事业单位管理制度[范文大全]

第一篇：事业单位管理制度

………..局工作制度

……….管理局 工 作 制 度

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二、会议制度„„„„„„„„„„„„„„„„3

三、机关管理制度„„„„„„„„„„„„„„3（1）学习宣传制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（2）工作计划总结制度„„„„„„„„„„„„„„„„4（3）印章管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„5（4）车辆管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„5（5）财产管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„7（6）廉政建设制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„8（7）职工档案管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„8（8）基建维修管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„9（9）干部职工特殊情况看望制度„„„„„„„„„„„„10 1

………..局工作制度

第一章 公文处理制度

一、各类来函、来文要严格清点、登记。封面标有个人“亲启”、“亲收”字样的函件，未经本人委托和允许不得拆封。

二、收文、签收后，必须在文件前面张贴填写《来文处理签》，并及时送办公室主任处理。

三、办公室主任接文后，要及时阅读，登记，然后送局长阅知和批示。

四、办公室根据领导批示及时将公文分送到有关领导和相关股室（中心）阅办，领导和机关股室阅知后的文件在两天内返回办公室，办公室对承办情况进行督办。

五、各类来函、来文原件及领导签批的来文原件由办公室负责存档。

六、涉及全局性的文件，分管领导拟稿，局长签发；一般文件 由相关职能股（室、中心）拟稿，分管领导审核，局长签发。文件的核对原则上谁拟稿谁核对。

七、本局文件及其他材料的一律交办公室以统一安排打印，印制后做好登记，经办人签字。

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第二章 会议制度

一、局长办公会议由局长主持，会议涉及的有关人员可列席。局长办公会议一般每月召开一次，特殊情况可延期或临时召开。

二、中层干部会议由局长或副局长主持，各股室（中心）负责人参加。中层干部会议一般每季度召开一次，特殊情况可提前或延期举行。

三、全局工作人员会议由局长或副局长主持，一般每季度召开一次。

四、退休职工座谈会至少每年举行一次。

五、定期举行全局的计划生育专题会，综合治理专题会。

六、会议由办公室负责记录。

第三章 机关管理制度

学习宣传制度

一、学习采取集中学习和个人自学相结合的办法，以个人自学为主。

二、干部职工必须按时参加集中学习，不得迟到早退和无故缺勤。因特殊情况不能参加集中学习者，应向局办公室请假。

三、集中学习要有组织、有计划地进行，坚持每周下午集中学习

………..局工作制度 的制度。全局性学习由办公室组织实施，并做好记载。

四、干部职工要增强学习的自觉性和计划性，并做好学习笔记。

五、加强宣传工作，宣传劳动就业工作，宣传典型人和事，总结经验，探索新路，对被各级宣传媒体采用的新闻、消息、调研文章等，按照市劳动局的奖励方案对等奖励。

工作计划总结制度

一、全局及各股室（中心）的工作要年有计划，季有安排，半年有小结，年终有总结。

二、各股室（中心）的上年年度总结和当年年度计划要在规定的时间内以书面形式送办公室。办公室在各科室的总结和计划的基础上，在规定的时间内形成全局的上年年度总结和当年工作计划，报局长办公会议审定。

三、各股室（中心）的半年小结要在六月二十五日前书面送办公室，收齐后分送分管局长。

四、工作计划内容必须全面、具体、准确，既结合实际又留有余地，并随着实践不断充实完善。

五、年计划、季安排，必须围绕全局中心工作拟定。

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印章管理制度

一、„„局的印章由办公室妥善保管，未经局领导批准，不得交给他人或携带外出。

二、有关股室的印章，由各股室（中心）主要负责人管理。

三、使用局印章须经局领导签批同意；使用股室的印章须经股室（中心）主要负责人或分管局长同意。

四、发文用章，必须以领导签发的文件底稿为依据，并掌握用印文件内容，对不宜用印的应向签发的领导人说明情况，不符合手续的要拒绝盖章。文件盖章后，底稿连同正式文件一并存办公室，以备查考和归档。

五、开具各种证明、介绍信、向报刊投递稿件用印的，须经局领导批准。确需要开具空白证明和空白介绍信，须经分管局长批准。一般情况下严禁开具空白证明和空白介绍信。

车辆管理制度

一、使用原则

1、小车管理要以服从工作需要为前提，有利节约和公私分明原则，为保证局工作用车，无论是节假日或工作八小时以外，因工作需要，司机应按要求出车。

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2、优先保证局领导工作用车。

3、各股室因工作需要视情派车。

4、外单位、个人借用小车应从严掌握，确需借用，应经主要领导同意，坚持司机与车同行。必要时应收取一定的油费。借用期间造成的事故损失，应由借用单位、个人负责赔偿。

5、局内职工因特殊情况用车，经局领导同意后，由办公室负责安排。

二、管理办法

1本局小车由办公室负责管理，用车由办公室负责调配，并作好里程和用油登记，厉行节约。

2、做到安全行车，行车按每公里0.04元对司机给予补助。法定节假日确需出车，按加班对待。每月无安全事故，小车完好无损，每月发给定额安全补助费40元。全年无事故，保险公司返还的保险安全奖金全部归司机。因事故造成小车损失属司机直接责任的，按保险公司赔偿外比例的20%由司机本人赔偿。

4、洗车必须到局指定地点（长途出车在外停车洗车除外）。

5、限量用油，按每一百公里十二公升油考核。

6、局内车辆实行专车专驾，非驾驶人员严禁驾驶。

7、市内（含乡镇）用油按需要购买，实行油卡加油，局办公室负责加油登记和用油核算。长途出差沿途加油，须随车人签字证明凭票报销。

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8、加强小车保养，车辆的维修，按市有关规定执行。

三、司机职责

1、守时、守岗、服从安排，按市有关规定执行。

2、爱惜车辆，经常保养检修，保持车辆整洁和运行安全。

3、加强交通法规的学习，做到安全、文明、礼貌行车。

4、做到夜间车回入库，不私自出车。若私自出车，在外发生事故一切责任自负。

财产管理制度

一、固定资产及公用物品由办公室负责统一购置、保管和发放，登记并建立台帐。购进固定资产和公用物品，在报销前应先进行实物验收。贵重物品领用股室（中心）应指专人保管。

二、办公室工作需要将必要的固定资产及公用物品交付有关股室（中心）使用的，股室（中心）应指定专人负责该物品的保管，使用和保养。

三、办公室每年组织一次固定资产及贵重物品的清查，对丢失或人为损坏的，由责任人负责赔偿。

四、工作人员工作变动或掉离本单位时，应清点移交个人使用的公共财物。

五、各股室经批准购买的图书资料，应由办公室统一购买并登记管理。

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廉政建设制度

一、全局干部职工要自觉遵守《中国共产党员，领导干部廉洁从政若干准则（试行）》，清政廉洁，忠于职守，艰苦奋斗，全心全意为人民服务。

二、不准接受可能影响公正执法公务的礼物馈赠和宴请，不准在公务活动中接受礼品、礼金和各种有价证券。

三、不准用公款吃喝玩乐或用公款支付应由本人负担的费用。

四、不准行贿受贿，禁止利用职权为亲友谋取利益。

五、禁止在公务接待活动中讲排场，比阔气，挥霍公款，铺张浪费。

六、不准用公款装修住房和建公房的同时建私房。

七、不准用公款公物操办婚、丧、喜庆事宜和借机敛财。

职工档案管理职责

一、归档范围：局机关制发的文件、纪要、资料、工作总结、工作要点、情况汇报；局、局支部召开的各种会议记录，照片、录音带；局机关年度考核材料以及局机关干部职工正常调资、晋级、干部年报、工资年报、编制年报等；上级机关的有关文件、材料（含机要文电）。凡需要归档的各类文件、………..局工作制度

资料，都应及时立卷归档。

二、凡属于归档范围的文件材料，每年第一季度必须按照有关规定立卷归档，任何股室（中心）和个人不得私自保留。

三、整理归档文件材料由各股室中心负责人收集整理后，交办公室具体按有关技术要求进行档案归档处理，确保档案质量。

四、档案必须存放在符合规定的库房和档案柜里，排列有序，便于查找，并定期检查档案保管情况，发现问题及时处理。

五、严格执行《保密法》、《档案法》及有关保密规定、制度，维护档案的完整与安全。

六、借阅档案必须履行借阅手续，并限时归还，不得遗失或损坏。

七、档案室的档案管理按档案室的规章制度执行。

基建、维修管理制度

一、基建、维修一律实行由办公室和相关股室拿出方案后报局长办公会审定。

二、各种大小基建、维修项目必须先编制预算并按审批权限报批，然后再与施工方签定合同，并严格按合同进行管理。

三、各项基建、维修工程决算必须在竣工后及时完成。决算方案须经有关职能部门审查的，应经审查核实后，由分管领导

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提请局长办公会审定。

四、基建和维修项目开工后，以相关股室为主加强工程质量监督，明确责任，一管道底。对施工中的问题必须及时向分管局长汇报，并提出处理意见。如遇重大问题，应提请局长办公会研究决定。

干部职工特殊情况探望制度

1、对象及范围指单位的在册人员因病住院治疗的，单位在册职工及其配偶、父母发生特殊情况的。

2、探望由办公室组织实施。

3、探望费原则上控制在200元以内。

4、干部职工家庭困难补助，视其困难程度和家庭经济状况确定。

第二篇：事业单位办公室管理制度

学习制度

一、每周二、五为单位学习时间，周二全体职工参加动物卫生监督所组织的集中政治学习，周五由单位组织业务学习，无故不得缺席；

二、每次学习每个职工都要做好笔记，单位文秘做好学习记录；

三、学习内容主要以时事政治为主，马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民“三个代表”重要思想，党的路线、方针、政策，区、市、县党委的重大决策、文件、上级主管部门的有关文件等以及业务学习；

