第一篇：化工包装材料标识及可追溯操作规程
Q/LSHG3 0080509.0 化工包装材料标识及可追溯操作规程 目的
通过对原辅包装材料、半成品及成品做出标识，达到识别产品，掌握产品控制状态，实现产品质量的可追溯性。2 范围
适用于对PVDC肠衣膜、复合膜、瓦楞纸箱的原辅包装材料、半成品、成品的标识和追溯。3 职责
3.1 仓库保管员负责对原辅包装材料、成品等物资的标识。
3.2 车间负责生产过程中半成品、成品以及生产区域暂存的原辅包装材料等物资的标识。
3.3 品管员负责不合格原辅包装材料、半成品、成品的标识。4 内容
4.1原辅包装材料的标识
4.1.1 对感观判定直接接收的原辅包装材料，由接收品管员用《接收检验结果通知单》对所接收的原辅包装材料进行标识，写明供应厂家、产品名称、数量、质量情况与接收意见等内容。
4.1.2 对需要送检或试验的原辅包装材料，接收品管员用《双汇集团产品质量检验卡》进行标识，注明“据检测结果评审”、“据试验结果评审”等字样。4.1.3 对感观判定不合格需要退货的原辅包装材料，由接收品管员用《接收检验结果通知单》进行标识，在处理意见栏内填写“拒收”、“退货”等字样。4.1.4 仓库保管员对进入公司的原辅包装材料进行分类、分批保管；未经检验和试验的原辅包装材料，由仓库保管员负责隔离存放，并标识“待检”；检验不合格的原辅包装材料，由仓库保管员隔离存放，由品管员确认并用《双汇集团产品质量检验卡》标识“不合格”；确保库存原辅包装材料标识正确、Q/LSHG3 0080509.0 清晰。
4.1.5 仓库保管员维护好原辅包装材料的标识，并保管好。
4.1.6 品管员对发现的当班使用的原辅包装材料少量不合格品，用《双汇集团产品质量检验卡》标识“退回厂家”等处理意见，车间、仓库保管员、采购部门按品管员处理意见对不合格品进行处理。4.2 生产过程中的成品、半成品的标识
4.2.1 合格的半成品品管员不做标识，由车间对半成品做好相应标识，直接进入下道工序；
4.2.2对不合格的半成品需要处理的，由品管员用《双汇集团产品质量检验卡》进行标识，标识内容按相应产品不合格品控制操作规程执行； 4.2.3对合格的成品品管员不作标识，由车间对合格的成品进行标识，标识生产时间、规格等；
4.2.4对不合格的成品由品管员用《双汇集团产品质量检验卡》进行标识，标识内容按相应产品不合格品控制操作规程执行；
4.2.5包装后的合格成品品管员不作标识，由成品仓库管理人员负责标识，包装后的不合格产品，由品管员用《双汇集团产品质量检验卡》进行标识，填写内容按相应产品不合格品控制操作规程执行；
4.2.6对各工序当时不能判定质量需进一步检验确定或检测的，由品管员用《双汇集团产品质量检验卡》标识“待评审”、“待检验”等； 4.2.7产品试验时，按照《化工包装试验管理规范》执行。
4.2.8随着下道工序标识的产生，上道工序标识可自动消失，如果因客观或偶然因素而丢失或无法表明检验状态时，应重新检验后进行标识。4.3产品追溯管理
根据产品标识的情况，各相关工序对加工、检验过程要做好统计记录工作，并将记录予以保存，保证产品的可追溯性。
Q/LSHG3 0080509.0 5 相关文件和记录
5.1 PVDC印刷肠衣膜不合格品控制操作规程 5.2吹膜类产品不合格品控制操作规程 5.3复合膜（袋）不合格品控制操作规程 5.4瓦楞纸箱不合格品控制操作规程 5.5 接收检验结果通知单 5.6 双汇集团产品质量检验卡 5.7化工包装试验管理规范
第二篇：标识和可追溯性控制程序
标识和可追溯性控制程序
目的
对产品进行适当的产品标识，防止误用，确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；对生产过程中各阶段的检验和试验的产品按规定进行检验状态标识，确保只有经检验和试验合格或经批准的产品才能转序使用、安装和交付。2 范围
