第一篇：三河公司体系文件-检验室管理规程
技术研发中心管理规程
一、综合部管理规程
1、质检员在质检主任的领导下完成产品质量检验工作。
2、成品分厂生产时必须随机检验，保证每条生产线随时有质检人员，并且专人专线。（1）检查合格证（标签）是否与所生产的品种、规格、班次相符。
（2）每天车间开车初，展卷测量产品的长度、宽度、厚度，待生产正常后，每两小时检测一次卷长和冷却水温度。
（3）生产正常后，每一罐胶取成品样一块，复检样品在最后一罐胶生产半小时后取样。
（4）生产中如临时停车，应记录停车时间、停车原因及再开车时间。
（5）检验项目：
a）胎体有无褶皱，卷材表面有无可见的缺陷、孔洞、沟痕、潮湿、裂纹等现象，检查搭接边是否符合要求，按标准确定D级品和等外品；
b）观察卷材横截面，看胎体是否位于中间三分之一处，无纺布网格布胎卷材、聚酯胎卷材，每10卷切开检查，看胎体是否浸透；
c）观察成卷卷材是否卷紧、卷齐、里进外出是否超标、包装是否平整、包装膜两边是否对称；
d）检查木塞深度是否符合规定要求。
（6）认真执行各项规定，不允许漏检。
（7）认真做好质检原始记录，记录要清洁、完整。
3、对缺陷的处理
（1）质检员在检验过程中发现卷材不符合标准时，要作好标记，同时立即通知成品分厂领导或操作员进行调整，以便把等外品缩小到最低限度。
（2）质检员在检查时要把发现的问题仔细认真地做好记录，以备查验。
（3）每班下后，将工具及记录整理好，防止丢失。
4、负责完成集团和检验室规定的各种统计任务，及时发送各种检验报告单。
5、按规定负责为用户发放检验报告。
6、负责健全样品库，为用户提供一米以上的样品。
7、做好月产量统计工作，并及时将统计报表发送各有关部门。深入班组和岗位，经常向领导反映生产中的质量情况。
8、加强统计工作，建立健全各种统计台帐，管理好各种原始记录和一些与质量有关的原始资料。
9、完成领导交办的临时性任务。
二、检验部管理规程
1、在检验部负责人领导下，依据产品原材料标准及检验标准，对集团所用原材料和产品进行检测。
2、按需要完成研发中心、车间分析室所需标准溶液的配制标定和发放工作。
3、按规定完成生活饮用水、生活排污水和锅炉水的分析。
4、标准溶液的贮液瓶必须有标签、溶液名称、浓度、配制和标定日期，重新标定应重换标签，保存好溶液发放记录。
5、认真作好检验和溶液配制的原始记录，确保记录保存真实、完整、清洁、规范。
6、负责试验设备仪器药品的保管和维护工作，使之处于清洁好用状态。
7、负责试验室的卫生，做到台面地面无灰尘、无杂物、物品和仪器摆放整齐、清洁。
8、按进参加政治业务学习，不断提高政治水平和业务素质。
三、开发部管理规程
1、开发试验人员工作时，必须穿戴好防护用品，安全使用各种试验设备，试验结束要撤掉电源。
2、开发试验员要按照操作规程或配方技术负责人给定的技术方案进行各项试验，原始记录必须真实、完整。
3、负责试验室设备、仪器的保管和维护工作，使之经常处于清洁好用状态。
4、负责试验记录和样品保管及数据分析工作。
5、负责试验室卫生、做到台面、地面无灰尘、无杂物、物品及仪器摆放整齐、保持清洁。
6、试验人员不得脱岗，不得干与工作无关的事情，保证24小时随时完成配方试验任务。
7、试验员对配方发现问题，要及时向领导汇报，并积极提出改进意见。
8、按时参加政治业务学习，不断提高政治和业务素质。
9、负责新产品开发项目的计划制订。
10、负责新产品的市场调研，并写出新产品的可行性报告。
11、负责新产品的配方试制，试验的原始记录必须准确、真实，不得随意删改。
12、负责提供新产品试制的工艺规程。
13、参与新产品试制，及时纠正试验过程中出现的缺陷和不足，使新产品试验工作顺利进行。
14、试制工作结束，写出试制工作总结。
15、及时填写新产品内部鉴定报告，以备集团内部鉴定新产品。
16、跟踪调查新产品的使用性能。
四、质量管理部管理规程
1、负责全面质量管理工作，包括：质量监督、综合质量考核、建立健全质量文件、质量制度、质量认证。
2、负责企业标准化工作，包括标准的制定与组织实施。
3、负责质量事故的调查、分析和处理工作。
4、负责收集有效的信息并分析、整理、传递、提出合理化建议。
5、协助管理者代表进行管理评审的准备，保存管理评审的有关记录。
6、负责实施质量管理体系运行的协调和保持，按《内部审核》的要求组织内部质量管理体系审核。
五、检验保密制度
1、外厂成品检测需由集团领导签字方可进行检验。原材料样品检测需经供应部部长签字方可受理。任何人无权为他人进行原材料检验、半成品分析、成品检验和配方试验。
2、一切检测数据应通过正常渠道传递，个人不得私自透露。
3、一切技术文件（物料配比通知单、作业指导书、原材料及成品标准、中间控制指标、工艺规程等）、工艺台帐、原始记录要专人保管和管理，无关人员不得翻阅和抄录，按规定时间定期规档或销毁，防止遗失和外传。
4、不得向无关人员介绍产品配方、配比依据和试验结果。
5、不准对外提供原材料和成品新产品样品。
6、不得在公共场所谈论与技术有关的事宜。
7、不得在和人通信、通讯和谈话中谈及本中心技术、试验、产品开发和检测情况。
8、本中心拒绝外来人员参观和逗留，确经批准进入人员，只能参观检测手段，不得进入试验室和开发场所。
