成大仓储部总结1（xiexiebang推荐）

第一篇：成大仓储部总结1（xiexiebang推荐）

仓储部2010年工作总结

岁月匆匆走过，转眼间又到岁末年关。2010年是成大公司调整发展的一年，在公司领导的正确领导下，突破重围，依托科技创新，开辟出口市场，迎来发展的又一个新阶段。我们仓储部作为公司一个重要职能部门，积极配合，完成好了公司安排的各项工作，现将仓储部2010年的工作汇报如下： 1、2010年公司共发货PL-1 3800余吨,较上年增长800吨.PL-2 780吨,基本和上年持平.PL-6 18吨较上年增长18吨.PL-2F 10吨.PL-1F 2.4吨,较上年全额增长,依靠科技创新,本年度销售新产品PL-6G

400吨 无尿PL-2

6.6吨,再次彰显创新的力量.在发货过程中,做到了及时、高效、准确的发放，没有发生一起因产品型号发错而导致的客户退货、投诉情况。做到了发货正确率100%。我们认真负责，把好产品出厂的最后一关，多次避免了各种原因不合格产品的出厂。我们仓储部人员不计辛苦，不计上班时间还是节假日，根据客户要求准时将货物发出。

2、原材料的储存收发方面

1）本年度共采购

三聚氯氢：380余吨

OBS:300吨

D酸:350吨

二乙醇胺:240吨

液碱：1150吨

纯碱：42吨

苯胺：36吨

冰：3500吨

无烟煤：500吨

烟煤：320吨。我们部门积极调度合理安排，在现有仓储设施下圆满完成了全年储存保管任务。2）在危险化学品德管理上，我们严格按照危险化学品的储存发放使用要求管理，加强本部门的思想观念教育，时刻紧绷安全弦，每天对危险源认真检查.排查，今年未发生一起危险化学品的泄露及安全责任事故。

3）对原材料的使用时间管理上，我们做到原材料在仓库中先进先出，对原材料不积压，先使用，提高原材料的使用率，降低产品生产过程中，由于产品存放时间过长使用而产生的影响。对于已出保质期的原材料我们对其档案规范化管理，为有关部门提供预警。

4）节能增效方面;在公司领导的安排下，本年度我们对车间用煤量进行了控制，切实监督煤的收发数量，对煤的数量.质量进行了如实反映，今年的平均用煤量较上年减少20%以上。

5）原材料的发放方面：我们做到了发放品种正确率100%，发放数量正确率100%，没有发生一起因材料收发计量错误而导致的产品质量事故。包装物的管理上： 1）我们建立健全客户欠桶台账，做到账实相符，实时反映，对公司考核政策及销售回桶工作做到了极大的支持。

2）我们加大了包装物上的标识，回桶质量问题得到了极大的改观。4 财产物资的保全上：我们做到了每天巡查，下班关门断电。对于有特殊储运要求的货物进行特殊管理。全年没有发生一起因保管不善而造成的财产物资损坏，没有发生一起仓库物资被盗事件，极大保证了公司财产物资的完整性。5 工作现场管理上，我们按照相关规定的要求做产品的标识，及产品使用说明。按照6S的要求搞好了工作现场的卫生清洁，现场工作环境较上一年又了较大提高。在流程执行上，我们严格按照公司制定的仓库管理流程做事，对于流程的要求全面贯彻。各种物资的账卡登记及账务处理上，由于各个相关部门的衔接关系，今年我们每天积极协调各部门，基本能做到当日事当日毕。8 仓库人员管理上：今年我们部门了人员流动性非常大，对工作的一致性和连贯性造成很大影响，造成这个问题的原因有很多，仓库的工作环境本身不好，而且劳动报酬远低于其他部门的平均工资，造成人员思想不稳定。我们希望公司能对我们部门的工资逐渐有一个幅度的上调，这对安定员工思想，降低人员流动性，提高员工积极性有很大好处。对于员工业务水平提高上：因为在本年度人员流动性比较大，公司对新来员工进行了培训，我们也通过各种形式进行学习，全面提高了本身的业务水平，不断的发现工作中的问题，探讨解决问题的新路子、新方法，从工作中学习，把学习实践到工作中，也使我们自身能力及业务水平有了极大的提高。做好各部门的协作，没有跟其他部门发生任何纠纷。11 做好了领导交办的其他工作

