽美。自去年6月份以来，共编辑简报31期，撰写简报12篇。在对外宣传上，力求在社会上树立良好的企业形象和达到家喻户晓产品宣传效果。目前，在《都市时报》和《春城晚报》上共发表形象和业务产品类软文38篇，取得了较好的宣传效果，有不少客户看到报纸上产品宣传后，纷纷打进综合管理部的对外热线3155378要求办理相关业务。办会是综合管理部的一项重要工作，近9个月来，共协助领导撰写大型会议材料3篇，单独撰写各种活动材料15篇。通过脚踏实地的勤奋工作，自身的写作水平得到了明显的提高，较好的发挥了宣传员的作用。

三、依法合规，勤勉尽责，做好守门员

法律岗位工作，是一项重要风险防范工作。从接手法律事务以来，为了尽快熟悉和胜任这项工作，我积极搜索原法规部的资料学习，主动向前辈请教、向上级领导求教，在工作之余，寻找相关法律书籍对照学习，在较短时间内进入了角色，单独处理各种法律事务。从去年10月至今年2月末，共出具合同法律审查意见58份；牵头召开案审会2次；协助领导处理涉诉纠纷4起，非涉诉法律纠纷2起；受理前台部门和支行法律咨询40余次。此外,在领导的组织和帮助下，进行了全辖支行和本部部门的非制式合同自查、抽查工作。共自查了本部各部门非制式合同45 份；督促并指导21家支行对116份非制式合同进行了自查；另外，对潘家湾支行7份和安宁市支行18份非制式合同进行了现场检查。通过不懈的努力，去年未发生一起单纯因合同纠纷而产生的涉诉案件，较好的发挥了风险守门员的作用。

四、勤学好问，取长补短，做好学员

通过几个月的努力学习和不断摸索，我取得了一些成绩，获得到了较大的进步，但自身仍然存在很多不足之处，比如工作方法不成熟，沟通协调不够到位等。今后我将不断虚心向领导、向同事学习，时时反省总结，扬长避短，不断提高。我坚信只要尽心去学，努力去做，就一定能够把工作干得更好。

第三篇：企业综合管理部09年上半年工作小结

企业综合管理部2009年上半年工作

小结

时光飞逝，不经意间2009年已过去了一半。上半年，综管部在总经理室正确领导下、在各兄弟部门和车间支持配合下、在本部门全体同仁共同努力下，完成了本部门承担的各项工作任务。回顾半年来的工作，现小结如下：

一、以打造一个能打硬仗的管理团队为目标抓好干部队伍建设：企业能否战胜国际金融危机带来的巨大困难，实现09年经营目标，关

键在能否有一个团结高效、能打硬仗的管理团队、技术团队。作为负责管理和考核干部的综合管理部门，年初，根据总经理室的要求，我们对全厂所有

中层以上干部08的工作进行了认真的考核，对中高层管理干部岗位在全厂进行了公开公平公正的竞聘，并筹备组织了竞聘演讲会。通过干部述职、群众测评、个人竞聘演讲、领导评议、研究确定任命，按时间进度和工作要求完成了这一重要工作。紧接着对于直接指挥生产一线工作的基层干部—技术员、统计员、工段长，同样也通过严格的竞聘、选聘，让他们明确岗位职责，激励他们尽职尽力做好工作。为提升干部素质，我们认真抓好干部培训工作：国际金融风暴的影响使定单利润空间减少，09年更要求我们必须通过科学管理挖掘内部潜力，减少浪费提高效率从每个细节做起，针对我们现场管理的不足，迫切需要提升管理人员的现场管理能力，因此，综管部经过事先精心选择教材，确定组织全体中层以上干部、工段长、统计员参加《现场管理十大利器》课程的培训，集中收看著名生产管理专家徐明达教授讲课录像，并组织结合实际管理情况进