9、本中心内不得摄像与拍照，确因工作需要拍照时，不得有试验设备和原料镜头。
10、本守则对检验中心任何人均有约束力。如有违反，视情节预以处罚。
六、仪器管理制度
1、仪器室由专人负责管理，需要进行仪器分析，应经负责人允许方可进行工作。
2、负责人应明了仪器保管和维护方法，正确地进行日常保养和维护。
3、对新进仪器要在中心主任或技术负责人在场方能拆箱并认真做好记录。仪器的安装与调试工作，由专人认真按使用说明书进行。
4、使用仪器时应首先检查电源和接地情况。确认电源和接地完好，一定要将开关处于“O”位，方可接通电源，并按操作规程进行分析工作。
5、工作结束后，应检查仪器恢复“O”点，切断电源，清理好杂物，罩好仪器，记好记录方可离开。
6、仪器工作中不要出入，或尽量减少出入，以免影响分析的准确程度，与分析无关人员，严禁在室内逗留。
7、非使用仪器时间，严禁在室内开会或干其它事情。
8、室内严禁进行有挥发和腐蚀性气体分析，不准于室内进行其它分析工作。
盘锦禹王防水建材集团研发中心 2003年11月
第二篇：安全生产管理规程(体系文件)
安全生产管理制度
1.目的
贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，保护职工在劳动生产活动中的安全与健康，无重伤、工亡，千人负伤≤5‰。2.范围
适应于公司各生产场所、办公场所及其他区域。3.职责
3.1 公司安全生产和劳动保护领导小组由总经理、主管领导、生产办主任、销售办主任、各车间主任组成，总经理任组长。领导小组每个成员都是安全检查员，应接受本地劳动保护知识的培训并有计划地对职工进行劳动保护知识宣传和教育，负责生产场所、办公场所及其他区域的安全状况检查，督促安全设施的管理。3.2总经理是安全管理的第一责任人，对企业的安全生产全面负责。主管领导分管安全生产工作，负直接领导责任。
3.2.1宣传、贯彻、执行国家劳动安全法律、法规，审查本企业的各项劳动安全规章制度和安全操作规程，督促职能部门监督、贯彻、执行。
3.2.2参加安全大检查活动，对安全隐患问题，及时组织制定措施，确保及时处理。
3.2.3发生事故后，及时组织抢救、调查分析事故原因，制定改进措施。3.3生产办安全职责
3.3.1负责公司安全生产的日常管理工作。
3.3.2在总经理的领导下，坚决执行有关安全生产的法律、法规和政策规定，组织落实领导对安全工作的决策。
3.3.3组织制定公司安全生产制度及安全技术操作规程。组织公司安全大检查，每月带队检查安全生产不少于1次。督促有关部门对事故隐患的整改，责任到人，并检查各部门执行情况。
3.3.4负责组织公司的安全法规和安全知识培训，检查指导各部门的安全教育工作和特种作业人员的培训考证工作。
3.3.5负责解决生产过程中出现的不安全技术问题，负责重大安全生产技措项目方案的制定，对部门难以解决的安全技术隐患组织攻关、整改。
3.3.6负责公司仓库的管理，做好易燃易爆物资的保管和发放安全管理工作。3.3.7组织工伤、伤亡事故的调查处理，作出技术上的鉴定意见，负责工伤、伤 1 亡事故的统计分析和报审，并组织和参与整改措施的落实。3.4安全员安全职责
3.4.1认真贯彻执行党和国家安全生产方针、政策、指示、规定。
3.4.2负责对本单位职工进行安全知识教育，建立安全技术档案；负责公司特种作业人员的培、复训工作。
3.4.3参加制定安全生产制度和安全技术规程。
3.4.4检查督促各部门、车间执行有关安全和劳动保护的法律、法规、政策和公司安全生产制度、安全技术规程。经常深入各车间检查安全生产和设备维修情况，制止违章指挥和违章作业，遇到重大险情果断采取措施并报告领导，查出的事故隐患及时组织力量限期整改。
3.4.5负责管理本单位安全、防火设施、检查监督本单位人员劳保用品的合理使用。
3.4.6参加本单位各类事故的调查处理，负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。
3.4.7参与重大事故和工伤事故分析，抓“四不放过”，拟写事故调查报告，并检查督促整改措施的落实。
3.4.8负责公司安全生产的日常工作，参与落实劳防用品的发放工作，抓好质量关。
3.5财务科安全职责
3.5.1制定劳防用品的发放标准，监督劳防用品的质量。3.5.2按规定提取安全措施费用，安全教育经费和劳动保护费用。3.5.3负责审核各类事故处理费用支出。
3.5.4教育财会系统人员，遵守企业的安全生产管理制度，确保财会系统的安全运转。
3.6供售办安全职责
3.6.1根据国家有关法规的规定，向有资质的供应商按劳保计划采购劳防用品，负责做好采购工作。
3.6.2对订购的设备、配件、劳动保护用品质量负责，其质量必须符合国家、省、市有关标准和规定。
3.6.3评审产品销售合同时，应根据公司设备生产能力的大小，力求合理安排均衡生产，确保安全生产。
3.7车间（化验室）正副主任安全职责
3.7.1车间主任在总经理和分管领导的领导，对本车间安全生产全面负责。3.7.2车间主任应保证国家和地方安全生产法令、企业有关规章制度在本车间贯彻执行，并教育和督促职工认真遵章守纪。
3.7.3车间主任组织制定并实施车间安全管理规定、安全操作规程和安全措施。3.7.4车间主任每月应组织进行一次安全生产检查，保证本部门的生产符合安全生产规程，若发现问题及时整改，督促职工正确使用劳动防护用品。坚决纠正各种违章作业，并对违章者进行教育、处分。