适用于本公司从物资进公司到产品交付的全过程中对标识(包括产品标识和状态标识，唯一性标识，下同)和可追溯性的控制和管理。3 相关文件
3.1 QP/ZFQ014-2010C 顾客财产控制程序 3.2 QP/ZFQ003-2010C 不合格品控制程序 4 职责
4.1 质量管理负责标识和可追溯性的策划和归口管理。
4.2 采购部物资采购人员负责采购的相关进货物资的标识和保持。
4.3 质量管理部进货检验人员负责进货物资的检验或验证后的检验状态的标识“待检品”、“已检合格”；产品检验人员负责过程产品、最终产品的标识和检验后的检验状态“合格品”、“不合格品”、“待处理”、“返修品”、“报废”的标识。
检验人员负责“紧急放行”产品的标识；负责标识移植或遗失后重新标识的确认； 负责交检产品“待检验”标识的保持。
4.4 各库房负责库房内相关物资标识的实施和保持。
4.5 销售公司销售人员负责顾客提供物资的产品标识和“待检验”标识，并保持。4.6 各车间负责生产产品的“待检验”标识；各车间人员和库房管理人员负责已有标识的保护和保持。5 工作程序 5.1 产品标识的方式
5.1.1 产品标识的方式可根据具体情况采用: 标签、铭牌、单据、记录、印章、油漆书 写或其他标记等。我公司规定我公司出公司产品以最终产品的标识加上“合格证”作为出公司产品的标识。
5.1.2 标识应清晰、牢固、耐久，并符合规范要求。
5.1.3 进货物资的产品标识的内容可包括编号、名称、型号、规格、材质、生产公司名、批号或进公司日期、数量、颜色等。5.2 检验和试验状态的分类 检验人员按《检验和试验控制程序》检验后，对产品作出检验状态标识，用油漆或石笔书写于钢板表面，检验和试验状态分为: “待检验”、“合格品”、“不合格品”、“待处理”、“返修品”、“报废”六种。5.3 进货物资的产品标识
5.3.1 采购人员在购回物资时，应保持物资原有标识(如标签、铬牌、包装上的名称、型号规格等标识、出公司合格证等)，对要求具有质量证明文件的产品，还必须随带产品合格证、质量证明书(保证书)等来作为该产品的标识(不需要进行再标识)。
5.3.2 顾客提供的物资由接收人员用标明名称、规格、数量、合同号以及用于何种产品的《顾客财产记录单》以及用其本身铭牌等来标识。顾客提供的图样和技术资料，用顾客图样或资料原有编号或名称以及《顾客财产记录单（技术资料）》进行标识。
5.3.3 检验员在进货检验中应确认和保持产品标识，在检验过程中做好产品标识转移工作.5.3.4 检验合格入库后的产品，库管人员应按如下要求保持或实施产品标识: a)原材料用其本身所带的合格证、质量证明书、标签来标识。带有标明品名等的外包装的物资，以其外包装上品名、型号、规格等及原有的产品标签或合格证来标识；不能整件发出时，要留下原有标签或合格证作为产品标识，而发出的零星产品，如可能产生混淆，则凭入库检验单“合格”印章来标识或用原有标签或合格证的复印件来标识。
b)库房内产品堆放后，由库管人员用堆放区域、货位、标签等来标识；
c)进货检验合格的产品，如直接进入生产现场，一般用其随带的合格证、标签来标识;如其不具备时，则凭入库检验单“合格”印章来标识。
d)顾客提供物资按《顾客财产控制程序》，用《顾客财产记录单》及单上标注的“标识”内容来进行标识。《顾客财产记录单》中“标识”栏内容，一般用“物资名称、型号、规格、数量，用于何种产品、合同号”等，根据具体情况，在能标识清楚的前提下，可选择其中的几项即可。
5.3.5 当进货物资紧急放行时，由进货检验人员用《紧急/例外放行申请审批表》并按其所注明的唯一性标记在物资上进行唯一性标识，该《紧急/例外放行申请审批表》和唯一性标记即为产品标识。《紧急/例外放行申请审批表》上的“唯一性标记”，可用“材质、规格、合同号、批号、数量”来作标记。也可视具体情况予以简化。5.4进货物资的检验状态标识