2010年已经过去，我们取得了不错的成绩，但也有不少不是 1）账务处理还不能保证日清日结。2）由于仓库面积较大，仓库人员少，对6S完成的还不是太好。3）人员业务能力及工作积极性还有待提高。2011年我们将克服困难，改正这些不足做好以下工作： 继续保持现在的工作作风，全力配合销售部门，保证货物准确无误的发个客户，保证发货正确率100%。全力配合生产部门，保证原材料的发放品种正确，数量正确，不能发生一起因原材料发放计量错误造成的生产质量事故。3 加强与综合部的协调配合，积极调度合理安排，做好公司大宗材料的储存保管工作。加大包装物的标识，做好客户欠桶台账，为销售人员回桶创造有利条件。我们会加强对工作现场的管理，严格按照6S的要求去做，进一步提高工作环境。严格执行危险化学品的管理制度，做到全年安全无事故。7 我们继续做到每日巡查，检查、排查危险源，出门落锁、断电，保证公司财务不受损失。8 严格执行公司的各项规章制度。继续参加公司培训及其他形式的培训，努力提高自身业务水平。10 努力建设学习型班组、科室，保持高涨的学习热情，全面提高个人综合素质。做好部门间团结，配个兄弟部门做好各项工作。12 做好领导交办的其他工作。虽然公司现在遇到了一些困难，我相信在公司领导的正确领导下，我们信慧人同舟共济、共克时坚，我们一起可以看到明天的太阳，一顶稳稳升起的骄阳，我们信慧的未来是美好的。

祝公司领导

新年快乐

万事如意

至此

仓储部

2010年12月20日

第二篇：仓储物流部2014盘点总结

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2014年盘点总结

根据盘点表中数据所反应出来的情况，以及平常工作中发现的问题，结合实际情况做如下总结。

一、存在的问题： 盘点本身存在问题：记数人员配备不全，有漏记、错记情况；清点不认真，有漏点、错点情况；复核不仔细，点来点去没多大意义；整理不彻底，有未整理的、情况描述不明的。库存存在的问题：有多的，有少的，有混的。但总体来说，没有大的偏差。究其原因，备货时不认真，未确认型号、数量；复核时不仔细，未逐项全面检查。存储存在的问题：搬库时有些需要整理的货物，一直未整理，有个别货物要用时甚至找不到；货位管理未贯彻到底，存在不少不匹配的情况；附件存放不规范整齐，有点乱。

二、拟采取的措施&建议：

1盘点既是对上一的总结，更是为下一奠定基础。我们应该重视盘点工作，事前做好准备，事中认真对待，事后及时整理总结。

（1）记数应ERP数据、WMS数据分组记，且每组数据有两人记录。

（2）盘点过程中，点数人员一定要认真仔细，对于不是整托、--------------------------精品

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整箱的货物一定要逐盒、逐包、逐卷清点；看不清唛头的，要让熟悉花色的同事一起辨认花色确定。

（3）盘点数据量很大，一遍下来难免会出现一些粗心错误，复核就是为了解决这些错误并形成最终的结论，所以复核应该更加认真而不是走马观花、敷衍了事。

（4）盘点既是点数的过程，更是整理的过程。对于平时工作中未及时整理的货物等问题，应在盘点的过程中整理好。对于造成库存偏差的情况，我们既要从技术方面采取措施，也要从制度环节补充完善，更要从素质层面努力提高。