3.7.5车间副主任组织对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；定期组织安全技术考核；组织并参加安全活动。
3.7.6车间设备主任坚持每天交接班时对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。
3.7.7车间设备主任负责修理工的安全管理和安全教育，岗位工操作设备的安全管理和安全教育，设备的安全管理，制定并落实设备维修保养安全措施。3.7.8车间主任对车间发生的事故应负责保护现场，及时织现场急救伤员和控制事故蔓延。坚持“四不放过”原则，查明原因，分清责任，采取防范措施，对事故责任人提出处理意见。及时报告和处理。3.7.9车间正副主任应严格执行好安全值班制度。3.8 班组长安全职责
3.8.1班组长是班组劳动现场安全主要责任人。3.8.2岗位工班组长
（1）精通全车间安全操作规程，熟练各工序工艺，带好一班人，保质量保安全完成本班生产任务。
（2）当班时经常查看生产人员操作、卫生及机械设备运转情况，要严格把好关，若有违反操作规程或机械运转不正常现象，要当急作出处理办法和措施。
（3）查看本班记录与实际情况是否相符，是否完整。（4）指导和督促职工正确使用劳动防护用品、用具。（5）检查本班有无脱岗、睡岗等现象。
（6）遇伤亡事故后，立即报告，并参加调查，按“四不放过”的原则，认真分析事故原因，吸取教训提出改进措施和处理意见。
3.8.3修理工班组长安全职责
（1）熟悉设备管理及考核办法，了解掌握全车间工艺和设备情况。（2）接受车间安全员的业务指导，负责本班组的安全工作。当班维修保养时，承担安全责任，配合设备主任落实安全措施。
（3）执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。（4）检查监督本班组、岗位人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护用具及灭火器材。
（5）开展班组的各种安全活动，负责安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议，坚持班前安全讲话，班后安全总结。
（6）发生故意事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向上级报告。
3.9职工安全职责
3.9.1职工是生产劳动者，对其所在工作岗位的劳动安全工作负责。
3.9.2认真学习国家安全生产的法律、法规、规章和本单位安全生产管理制度。3.9.3在工作中，严格遵守安全管理制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。
3.9.4自觉接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。
3.9.5发现事故隐患或其它不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本部门负责人报告。
3.9.6 发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，彻离作业现场。
3.9.7对强令冒险作业和违章指挥，应当予以拒绝。3.9.8做好事故救援和配合对事故的调查。4.安全教育制度
4.1职工和新进厂人员必须接受公司、车间（部门）、班组三级安全教育后才能上岗。三级教育由生产办组织。4.2教育内容
4.2.1公司教育为一级教育，由生产办负责，内容为宣传安全生产法律、法规，本公司安全生产规章制度及安全生产经验教训。
4.2.2车间（部门）教育为二级教育，由车间主任负责，副主任实施，内容为本 4 车间生产特点，机械设备状况、预防事故措施、各种规章制度等。
4.2.3班组为三级教育，由班组长负责，内容为岗位安全技术操作规程、岗位生产特点、机械设备性能、安全生产防护设施、工具、器具及个人防护用品使用方法、岗位中曾发生过的事故及其教训。
4.2.4职工在公司内调动工作需重新进行二、三级教育。4.3特种作业人员安全生产教育。
从事起重机械作业、电工作业、金属焊接作业、公司区域内铲车驾驶等工种人员必须按特种作业人员安全技术培训考核规定执行。由生产办安排具体事宜，并登记会签。
4.4设备维修保养和大修，以及进行危险性作业之前，车间应按制定的安全措施和要求，对修理工、岗位工进行现场安全技术检查及安全生产教育。
4.5公司、车间、班组应经常组织安全生产教育活动，学习安全生产法律法规，交流先进经验，讨论解决安全生产工作存在的问题。各班组必须开展“班前五分钟警示教育”及“下班前（后）三分钟安全检查”。5.安全检查制度 5.1安全生产检查内容
5.1.1查制度：查安全生产制度的建立和健全，执行情况，查是否有违章指挥、违章作业、冒险作业情况。
5.1.2查隐患：查安全文明生产情况，机电设备、建筑物有无不安全因素，平台、走道、地坑、孔洞等有否安全可靠护栏或盖板，回转部位是否有防护装置，作业场所是否有足够的照明。5.1.3查安全生产制度执行情况