四、周二学习实行点名制。依照单位点名册为准，学习缺勤一次处罚10元。依次每月底汇总公布一次。

上下班制度

一、认真遵守考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不矿工；

二、值班人员每天上班之前做好一切室内、环境卫生，保持清洁；

三、上班期间，不准在办公室做与工作无关的事情，发现一次，扣发当月保留奖金；

四、对不请假不上班、请假未批准不上班、超假、迟到、早退，累计8小时均以旷工论处，月旷工一天、事假超过五天、病假超过十天，扣发当月月度奖金；

五、在上下班期间，不得擅自离开岗位。

奖罚制度

一、检疫监督人员要严格执法，对工作认真负责；

二、对能完成工作任务，有突出贡献的予以奖励；

三、工作不负责任，给单位造成较坏影响和严重损失的给予批评教育或经济处罚；

四、对玩忽职守，不及时上报疫情，造成疫病流行的监督检疫人员依照《动物防疫法》或有关法律进行严肃处理。

证章管理制度

一、建立健全证章标志监督管理、订购、发放、使用、回收、销毁等记录；

二、严格按检疫程序检疫，未经检疫，不得开具检疫证明；

三、检疫证、章实行专人保管；

四、妥善保存检疫证存根，以便查对；

五、严格按有关规定收取检疫费；

六、必须使用统一的检疫证。

工作制度

一、坚持政治学习和业务学习，努力提高自身素质，以适应动物检疫监督工作的需要；

二、检疫监督工作不分8小时内外，8小时外随时召唤随时到，蒿店检查站值班职工要24小时轮流值班；

三、对待畜主礼貌、热情、回答问题要得当。对畜禽及其产品要依法作到认真、细致的检疫，判断要准确，查证验物要仔细，填写文书、票据要规范，对运输车辆要仔细、彻底的消毒；

四、严格收费标准，不得私自提高或降低收费标准，不得以票代证，以证代票；

五、财务人员将检疫费每三天存一次，做到票帐相符，不得挪用；

六、服从领导，能认真完成各项工作任务。

考核制度

一、两员必须熟悉和掌握《动物防疫法》以及兽医卫生检疫的有关规定，具备法律基本常识；

二、必须坚持原则，严格遵守《动物防疫法》等兽医法律法规，认真执行操作规程，实施监督检查，并对其检验结果承担完全责任；

三、两员必须认真填写工作日志，做好有关资料的记录，分析和整理。发现重大疫情时，要及时上报有关部门；

四、考核与平时工作表现相结合，集中考核由单位会同县农牧局实施，有一次考核不合格者年终工作考核为不合格；

五、检疫员要依法施检，未按规定检疫，出具证明者，视为不合格。监督员要对检疫员的检疫结果和处理情况进行监督检查；

六、实行奖优罚劣，对成绩突出者，给予适当表扬和奖励，对违反有关操作规程者，根据情况，上报主管部门，直至取消两员资格。

检疫员工作“十不准”

一、不准违反检疫技术操作规程，出具假证；

二、不准玩忽职守，营私舞弊；

三、不准在岗酗酒闹事；

四、不准以权谋私；

五、不准利用职权刁难，训斥畜（货）主；

六、不准弄虚作假，欺上瞒下；

七、不准私自变动收费标准；

八、不准只收费不检疫或漏检；

九、不准委托非检疫人员检疫；

十、不准本人或与他人经营畜禽及其产品。

岗位责任制

一、按照检疫规程，依法对辖区内的动物、动物产品实施检疫；

二、按物价、财政行政主管部门的有关规定，收取检疫费；

三、对检疫合格的动物、动物产品，加盖动物检疫验讫印章或加封动物检疫标识；

四、对检疫不合格的动物、动物产品监督货主进行无害化处理。无法做无害化处理的，予以销毁；

五、对违反《动物防疫法》和有关法规的单位和个人，有权给予批评，并报动物防疫监督机构依法处理；

六、待人热情，工作认真、细致，能坚守工作岗位。

岗位责任制

一、对所辖区内从事生产、经营、加工动物和动物产品的活动进行动物防疫监督检查；

二、对动物防疫员、检疫员的防疫、检疫结果进行监督检查；对违反国家有关动物防疫及动物、动物产品检疫规定的行为依法予以纠正和处理；

三、对动物、动物产品采样、留验、抽检，可以查阅、复制、拍摄、摘录相关资料；

四、对染疫或疑似染疫、病死及死因不明的动物和染疫、腐败变质或者有病理变化的动物产品进行隔离、封存和处理；

五、着装整齐、亮证执法。

财务管理制度

一、财务人员必须严格遵守《会计法》及有关法律法规；

二、如实填写各类报表，做到内容真实`、数字标准；

三、在票据的报销上，必须严格按照财务制度的有关规定办理，会计审核时，对虚报冒领的，乱收乱支行为，有权坚决制止，否则责任自负；

四、按照会计制度的规定，财务人员要确保本单位的罚没收入能及时足额上缴入库或纳入财政专户。蒿店检查站带班组长每班结束后应及时与会计对帐，查验统一收据票证、台帐、钱等，要数目一致，并与交班当日将钱交入银行专户；出纳将罚没收入应及时交到农行专户；

五、会计人员对持有的本单位的财务专用章、支票和有关票据要妥善保管，对每一张支票和票据、帐表负全部责任。会计具体持有本单位的财务专用章、本人印章和单位负责人印章；

六、不得以任何借口挪用公款。

七、做到专款专用，不得挪作他用。

请销假制度

一、单位职工请假2天以内由分管副所长批准，2天以上5天以内由所长批准，5天以上15天以内由单位加注意见，报农牧局副局长或局长审批；

二、凡请假职工，不得超假，超假以旷工论处；

三、凡请假职工必须持有假条，经批准后留下假条，作为考核依据。未批准前不得离开岗位，考核人员未见假条而发现离岗的，一律视为旷工；

四、凡请假职工假满后，因病不能按时返回单位的，必须持有当地医院出具的诊断证明，否则以旷工论处。

五、职工因家庭纠纷，在单位闹纠纷，社会纠纷或因吵架斗殴不上班，或住院治疗不上班，单位不予请假。六、一般婚假为5天，晚婚假为12天，丧假为8天，产假为90天，难产增假15天，晚育增假15天，多胞胎每多生一个增假15天。

七、对不请假不上班、请假未准不上班、超假、迟到、早退累计8小时均以旷工论处。月旷工1天，事假超过5天，病假超过10天，不发给当月奖金。

卫生制度

一、单位职工要按照值日表，每天早晨8：00以前将办公室卫生打扫干净；

二、蒿店检查卫生由带班组长每天安排1人，每天早8：00、中午1：00前各打扫一次，并负责供应当日提水、抹桌子等，督促职工将床铺叠放整洁。如发现卫生不干净，床铺不整洁，扣发值日生和该床铺职工当日补助，同时追究带班组长责任；

三、蒿店检查站带班组长应坚持在本班交班前一天组织职工彻底进行一次卫生大扫除，包括拖地、擦玻璃、门、桌子、柜、窗台等。如发现未组织打扫或打扫不彻底，扣发组长本班的带班费；

四、遇到“春节”、“五一”、“十一”等节假日，单位应组织全体职工进行卫生大扫除，根据具体情况，也可随时组织职工进行卫生大扫除；

五、每个职工均应管好自己，保持卫生干净，整洁和不乱丢果皮、烟头、纸屑等影响卫生的东西。

交接班制度

一、蒿店检查站交接班时间以每月安排的值班表为准。接班组长要提前领取票据、文书等物资，接班人必须在接班当日上午9：00前全部到办公室，准时出发；

二、交班人在交班当日上午10：00前清查室内公物、财产，和接班人履行交接班手续；

三、交班人将台帐、票据、证章一一点清交给接班人，同时，交班组长负责将本班检查统计的业务报表进行汇总，一式两份，将其中一份汇总统计表带回监督所，送相关人员保存。

四、凡在挡板期间丢失公物、票据、钱物由当事人负全部责任；

五、对蒿店值班期间的工作人员，一般不予请假。确实需要请假，要在值班前2天打招呼请假。

公物管理制度

一、单位财产的购臵经所长同意后，由会计人员负责购进，职工领用时需负责人签字，管理人员造册，经双方核实后领用人签名盖章；

二、低值易耗品由财务管理人员在征得单位负责人同意后购臵，造册登记，记载各项物品数量、购进时间、价值等，使用和配发要办理登记手续；

三、公用财产不准借给私人使用，如由特殊情况，须经所长批准，可出具借条和批条限时使用，按时归还。配发的公物要妥善保管，损失丢失照价赔偿；

四、单位保管员未及时清点核实公物，造成公物丢失，查不明丢失原因和分不清责任者由公物保管员赔偿；

五、单位职工要爱护公物，合理使用，由于管理和操作不当而造成损坏的原价赔偿，造成报废的按有关规定追究其全部责任。

工作岗位制度

为了深入扎实地开展动物防疫监督检查站工作，提高工作效率，结合单位实际和岗位工作特点，制定蒿店公路动物防疫监督检查站工作岗位制度：

一、动物防疫监督检查站实行昼夜24小时工作制度，工作人员按班次轮流值班，每班次必须有防疫监督执法人员跟班上岗，负责技术操作和做好行政执法等方面的工作；

二、坚守工作岗位，认真履行动物防疫监督检查职责，站好岗，严防死守，坚决杜绝疫情传入，确保一方平安；

三、做号出入境动物、动物产品的查证验物、检疫西欧啊度等工作，并按规定进行处理；

四、做好出入境畜禽有关情况的登记备案，及时填写工作情况记录、表册和相关资料的收集、归类、整理、保管，并做好相关业务的统计报表工作，按时准确上报；

五、发现疫情及时报告，不得瞒报或者故意延误疫情报告；

六、做好人员、伙食物资管理，做好食堂米、面、菜等食用物品的采购、伙食账目的建立、伙食结算和上报，严格伙食标准，严禁铺张浪费；

七、所有工作人员，必须服从动物卫生监督所的领导，在其领导下开展工作；

八、组织职工按时参加各种会议、培训、学习和劳动等活动，认真完成领导交办的其他工作；

九、做好动物防疫监督检查站人员、设施安全工作，及时发现和排除安全隐患，全年无安全责任事故发生。

工作办理报告制度

为了使动物防疫监督工作制度化、规范化、提高工作效率和办事效率，特制定本制度。

一、责任层次

（一）实行所长负责制。所长主持动物防疫监督所全盘工作，在发扬民主的基础上进行决策；副所长按照分工协助所长开展工作，并对所长负责；组、室负责人、责任人在分管副所长的分工下开展工作，并对分管副所长负责;一般干部、职工分别在各自做在组、室负责人及责任人的管理下开展工作，并对其负责。