（1）解决仓库内部的无线网络信号问题（4#目前就这样了，但要提前考虑3#库），为PDA的正常使用创造硬件环境；

（2）解决PAR-KY唛头及条形码不清楚、KARELIA的拼花系列条码无法扫描等问题。

（3）进一步提高完善PDA及WMS系统的可操作性、稳定性。（4）改进甚至改变目前仅依靠经验分托统计的模式，进一步减少出错的可能。

（5）时刻强调备货过程中保管员要自己核对货物、型号、数量，不能有漏项，同时要不定时的监督抽查。

（6）复核工作要有适合的专人负责，签字确认方可发货；同时也要不定时监督抽查。

（7）制定奖惩制度：发错货，备货人要有处罚，复核人也要有--------------------------精品

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同等处罚；盘点无任何差错，可给予奖励。

（8）多强调我们的要求和目标，不断学习，提高自身的素养，养成认真负责的态度。存储管理要继续贯彻5S管理，要深入人心，形成习惯。（1）进一步提高货位安排的合理性，安全、便于存取、空间利用率高、整洁美观。

（2）严格管控货位信息匹配准确性。今后每周抽出至少半天时间，按区域进行盘点，发现问题及时纠正。

（3）建议3#库添置货架时，为附件采购“悬臂式货架”，适合附件的存取，存储效率高，也整洁美观。

由于时间仓促，有些地方可能考虑不全面、不深入，在后续的工作中还要群策群力，不断完善、提高，争取使我们的错误减少为零！

仓储物流部 2014/3/16--------------------------精品

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第三篇：仓储物流部2014盘点总结

2014年盘点总结

根据盘点表中数据所反应出来的情况，以及平常工作中发现的问题，结合实际情况做如下总结。

一、存在的问题：盘点本身存在问题：记数人员配备不全，有漏记、错记情况；清点不认真，有漏点、错点情况；复核不仔细，点来点去没多大意义；整理不彻底，有未整理的、情况描述不明的。库存存在的问题：有多的，有少的，有混的。但总体来说，没有大的偏差。究其原因，备货时不认真，未确认型号、数量；复核时不仔细，未逐项全面检查。存储存在的问题：搬库时有些需要整理的货物，一直未整理，有个别货物要用时甚至找不到；货位管理未贯彻到底，存在不少不匹配的情况；附件存放不规范整齐，有点乱。

二、拟采取的措施&建议：

1盘点既是对上一的总结，更是为下一奠定基础。我们应该重视盘点工作，事前做好准备，事中认真对待，事后及时整理总结。

（1）记数应ERP数据、WMS数据分组记，且每组数据有两人记录。

（2）盘点过程中，点数人员一定要认真仔细，对于不是整托、整箱的货物一定要逐盒、逐包、逐卷清点；看不清唛头的，要让熟悉

花色的同事一起辨认花色确定。

（3）盘点数据量很大，一遍下来难免会出现一些粗心错误，复核就是为了解决这些错误并形成最终的结论，所以复核应该更加认真而不是走马观花、敷衍了事。

（4）盘点既是点数的过程，更是整理的过程。对于平时工作中未及时整理的货物等问题，应在盘点的过程中整理好。对于造成库存偏差的情况，我们既要从技术方面采取措施，也要从制度环节补充完善，更要从素质层面努力提高。