（1）各项安全制度执行情况，有无违章操作。（2）职工的安全教育培训是否符合规定。
（3）查劳动保护用品管理、穿戴、使用是否符合规定。
（4）查设备、环境防护是否符合安全要求，安全防护设施是否完好。（5）查隐患整改情况。
5.2公司级安全生产大检查每季度一次，由主管领导负责召集有关部门人员组成检查组，对发现的隐患及时定人、定时整改。
5.3生产办每月进行一次综合督促检查，查隐患并督促整改。
5.4各车间每月进行一次由车间主任召集的安全检查，检查整改情况，并上报生 5 产办和主管领导。
5.5设备主任、修理工每日一次安全检查。重点检查现场定机的各种设备运转是否正常，安全防护设施是否完好，安全制度执行情况。发现问题及时整改。作好检查记录。
5.6岗位工在接班前必须对本岗位进行安全检查。检查区域卫生是否整洁，严格执行交接班检查制度，认真作好交接班记录。在操作过程中要集中精力，随时注意安全状况，发现问题要立即报告。6.整改
6.1对综合检查所查处的隐患和问题都要逐项分析研究，并落实整改措施。6.2现场及时整改的，立即整改，现场不能立即整改的要确定专人负责，确定整改时间，限期整改。凡班组能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给公司。6.3对物资技术条件暂时不具备整改的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
6.4检查所提出的问题和整改记录要分别签字、汇总并存档。7.劳动防护用品发放管理制度
7.1公司劳动防护用品由财务科建立《劳动防护用品发放台帐》，明确劳动防护用品配备标准和发放时间。
7.2销售办负责劳动防护用品的采购，供应商必须具有劳防用品生产、销售资质，产品必须保质、保量。
7.3劳动防护用品由生产办负责管理，仓库保管员集中发放，各车间、部门必须开领料单领用，仓库保管员应将劳保用品领料单交由生产办归档。
7.4购买劳动防护用品要本着实用、耐用的原则，保证质量，切实起到保护职工健康的作用。
7.5劳动防护品是保障职工健康安全的维护品，职工必须严格按要求合理穿戴使用劳动防护用品。
7.6修理工使用的安全帽、安全带、安全绳、防护罩等均列入发放防护用品之中，各部门根据实际需要按规定领取。
7.7如遇特殊情况，需用特殊劳动护品时，使用单位要提出申请，经总经理审批后配置。
7.8财务科根据岗位不同或岗位调整情况，在规定的范围内，灵活掌握发放岗位及标准。
8.隐患整改管理制度
8.1安全隐患整改实行“三定”、“四不推”原则。即“三定”：定整改措施；定整改期限；定负责人。四不推：个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给车间；车间能解决的不推给公司。
8.2安全隐患排查坚持班组每班进行一次自检，生产办、车间每月进行一次检查，公司每个季度进行一次大检查。检查发现的一般性隐患，及时下发整改通知进行整改，重大隐患及时报告公司。
8.3各车间设备主任应及时安排存在隐患设施的整改。
8.4对检查出的事故隐患必须填写二份，一份留生产办，一份交整改车间、部门。整改完毕反馈单签名后交生产办。暂时无法整改的项目，必须提出相应的防范措施，并报总经理批准。
8.5安全隐患整改坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门负责人。隐患整改必须按要求保质量完成，不得拖延。坚持实行隐患整改回头看制度，生产办进行安全检查时，同时对上月安全隐患整改的完成情况进行复查。
8.6隐患整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由生产办组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向生产办报告全部整改资料。
8.7未及时按要求完成整改措施，公司按相关规定给予通报处罚。造成安全事故的，根据相关制度追究责任。造成重大安全事故的要依法追究责任。
8.8发现安全隐患知情不报，一经发现严格查处。对发现安全隐患能及时处理，避免重大经济损失的，公司给予通报表扬并奖励。
8.9事故隐患的档案由生产办负责建立健全，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。9.安全规程操作制定
9.1生产办负责组织制定各车间、各设备、各工种的安全操作规程
9.2安全操作规程是各工种工作遵循的准则，是企业搞好安全生产的基础。企业所有生产工人、维修工人、生产、维护管理及指挥人员都必须认真贯彻执行。9.3 岗位工、维修工、化验等人员在实践中，发现安全操作规程有不妥和失误之处及时向车间（化验室）反映，生产办和车间负责人应立即深人现场察看，进行修改。
9.4生产办和车间负责人要经常深人车间检查安全操作规程执行情况，发现不按规程执行，及时纠正，并严肃处理。10.伤亡事故的调查处理制度
10.1工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害事故。工伤事故分类，按GB6441－86国标执行。