（二）一般常规工作，干部、职工分别由所在组、室负责人及责任人报告工作，组、室负责人及责任人分别向分管副所长报告工作，副所长综合性、集中性或专题性的向所长报告工作；特殊工作，干部职工、组室负责人及责任人、副所长可直接向所长报告工作，且事前报告，事后汇报，一事一报。

（三）分管所长在管理工作或处理分管组、室及负责人事宜遇到不好独立做主时，应拿出由事实、由分析、由解决办法的方案来，提交所长决策或所务会研究决定。

二、下达任务

（一）工作任务。年初所里明确工作要点，并与各组、室负责人及责任人签订目标管理责任书。

（二）依据工作要点和各组、室负责人及责任人签订的工作目标责任书，按月度明确具体重点工作。

（三）临时安排工作。

三、办理汇报

（一）常规工作。每月月底，各组室负责人及负责人书面汇报工作情况，工作情况应包括进度，经验，失误及打算等。

（二）干部职工、组室负责人、责任人及副所长在工作中遇到不好独立做主的事宜或存在的问题应随时汇报和个别汇报，严禁隐报、瞒报和不报而给单位整体工作造成损失。

（三）对于单位安排急办、随时办的工作，应及时汇报办理进展情况和办理结果，便于统筹决策。

奖金发放管理办法

根据县人事劳动保障局《关于印发<泾源县机关事业单位工作人员月度奖金发发放管理办法>的通知》（泾人劳发[2005]93号）精神，为切实加强单位干部职工管理，充分发挥奖金制度在干部职工中的激励作用，结合本单位实际，特制定月度奖金发放管理办法。

一、本单位工作人员有下列行为或情况之一的，扣发当月的月度奖金，当月奖金已发放的，下个月发放时予以补扣。

（一）当月之内上班时间无正当理由迟到、早退5次的；

（二）当月之内旷工1个工作日的；

（三）当月之内事假累计超过10各工作日的；

（四）当月之内病假超过10各工作日的；

（五）工作态度生硬、冷漠、推诿扯皮、办事拖拉、当月被群众投诉1次的；

（六）因主观原因完不成当月工作任务或规定时限内工作任务的；

（七）因工作责任心不强或原则性不强，人为的出现工作差错，造成工作损失和社会影响的；

（八）当月之内无故不参加单位集体活动或政治、业务学习两次的；

（九）无正当理由不参加当月考勤考核和定期考核的；

（十）无正当理由拒绝参加组织、人事部门依法安排的继续教育培训、或参加培训，但考试不合格经补考仍不合格的；

（十一）上班时间经常脱岗、串门、搬弄是非、闹不团结、影响工作，经单位领导批评教育不改的；

（十二）无正当理由不服从单位工作安排、无理取闹、纠缠领导、扰乱单位正常工作秩序的；

（十三）因打架斗殴、酗酒、闹事、参与赌博而违反行为准则和社会公德被有关部门处罚或被群众举报经查属实的；

（十四）八小时之内或八小时之外有违法乱纪行为被有关部门处罚或被告知本单位的；

（十五）弄虚作假骗取荣誉或虚报、谎报成绩欺骗组织的；

（十六）在工作中由吃、拿、卡、要行为之一被群众投诉的；

（十七）干部职工当月受组织、人事部门书面诫勉或谈话诫勉的、或被通报批评的；（十八）因责任事故造成公共财物或他人财务损失的；（十九）违反规定上访或参与集体上访的，或参加各种非法组织或非法活动的；

（二十）违反公务员管理规定和干部人事纪律为企业或直接、间接参与其他营利性经营活动的，或利用职务之便为自己或他人谋取非法利益的；

二、违反国家计划生育政策或受各类行政纪律处分、党纪处分、刑事处罚的人员，在处分或处罚期限内不享受月度奖金和奖金，直至接触处分或处罚考核确定为称职（合格）等次后的下一年回复发放。

三、工作人员当年考核确定为基本称职（基本合格）及其以下等次的，停发当年的奖金，同时停发下的月度奖金，直至考核为称职（合格）等次后的下一年起回复发放。

四、2002年以后历次机构改革中的离岗退养人员和尚未达到法定退休年龄已不上班工作的人员，长期患病不能工作的人员不享受月度奖金和一次性奖金。

五、达到法定退休年龄的工作人员，从到达退休年龄后的下个月起停发月度奖金和一次性奖金（经组织留用者除外）。

六、离岗带薪到各类大专院校接受学历教育的人员，在学习期间不享受月度奖金和奖金，直至毕业回单位工作后恢复发放，组织选派的短期业务进修人员除外。

七、违犯干部职工管理规定，不经组织、人事部门批准，单位与单位之间擅自借调的人员，其月度奖金和一次性奖金予以停发。

八、月度奖金发放数额以县人事劳动保障局核定的标准为准。

工资发放标准（暂行）

经动物防疫监督所职工会议多次讨论、研究，结合实际制定职工工资发放标准。

一、蒿店动物防疫监督检查站工作实行轮流值班制，即每月轮流4组值班，每组值班7—8天（逢大月每班值班8天，小月每班值班7天）。

二、蒿店动物防疫监督检查站每天平均收费250元，即每月收费7500元，发给复退军人职工每月基本工资360元，生活补助每月124元，合计484元。

三、组长带班费每班70元，生活补助60元，合计130元。

四、补助。每班每天平均收费若超出250元，提取超出部分的30%作为补助，补助资金作为本班5人分配，分配标准为组长是组员的1.5倍，即若组员每人发补助10元，则组长为15元。

五、补助的发放。补助的发放由本班组长负责发放，组杂货那个可根据本班组员工作情况，在平均分配的前提下，若由某各组员工作不积极，不服从组长工作安排等影响工作的事，组长有权扣除该组员的补助。扣除补助的多少由组长决定，报监督所负责人。扣除的补助按平均分配发给本班其他同志或组长认为本班某个人工作突出，确需要奖励，发给该同志。

六、扣罚。若本班每天收费不足250元，则扣除少收部分的20%，平均分摊给本班5人。

七、在蒿店值班期间一律不予请假，确需请假，请假一天扣发20元，依此类推；若在值班期间旷工，旷工一天扣发40元，依此类推。

厨房管理制度

为了保证本单位厨房能够正常安全运行，特制定本制度。

一、厨房必须保持清洁卫生，每次饭后必须打扫卫生一次。

二、每天开饭时间：上午7：30—8：30，中午11：30—12：30，下午5：30—6：30。

三、在规定的以上开饭时间内没有就餐者，超过以上规定时间，厨房不予准备饭菜，也不退回个人伙食。厨房打扫完后锁上厨房门。

四、因饭菜质量有问题或不合乎口味，就餐者可向当班带班组长或厨房管理员反映情况，不得在厨师面前说三道四。

五、每个就餐者应勤俭节约，不浪费粮食。

六、每个人都要爱护厨房内的公共财物，不损失任何财产。

七、就餐者就餐时不得自行到锅台前用勺子打饭，由厨师给就餐者打饭。

八、就餐者不能进入厨房生吃黄瓜、辣椒和西红柿等蔬菜。

九、每班固定的一名买菜人员要负起责任，用料必须经济实惠，不可铺张浪费。所购蔬菜账目手续要清，厨房管理员一月一结算。

十、厨房门钥匙由厨师一人配带，任何人不得乱拿钥匙。

十一、厨房中确因停电等特殊情况，给大家不能供应饭菜，当班组长应在停电当日及时向厨房管理员反映，以便使管理员核对无误后，每人每天发给8元伙食补助费。

第三篇：事业单位财务预算管理制度[模版]

事业单位财务预算管理制度

为了加强全镇预算内、外资金的管理，提升全镇财务管理水平，促进财务工作规范化，根据《会计基础工作规范》、《会计法》、《预算法》和上级关于加强预算内、外资金管理的要求等相关法律法规，结合我镇实际，经镇党委、政府研究决定，制定本制度。

一、会计岗位职责

1、严格遵守《会计法》及国家财经法规的各项规定，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，控制预算定额。挖掘增收节支潜力，协助领导管好财、用好财，为领导起到参谋助手作用。

2、认真审核报销或开支的各种原始票据是否符合规定，按《事业单位会计制度》登记总账、明细账，做到数字真实、凭证完整。按时、准确编报各种会计报表，做到帐表相符。每月25日，将财务报表和下月用款计划(及公用经费书面申请)上报镇财政办。