（1）解决仓库内部的无线网络信号问题（4#目前就这样了，但要提前考虑3#库），为PDA的正常使用创造硬件环境；

（2）解决PAR-KY唛头及条形码不清楚、KARELIA的拼花系列条码无法扫描等问题。

（3）进一步提高完善PDA及WMS系统的可操作性、稳定性。

（4）改进甚至改变目前仅依靠经验分托统计的模式，进一步减少出错的可能。

（5）时刻强调备货过程中保管员要自己核对货物、型号、数量，不能有漏项，同时要不定时的监督抽查。

（6）复核工作要有适合的专人负责，签字确认方可发货；同时也要不定时监督抽查。

（7）制定奖惩制度：发错货，备货人要有处罚，复核人也要有同等处罚；盘点无任何差错，可给予奖励。

（8）多强调我们的要求和目标，不断学习，提高自身的素养，养成认真负责的态度。存储管理要继续贯彻5S管理，要深入人心，形成习惯。

（1）进一步提高货位安排的合理性，安全、便于存取、空间利用率高、整洁美观。

（2）严格管控货位信息匹配准确性。今后每周抽出至少半天时间，按区域进行盘点，发现问题及时纠正。

（3）建议3#库添置货架时，为附件采购“悬臂式货架”，适合附件的存取，存储效率高，也整洁美观。

由于时间仓促，有些地方可能考虑不全面、不深入，在后续的工作中还要群策群力，不断完善、提高，争取使我们的错误减少为零！

仓储物流部

2014/3/16

第四篇：仓储部作业指导书

仓储部作业指导书

一、目的：

为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库管理合理化。

二、职责：

1.仓库主管负责仓库各项作业流程、管理制度的制定及操作培训。2.仓管员负责作业流程的实施。3.各仓管员按照作业指导书进行操作。

三、物料的进出仓流程: 1.收供应商来料

(1)仓管员在接收供应商的送货时，如是快递物料，则由仓管员先签收快递单，然后与采购部沟通申购部门及采购数量。收货时需仔细核对《送货单》上的收货单位是否与本公司一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由仓管员按《送货单》所注明的物料名称、规格、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料名称、规格、数量查验无误后在《送货单》上签名，方可接收。

(2)收货完毕后，仓管员必须把送货单交接给数据员录入系统，对有检验要求的物料统一暂存到待检区，不需检验的物料直接录入系统。2.物料报检

(1)仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后 1 小时内由数据员填写《进货查验记录》，送品质部进行报检，《进货查验记录》上应注明进货日期、名称、规格、批号、生产日期、保质期、进货量、生产厂家、检验报告编号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。

(2)物料检验完毕后，仓管员应根据检验人员所反馈的《进货查验记录表》，对供应商所送物料分别进行不同处理。对检验合格的物料，应依据《进货查验记录表》中的合格数量进行点数，清点无误后，仓管员将物料按物料摆放原则摆放在规定的物料定置区域内。

(3)对检验不合格并判定退货处理的物料，在清点数量后，将不合格物料统一摆放在规定的不合格品存放区内，待退货处理。

(4)对仓库有开具《进货查验记录表》的物料，品质部必须在一天24小时内检验完毕并出具《进货查验记录表》判定检验结果。3.来料进帐

(1)检验合格入库的物料，数据员必须通过金蝶系统采购订单来输入物料的入库数据，并且打印《采购入库单》，《采购入库单》上要注明供应商名称、物料代码、物料名称、规格型号、单位、数量。然后将待检物料分别入原料仓，包材仓，客供仓。《采购入库单》上须有仓管员的签名，仓库主管审核加签字生效。《采购入库单》的结算联由仓库转交财务，《采购入库单》一式四联，白色联仓库，红色联财务部，黄色联采购部，蓝色联生产计划。

(2)检验合格入库的物料，在摆放完毕后，仓管员须于当天将所入物料

在存卡上登记上帐，上账内容应包括入库时间、入库物料名称、规格、数量及供应商明细等，方便查找及清点。

(3)对需品质部检验的物料，品质部在2天内出检验单交仓库，仓库在接到品质部的《来料检验记录表》后必须在当天内审核完毕办理入库，对免检的物料仓库必须在收到货后当天内审核完毕办理入库。

4.成品的入仓

(1)生产车间根据生产指令单的要求打好包装，经品质部检验合格后，开具《入库单》，单上要注明生产单号，名称，规格、单位、入库数量。并要仓管员，入库经手人同时签名生效。

(2)数据员接到《入库单》后，认真核对实物和单据是否相符，核对无误后录入电脑账。

(3)仓库对成品库存数据于每周一上午9点半前交由总经理，财务部审核。5.生产领料

(1)各用料部门须严格遵循谁用料、谁开单的原则。仓管员对于出库物料的发放上须严格依据《领料单》上内容发放，《领料单》中须注明物料名称、供应商、请领数量等信息，《领料单》上须部门主管人员签名确认，否则仓库有权拒绝发料。在物料发放时不允许出现无单发料。