5.4.1 进货物资由采购人员负责填写《入库单》，随物资同行作为“待检验”状态标识;•若同批进货物资较多，可将该批物资放在“待检验”区内作为状态标识，若“待检验”区内放不下，则应将进货物资集中堆放并在上面放“待检验”牌来标识。
5.4.2 进货物资经检验后，检验员应将不合格的进货物资放入“不合格”区域内或以“入厂物资检验单”上盖“不合格”印章或出据《不合格通知单》来标识；合格的用有检验员盖上“合格”印章的《入厂物资检验单》来标识，也可堆放在“合格”区内或用“合格”标牌、标签来标识。
5.4.3 允许在库房内划出专门区域作为“待检验”区、“不合格”区。
5.4.4 接收入库的(堆放在“待检验”和“不合格”区域除外)•进货物资均为合格产品，用货位、货架上的产品标识或物资上的标签作为物资的“合格”状态标识。
5.4.5 因生产急需执行紧急放行的进货物资用其唯一性标识和《紧急放行/例外接受申请单》来作为“待处理”状态标识。5.5 生产过程中的产品标识
5.5.1 库房中物资整件发出时，用其原有的合格证或产品标签作为产品标识；当零星发出时，如可能产生混淆，则以《出库单》或标签来作为产品标识。
5.5.2 生产过程中的产品以其对应的生产记录和检验记录分别作为产品标识和“待检验”、“合格品”、“不合格品”、“待处理”、“返修品”、“报废”等检验状态标识。5.6 最终产品的标识
5.6.1 最终产品的产品标识一般采用印记；用油漆喷刷车型代号公司名代号、分组代号入库日期等进行标识。
5.6.2 最终产品的检验状态标识用生产记录来标识。检验记录作为最终产品“合格”或“不合格”标识。
5.7 出公司产品的标识
出公司产品以最终产品的标识加“合格证”来作为出公司产品的标识。5.8 唯一性标识
5.8.1 当合同、法律法规和顾客财产(物资财产)及进货物资，在发生《紧急放行/让步接受》等对追溯性有要求时，应规定“唯一性标识”并进行记录，由技术部填写《唯一性标识登记表》，并通知有关部门。技术部和质量管理部两个部门各保存一份《唯一性标识登记表》。5.8.2 唯一性标识的规定
a)当法律、法规有可追溯性要求时，则以法律、法规号或法律、法规名称及发布日期作为唯一性标识。
b)当合同有可追溯性要求时，则以合同号作为唯一性标识。
c)当有顾客财产(生产物资)时，按5.3.4d)条款的规定作唯一性标识。
d)当进货物资发生《紧急放行/让步接受》时，按5.3.5条款的规定作为唯一性标识。e)当最终产品出现不合格品而又进行“例外放行”时，则用《不合格品通知单》表码号和编号作为唯一性标识。我公司除非顾客自愿要求以外，不执行产品例外放行的规定。5.8.3 技术部在填写《唯一性标识登记表》时，一定要明确或确定出唯一性标识可追溯的范围。5.9 可追溯性控制和管理
5.9.1 紧急、例外放行产品，可通过其上的唯一性标识和《紧急/例外放行申请审批表》中对应的使用和流向记录进行追溯。
5.9.2 顾客提供的物资用对应的《顾客财产记录单》进行追溯。
5.9.3 当合同要求时，有关人员应按要求做好标识或记录，以便顾客或其代表进行追溯。5.9.4 当按本公司承诺或合同要求进行服务时，服务人员在服务完成后所填写的有关《服务记录表》，可作为追溯服务质量的证据。
5.9.4 工作、检验记录上有关人员的签名可作为追溯其工作质量的证据。
5.9.5 各种质量记录可作为追溯产品质量控制的证据，如不合格品可通过有关检验记录进行追溯，文件和资料的发放现场或区域和数量可通过其“文件发放登记表”进行追溯。5.10 公司对实施批次管理的产品：
5.10.1生产制造部按批次实施工艺、工位流程卡管理，详细记录投料、加工、装配、调试、检验的数量、质量、操作者、检验者和批次号，并按规定保存。5.10.2 质量管理部使用产品的批次标记与原始记录保持一致。
5.10.3 销售公司负责批次产品交付前的清况和交付后的分布、场所的记录。
5.10.4 质量管理部记录批次采购物资的合格证明，记录批次中不合格品审理结果与处置结果，以便于追溯。