3、每年初，会计人员根据上决算报表和会计资料，做好旧账冲转，将各科目余额结转新账薄，并试算平衡。按《事业单位会计制度》要求，设置并健全会计科目和明细科目，便于核算。年终在镇财政办的指导下，做好年终决算及决算报表工作并撰写决算分析报告。

4、按照上级规定要求，做好个人所得税的申报缴纳工作、办理干部职工“五险一金”的调整和上缴手续、做好干部职工的药费报销工作。

5、做好预算的编制工作，严格执行财务计划、预算开支标准和范围，分清资金渠道，合理使用资金，对不符合财务制度的开支，有权拒绝办理。

6、做好债权债务的催收工作，定期向领导汇报“应收账款”的账龄情况，及时通知相关部门进行催收。按照领导的要求和规定程序，及时处理呆账、死账。

7、按会计制度规定，每年固定资产至少盘点一次，会计人员要安排好时间，做好固定资产的定期盘点工作，并按规定程序及时进行帐务处理。

8、严格按规定领用并保管好“统一收据”，做到填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。

9、负责会计档案的归档工作，妥善保管好会计凭证、账簿、报表等档案资料，自行保管一年期满后及时移交档案管理部门。

二、出纳岗位职责

1.负责现金管理、支付、存取及有关的结算工作，严格遵守《现金管理暂行条例》，收入的现金应于当日送存银行，不得坐支和挪用，库存现金不得超过规定限额。

2.负责库存现金、有价证券及支票的管理。不得签发空头支票;不得以“白条”抵充库存现金。

3.负责日常的收付及报销工作，严格审核原始票据，对不符合规定的票据及开支有权拒绝受理，做到收款有收据，付款有凭据。

4.负责登记现金日记账、银行存款帐，已办理完的收、付款凭证按序、时逐笔登记，做到日清月结，账款相符。

5.负责银行送款、结算及银行有关业务往来工作。月末银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，编制“银行存款余额调节表”。

6、负责记账凭证的填制工作，要求数字准确、摘要清楚、内容完整。

7、每月25日前编制库存现金和银行存款报告单，连同会计记账凭单交予会计人员。

8、负责药费、补贴等项的造册、发放工作。

三、内部牵制制度

1.岗位分离。会计、出纳岗位分设，不得互兼，依法进行会计核算。

2.账钱分离。会计管账，出纳管钱，银行存款和现金收付业务由出纳办理，出纳人员不得兼稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

3.票章分管。出纳人员掌管现金支票、转账支票;会计人员保管“统一收据”，发出时做好登记，以旧换新。

银行预留印鉴(单位财务章和法人章)，由出纳和会计人员分别保管，签发支票双人盖章。

四、预算资金管理

1、建立严格的预算编制制度。单位一切收入、支出必须全部纳入预算管理。

2、根据部门发展计划，合理地编制预算。预算按规定程序逐级上报，经镇财政审核一把镇长审批后，下达部门预算指标，并按单位用款计划进行拨款。

3、要按照批复的预算组织收入，安排支出，严格控制无预算支出。

4、预算一经批复，一般不予调整。因政策变化，突发事件等客观原因影响预算执行的，按规定程序报批。

五、预算外和专项资金管理

1、加强预算外收入管理，各单位各项收入的取得，要符合国家有关法律法规和政策规定，严禁乱收费。

2、事业单位的预算外资金均为国家财政性资金，按照上级监督管理部门的规定，严格实行财政“收支两条线”管理，各单位收取的支教费、出租收入、经营收入、业务收入、回扣款项、其他收入等要全部缴存财政专户，实行统一核算，统一管理。严禁直接坐支、公款私存及私设“小金库”等违法违纪行为。但预算外资金的所有权、使用权不变。

3、专项资金管理。凡属工程、基建、维修、拆迁、设备购置等专项资金，各部门要向镇财政上报资金拨款报告，经一把镇长签字审批后拨款。专项资金必须专款专用，不允许截留挪用。

六、支出票据的管理要求

1、公用经费支出必须凭正式发票报账。比如：购买办公用品、固定资产、礼品及招待费、汽车修理费等支出，要求索取正式发票报账。

2、支出票据上的内容必须具备：单位的名称;开票的日期;出票方单位公章(要求：清楚);经济业务内容;数量、单价和金额。凡填有大写和小写金额的支出票据，大写与小写金额必须相符。

3、支出票据上记载的各项内容均不得涂改，如有错误，要由出具单位重开或者更正，更正处要加盖出具单位印章。

4、对修车费、购买固定资产、购买药品等支出票据，票后必须附有出票单位盖章签字的明细表或验收证明。

5、加强票据规范管理，严禁白条入账。

6、各项支出票据，签字审批手续必须齐全。

七、支出票据审批手续

1、人员经费支出。必须由财务制表人签字和单位主要领导审批后，方能发放(或送交财政局进入统发)。预算内资金工资项目的发放，严格按照区人事局的批复和镇财政的通知标准发放;预算外资金的支出，要按照镇政府统一规定的项目和标准发放。任何单位不准私自提高发放标准、扩大发放项目。

2、公用经费支出，不论预算内或预算外，凡数额在1000元以下的，要由经手人和单位主要领导签字后方能报销;凡数额在1000元以上的，事先要提出书面申请，经镇财政审核并报分管镇长批准后，方能使用，同时由经手人、单位主要领导签字后方能报销。

八、固定资产管理

1、严格执行固定资产清查盘点制度，终了前，各单位必须进行一次全面清查盘点，并及时做好账务处理，真正做到账实相符，防止集体资产流失。

2、对新购入的固定资产手续必须齐全，并要及时记入固定资产总账和明细账，对应该报废的固定资产要及时办理审批、销账手续。

3、加强固定资产处置管理制度(包括出售、出让、转让、对外捐赠、报废等)。单位固定资产的处置，应先向镇财政办公室出具书面申请，经财政办核实同意报镇分管领导审批后，才能处置。任何单位及个人不得擅自处置固定资产，其变价收入作为预算外收入，及时上缴财政专户。

九、其他规定

1、会计档案管理，规范财务档案管理是做好财务管理工作的一个重要方面，会计档案的内容、保管时间、移交和销毁，严格执行《会计基础工作规范》中“财政部和国家档案局联合下发的《会计档案管理办法》。

2、各预算单位主要领导要重视和支持财务工作，加强预算内、外资金的管理，并自觉接受财政、物价、审计等部门监督检查，如实提供检查所需的会计资料，并对其真实性、完整性负责。

3、自本规定实施之日起，镇财政将定期对预算单位的财务管理状况进行审计。对违反国家法律、法规及本镇财务管理规定的单位，要责令其改正;对不重视财务管理、不执行本规定或在审计中发现问题要求整改而不及时整改的，将追究相关人员的责任或建议调离工作岗位;情节严重、构成犯罪的，依法追究相关责任人的刑事责任。

为切实加强财政资金管理，提高资金使用效益，确保工资正常发放、机构正常运转和各项社会事业有序发展，推进财政资金管理机制创新和完善非税收入管理，20xx年财政部门在进一步健全和完善县级行政事业单位预算收支管理体制的基础上，结合各项财政改革，继续对县级行政事业单位实行预算收支及经费实行包干管理。其具体管理办法如下:

一、经费包干原则

结合当前财政改革和各预算单位的实际情况，对各项经费和非税收入在预算收支管理中坚持以下原则：

1、坚持经费管理同人员编制管理相结合，严格按照人事审核、财政把关后的单位工资表进行人员工资的财政统发和包干单位日常公用经费的原则。

2、坚持预算内与非税收入收支脱钩，各单位的各项非税收入严格执行“收支两条线”管理的原则。

3、按照突出重点，压缩一般的要求，坚持财政保工资发放、保机构运转、保社会稳定、保重点支出的原则。

4、坚持对事业单位实行定额(项)补助或差额管理，并按机构改革的要求，积极探索对部分事业单位实行企业化管理，并逐步推向市场的原则。

5、坚持包干经费按月和按进度拨付，超支自补，节余留用的原则。

二、预算内经费核拨内容

预算内经费由工资福利支出(原人员经费支出)、商品和服务支出(原日常公用经费和业务经费支出)、对个人和家庭的补助、专项经费支出等组成,具体分项核拨内容如下：

(一)工资福利支出的核拨内容包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费(基本养老、基本医疗、工伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金)、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出的核拨内容包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭的补助核算内容包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(四)专项经费支出的核拨内容包括：年初经政府批转，人代会批准通过列入年初预算的各部门专项经费(国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、工业商业金融等事务、其他专项等);党代会、人代会、政协会和经县委、政府批准召开的大型会议等会议费(按批准的会议规模及开支标准经财政局审核后拨付)。

专项资金的拨付和使用，用款单位要严格按照专项资金管理规定，专款专用。拨付专项资金必须填写项目、用途和用款计划等，并报政府主要领导和分管领导签批后，财政方可拨付。

(五)其他相关规定：编制外机构、超编人员财政不安排工资及任何经费。预算内经费包干以1月份编制内实有人数为准。

三、预算内经费包干办法

(一)工资福利支出经费包干办法

1、全额拨款单位，编制内实有人员工资，按人事局工资股审核后的工资花名册按月由财政国库统发数列支;

2、实行差额预算管理的单位，编制内实有人员工资财政按差额比例补助，其余经费自理(包括合同工养老金等)。具体分为四类：第一类，对律师事务所按照编制内实有人数，财政只负担70%的工资;第二类，对工人俱乐部按照编制内实有人数，财政只负担50%的工资;第三类，对各乡镇卫生院，按照编制内实有人数，财政只负担82%-95%的工资(具体差额比例为：虎跳峡卫生院负担82%，金江、上江卫生院负担85%，建塘、格咱、五境、三坝、尼西、小中甸、洛吉卫生院负担90%，东旺卫生院负担95%);第四类，对县公证处实行自收自支管理。