行交流，通过学习和交流提升管理人员的管理理念和实际工作能力。管理干部通过培训学到了实用的知识。并在实际工作中进行了卓有成效的应用，为企业带来了较好的经济利益。在干部考核方面，综管部每月对管理干部进行严格的绩效考核，对当月发生的质量事故纠正预防，管理人员分配与企业经济效益挂钩，不断地激励干部的上进心和工作责任心，保持了工作的活力。

二、抓目标管理推动企业各项工作的开展做好人力资源管理和培训：年初，总经理室经过深入研究讨论，制定了2009经营目标。综管部按领导要求，围绕厂部总目标认真进行目标分解工作，并及时落实到全厂各部门和车间，组织并隆重召开了由全体管理干部、技术人员参加的目标责任书签约会议，各部门和车间第一责任人与总经理签订了2009目标责任书。部门和车间按要求把本部门的目标指标进一步细化，分解和落实到每一个岗位。通过目标管理

大家明确了方向、鼓舞了斗志，在各自的工作岗位上能有意识地、主动地朝着目标努力去完成。每个月通过目标的考核，促进各岗位不断地改进工作、不断地取得成效。通过目标管理将企业总目标变成了全厂各部门、每一个员工的自觉行动，使企业的各项工作有条不紊、朝着同一个方向形成了合力。企业要实现战略目标，人是关键因素，人力资源是企业核心资源。抓好人力资源管理为企业经营目标的实现提供坚实的人力基础是综管部的一项重要职责，必须时刻关注和及时满足生产经营工作需要，配置合适的、高素质的管理人员和各个生产岗位工人。针对企业人员流动情况，我们与各个车间管理干部一起，一方面做好稳定现有员工工作，另一方面紧抓招聘，采取发动员工带人，多次不辞辛劳出差外地，积极与学校联系洽谈，落实招聘员工，及时补缺充实生产流水。我们注重抓好对员工的教育培训，在做好对员工厂规厂纪、行为规范教育

以及跟踪要求车间班组做好新员工技能培训的同时，注重利用各种形式引导员工树立正确的人生观、职业道德、敬业精神，增强了企业的凝聚力。1～6月份新进员工xxx人，新员工培训和教育管理任务十分繁重，各个车间也都对他们做了大量培训工作，综管部对新员工加强跟踪和考核，通过新员工的实习总结了解到他（她）们的真实思想，针对个人的情况做好他（她）们的工作，使新员工尽快成熟起来，自觉按工厂严格的管理规范要求做事。

三、以员工满意为目标搞好后勤服务：上半年本厂生产任务十分繁重，员工工作很辛苦，因此，作为后勤部门，理所当然的应该做好我们的后勤服务工作，改善服务质量。年初，综管部领导提出了加强后勤食堂、服务部、宿舍的管理，将提高满意度作为重点，让员工吃的卫生吃的满意，能够在舒适的环境中愉快的生活、精力旺盛的投入到工作中去。综管部分管领导对食堂后勤人员

提出工作要求，食堂管理人员会同厨师每周排好菜谱，在市场物价不降、公司标准不变的情况下精心操作尽量在口味上下功夫。服务部人员提倡微笑服务，不卖过期食品，保证员工的安全。宿舍严格执行宿舍管理制度，每天检查，每月评选，好的表扬，不好的限期整改，贴红星、每天公布，每月通过召开宿舍长会议对员工遵守制度进行教育，员工遵守制度的自觉性有了提高，每天关心公布出的小红星的多了。上半年在员工中进行了对后勤服务满意度问卷调查，测评满意度76%，员工对后勤工作给予了认可。通过调查我们也找出了后勤服务中的不足之处，使得在今后的工作中有了改进提高的方向。在车间生产12全文查看

第四篇：企业综合管理部18年上半年工作小结

企业综合管理部2018年上半年工作小结免费文秘网免费公文网

企业综合管理部2009年上半年工作小结2010-06-27 22:59:30免费文秘网免费公文网企业综合管理部2009年上半年工作小结企业综合管理部2009年上半年工作小结(2)