5.11 当出现不合格品时应按《不合格品控制程序》执行。用其相应的记录进行追溯。5.12 检验和试验状态标识的管理
5.12.1 “待检验”状态标识牌由各库房及车间保管，“合格品”、“不合格品”、“待处理”、“返修品”、“报废”状态标识牌由检验人员保管。使用后，若状态改变或转入下一工序，应由下道工序人员及时交回原标识牌。最终产品标识由质管部登记、保管，技术部负责制作；“合格证”由综合管理部负责订制和保管。
5.12.2 各检验员使用的专用印章，由质量管理部发放，发放时检验员应签字领用，调离岗位时必须退回质量管理部。检验员对领用的专用印章必须妥善保管，并在授权范围内使用。6 质量记录
6.1 顾客财产记录单
6.2 紧急/例外放行申请审批表 6.3 不合格品通知单 6.4 文件发放登记表 6.5 入厂物资检验单
第三篇：标识和可追溯性管理办法
标识和可追溯性管理办法 范围
本办法规定了产品标识和检验、试验状态标识、安全和环保标识的控制要求，以及产品可追溯性的实现。
本办法适用于工程建设整个过程产品标识以及检验和试验状态标识、施工过程中的安全/环保标识管理工作。2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000 GB/T 24001—2004 idt ISO 14001:2004 3 职责
3.1 经营计划部负责工程物资出库前标识的检查控制；
3.2 工程部负责工程物资出库后及工程过程设施、产品标识的检查与控制； 3.3 运行部负责对发电生产设备系统标识的检查与控制；
3.4 施工单位负责所有标识的具体实施，应根据本办法有关规定，制定相应的标识管理控制实施细则,报业主单位及监理单位审批；
3.5 监理单位负责对所有标识实施情况进行全过程管理、检查和控制； 3.6 其他单位和部门负责分管范围内标识的管理和控制； 3.7 安健环部负责对标识管理程序执行情况进行审查、监控。4 管理内容和方法
4.1 标识的类型 火电工程建设现场的标识有以下几种类型：
——产品标识，包括材料、构配件、设备、中间和最终工程产品或过程； ——产品检验状态标识，区分合格、不合格、待检等状态；
——有可追溯性要求的惟一性标识，追溯产品历史，所处场所的能力；
——安全和环保有关的标志，如重要排污口、垃圾分类存放区、可回收再生废物等。4.2 标识的方法根据标识的区域、状态等不同情况，标识可分为分区标识、实体标识、状态标识、文件标识等。
4.2.1 分区标识是按照验收（检测）与否分为已检区、待检区、已检待判区；按照验收（检测）结果分为合格区、不合格区、报废（拒收）区；按照物资不同分为各种设备区、钢材区、半成品区、沙、石料区等。
4.2.2 实体标识是根据不同的工程过程物资、设施、产品等进行的具体标识。如：对物
质量管理体系要求
环境管理体系要求及使用指南
GB/T 28001—2011 职业健康安全管理体系规范 资采取挂牌、涂色或印记等方式。
4.2.3 状态标识是根据具体不同的物资、设施、产品的验收（检测）与否和结果，分为已检、待检、合格、不合格、已检待判和合格、不合格、报废（拒收）；根据情况不同可采取挂牌、标牌、文件记录等方式。
4.2.4 文件标识是对那些不适宜进行实体标识和实体状态标识的物资、设施、产品所采取的文件记录标识方式。如：各种监视、测量、检验、验收活动过程记录等。4.3 标识管理的要求
4.3.1 设备管理尽可能采用 KKS 编码系统。
4.3.2 施工单位对直接影响工程质量的所有物资、设备、材料、设施、过程产品、半成品应做出范围界定，对有关标牌、挂牌、标签、涂色、钢印、记录等有关标识的方法进行规定，形成文件报业主单位及监理单位审批，并予以实施。
4.3.3 物资、设备、材料、过程产品、半成品应分区管理，分区标识采用标牌方式。4.3.4 各物资、设备、材料、设施、过程产品、半成品应根据规定进行实体标识和状态标识。