2、离退休人员工资包干办法：原离退休人员工资按有关政策规定的实际数核拨，资金先拨入社会保障财政专户，再转拨社保局，由社保局统一发放。离退休人员原单位和社保局要加强对离退休人员的管理，财政和社保要联合出台操作性强和实效性强的离退休人员管理办法，想方设法杜绝“活人吃死人工资”的现象;当年退休人员，退休前在县级单位(包括全额和差额单位)的，按组织和人事部门发文的退休工资标准和发放时间转至社保局发放，原单位不再发放;退休前在乡镇机关中的，根据县乡财政包干管理体制，当年退休人员工资由乡镇财政发放至年底，次年1月再转入社保局发放;行政事业单位合同工人员，退休后的工资由社保局从养老金专户中支付，财政不再单独安排经费。

3、当年病故职工的安葬费、抚恤费以及遗属补助，财政根据有关文件规定的实际金额核拨给原单位后由单位兑现。

4、县级全额拨款的行政事业单位的合同工养老保险金单位承担部分，教育系统、环卫站财政全额解决，其他单位财政承担50%，其余50%各单位自行解决。

5、当年编制内新增人员(包括分配和调入人员)，全额拨款单位，按人事局规定的工资发放执行时间和标准(新调入人员凭工资介绍信并按其注明的时限及工资标准，跨不予补发)，造入当月工资花名册发放(当月的工资花名册上必须加盖编委的印鉴，以证明新增人员在编制内);差额拨款单位，按差额比例补助，并应出具新增人员未超编的证明，跨不予补助。

6、当年新增资(政策性全县范围内增资外)，按人事局规定的时间和标准造入当月工资花名册发放，如在本出现补发，由人事局工资股造补发工资表纳入财政工资统发，跨一律不予补发。

7、由财政负担的县级行政事业单位基本医疗保险费按年初预算数先拨入社会保障财政专户，再转拨给医保中心。中新增工资部份财政不再追加此经费。

8、离休人员的医疗费由原资金渠道列支，不参加医疗保险，资金先拨入社会保障财政专户，再转拨医保中心，由医保中心按文件规定实报实销，对少报销者实行奖励。

9、县级各单位应缴县总工会工会经费的40%部分按一月份工资花名册单独测算并包干给各单位，年终统一由县财政局代缴给总工会。单位承担的工会经费60%部分，从单位包干经费中解决。

(二)商品和服务支出经费包干办法

1、行政单位分三类管理：第一类为五大机关，年人均商品和服务支出经费为2500元;第二类为行政单位总人数在10人以下(不含10人),年人均商品和服务支出经费为2100元;第三类为行政单位人员在10人以上(含10人)年人均商品和服务支出经费为1900元。

2、县级公、检、法、司(包括森林公安分局)按照编制内实有人数，按照上级规定安排商品和服务支出经费(县公安局年人均商品和服务支出经费为20500元;检察院、法院年人均商品和服务支出经费为14080元，县政法委年人均商品和服务支出经费为4000元，司法局年人均商品和服务支出经费为3500元)。

3、县级事业单位根据单位性质和收入情况实行分四类管理:第一类为享受人员在10人以下的，年人均商品和服务支出经费为XX元;第二类为享受人员在10人以上的，年人均公用经费为1900元;第三类，全县中学教师年人均商品和服务支出经费为1250元，城区红旗、民小教师年人均商品和服务支出经费为850元，东旺校区教师人均商品和服务支出经费800元，其余十个乡(镇)校区教师人均商品和服务支出经费700元。炊事员不安排商品和服务支出经费;第四类，除上述单位和人员外，财政只保证工资，不安排商品和服务支出经费。

4、对县级既有行政编制又有事业编制且具备一定“造血”条件和功能的单位，按照编制内实有人数，对行政编制人员，年人均商品和服务支出经费XX元;•对事业编制人员,财政不安排商品和服务支出经费。

5、年初包干时有公用经费的单位，包干后新增(或减少)人员一律不追加(减)商品和服务支出经费。

四、非税收入管理

非税收入是财政收入的重要组成部分，必须按照财政部有关规定纳入“综合财政预算”统一管理。结合我县当前各项非税收入仍按执收单位先缴入财政专户，再由财政专户统一上缴国库的管理实际，在收入方面，执收单位必须将所有的非税收入按照“收支两条线”的管理要求，全额缴入财政专户，不准截留、不准私设小金库，如有违反 “收支两条线”管理行为的将按有关规定严格处理。在没有全面推行部门预算之前，非税收入仍然按照《云南省预算外资金征收使用管理暂行规定》进行管理，并按财政部有关规定纳入预算统一管理。在支出安排方面，教育系统上缴的非税收入按规定应返还部分，由用款单位向政府书面请示，写明非税收入返还的具体明细用途，并按程序由财政审核签署意见后，报政府批准方可按规定从财政预算统筹安排或财政专户返还，其余各单位上缴的非税收入按有关规定需返还单位使用的部分，仍然由执收单位提出书面申请，经财政部门审核并报县政府审批同意后再从财政预算统筹安排或财政专户返还。各单位经批准由财政安排的非税收入，必须纳入单位财务统一核算、统一管理。

同时，对国有土地有偿使用收入收缴和使用管理严格按照云政办〔20xx〕26号及云财综〔20xx〕84号文件规定执行，不进行统筹;计生委所征收的社会抚养费严格执行“收支两条线”管理(包括乡镇征收的)，支出由财政安排，专项用于解决农业人口及下岗职工独生子女保健费。

中若出台新的非税收入管理规定等，按新规定执行。

五、罚没收入管理

罚款和没收财物是国家行政处罚的重要手段，罚没收入是各级财政收入的一个组成部分。加强和改进罚没财物管理，对于强化财政收入管理、维护正常的财政收支程序、促进执法机关廉政建设都具有十分重要的意义。近年来，我县对罚没收入所执行的“罚缴分离”改革在管理方面取得较好成效，但部分执法单位执法不力，执法积极性不高等现象仍然不同程度的存在，罚没收入返还情况较为频繁。为充分调动执法部门的执法积极性，规范罚没收入的管理，对罚没收入在继续执行“罚缴分离”的基础上，采取对部分单位“核定收入入库基数，超基数比例返还”的管理办法。具体规定为：核定单位罚没收入上缴国库基数(县公安局30万元，县森林公安分局70万元)，基数内不予返还，超过基数部分，财政按照超基数部分的30%以业务经费的方式在年终结算后安排给执法单位。对交警二中队的罚没收入，全额上缴财政后，再通过预算支出安排给城市二中队，用于工资等相关费用。其余执收单位所上缴的罚没收入一律不予返还或经政府批准后从预算支出适当安排。

中若出台新的罚没收入管理规定等，按新规定执行。

一、事业单位财务管理制度概述

事业单位财务管理制度是规定事业单位财政管理原则和财政运行机制，明确事业单位收支范围及权限的一系列制度。

(一)事业单位财务管理的特点

1.资金来源的多样性。这是指其资金来源具有多样性。事业单位的资金来源主要包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。这种资金来源的多样性使得事业单位的财务管理变得比较复杂。不同性质的资金来源，需要有不同的财务制度加以管理。

2.管理目的的服务性。这是指财务管理要从财力上支持符合规章制度的管理活动开支，这是事业单位财务管理责无旁贷的义务。

3.管理程序的严密性。严密性指的是财务管理必须坚决维护有关财务管理方面的法律法规，必须遵循法定的程序，使用合法的手段和工具。

4.资金使用的节约性。在财务管理活动中应该节约使用每一笔资金，反对铺张浪费。

(二)事业单位财务管理的基本原则

1.执行国家有关法律、法规和财务规章制度。

2.坚持勤俭办事业的方针。

3.正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

(三)事业单位财务管理的主要任务

1.合理编制单位预算，如实反映单位财务状况。

2.依法组织收入，努力节约支出。

3.建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。

4.加强国有资产管理，防止国有资产流失。

5.对单位经济活动进行财务控制和监督。

二、事业单位预算管理

(一)预算管理的含义

事业单位预算是指事业单位根据事业发展计划和任务编制的财务收支计划。事业单位预算由收入预算和支出预算组成。国家对事业单位实行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结余留用的预算管理办法。

(二)预算的编制

事业单位参考前一预算执行情况，根据预算的收入增减因素和措施，测算编制收入预算;根据事业发展需要与财力可能，测算编制支出预算。事业单位预算应当自求收支平衡，不得编制赤字预算。

事业单位根据事业计划，提出预算建议数，经主管部门审核汇总报财政部门核定。事业单位根据财政部门下达的预算控制数编制预算，由主管部门汇总报财政部门审核批复后执行。

事业单位预算在执行过程中，国家对财政补助收入和从财政专户核拨的预算外资金一般不予调整。但是，上级下达的事业计划有较大调整，或者根据国家有关政策增加或者减少支出，对预算执行影响较大时，事业单位可以报请主管部门或者财政部门调整预算;非财政补助收入部分需要调增或者调减的，由单位自行调整并报主管部门和财政部门备案。收入预算调整后，相应调增或者调减支出预算。

三、事业单位收入管理

(一)事业单位收入的来源

收入是指事业单位为开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。事业单位收入的来源主要有：

1.财政补助收入，即事业单位从财政部门取得的各类事业经费。

2.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，其中：按照国家有关规定应当上缴财政的资金和应当缴入财政专户的预算外资金，不计入事业收入;从财政专户核拨的预算外资金和部分经核准不上缴财政专户管理的预算外资金，计入事业收入。

4.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入，即上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