10.2伤亡事故发生后，负伤者或最先发现的人，必须立即报告班组长，车间主任等有关领导；有关领导必须立即转报至生产办、主管领导和总经理。发生重大伤亡事故，生产办必须在24小时内，分别报告公司和本地劳动部门。10.3发生重大伤亡事故，应保护好现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。伤亡事故现场，必须经劳动部门和人民检察院或事故调查组同意，才能清理。
10.4轻伤事故发生后二天内，由车间负责填报《职工伤亡事故登记表》给生产办，发生重伤事故后十天内，重大伤亡事故十五天内，特别重大伤亡事故三十天内，组织事故调查组对事故进行调查，坚持“四不放过”原则，分析原因，明确及追究责任，拟定并落实整改措施，教育当事人及相关人员吸取教训，撰写事故调查报告书，分别上报。事故报告由生产办登记存档。10.5事故调查组的组成按事故的严重程度分级负责： 10.5.1轻伤事故和一般未遂事故，由车间负责组织。10.5.2重伤事故和重大未遂事故，由生产办负责组织。
10.5.3重大伤亡事故，由公司组织，会同本地劳动、检察、工会共同调查。10.6在查清伤亡事故情况后，必须对事故进行责任分析。通过事故调查所确定的事实，根据事故发生的物资原因、人为原因和管理原因，按有关人员的职责、分工和在生产过程中的作用，追究其所负的责任，并按事故所造成的影响和经济损失大小，提出恰当的处理意见。10.7确定事故责任者的原则
10.7.1因施工、安装和维修保养上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由施工、安装、维修保养负责人和检验者负责。
10.7.2因工艺条件或技术操作确定上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果者，由工艺条件或技术操作的确定者负责。10.7.3因瞎指挥等所造成的事故，由指挥者负责。
10.7.4已发生事故未及时采取有效措施致使类似的事故重负发生的，由有关领导负责。
10.7.5因缺少安全规章制度而发生的事故，由生产办和车间负责人负责；因违反规定或操作错误而造成事故的，由操作者负责；但未经学习，不懂安全操作知识而发生的事故，由指派者负责。
10.7.6因缺少安全防护装置而发生的事故或造成严重后果的，由生产组织者负责；因随便拆除安全防护装置而造成的事故由拆除者或决定拆除者负责。10.7.7对于已发现的重大事故隐患，车间能解决但未及时解决而造成事故，由车间主管领导负责；车间无力解决且已呈报有关部门，未及时解决而造成事故，由贻误部门领导负责。
10.7.8凡发生下述伤亡事故的，首先追究有关领导的责任
（1）由于安全生产的规章制度或操作规程不健全，职工无章可循的。（2）发布的指令、命令、决定、规章制度违反国家安全生产法规或违背本管理办法的有关规定，违章指挥、强令职工或亲自冒险作业造成伤亡事故的。
（3）对职工不按规定进行安全教育和技术培训，未经考核合格就分配上岗操作造成伤亡事故的。
（4）安全设施不齐全、人机匹配不良、设备失修或超负荷运行造成事故的。（5）发生事故后，不积极抢救或事后不认真采取防范措施，致使事故扩大、伤亡程度加剧或同类事故重复发生的。11.奖罚
11.1生产办每月进行一次综合督促检查，对各单位存在的安全隐患限期整改。对未按期整改的单位负责人及责任人进行处罚50元/次。
11.2落实职工伤亡事故报告制度，出现了安全生产事故，必须在事故发生二十四小时内上报厂职能部门并按照“四不放过”原则，提出切实可行的整改措施。出现职工人身伤亡事故不报告，一次扣罚单位负责人100元。
11.3出现人为重伤致残、死亡安全生产事故, 肇事者(责任人)要按章接受经济处罚，触犯法律的移交司法机关处理。
11.4职工工伤医疗期满后, 由车间继续安排工作, 因伤残严重, 车间无法安排工作的, 车间写出报告, 交厂领导审核批准后，按有关政策处理。
11.5各车间要结合劳动生产实际, 认真落实安全生产各项规定、措施，切实履行管理职责, 做到安全生产无事故。
11.6奖励
11.6.1认真执行安全生产方针、政策、法规和规定,在安全生产工作中做出显著成绩,给予表彰和奖励。
11.6.2对在安全管理,安全技术,工业卫生等方面提出合理化建议,取得显著成绩者, 给予表彰和奖励。
11.6.3对积极改善劳动条件,及时排除事故隐患,主动整改,有效的防止重大事故的发生或使公司财产免受重大损失者,给予表彰和奖励。
11.6.4对敢于抵制违章指挥,制止违章作业,防止工伤事故发生,给予表彰和奖励。12.附则
12.1车间和班组安全教育, 至少每季度一次, 受教育率100%, 查记录每少一次扣20元。
12.2线路(水、电、气)及支架等必须铺设合理, 生产现场必须整洁、通畅，备用物品码放整齐，违反规定的每发现一处扣单位10元。
12.3设备、仪器、建筑物等安全防护装置必须齐全、完好，如发现下列情况，每发现一起扣10元。①闸刀无盖； ②导线裸露； ③接线盒无盖；④私拉乱接； ⑤坑道、螺旋输送机、链运机等无盖； ⑥传动装置无防护罩； ⑦楼梯、过道、高空平台等无防护装置或装置失效；⑧孔洞无盖；⑨无指令性的安全标志或警告装置。
12.4妥善保管各种安全防护装置和消防设施, 对故意拆除或破坏上述设施的, 按设施价值的30～50%进行处罚, 并负责赔偿或恢复原状。