4.3.5 对各种监视、测量、检验、验收的实体应根据规定要求及时做出状态标识。4.3.6 在有可追溯性要求时，应使标识和作为标识的记录是唯一性的。4.3.7 标识的方式应符合对象的类别及所处的环境。
4.3.8 标识应清晰、明显、牢固、耐久，并且不影响物资的使用功能。
4.3.9 对待检、不合格、或报废（拒收）物资的标识和危险品的标识及用于安全和环保的标识应按照有关规定做到醒目。4.4 物资、设施、产品标识管理
4.4.1 物资、设备、设施入库后，对原标识应予保持。
4.4.2 应按国家有关规定制定有关标识方法。对无原标识的物资、设备、材料，根据标识方法采用挂牌、涂色或印记等方式进行标识。
4.4.3 物资、设施、产品搬运、使用过程中应使标识完整无损或作好标识的移置准备工作。
4.4.4 设备、材料出库时和出库后，应做好标识的移置和维护工作。4.4.5 标识遗失损坏时应等效恢复原标识。
4.4.6 对需重新标识的设备、材料，重新标识前严禁发放或使用。
4.4.7 根据物资类别不同，应建立相应的有关诸如入库时间、数量、有效期等挂牌标识。4.4.8 建设过程中使用的各种生产设施、仪器、设备、电动工器具等应有合格检定或校准等标识。
4.4.9 物资入库和发放后，应及时建立、修改标牌标识及台账，做到账、卡、物相符。4.4.10 所有设备、材料等各种物资和工程生产设施、过程产品、半产品在进行监视、测量、检查验收后，状态标识不清者严禁发放、使用或进入下道工序，否则应根据有关规定实施审批程序，作好记录并进行善后处理。4.5 对安装完成后、调试试运过程中的设备系统的标识，应按以下程序进行： 4.5.1 由运行部编制《设备系统命名挂牌标识管理办法》，经运行部主任审核，业主单位分管领导批准后下发执行。
4.5.2 运行部根据《设备系统命名挂牌标识管理办法》等有关规定，采用规定的标识方法和要求进行设备系统标识的实施，施工单位应做好工作配合。
4.5.3 监理单位和运行部、工程部应做好设备系统标识，对实施情况进行检查、监督管理工作，搞好协调、服务和配合工作。
4.5.4 运行部负责设备系统标识结果的验收管理和控制。
4.5.5 发电生产设备系统标识管理的具体内容与要求，按照有关规定和《设备系统命名挂牌标识管理办法》的具体规定执行。4.6 检验和试验状态标识
4.6.1 检验和试验状态标识的分类
——待检：未经检验和试验。——合格：经检验和试验合格。——不合格：经检验和试验不合格。——待处理：经检验和试验后待判定。4.6.2 检验和试验状态标识的基本方式
——实体标识：可采用在产品上粘贴色标、挂牌、标记符号或划分区域进行标识。一般不合格采用红色或“×”，合格采用绿色或“√”，待检或待处理采用黄色标识。
——记录标识：当无法进行实体标识时，可采用各类质量检验、试验的记录和各级签证验收卡对制造、施工、调试的检验和试验结果进行标识。4.6.3 制造、施工、调试过程产品的检验和试验状态的标识 4.6.3.1 4.6.3.2 对制造、施工、调试产品的检验和试验状态的标识由相应承包商制定具体的监理单位督促施工单位做好并且保护好检验和试验状态的记录和标识，并通实施细则，并进行控制。
过对施工过程的签证和认可，用质量验收记录的形式进行质量检验和试验状态的标识管理，在签证验收单中表明检验和试验状态。4.6.3.3 一旦发现状态标识丢失和不明时，相关责任单位/部门应追溯检验和试验记录，当不确定时，应按“待处理”处置。
4.6.4 工程最终产品的检验和试验状态的标识通过竣工验收委员会主持并出具的竣工验收证书进行标识，工程部应保存好竣工验收证书的原件，移交档案部门归档。4.7 安全和环保方面的标识