时光飞逝，不经意间2009年已过去了一半。上半年，综管部在总经理室正确领导下、在各兄弟部门和车间支持配合下、在本部门全体同仁共同努力下，完成了本部门承担的各项工作任务。回顾半年来的工作，现小结如下：

一、以打造一个能打硬仗的管理团队为目标抓好干部队伍建设：企业能否战胜国际金融危机带来的巨大困难，实现09年经营目标，关键在能否有一个团结高

效、能打硬仗的管理团队、技术团队。作为负责管理和考核干部的综合管理部门，年初，根据总经理室的要求，我们对全厂所有中层以上干部08的工作进行了认真的考核，对中高层管理干部岗位在全厂进行了公开公平公正的竞聘，并筹备组织了竞聘演讲会。通过干部述职、群众测评、个人竞聘演讲、领导评议、研究确定任命，按时间进度和工作要求完成了这一重要工作。紧接着对于直接指挥生产一线工作的基层干部—技术员、统计员、工段长，同样也通过严格的竞聘、选聘，让他们明确岗位职责，激励他们尽职尽力做好工作。为提升干部素质，我们认真抓好干部培训工作：国际金融风暴的影响使定单利润空间减少，09年更要求我们必须通过科学管理挖掘内部潜力，减少浪费提高效率从每个细节做起，针对我们现场管理的不足，迫切需要提升管理人员的现场管理能力，因此，综管部经过事先精心选择教材，确定组织全体中层以上干部、工段长、统计员参加《现场管理十大利器》课程的培训，集中收看著名生产管理专家徐明达教授讲课录像，并组织结合实际管理情况进行交流，通过学习和交流提升管理人员的管理理念和实际工作能力。管理干部通过培训学到了实用的知识。并在实际工作中进行了卓有成效的应用，为企业带来了较好的经济利益。在干部考核方面，综管部每月对管理干部进行严格的绩效考核，对当月发生的质量事故纠正预防，管理人员分配与企业经济效益挂钩，不断地激励干部的上进心和工作责任心，保持了工作的活力。

二、抓目标管理推动企业各项工作的开展做好人力资源管理和培训：年初，总经理室经过深入研究讨论，制定了2009经营目标。综管部按领导要求，围绕厂部总目标认真进行目标分解工作，并及时落实到全厂各部门和车间，组织并隆重召开了由全体管理干部、技术人员参加的目标责任书签约会议，各部门

和车间第一责任人与总经理签订了2009目标责任书。部门和车间按要求把本部门的目标指标进一步细化，分解和落实到每一个岗位。通过目标管理大家明确了方向、鼓舞了斗志，在各自的工作岗位上能有意识地、主动地朝着目标努力去完成。每个月通过目标的考核，促进各岗位不断地改进工作、不断地取得成效。通过目标管理将企业总目标变成了全厂各部门、每一个员工的自觉行动，使企业的各项工作有条不紊、朝着同一个方向形成了合力。企业要实现战略目标，人是关键因素，人力资源是企业核心资源。抓好人力资源管理为企业经营目标的实现提供坚实的人力基础是综管部的一项重要职责，必须时刻关注和及时满足生产经营工作需要，配置合适的、高素质的管理人员和各个生产岗位工人。针对企业人员流动情况，我们与各个车间管理干部一起，一方面做好稳定现有员工工作，另一方面紧抓招聘，采取发动员工带人，多次不辞辛

劳出差外地，积极与学校联系洽谈，落实招聘员工，及时补缺充实生产流水。我们注重抓好对员工的教育培训，在做好对员工厂规厂纪、行为规范教育以及跟踪要求车间班组做好新员工技能培训的同时，注重利用各种形式引导员工树立正确的人生观、职业道德、敬业精神，增强了企业的凝聚力。1～6月份新进员工xxx人，新员工培训和教育管理任务十分繁重，各个车间也都对他们做了大量培训工作，综管部对新员工加强跟踪和考核，通过新员工的实习总结了解到他（她）们的真实思想，针对个人的情况做好他（她）们的工作，使新员工尽快成熟起来，自觉按工厂严格的管理规范要求做事。