12.5落实危险作业申报制，危险作业必须系戴好安全绳、安全帽等安全用具，落实安全措施，违反本规定每项扣20元。危险作业主要包括以下内容： 12.5.1清仓扒库，要求系好安全带或安全绳，监护员至少2名，主管领导亲自指挥。
12.5.2高空作业，必须系好安全带或安全绳，并有人现场监护与指挥。12.5.3修理工维修保养、安装设备，进行项目施工时，必须戴安全帽，违者每人次扣20元。
12.6多工种、多层次同时作业，现场必须有人指挥，制定或落实安全措施, 违者每次扣20元。
12.7机车驾驶、电氧焊、电工等特种作业岗位必须是专人操作(持证上岗)严禁其 10 他人员随意动用非本人操作的设备和车辆, 违者每人次扣30元。
12.8凡在劳动生产过程中, 违反各种规章制度以及有关安全生产的通知、决定等, 均属违章作业, 对违章作业根据情节每人次扣10-100元，违章作业主要内容有：
12.8.1不按规定正确穿戴和使用各类劳动保护用品, 在生产过程中穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、裙子、围巾、腰巾以及长发辫、袒胸露背等。12.8.2工作不负责任, 擅自离岗、串岗、饮酒或酒后上岗，干私活及在工作时间内从事与工作无关的活动, 在作业现场打架、吵架等。12.8.3发现设备或安全防护装置缺损, 不向领导反映继续操作。
12.8.4忽视安全、忽视警告，冒险进入危险区域、场所和攀、坐不安全位置。12.8.5不按照操作规程、工艺要求操作设备和使用工具。
12.8.6使用已失去额定负荷能力或不符合安全要求的各种起吊设备、设施和工具。
12.9立窑煅烧过程中，要精心操作，时刻观察窑况，严防喷窑事故发生。并做好发生事故时的逃生预案。
12.10车间不停电作局部检修时，必须拉断设备电源，挂好警示牌，有人监护闸刀，其他人员严禁合闸，修理完毕，由修理人员合闸，达不到要求每项扣10-20元。
12.11不按照要求及时传达、贯彻上级有关安全生产方面的文件、规定、通知等，或借故拖延、积压，拒不执行者每次扣20元（单位负责人）。
12.12对公司已发出停止使用单的设备、设施，未消除隐患，擅自安排使用扣50-100元。
12.13按要求及时上报有关安全生产的数据和资料，达不到要求的每次扣10-20元（单位负责人）。
12.14生产办、车间（化验室）按要求进行安全生产检查，每月1次，活动要有记录，对查出的隐患要有整改措施或有效的防护措施，有关部门确认合格后才能销案，不符要求的扣20-50元。
12.15对发现的重大隐患项目，有条件解决而不及时整改的，由有关部门按要求督办，对不接受督办的扣单位负责人50-100元。
12.16对各单位发生的安全事故，按“四不放过”的原则进行处理，各类事故费用计入生产成本，并对该单位进行处罚，其标准如下：
12.16.1一次事故造成轻伤三人（含三人）以上的事故，责任人200元，单位领导100元，主管领导50元，部门30元。
12.16.2重伤事故每人次事故责任人200元，单位领导100元，主管领导50元，部门30元。
12.16.3死亡事故每人次事故责任人800元，单位领导400元，主管领导200元，部门100元。
12.16.4一次事故死亡二人以上（含二人）的，事故责任人1000元，单位领导500元，主管领导300元，部门150元。
注：上述标准中单位领导指单位正职和单位安全分管领导，主管领导指车间正副主任，部门指生产办部长。
12.17对发生重大设备缺陷，发现并制止了违章指挥、违章作业，从而避免了事故的人员，给予一次性奖金100-200元，避免了重大经济损失或人身重伤、死亡事故发生的有功人员，给予一次性奖金300-600元。
12.18受罚单位款项直接从其含量工资中扣除，个人在收到罚款通知单15日内，将款项如数交给财办，逾期不交加倍处罚，所有罚款款项作为安全工作费用。13.相关记录
13.1 LSN/CJ-740-07《劳动防护用品发放台帐》 13.2 LSN/CJ-740-08《隐患整改通知书》 13.3 LSN/CJ-740-09《隐患整改反馈单》 13.4 LSN/CJ-740-10《安全生产检查考核表》
第三篇：公司文件管理规定
公司文件管理规定范文 1目的确保公司重要文件具有唯一编号，便于文件的识别、追溯和控制，保证公司文件体系有效运转。2使用范围
适用于公司文件的编号管理和控制：
a)技术类文件：是指在公司的设计、生产、销售、服务等各个环节中与技术有关的各类文件和资料。
b)其他文件：包括公司规章制度、管理文件、合同协议、传真等；
c)编号文件包括纸介文件以及电子文件。
3编号办法
3.1公司名称及项目名称约定:
公司全称为：南非中国制衣集团(北京)
本组织简称：CGMBJ
项目全称：CGM 企业信息管理系统 1.0版
项目简称：CGM v1
3.2日期表示
格式：yyyy-mm-dd或yyyymmdd
yyyy:用四位数字表示公元年份，如2005表示公元2005年。
mm:用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月。
dd: 用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。
例如：
2003-10-27或20031027 表示（2003年10月27日）