(2)对于批量发放的生产用料，应由生产部门统一开出《生产指令单》，由仓管员根据《生产指令单》中的物料名称与数量预先进行必要的备料，备料完成后，由仓管员通知用料部门来仓库领取物料。

(3)物料发放时，仓管员须仔细清点发放数量，名称，规格，供应商，并要求与领料员当面进行物料交接，以避免错发。核对无误后，用料部门填写《领料单》，双方签名生效。

(4)仓库各类物料在发放时，仓管人员应严格遵循先进先出的原则，即先进仓的物料在发放时先发出，后期进仓的物料应在先期进仓的物料发放完毕后方能发放。以避免物料存放周期过长而出现过保质期或变质。

6.成品的发货

(1)仓库接到《发货通知单》后，必须认真核对《发货通知单》核对无误后才可发货,发货时要检查外包装是否完整无损, 同时在金蝶系统《销售出库单》上做出库管理并打印此单交业务员，财务，总经理签名确认，《销售出库单》一式四 联，第一联（白色）仓库，第二联（红色）财务，第三联（黄色）业务员。第四联（蓝色）客户。

(3)仓库每月 1 日递交 1 份上月《销售出库单》给财务。7.物料外借

若有外公司需要借用我公司的物料时，由数据员开具 《出仓单》内容应包括借出的物料名称、规格、数量、供应商、借用公司名称及备注“借用”字样，开具好的《出仓单》，仓库主管及借用人签名确认。

8.不良品的处理

(1)对于判定是供应商所送不合格需退货的物料，仓管员根据品质部出具的检验报告内容通知采购部。

(2)当发出的物料因各种原因需进行退仓时，其退仓物料应办理相关退仓手续。由退料部门开出 《退料单》注明退仓原因进行退料。(3)对有品质要求的退仓物料，尚需由品质部门进行量鉴定，判定是来料不良还是生产损坏，并签署处理意见是报废还是退供应商处理，仓库必须先确认是否有此内容并符合要求的物料方能接收退仓。针对符合退仓要求的物料，仓管员应积极配合与接收，并按要求办理物料入仓手续同时入电脑账,合格品入原料仓，包材仓。不合格品入报废品仓, 并根据品质部判定结果为来料不良的退回供应商，生产损坏的统一申请报废，经总经理审批签名后作废品处理。

(4)为了不合格品能及时退供应商，要求采购部在接到品质部提供的检验报告单后一天内回复仓库是否退货，如果是退货的要注明退货日期。

(5)对判定为退供应商的物料，要求采购部在当天16:30 前回复退货处理安排，仓库根据回复内容去跟进退货事宜。9.呆滞物料

对有超过一定库存期限的呆滞物料，仓库需以《呆滞物料处理申请单》的形式提出申请，经业务部、采购部总经理鉴定，给出处理结果，仓库按处理结果作出相应的处理。作报废处理，备注中注明呆滞物料报废品，经审核后交总经理签名，报废生效，报废品统一由人事部安排处理。

10.补料流程

(1)其它原因需补料的须开具《领料单》，在《领料单》上应注明生

产单号、物料名称、规格并注明补料原因。(2)《领料单》须由领用部门人填写。

11.物料的外发加工流程

(1)根据生产计划、外发加工周期、物料到位状况等因素，由生产计划编写物料外发加工单，经生产经理审批后发给仓库、采购、生产经理各一份。

(2)仓管员根据外发加工单的信息及时备好外发加工物料，外厂在规定的日期来公司拉料时，仓管员首先应确认来人是否是外发加工单上所写的外厂的人员，确认好后进行物料交接工作。