(二)事业单位收入管理

事业单位的各项收入全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。

四、事业单位支出管理

(一)事业单位支出的范围

支出是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。事业单位支出包括：

1.事业支出，即事业单位开展专门业务活动及其辅助活动发生的支出，包括工资、补助工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其他费用。

2.经营支出，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

3.对附属单位补助支出，即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

4.上缴上级支出，即实行收入上缴办法的事业单位按照规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

(二)事业单位支出管理

1.事业单位在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。

2.经营支出应当与经营收入配比。

3.事业单位从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要求单独核算的专项资金，应当按照要求定期向财政部门或者主管部门报送专项资金使用情况;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受财政部门或者主管部门的检查、验收。

4.事业单位可以根据开展业务活动及其他活动的实际需要，实行内部成本核算办法。

5.事业单位的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准;国家有关财务规章制度没有统一规定的，由事业单位规定，报主管部门和财政部门备案。事业单位的规定违反法律和国家政策的，主管部门和财政部门应责令改正。

1.事业单位财务预算管理制度

2.行政事业单位预算管理制度范本

3.市政事业单位预算管理制度范本

4.机关财务预算管理制度

5.行政事业单位预算管理制度标准范本

6.行政事业预算管理制度

7.内部控制预算管理制度

事业单位财务工作计划

9.事业单位会计制度XX

10.如何建立预算管理制度

第四篇：事业单位车辆管理制度

事业单位车辆管理制度6篇

事业单位车辆管理制度1

为进一步加强局机关公务车辆管理，合理调配和使用车辆，节约车辆费用开支，确保行车安全，特制定本制度。

一、车辆管理调度

（一）实行公务用车定人、定位管理，确保领导准时、安全用车。各处室执行公务用车，原则上商分管领导解决。车辆不足时，在不影响领导用车的前提下，由办公室协调调度用车。

（二）出市执行公务的车辆，由用车本人或驾驶员通知办公室，办公室做好出车登记，并以此作为驾驶员报销交通费的依据。

（三）全体驾驶员要树立服务意识，遵守作息制度，上班期间应在司机休息室待命，临时外出，应及时请假。

（四）车辆在规定位置停放，非特殊情况下，车辆必须停放车库内或指定地点。因没有在指定地点停放发生被盗或损坏的后果由其本人负责，并赔偿相应损失。

（五）驾驶员要爱护车辆，做到“勤查、勤洗”，确保车辆安全行驶，杜绝“病车”、“脏车”上路。

（六）严禁私自用车从事与工作无关的活动。

（七）驾驶员交通费每月报销一次，于每月 日填报上一周期的费用。交通费报销应附当月出车登记表，经办公室复核后，报领导审批。

二、车辆维修

（一）车辆实行定点维修（市财政局指定的定点维修厂）。

（二）严格按车辆维护规定进行保养、检修，确保安全行车。

（三）车辆需维修、保养必须提前向办公室申请，并汇报车辆发生故障的原因和排除的对策，待核查后确需维修更换零配件的，必须填写《车辆送修单》。车辆若在维修过程中遇到超出《车辆送修单》范围的，应及时报告并补办手续。

（四）外出车辆在途中或异地临时发生故障，需维修或更换零配件的，应及时通知办公室，经办公室主任同意后方可进行维修。

（五）车辆维修完毕，驾驶员经检验、试车后，应及时在《车辆送修单》上签名。

（六）办公室凭《车辆送修单》与维修厂家按期结算，并公布修理和配件费用。

（七）建立车辆保养项目及更换配件档案，按规定定期更换配件。

三、车辆用油

（一）车辆燃油由办公室统一购置，实行专人跟车、定点刷卡加油。

（二）车辆用油实行以行车里程核定耗油量，按月统计公布行车里程和耗油量。

（三）在特殊情况下，无法用卡加油的`，必须说明原因并将发票交办公室登记，主任审批后到财务室报销。

四、驾驶员岗位职责

（一）遵守交通法规，安全行车，杜绝交通事故。

（二）遵守各项规章制度，服从领导，听从调度管理。

（三）精心保养车辆，确保车况良好。

（四）严禁酒后驾车，不准出私车，不准将车辆交他人驾驶。

（五）严禁参与婚嫁接亲、祭祀等非公务活动，一经发现，除按市纪委、监察部门的规定进行处罚外，待岗听候处置。

（六）因公务出车肇事，我方无责任，不追究驾驶员责任；负主要责任的，驾驶员承担损失金额的5%；私自出车肇事，驾驶员赔偿全部损失，待岗听候处置。

事业单位车辆管理制度2

为认真贯彻落实《浙江省党政机关公务用车配备使用管理办法》和《平阳县机关事业单位公务用车配备使用管理办法》等文件精神，提高公务用车使用效率，切实降低车辆运行成本，特制订本管理办法。

一、车辆调度

1、根据县纪委及相关规定，为减少车辆费用开支，公车实行上下班公勤车制度，具体名单附后。如领导加班加点则须提前和综合办联系，以便于综合办统筹安排车辆。

2、管理制度：综合办专职副主任具体负责车辆及驾驶员管理事宜。一般工作由综合办专职副主任负责，重大事项逐级向上汇报、审批。

3、公车使用范围：党委、人大、政府及工、青、妇、机关科室等领导工作用车；党委、人大、政府邀请客人接送用车；其他因工作需要，经过批准用车。

4、派车原则：保证书记、镇长用车，其他领导班子成员不再配备固定用车和专职驾驶员，所有公车由综合办统一集中管理、统一调度使用，下属社区公车由社区确定专人负责统一集中管理。严格实行先远途，后近途；先急事，后一般；先考虑主要领导用车，后一般干部的用车原则。城区内一般不派车。

5、派车程序：一般工作用车，事前要与党政办专职副主任联系，由其统筹安排，通知驾驶员出车并填写出车单；接送任务完成后，车辆应及时开回镇大院车库内备用，用车单位（人）原则上不得要求车辆滞留待用。

考虑到会议用车、加班或大型活动用车，须提前半天预先登记，以便于综合办统一安排。

6、公车原则上不准出借。其他单位因工作需要调借车辆的，应经综合办主任或分管领导同意，凭《出车通知单》方能出车。车辆外借期间的汽油费、过桥费以及意外事故，均由用车单位负责。

7、除公事派遣出县之外，所有车辆必须停放在镇府大院车库内或公车停放点，严禁无故在外停宿。非工作时间确因工作需要使用公车的，必须在事前或事后2日内向镇综合办填报《非工作时间公务用车报告表》。节假日和夜间安排值班用车用于应急、公务接待等工作需要，值班车辆安排表应在上一周周五前报镇综合办，以便于综合办报备县纪委党风室。

8、国定节假日期间，镇属车辆，包括办事处车辆，必须统一集中停放于公车停放点，严禁公车私用、乱停乱放。

二、车辆加油、维修、保养

1、公车加油、维修必须到指定单位。

2、车辆保养、维修和零部件更换需由驾驶员填写专门表格，经综合办专职副主任核对登记后，经分管领导审核批准方可维修。500元以下由党政办主任批准，500元以上由镇长批准。

3、10个社区车辆的.汽油费、维修费、保养费等费用和机关车辆同等由镇财政办统一支付，社区驾驶员年工资待遇与镇机关驾驶员实行同工同酬，同等待遇。

4、远途出车加油、维修的，要凭《出车通知单》和有关单据方可报销。

三、驾驶员管理

1、未经办公室许可，驾驶员不得私自出车，违反的，按平纪20xx〕38号规定执行。

2、车辆出车返回后，要及时向办公室报到，以便再次调度使用。

3、驾驶员要随时接受应急的开车及其他任务，保持随时出车状态。

4、驾驶员要严格要求自己，经常接受安全教育，认真遵守交通管理条例，自觉接受交通管理部门的检查，保证安全行驶。要经常检查车况，做好车辆的保养工作，保持车辆内外清洁卫生，开好文明车。

5、驾驶员必须备齐所有证件，注意安全保存。

6、驾驶员因公出县的，每次补贴10元；出市的，每次补贴15元；同日开往县外、市外等不同地区的，取高标准的补贴计算。报销时，应附历次出车单据。

7、车辆报销项目为：油费、养路费、保险费、年审费、过桥费、修补轮胎、里程补贴、加班费、洗车费、安全洗车补等费用。

四、其它注意事项

1、用车单位（人）不得直接通知驾驶员出车。

2、镇机关中的非专职驾驶人员，无论因公无私均不得驾驶公车。因特殊工作需要驾驶公车的，必须征得镇纪委的同意。

3、公车私用或违反规定驾驶公车的，均由镇纪委、监察室，按县有关条例给予处理。

事业单位车辆管理制度3

为使机关车辆管理统一合理化，合理有效的使用公务车辆，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用机关所使用的公务车辆，行政办公室负责车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保障办公车辆的有效使用。

二、车辆使用管理

（一）用车人员原则上应提前1～2天通知办公室分管派车工作人员做好派车准备。正科级及以下工作人员出差时，两人（含两人）以下的原则上不派车。

（二）用车人员需提前填写《派车申请单》里的时间、地点等信息送至行政办公室，用车结束后用车人员及驾驶员共同完善《派车单》并签字确认。

（三）公务车辆驾驶员在收到派车通知时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照通知要求按时出车。

（四）申请用车的部门或个人在办理业务事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回单位，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回单位，应提前向分管领导说明原因，获得批准后向行政办公室备案方可延时返回单位。

（五）公务车辆驾驶员办完事后应及时返回单位，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回单位的，应提前向行政办公室说明原因，获得批准。

（六）公务车辆驾驶员不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点，不得因私使用车辆。

三、车辆用油管理

公务车实行定点加油，行政办公室负责对公务车辆的.用油进行监督、控制，设备物资科、资产财务科辅助配合监控管理。行政办公室应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

四、车辆维修、保养管理

（一）工作职责

1.机关公务车辆维修实行定点维修制。

2.驾驶员负责定期检查车辆状况，及时发现、检查故障，并能处理简单的车辆故障；对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

（二）工作流程

1.日常检查、保养、维护

①驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

②行驶中注意车辆是否有异常声响。

③经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补或更换。

④驾驶员每月底进行检查保养。

⑤每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

⑥每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

⑦车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

⑧车辆日常补胎及小零件更换必须在指定的维修厂进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

2.定期保养

①驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。

②保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

③驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经行政办公室负责人核实后，报车辆管理人员方能进行车辆保养。

④驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许未经平准先办理，否则费用自理。

⑤在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

⑥如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得行政办公室负责人同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

⑦突发修理的操作流程：原则上在普洱市区发生的故障必须到指定的维修厂维修，出差（超出普洱市区）过程中发生的故障首先口头向行政办公室负责人进行维修申请---获批准后进行维修---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----行政办公室负责人签字。

⑧保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可使用。

五、车辆罚款及理赔管理

（一） 车辆停车或超速罚款

驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方，按照相应交通规则安全行车，出现违规停车、超速罚款时，驾驶员自行承担罚款费用。

（二）车辆事故理赔管理

1.车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规。

2.车辆在发生交通事故时应及时联系安全生产管理科并报行政办公室备案，根据......