3.3文件版本编号
下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：
起草版本的编号为 0.1, 0.2, 0.3,..., 0.10。
版本编号可以根据项目需要延伸到若干层，例如，0.1, 0.1.1, 0.1.1.1.一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自 1.0。
版本编号不断变化为： 1.0, 1.1, 1.2,..., 1.10。
项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1, 2.2 等。
3.4技术文件命名
格式：CGM-vnn-(AA-)BB-yy
CGM:项目缩写。
nn:版本号，参见3.3节。
AA:子项目名称。
yy:文件版本号。
BB:工作过程名称：
相应工作过程名称的简称（例如 SPP，SRS）不是必需的，但如果要使用，应该遵守下面表格中的标准。
验收测试计划
（Acceptance Test Plan）ATP
验收测试报告
（Acceptance Test Report）ATR
检查单
（Check List）CL
程序修改报告
（Code Difference Report）CDR
软件构成设计文件
（Software Component Design Document）CDD
具体设计文件
（Detail Design Document）DDD
软件功能设计文件
（Software Function Design Document）FDD
软件功能说明书
（Software Function Specification）FS
手册
（Hand Book）HB
系统集成测试计划
（System Integration Test Plan）ITestPlan
系统集成测试报告
（System Integration Test Report）ITestRep
组间协作文件
（Intergroup Coordination Document）ICD
初步设计文件
（Preliminary Design Document）PDD
软件配置管理文件
（Software Configuration Management Plan Document）SCM
软件开发策划文件
（Software Development Plan Document）SDP
软件项目策划文件
（Software Project Plan Document）SPP
软件质量保证计划
（Software Quality Assurance Plan）SQA
软件需求规格说明
（Software Requirements Specification）SRS
工作说明
（Statement of Work）SOW
子系统测试计划
（Sub-System Test Plan）SSTP
子系统测试报告
（Sub-System Test Report）SSTR
子系统测试脚本
（Sub-System Test Script）SSTS
软件维护计划
（Sustaining Plan）SP
系统操作描述
（System Operations Description）SOD
系统测试计划
（System Test Plan）STestPlan
系统测试报告
（System Test Report）STestRep
培训计划
（Training Plan）TP
例如：
CGM-v1-需求规格说明书-0.1.doc
CGM-v1-SRS-1.2.doc
CGM-v1-信息控制子系统-验收测试计划-2.0.doc
3.5其他文件的编号
3.5.1公司规章制度和管理文件
公司规章制度和管理文件的编号格式为：CGMBJ(-DN)-TT.AB-dd
DN：大写英文字母，部门代号，如该制度是公司级文件，适用于公司全体人员，该部分编码省略；如该文件是部门内部管理制度，则应标记部门编号，表示该制度由部门内部使用。
TT：大写英文字母，文件类型；
RR — 规章制度，指公司颁布执行的各种规章制度；
QS — 质量管理文件，公司运转过程中的各类文件和记录。
AB：文件名称
dd：文件版本号。
例如：
CGMBJ-RR-考勤管理规范-01.doc
CGMBJ-RR-绩效考核规范-1.2.doc
3.5.2合同协议
合同协议的编号格式为：yyyy CGMBJ-T-nnn
yyyy：阿拉伯数字，签订合同的年份；
T：合同类型
S-销售合同
P-采购合同
C-合作协议
H-劳动合同
O-其它合同
nnn：合同流水号，流水号每年1月1日自动归0。
3.5.3传真
发出的传真编号结构为：CGMBJ-AA-R/S–BB-yyyymmdd-nn
AA：
人员姓名
BB：传真的主题（不超过15个汉字）。
nn：流水号。
yyyymmdd：表示日期。
R表示收到传真，S表示发出传真
传真属于临时文件，一般不做长期保存，如需要保存，则应对其复印，并以外来文件的命名规则进行命名,并且与外来文件一起管理。
例如：
CGMBJ-张三-R-台湾需求的回复-20030314-01（表示在2003年3月14日收到从台湾发来的传真，主题为“台湾需求的回复”。