四、物料的存储管理

1.根据物料不同类别、形状、特点、用途、用量、存取方便进行区域划分。

2.贮存在仓库的物料，按照物料的名称、型号、规格等分类整齐摆放，做到存取方便，并作相应的标识，标识醒目、朝外便于寻找。

3.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式摆放。

4.仓库物品堆放整齐、平稳、分类清楚。

5.同类型的物料，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

6.严格遵照货物对仓库的贮存环境要求（如：温、湿度等）进行贮存保管，确保货物储存不变质、不损坏，定时对货物进行清洁和整理。

7.保证仓库环境卫生、过道畅通。

8.对危险物品隔离管制。

9.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

五、单据的管理

1.仓库所有单据必须妥善保管，不得随意乱放，严禁丢失、破损。

2.物料交接时，交接人双方必须于单据上签名确认，以便追溯。

3.保持单据整洁，单据上不得有其他字迹，更不得乱涂乱画。4.单据内容必须及时登记存卡和录入系统，不得跨日，做到日清日结。5.所有的生产领料单，退料单必须注明生产通知单号。

6.所有收发物料的单据必须按实际收发的内容进行逐一登记做标记，已发料的在实发数量处做标记，已入系统账的在备注处做标记。7.供应商送货的送货单上交账务时与打印的《采购入库单》二单订一起。

六、其他

1.所有单据一律要系统过帐处理，单据严格控管。

2.每月初需将各单据分类别的整理并按月存档。3.仓管不定期要自行盘点，物、卡、数据相符。

4.仓库所有物料必须有明确物料标识，《物料标识卡》内容要求完整化、规范化。

5.仓库每日要整理物料，清洁、清扫，认真做好工作。叉车搬运物料时要轻搬轻放，防止物料损坏。

第五篇：仓储部岗位职责

仓储部岗位职责、流程、管理细则

(2009-12-16 13:43:20)仓储部是公司所有物资存储的核心部门，其主要职责是负责所有物资（包含生产工具、生产资料、产成品）出入库管理。保障生产物资发放以及产品发货管理

仓储部是公司重要得财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购、物流以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带得作用。仓库主管全面负责本部门得工作。

一、职责 仓库主管职责：

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据生产进度以及业务部、采购部计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性；

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；

3、及时与生产物资供应商沟通到货情况，并组织人员做好接货准备；

4、及时与相关部门人员核对产品出入库纪录，对物品得出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；

6、负责工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核；

7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区得工作作出相应得调整，达到有效管理仓库的目地；

8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签；

9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；

10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责得态度处理仓库日常工作；

12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；

15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作；

16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；

17、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

20、认真、仔细、负责做好物流的出货、送货等统计明细；

库管员职责

1、仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生产管理和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。做仓管要注意的事项是：料帐要准确（这点是最重要的，生产部作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重 影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。

2、储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。

3、及时跟催欠料。

4、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；

5、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；

6、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、二、库房管理要求：

总要求：

1、库房设施必须符合防火、防盗、防尘、防潮标准，货架应达到安全要求。

2、仓库物资必须严格按照物品类别整齐存放，每种商品物资应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，昂贵商品应单独着重存放。（条件允许的话还应标明现存数量）

3、严格禁止无关人员进入仓库，因业务工作需要进入仓库的有关人员，保管人员必须亲自陪同。

4、定期检查消防器材，更新、补充消防物料。

5、保持库房清洁卫生，库容整齐、美观。

6、注意门锁安全，仓库钥匙不得随意交于他人。

7、按公司财务制度办理出、入库手续，对经手的出、入库物品要当场核实物资的品名、规格、型号、数量是否和“送货单”、“领料单”一致，在确认无误的情况下予以办理出、入库。

8、禁止在仓库抽烟。

9、出入库严格按照出入库流程进行管理 日程管理要求： 仓库日常运作审计表，具体检查内容

1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等；

2、作业工具在不用时，停放在指定区域；

3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入；

4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮 度够否）；

5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）；

6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区；

7、空托盘在指定区域堆放整齐；

8、货物堆码无倒置和无超高现象；

9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）；

10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位；（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）

11、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范；

12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”；

13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签；

14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕；

15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移；

16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”；

17、仓库无“四害”侵袭痕迹；

18、台账库存和实际库存是否一致；

19、仓库是否完全按“发货单”备货发货； 20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库；