三、以员工满意为目标搞好后勤服务：上半年本厂生产任务十分繁重，员工工作很辛苦，因此，作为后勤部门，理所当然的应该做好我们的后勤服务工作，改善服务质量。年初，综管部领导提出了加强后勤食堂、服务部、宿舍的管理，将提高满意度作为重点，让员工吃的卫生吃的满意，能够在舒适的环境中愉快的生活、精力旺盛的投入到工作中去。综管部分管领导对食堂后勤人员提出工作要求，食堂管理人员会同厨师每周排好菜谱，在市场物价不降、公司标准不变的情况下精心操作尽量在口味上下功夫。服务部人员提倡微笑服务，不卖过期食品，保证员工的安全。宿舍严格执行宿舍管理制度，每天检查，每月评选，好的表扬，不好的限期整改，贴红星、每天公布，每月通过召开宿舍长会议对员工遵守制度进行教育，员工遵守制度的自觉性有了提高，每天关心公布出的小红星的多了。上半年在员工中进行了对后勤服务满意度问卷调查，测评满意度76%，员工对后勤工作给予了认可。通过调查我们也找出了后勤服务中的不足之处，使得在今后的工作中有了改进提高的方向。在车间生产

第五篇：内控部工作职责

内控部工作职责：

一、子公司、控股公司财务监督

1、负责根据国家和总部相关管理制度要求，在子公司、控股公司范围内健全财务管理与会计制度及实施细则，并组织实施；

2、负责规范属子公司、控股公司的的会计核算；

3、负责对子公司、控股公司实施财务风险控制，指导子公司、控股子公司开源节流，优化资金占用，定期对子公司、控股公司财务报表进行分析，为公司管理层提供决策支持；

4、负责在子公司、控股公司实施收支两条线和预算管理，严格规范财经纪律。

二、资金控制管理

1、负责制定公司的费用报销及付款制度；

2、负责检查各项资金支出情况。

三、成本消耗管理

1、负责制定、修订公司生产成本管理制度，跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。

2、负责进行生产成本分析，提交成本分析报告；

3、负责生产预算执行情况分析、报告。

四、存货结构管理

1、负责制定、修订公司存货管理制度，跟踪、检查执行情况，对存货实行制度监控；

2、负责进行存货分析，提交存货分析报告；

3、负责存货预算执行情况分析、报告；

4、负责包括采购计划和资金计划的审定，重要合同会签，参与和监督招标、议标的采购，以及相关控制评价工作。

五、应收账款管理

1、负责制定、修订公司应收账款管理制体系，跟踪、检查及帮助各部门、子公司和控股公司相关制度的执行，降低管理风险；

2、负责对应收账款管理体系的执行情况进行检查评价，对其中的薄弱环节应及时加以纠正、完善；

3、负责参与赊销客户的信用资料的审核；

4、负责参与赊销客户的信用额度动态管理的审核.六、流程执行管理

1、负责根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部控制流程、政策、方法及执行标准；

2、负责依据公司管理的需求组织并执行公司的内部控制工作，帮助各部门、下属子公司及控股公司现场规范相关的业务流程及操作规程，降低管理风险；

3、负责协调公司的内部控制自我评估项目，确保公司的有效控制达到管理层的控制目标：

1)协助流程及控制主人制定无效控制的补救计划，及跟踪计划，确保无效控制得以控制并转为有效；

2)给流程及控制主人提供关于内控方面的培训，建立及维护内部控制、自我评估、测试模板及工具，文件存档标准，及管理证明；

3)检查各控制主人的自我测试工作效果，包括测试样本，测试文件的归档等。

4、负责检查公司总部、下属子公司及控股公司相关运营、财务、人事等业务政策及流程情况；

5、负责制定及优化公司总部、下属子公司及控股公司风险评估体系；帮助管理层鉴别公司总部、下属子公司及控股公司管理上存在的风险；

6、负责平衡内部控制的要求与实际的业务发展的冲突，其他与内部控制相关的工作。