3.5.4电子邮件的命名规则
电子邮件需要归档管理时，按传真的命名规则命名。
3.5.5外来文件
外来文件结构为：CGMBJ – AA – yy-nnnn
AA：
文件种类编号:
RM：需求相关
yy：文件来源编号:
01：台湾嘉可公司
nnnn：文件流水号。
例如：
CGMBJ-RM-台湾公司操作手册-01-0001.doc
3.5.6对外发文
指公司发给公司外部的通知、公函等。
yyyy CGMBJ（外）文字第nnn号
yyyy：阿拉伯数字，发文的年份
nnn：流水号，每年1月1日自动归0。
3.5.7会议纪要
指公司内部会议的记录等。
CGMBJ-yyyymmdd-M-AB-dd
yyyymmdd:日期，详见4.2节日期表示。
AB：会议主题（不超过15个汉字）。
dd：阿拉伯数字，文件流水号。
例如：
CGMBJ-20030314-M-周例会-0001
3.5.8其它文件
项目周报:
CGM-vnn-yyyymmdd-周报-AB
周工作计划:
CGM-vnn-yyyymmdd-周计划-AB
工作任务单:
CGM-vnn-yyyymmdd-任务单-AB
工作日报:
CGM-vnn-yyyymmdd-日报-AB
nn:版本号，参见3.3节。
yyyymmdd:日期，详见4.2节日期表示。
AB：
人员姓名
例如：
CGM-v1-20030312-周报-张三
CGM-v1-20030312-日报-李四
3.5.9文件附件
所有文件，如另外附有文件附件、相应表格、补充文件等，采用在原有文件编号后附加：-M nn(-NA)M：附加内容类别；
T：表格
A：附件
S：补充文件
nn：附加文件流水号
NA：文件名称；
4编号管理
Ø合同协议由公司办公室统一编制管理。
Ø传真由公司办公室编制和管理。
Ø对内、对外的发文统一由公司办公室编制和管理。
第十条 发文程序规定：
1.各单位需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
第四篇：001-001体系管理文件控制程序2013
上海浦东一汽解放专用车有限公司管理文件 编号：CAD31/V30-Z01-001-GL-001-2013批准：赵春铁
体系管理文件控制程序
状态：受控
2013年12月1日发布2013年12月1日实施上海浦东一汽解放专用车有限公司 发布
前言
本程序依据GB/T 19001-2008 /ISO 9001:2008《质量管理体系要求》、《质 量手册》中有关条款编制，是本公司质量管理体系文件之一。
自本程序发布之日起，原 CAD31/V30-Z01-001-GL-001-2011《体系管理 文件控制程序》，版本3/0废止。
本程序由综合办提出
本程序由综合办负责起草
本程序主要起草人：于建波 赵华
本程序主要会签人：王达生、祝远哲、杨蕾先、贾斌、任勇
质量管理文件控制流程图
责任者
综合办 流程描述备注
质管办
各单位 质量手册
程序文件 职能部门、车间
管理文件
综合办
质管办
职能部门
各单位
综合办
质管办
职能部门科长
质管办 文件策划、编写培训 起草 修改 起草 归口初审 核批 体系归口 初审 管理审查
相关职能
部门科长
公司主管领导 会签 批准 签发
质管办
编号发布
各单位
各单位
综合办
质管办 接收、转发 培训、运行 评审 综合办 备案 自行管理
第五篇：汽车美容店标准化管理文件体系
汽车美容店标准化管理文件体系
（第一版）
一级文件（管理手册）《公司基本法典》
二级文件（管理体系）
1、行政办公管理体系；
01考勤管理制度；
02宿舍及餐饮管理制度； 03车辆管理制度； 04办公用品管理制度； 05固定资产管理制度； 06资料管理制度； 07印章管理制度； 08保密管理制度；
2、人力资源管理体系（六大模块）；
一、人力资源规划制度 01组织架构；
02部门职责、岗位职责、岗位说明书； 03岗位晋升考核； 04职务晋升考核；
二、招聘与配置模块
01招聘、面试、入职管理； 02岗位配置管理；
三、培训与开发制度 01培训考核管理； 02会议管理； 03活动管理；
四、绩效考核制度 01绩效考核管理；
五、薪酬福利制度 01薪酬管理； 02提成管理； 03福利管理；
六、劳动关系制度 01劳动合同管理； 02培训合同管理； 03劳动纠纷管理；
3、店面综合管理体系；
一、现场管理制度； 01卫生管理； 02质量管理； 03安全管理；
04员工日常行为管理； 05设备管理；
06突发事件、事故管理； 07现场日常工作事项管理； 08产品展示管理；
09现场管理制度的完善；
二、仓库管理制度；
01产品的更新、调换等管理； 02仓管的安全管理； 03库存盘点管理；
4、客户关系管理体系；
01客户资料收集、登记管理； 02客户关爱、回访管理； 03会员客户管理； 04新客户管理； 05门店活动管理； 06商圈拓展管理；
5、财务管理体系；
01成本管理； 02预算管理；
6、创新管理体系
01创新激励管理； 02试错管理；
三级文件（操作控制程序）
01各岗位的操作控制程序； 02各重要工作事项的操作流程； 03施工项目的操作流程； 四级文件（各类表单）
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