六、费用报销流程

事业单位车辆管理制度4

为了加强车辆管理，有效提高车辆使用效率，保证行车安全，预防事故的发生，减少单位支出，杜绝浪费，特制定本制度。

一、实行定车、定人、定保养制度，对车辆做到勤检查，勤调整，勤保养，做到每日三检（即出车前、行车中、收车后）

二、必须保持车辆清洁。在不耽误工作的`情况下，做好清洁工作，例行保养。

三、对车辆要做到不超保、不脱保。车辆行驶5000公里进行保养一次。

四、换季保养。冬季换用冷却防冻液，调整挡风玻璃清洗液比例和轮胎气压。夏季检查空调制冷情况，清除冷却器水垢，降低轮胎气压。

五、驾驶员要爱护车辆，熟悉车辆性能，发现故障及时维修，避免等到大故障再维修。

六车辆的维修必须在定点维修厂进行。维修前由驾驶员本人提出申请，经维修鉴定小组3人以上鉴定同意，报请局领导，经过批准后方可维修。维修时原则上要有鉴定小组和驾驶员3人以上参与估价，确定更换零配件的品牌、型号、厂家等（更换零配件原则上要以旧换新），并报请局领导同意后，才可委托厂家维修、更换，否则，不予报销。

平时需要更换车辆配件、轮胎等必须经维修鉴定小组3人以上研究同意后，才可更换，否则，不予报销。

出差（或出车）途中需要急修更换大配件的，也要电话向车辆主管领导说明情况，得到认可后，才能更换维修。

维修时要求司机到场鉴修，对维修厂家更换的零配件品牌、型号、价格等逐一确认，发现问题及时报告。

七、每辆车维修保养以后，管理员要及时做好记录归档。

事业单位车辆管理制度5

为加强本单位车辆管理工作，提高工作质量和车辆的使用效率，压缩经费开支,确保公务用车的“规范、安全、节约”，根据单位工作的实际需要与实际，制定本规定。

一、总则

1、各种车辆归本单位所有，其资产及使用管理由单位机关办公室统一登记、统一管理、统一调派（定向配置车辆除外）。

2、单位车辆管理部门要本着“为单位服务、为业务服务”的宗旨，对申请派车的单位（部门）或个人要热情周到、妥善安排、明确答复、及时派车，若派车确有困难时，应如实说明原因或提出其他变动建议。

3、为保障单位领导随时开展工作和处理紧急事务，实行专车专用。

4、定向配置车辆相对固定,由用车单位（部门）责任人负责日常管理和调派，但必须按照此规定执行，指定符合车辆驾驶条件的人员驾驶，服从单位领导因需要临时派遣。

5、单位分管主任负责指导和协调有关车辆使用和管理的重大问题。

二、用车程序与要求

凡动用单位车辆(除中心领导和特殊情况用车外)，原则上必须先申报、登记，经机关办公室上报主任批准方可出车。必须按“四个保证”和“两项制度”的要求作出安排。

（一）“四个保证”

1、保证单位紧急公务或特殊情况用车。在本县范围内，如果情况（公务）紧急，直接电话告知车辆管理人员即可出车。如果临时无车，也可以先打出租车，相关费用待事后由机关办公室核实经主任签批后,到财务科报销。

2、保证单位领导工作用车。单位领导用车按照有关规定执行，不实行登记制度和派车单制度，确保随时随地工作用车。

3、保证市场检查工作用车。属本单位统一组织的安全检查、专项督查和工作会议等工作，由机关办公室统一安排车辆。其他会议、公差或同时多路出差，原则上乘坐火车、客车或公交车等交通工具。

4、保证单位机关在县内的公务和事务用车。

属上述“四个保证”范围之内的事项一般应当派车，在现有车辆不能同时做到“四个保证”时，按照“先急后缓”的原则予以保证，顺序如下：紧急公务或特殊情况用车——单位领导工作用车——检查工作用车——市区内公务和事务用车。

（二）“两项制度”

1、用车登记制度（适用于本系统各单位、部门在市内短时用车）。需用车的单位（部门）或个人，应提前告知机关办公室车辆管理人员，经分管主任同意后在《用车登记簿》上进行登记，载明时间、事由和地点然后出车。如果公务或事务较紧急也可以先出车后登记。

2、派车单制度（适用于本系统各单位、部门县城内用车时间超过一天以上或者超出太和县辖区用车）。需用车的单位（部门）或个人，原则上须提前半天填写派车单，说明事由、出车时间、到达地点等，经单位主任审批后，由机关办公室车辆管理人员凭单派车，无派车单原则上不派车。

三、车辆维修与保养

1、途中维修。外出执行任务的车辆发生故障，需要进行临时维修时，应事前电话报经单位主任同意后方可维修，归队后由乘车人证明，机关办公室验收后予以认可并补办相关手续。

2、在市区内维修（保养）。在市区内维修（保养）应事前填写报修单，由分管主任审核后报单位主任审批，经批准后凭报修单到指定维修点进行维修（保养）。送修时，必须有中心两名人员在场；维修时，驾驶员应尽量在场监督维修；维修好后，驾驶员对修理项目及质量在维修结算单上签字认可。维修经费由机关办公室、财务科凭报修单及原始维修结算单到维修点统一办理结帐手续，报经有关领导批准后报销。

3、审批权限。单车一次维修费用可能在200元以下的，由机关办公室书面报中心分管主任批准；可能在200（含200元）元以上的，由机关办公室书面报中心分管主任审核后由中心主任批准。所有车辆维修费均有单位主任签字报销。各车辆的维修费用单独登记，每半年张榜公布一次，接受群众监督。

4、车辆确需补充随车用品（如香水、车用腊、空气清新剂、坐垫等）时，由驾驶员向单位主任直接提出申请，批准后再去购买。

5、机关车辆保险费、养路费、维修点、洗车点、大宗油料订购费及有关车辆行驶的手续，由中心主任按照“货比三家”原则具体办理。

6、驾驶员的差旅费、小额外购油料费、停车费、过桥过路费经单位主任审核签字后，每半个月报销一次。

四、油料购买与供给

1、单位所有车辆采用“一车一卡”和“三对口”方法对油料进行管理，即每辆车建立一个单独的加油卡，驾驶员凭加油卡加油和结算，不得将加油卡上的汽油（柴油）转送或转卖给他人。

2、机关办公室定期凭《派车单》和《用车登记簿》登记统计，对派车单里程、行驶里程和百公里耗油量“三对口”考核，每月汇总一次并张榜公布，接受群众监督，发现问题及时纠正并请示单位主任作出处理。

3、单位车辆管理人员每月底到供油发卡网点统计各车耗油情况，测算下月购油量或燃油补助费用，及时办理购油或燃油补助拨款有关手续，并合理分拨到各车。

五、司机职责与管理

(一)驾驶员职责

驾驶员应在单位主任的领导下自觉履行以下职责：

1、认真学习党的有关方针政策，积极参加集体活动，不断提高自身素质，牢固树立为单位服务的思想，保证安全行车，热情服务，爱惜车辆，遵章守纪，争当文明驾驶员。

2、认真学习并贯彻执行单位制定的车辆管理规定和各项规章制度与禁酒令，服从管理，听从安排，积极完成工作任务，严禁酒后上岗或驾驶车辆。

3、定期检查和保养车辆，及时消除安全隐患，自觉遵守道路交通规则，精心保养车辆，保证车况良好，车容整洁，确保车辆和人身安全。

4、上班时间（不出车时），应在各自岗位待命，做到随叫随到，热情周到，准点出车，安全行驶，不借故拖延，不私自出车，不将车辆借与他人驾驶。

5、驾驶员的休假原则上按照休假计划实施，在休假、病(事)假期间，其车辆须交由单位统一管理，根据工作需要安排使用。

6、认真钻研驾驶技术，不断提高驾驶技能，做到文明驾驶，礼貌行车，尽量节约油料，降低耗费。

7、出车返回后，应检查车辆状况，做好再次出车的各项准备工作，晚上必须将车辆进库或停放在指定位置。

(二)驾驶员的管理

驾驶员的管理采取平时考评与年终测评相结合的方法，由机关办公室报请主任办公会议研究组织实施。

平时考评，主要由机关办公室依据单位有关管理规定具体组织实施，并加强对驾驶员的政治思想和作风纪律教育，定期开展安全教育和安全检查，经常组织驾驶员学习交通法规、专业技术，及时召开会议传达有关精神，讲评工作情况，增强大家的服务意识、安全意识、节约意识和组织纪律观念。