安全有关的标志和环保方面的标识（如重要排污口、垃圾分类存放区、可回收再生废物等）采用国家规定的《安全标志》、《消防安全标志》、《电力行业标志》、《道路交通标志》、《环境保护图形标志》、《建筑工地标志》、《中国国电集团公司工程建设安全设施标志标识标准化图册》进行标识。4.8 可追溯性的实现对规定有可追溯性要求的产品，应对每个或每批产品都作出惟一性标识并记录，以便实现追溯。对有可追溯性要求的施工工序，由负责施工的单位进行惟一性标识并加以记录，负责下道工序施工的单位应确认标识并予记录，以满足可追溯性要求，对实现可追溯性的惟一性标识记录和其他记录应予以保存。4.9 工程建设全过程现场的常规标识及标识方法包括但不限于以下几种：
4.9.1 金属材料标识：金属材料在仓储阶段除保持原标识外应采用挂牌标识，加工车间采用分区挂牌标识。
4.9.2 水泥、沙、石和混凝土成品料标识：水泥、沙、石料原材采用挂牌标识，水泥砂浆随泵车采用跟踪单标识。对于混凝土成品，为防止污染，一般不作实体标识而采用文件记录标识。
4.9.3 设备标识： 用于安装的系统设备保持其原标识，一般不再作进一步标识。4.9.4 焊口标识：高中压焊口焊完后，由施焊焊工打上自己的钢印号，当不允许使用钢印标识时，采用油漆笔标识或采用文件记录标识。
4.9.5 电缆标识：电缆敷设后由施工人员挂电缆标识牌。电缆接线时，由接线员做号头标识，并进行记录。
4.9.6 危险标识：对易燃、易爆、易腐蚀的物资除进行一般标识外，应进行危险标识。4.9.7 介质标识：管道介质的标识采用在管道涂漆、用颜色标明介质种类，用箭头表示介质流向的方法进行标识。
4.9.8 其他标识及标识方法按照有关规定要求进行。4.10 检查与监督
4.10.1 施工单位应对标识的实施情况进行分级检查和管理，工程部、安健环部、经营计划部和监理单位各专业工程师，应根据工程进度，对物资、设施、产品的标识进行监督检查，如在检查过程中发现标识不清、错误或遗漏，应按本办法规定和《事故、事件、不符合控制程序》、《不合格项目管理制度》执行，下发不符合通知单，必要时制订纠正措施和预防措施。整改后验证关闭，将结果送报业主单位，并将有关记录整理存档。4.10.2 工程部、安健环部、运行部、经营计划部、监理单位等各相关单位及部门，应按照分管范围，对标识实施检查管理控制。5 相关文件
《事故、事件、不符合控制程序》 《纠正措施和预防措施控制程序》 《采购管理控制程序》 《不合格项目管理制度》
《设备系统命名挂牌标识管理办法》
第四篇：标识和可追溯性控制程序
医疗投资有限公司
文件编号
XXX-QP7.5.8-2016
版本号
B/0
文件名称
标识和可追溯性控制程序
页
数
1目的对不同类型、不同批次的产品进行适当的产品标识和状态标识加以区分，防止产品在发货时发生混淆、错发，同时实现可追溯性。
2范围
适用于公司的采购产品的产品标识和状态标识。
3权责
3.1仓储管理员负责防护产品、交付过程的产品标识并进行管理。
3.2仓储管理员负责供货生产厂产品的标识、可追溯性的管理。
3.3供货商根据要求加贴产品标识，并对可追溯性进行管理；
程序要求
4.1产品标识和状态标识
4.1.1采购到货商品由本公司仓储管理员验收，查验是否具备中文标识，产品标识是否清晰，中文标识的内容应符合国家食品药品监督管理总局令(第6号)《医疗器械说明书和标签管理规定》的要求。
4.1.2商品到库后存放与“待检区”经仓储管理员验收，质量管理人员复核后办理入库。填写《入库查验记录》以便于追溯。验收不符合要求时，由采购部联系供货商按《不合格品控制程序》执行。
4.1.3
验收合格商品移至合“格品区”，根据产品类别、特性进行分类存放，建立库存卡确保在库商品不会发生混淆。
4.1.4
验收不合格商品移至“不合格品区”，并将不合格情况提交采购部，由采购部与供方交涉协商。
4.1.5
商品的发货应在“发货区”执行。仓库管理员根据销售订单进行备货，备货完成将备好商品移至“发货区”经质量管理人员复核后方可发货。
4.1.6
发货商品应进行必要地包装防护，并在外包装标明收货单位、收货地址、联系人、联系电话、向上、易碎、防潮、防晒、堆放高度或其他应提示的标识信息，以便发运过程安全。
4.2产品的可追溯性
4.2.1业务部门根据《销售合同》的执行情况，将相关信息记录在《销售记录》中，确保信息的可追溯性。
4.2.3
业务部门保存相关记录，以便于产品的追溯。
5相关文件
5.1
《不合格品控制程序》
Ryzur-Qp8.3-2016
6相关记录
无
第五篇：产品标识和可追溯性控制程序
1目的对原辅材料、外协外购件、在制品、半成品、成品、工装、刀具等物料进行标识，防止各个环节混淆或被误用，确保质量追溯。
2范围
适用于本公司物料管理的标识和追溯
定义
3.1产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程中对采购产品/材料、半成品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。
3.2可追溯性：指根据或利用记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况、用途或所处的场所。
3.3
标识方法：定置区域、标牌、标识卡、状态卡、色标、印章等。
职责
4.1技术部门：负责产品可追溯性标识策划和设计(含外协件)，制定标识规范作业指导书。
4.2质量部门：负责产品标识和可追溯性的督促、监视、验证、检查、及文档归口管理(含外协件)。
4.3生产车间：负责产品标识和可追溯性实施、控制、保持、汇总工作。
4.4采购部门：负责标牌、标识卡、状态卡、色标、印章物品的采购工作，负责信息传递及协助质量、技术部门对供方产品标识和可追溯性管理。
4.5仓管部门：负责管辖区域的区域定置、标牌、标识卡、状态卡、色标实施、保持工作。
工作流程
5.1
流程图
5.2工作要点简述
过程
要点描述
责任单位
使用记录
策划
5.2.1.1
设计标识规范由技术部门在产品策划时，通过图纸或标准明确规定标识的方法、内容及位置。
5.2.1.2区域定置标识由技术部门编制车间布置图，通过与车间共同评审，对区域内的设备、物资、盛具、流转车辆等物品进行文字与图案的定置设计与标识。
5.2.1.3色标管理：红色代表不合格品；黄色代表可疑品/待处理品；绿色代表合格品；黄色油漆用于通道线；绿色油漆用于车间地坪。
5.2.1.4设备运行状态标识红色（检修），黄色（待机），绿色（运行）、等进行标识。
5.2.1.5批次管理：是实现产品可追溯性的唯一标识，顾客有特殊要求的按顾客要求执行，本公司的批量出厂产品批号编号原则为：
HT/YH
XX--XX--XXX
批次号
月份
年份
公司名字的字母代号
如：HT/YH1509023表示海通/云海公司2015年9月第23批次；
技术、各职能部门
《产品图纸》
《布置图》
《标识卡》
《设备状态标识卡》
《半成品来料标识卡》
进货物料标识
5.2.2.1外购产品由供方在物资上明确物料名、批号、数量、供方名称的标识、由仓管部门负责验证。
5.2.2.2仓库员对到货的原材料、外购外协件，在验证品种数量后，将来料放置于“待检区”，并用黄色标签进行标识；
5.2.2.3在材料或外购件检验过程中检验出的不合格品外检人员需隔离和标明“退货”/“待处理”/“不合格品”标识；
5.2.2.4经判定合格的原材料、外购外协件，外检人员注明“合格品”标识，仓管人员及时（4H）放入指定地点。
5.2.2.5对于紧急放行和判为让接收、挑选使用的材料外检人员需在“不合格品标识卡”上注明处置类型。
质量、仓管部门
《报验单》
《不合格审理单》
《不合格品标识卡》《入库单》
生产制造过程标识
5.2.3.1产品投入车间前，由生产车间调度开具产品生产流动卡，并在生产流动卡上产品型号、原材料生产厂家、炉批次等信息，作为产品在制程中流转状态的识别。
5.2.3.2已经使用条码系统的车间，打印或标注批次信息码，使产品实物与生产流转卡信息一致。