年终测评，每年结合年终工作进行，由单位全体人员采取无记名投票的形式进行。

1、测评项目分为思想道德、驾驶技术、服务态度、遵纪守法和综合素质等五个方面内容。

2、测评等次分优秀、合格、基本合格、不合格四个档次，凡综合素质得60%（含）以上不合格票的驾驶员，定为不合格驾驶员。

3、凡经综合考核（平时考评与年终测评相结合）定为不合格的驾驶员，予以批评教育，不享受驾驶员有关福利与奖励。

5、连续两年综合考核为不合格的驾驶员调整工作或停驾。

6、连续两年综合考核为不合格的，又不服从组织安排或重新安排岗位后当考核仍不合格的驾驶员按停职待岗处理。

7、驾驶员全年发现三次（含）以上酒后驾驶现象的即为不合格。

8、凡当年有40%以上的驾驶员经民主测评定为不合格等次的，单位分管主任在述职大会上作出说明；有50%以上的驾驶员定为不合格等次的，单位分管主任在机关大会上作检查，并不享受单位当年年终相关奖励。

(三)驾驶员的聘任

1、单位机关根据工作需要聘任驾驶员，聘期为一年（试用期3个月）。聘任驾驶员原则上依单位在职人员为主，报请单位主任批准。

2、聘任驾驶员要签订驾驶员责任书与服务承诺书，由机关办公室入档备案。

3、拟聘用的驾驶员必须是男性，热爱祖国，热爱社会主义，忠于党忠于人民，遵纪守法，自愿车辆驾驶工作。身体健康，适应本中心日常用车及应急用车的需要，驾龄在3年以上。

4、聘任的驾驶员应遵守单位和各单位（部门）的有关管理规定，不折不扣地履行职责，按照本规定进行奖罚和测评。

六、驾驶员奖励与处罚

（一）奖励

1、行车公里奖。每季度结算安全公里奖一次，由机关办公室统计各车辆行驶安全公里数和奖励金额（每公里按0．1元计提），由办公室上报，分管主任审核，单位主任审批后实施。

2、车辆安全奖。凡内实现安全行车的驾驶员均可奖励，经费从保险公司返还奖励额中列支（保险公司有返还即奖，无返还时则自动取消该项奖），年终由机关办公室提出奖励意见，报主任办公会议批准后实施。

3、加班补贴。在岗驾驶员平时加班（含双休日）每天补助20元；法定节假日期间，加班工资按值班安排表发放。确在“五一”、“十一”、春节三个长假中，出车执行市场巡查、督查等任务的按实际天数（不超过法定假日）计发补贴。

（二）处罚

1、不履行职责、不遵守纪律、不服从调度、不服从管理、经常无故迟到早退或变相消极怠工的；不恪守职业纪律，散布小道消息，造成不良影响的；乱填乱报发票或索要物品的。有上述行为之一，一经查实，取消当事人当各项奖励，责成如数退还所报发票的金额款和索要物品折算的'费用款。

2、内，一次无正当理由拒不出车的，扣发1个月的奖金福利，并对应扣减奖金和福利；二次无正当理由拒不出车的，扣发3个月的奖金福利和6个月的行车安全公里奖，并对应扣减奖金和福利；三次无正当理由拒不出车的，责令停驾待岗一年，待岗期间只享受国家规定的基本待遇（基本生活费270元），不享受任何津贴、奖金和福利。

3、驾驶员公车私用的或未按本规定出车的，予以诫勉提醒。

4、驾驶员酒后驾驶车辆的，发现一次扣除当月福利补贴。违反交通规则被处罚的，责任全部由驾驶员个人承担。

5、对公共财产造成损失的，按照“有责要赔，无责不赔”的办法予以处罚。具体如下：

（1）未经批准私自出车或将车辆擅自借与他人驾驶造成损失的，费用全部由驾驶员个人承担。

（2）一次事故造成经济损失的，取消当年的各项奖励，并按照责任大小，对应赔偿系数，对公共财产损失进行赔偿（一次性最高赔偿金额不超过20xx元），凡一次性赔偿超过20xx元，责令停驾待岗半年，取消当年的各项奖励，待岗期间待遇只享受国家规定的基本待遇（基本生活费270元）。

赔偿额（元）=（事故直接经济损失额（元）－ 保险公司理赔额（元））×赔

偿系数

事业单位车辆管理制度6

一、用车范围

(一)坚持公车公用原则，首先保障局领导的工作用车。

(二)机关人员在城区内办事，除特殊情况外，原则上不派车。

(三)股室人员因工作需要出差，经分管领导批准后方可由办公室派车。

(四)特殊情况下外单位调用本局小车，由办公室请示局领导同意后方可派车。

二、用车手续

严格派车制度。

所有用车人均先告知办公室，由办公室请示局领导审核同意后，填写派车单，再通知驾驶员出车。

用车人要事先告知用车事由、行车路线、往返时间、运行里程，便于统一协调安排。

严禁股室和个人私自直接向驾驶员要车。

节假日期间，局机关小车一律归库，特殊情况下用车，可由局领导暂行安排后再由办公室补填派车单。

三、安全管理、车辆维修和保养

(一)驾驶员要认真学习交通法规，增强责任心，牢固树立安全第一的思想。

(二)驾驶人员要树立良好的职业道德，自觉遵守交通秩序，严禁在上班、行车时间饮酒。

(三)局机关小车无任务时一律停放在车库，不得私自驾车外出或将小车交他人驾驶，不得私自将车辆借与他人，否则造成的一切损失概由驾驶员本人负责。

未经分管领导同意不得私自调用学校车辆。

(四)驾驶人员应按规定定期对车辆进行检查、保养，随时保持车况良好和车容整洁。

(五)汽车受损或出现驾驶员不能排除的故障时，应及时向办公室主任报告，经查验后送维修费用低和服务信誉好的定点修理厂。

修理金额在100元以内的由驾驶员自定，500元以内的由办公室主任决定，500元以上的报局领导审批。

出车途中临时需要维修的`，凭单据交局长审核报销。

(六)局机关小车一律实行定点加油。

驾驶员凭供油本加油。

每月底，由办公室根据派车单和小车行驶里程核算用油量。

到区外出车需临时加油的，凭单据交局长审核报销。

党政机关、事业单位公务用车使用管理制度

1、为了加强和规范公务用车使用管理，推动节能减排，节约开支，降低行政成本，促进党风廉政建设，根据中央、自治区有关法规，结合本乡实际，制订本管理制度。

2、本制度适用于全乡党政、人大、工青妇团体和事业单位(包括财政全额拨款、差额拨款)的公务用车使用管理。

公务用车，是指党政机关、事业单位用于履行公务的机动车辆，分为一般公务用车、执法执勤用车。

3、加强公务用车集中管理。

统一调度，严禁分散管理使用，减少空驶，提高使用效率，避免浪费。

4、严格公务用车使用登记和公示制度，严格登记和公示用车时间、事由、地点、里程、治耗、费用等信息。

公务用车严格执行回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外应当封存停驶。

5、实行公务用车保险、维修、加油政府集中采购准定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算和节奖超罚制度，降低运行成本。

6、各单位各部门工作人员到外地办理公务，除特殊情况外，应尽量乘用公共交通工具，减少公务用车长途行驶。

7、严禁公车私用，不准将公务用车对外出租出借。

凡违规公车私用者，视情节按有关规定处理。

8、严禁公务人员擅自驾驶使用公车。

凡违反规定驾驶使用公车造成肇事、损坏、丢失的，一切损失费用由该驾驶使用人承担，造成严重后果和恶劣影响的，按有关规定给予党纪政纪处分，构成犯罪的，移送司法机关处理。

9、公务人员驾驶使用公车发生交通事故，所在单位要及时向乡党委、县纪委和县公安交警报告。

10、严格执行公务用车配备使用管理各项规定，把公务用车的配备使用管理工作纳入各单位各部门领导干部党风廉政建设责任制、节能减排和绩效检查考核内容。

第五篇：事业单位资产管理制度

资产管理制度

第五章 资产管理制度

第十三条

资产管理目标是贯彻勤俭办事，节约单位经费，保证日常工作需要，防止财产物资积压、浪费和损失，讲求经济效益。

第十四条

固定资产的管理。

(一)固定资产的标准。依照有关规定，办公室机关的固定资产是指一般设备单位价值在1000元以上，专用设备单位价值在1500元以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物资形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大宗同类物资，如办公桌、椅、凳等，也作为固定资产管理。

(二)固定资产的管理。办公室的固定资产在管理体制上实施账管、物管、用管的管理模式。

1、账管：财务科对固定资产实物实施价值管理，通过登记固定资产总账和明细账，全面反映固定资产的原始价值，实现价值控制。

2、物管：机关事务中心为固定资产管理部门，设置资产管理员。负责建立固定资产台账，通过目录和卡片形式登记固定资产详细信息，定期清查盘点实务，实现实物控制。

3、用管：按照谁使用谁负责的原则，各使用科室对自己使用的固定资产进行管理和维护，实现使用控制。

(三)固定资产的购置

1．申请部门填写《固定资产购置申请表》，经办公室办公室审核，交分管领导审批后，办理有关购置手续。

2．固定资产申购报告内容应包括：新增固定资产的名称、规格、型号、数量、单价、总价、来源、用途、安放地点和使用人员，请购科室负责人和主要提案人要在报告上签章。

(四)固定资产的报废

凡因达到使用年限或遭意外损害，致使固定资产无法修复，改变或失去应有的功能，经鉴定后允许申请报废的，由归口管理科室或部门填写《固定资产报废单》，报经国有资产管理部门批准报废。