5.2.3.3员工在操作过程中首件，采用绿色油漆笔在产品上标注“1”，并放在工序首件规定区域内。
5.2.3.4员工在操作过程中调试产品，在产品上采用黄色油漆笔标注“T”，并放在工序规定区域内。
5.2.3.5员工在操作过程中不合格品，采用红色油漆笔标注“×”，并放在工序“红色”不合格上锁容器内。
5.2.3.6员工在操作过程中待处理（可疑品）品，用黄色的油漆笔在产品上标记“O”标识，并将待处理品放置在待处理区域内。
5.2.3.7过程中的不良品经检验员确认后，需在产品上张贴或悬挂不良标识卡（必要时），明确不合格相关信息。
5.2.3.8车间各工序生产的半成品在转序前，由检验人员抽查后合格在“产品流动卡”签字或盖章确认。如发现不合格品，在“生产流动卡”上注明待处理、不合格及处置标记（如返工返修、报废等），并将产品隔离在指定的待处理、不合格品区域；
生产部门
质量部门
《生产流动卡》
《标识卡》
《不合格标识卡》
库存品标识
5.2.3.9
库存标识的实施：
主材类（组成产品实体的物资）：存放时间在1个月内的产品，采用白色标识卡进行标识，标识时必须注明型号、数量、入库时间、原材料生产厂家等信息；存放时间超过1个月产品，采用黄色标识卡进行标识管控；存放时间超过6个月产品采用粉红色标识卡进行标识管控；
低值易耗、辅材类：存放时间在3个月内的产品，采用白色标识卡进行标识，标识时必须注明型号、数量等信息；存放时间超过3个月产品，采用黄色标识卡进行标识管控；存放时间超过6个月产品采用粉红色标识卡进行标识管控；
仓管部门
《入库台账》
<标识卡》
发运标识
5.2.4对发货产品进行装箱编号、标识，并在外包装箱上注明型号、数量、批次号等信息；如顾客有要求时，在包装箱上做特殊运输标识。
《产品出库台帐》
检验标识
5.2.5检验标识
5.2.5.1
对产品的检验状态进行标识：待检、已检；对合格状态按5.2.3条款进行标识：对报废品用红色标识牌或区域标识，对待评审处理品用黄色标识或区域标识。
质量部门
《不合格品审理单》
产品追溯
5.2.6产品的可追溯性
5.2.6.1
当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由质量部门根据不合格品批次号、《发货单》、《入库单》、《生产流动卡》、《不合格品审理单》、质检数据等相关对照资料进行追溯。
5.2.6.2车间投入产品必须遵守批次管理原则（产品数量清、质量状况清、炉批号清、工序流转清、操作者清、分批投入、分批流转、分批检验、分批总装、分批交付），未经检验签字确认，不得继续流转。库房应严格执行先进先出的管理。
相关部门
《发货单》、《入库单》、《生产流动卡》、《不合格品审理单》、人员标识
5.2.7人员技能标识—对不能独立操作的人员用黄色的臂章或黄色帽子标识。
生产车间
6支持性文件
6.1
HTQP0806《生产过程控制程序》
6.2
HTQP0808《产品交付控制程序》
7记录表单
序号
文件名称
文件编号
保存部门
保存方式
保存年限
备注
标识卡
HTQPR0807-001
生产部门
纸质
3年
报验单
HTQPR0810-001
质量部门
纸质
3年
借用
生产流动卡
HTQPR0807-002
生产部门
纸质
3年
格式不限
入库单
HTQPR0808-006
仓管部门
纸质
3年
借用
产品入库台账
HTQPR0808-011
仓管部门
纸质
3年
借用
不合格品审理单
HTQPR0901-002
质量部门
纸质
3年
借用
产品出库台账
HTQPR0808-009
仓管部门
纸质
3年
借用
8程序更改记录
序号
更改条款
更改依据（通知单编号）
更改人
更改日期
备注
编
制
审
核
批
准
发布日期
生效日期
樊建熙
毛卫平
胡官彬
2017年7月1日
2017年7月1日
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