文件体系推行方案

第一篇：文件体系推行方案

劳特斯空调（江苏）有限公司

公司文件体系及流程推行方案

一、目的：为了进一步完善公司文件及体系流程从而使劳特斯空调有限公司迅速发展从而全面推行公司体系流程。

范围：劳特斯空调有限公司。体系推行与实施：推行委员会 体系推行组长：张小甫 体系推行员：涂明、刘鸣峰、二、审核内容及工作安排： 1、2011年12月9日文件体系推行委员会正式成立。2、12月13日内审员培训14日考试。

3、培训地点：二楼会议室

4、内审员考试地点：二楼会议室

5、内审员考试完成时间12月14日PM15:00-14:00 6、12月15日-20日组织内审（各部门提供组织架构及岗位职责变更）7、12月21日-3月1日各部门程序文件讨论及修改。8、3月2日-4日各部门主管级以上文件体系培训及考试。

三、公司体系正式实施日期： 1、2月6日起，公司各部门严格按照文件体系严格执行。

2、体系推行小组成员（江静）负责各部门的文件整理及收发。

3、各部门文件体系执行由各部门主管级以上管理人员推动由体系推行委员小组人员（张小甫、刘鸣峰、涂明）监督。

四、各部门ISO体系推行实施计划具体时间安排表（见附页）

体系推行委员会

2011年12月13日

第二篇：组建体系推行小组方案

组建体系推行小组方案

为了识别与评价本公司活动、产品和服务中的危险源与环境因素，以及本公司可以施加影响的危险源和环境因素，确定本公司的重大危险源和重要环境因素，并为制定公司的职业健康安全和环境方针、建立目标、指标和职业健康安全和环境风险控制的策划。经公司决定，特成立管理体系推行小组。关于体系推行小组的具体内容如下：

一、组织结构

组长：

负责对环境因素的排查和评价的领导，审批重要环境因素清单。并负责领导危险源的辨识和风险评价工作。

副组长：、、组织各部门对本部门的环境因素进行排查和更新，组织对公司重要环境因素进行评价、确认、登记、保存、更新；负责危险源辨识和风险评价的具体工作。组员：

负责对本部门所涉及的环境因素进行排查、管理和控制；负责本部门危险源辨识及危险评价工作，并对本部门评价出的风险进行有效的管理和控制。

二、体系推行的具体实施

1.公司各部门、模块层层动员和布置，全员参与。各部门负责人及模块经理将在公司范围内采取全员参与和现场排查相结合的方式进行危险源和环境因素的识别。危险源和环境因素识别的内容和注意事项通知到部门及模块成员，发动全员以口头和书面形式反映各自岗位存在的环境因素和危险源，各部门负责人及模块经理将本部门、岗位的危险源和环境因素进行汇总上报，各部门对下级上报的危险源和环境因素进行汇总报体系推行小组副组长处。

2.体系推行小组副组长根据《环境因素识别与重大环境因素评价方法》和《危险源辨识》，进行现场排查，修改、补充和完善汇总《危险源清单》和《环境因素清单》，并报组长确认。

3.体系推行小组在危险源和环境因素的识别过程中，对各部门进行指导、监督和核查。

4.体系推行小组结合环评及安评，对排查出的环境因素和危险源进行评价。

5.根据受控文件清单和记录清单，各部门结合实际及文件编写的培训要求，对涉及的程序管理手册及程序文件进行完善及修正。

股份有限公司

2012.5.27

第三篇：推行“0”安全管理模式支撑文件体系

二、“双基”建设基本要求之

5、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一案例：

推行“012345”安全管理模式支撑文件体系

一、解码“零起点、零过程、零目标”十零理念，促进安全文化落地

1、安全生产零目标：从零开始，向零奋斗。

支撑文件：××××煤矿2100年安全一号文，全矿安全奋斗目标为0。

2、安全生产“十零”理念:安全工作零起点；执行制度零距离；系统运行零隐患；设备状态零缺陷；生产组织零违章；操作过程零失误；隐患排查零盲区；隐患治理零搁置；安全生产零事故；发生事故零效益。

支撑文件：见××××煤矿安全文化读本《福之源》。（内容略）

二、严格落实安全“一号工程”，夯实安全发展根基。

1、安全责任上的“一号工程”，加大责任追究。

2、现场管理上的“一号工程”，加大“三违”、隐患责任追究。支撑文件：见附件一：《××××煤矿关于切实做好2011年安全工作的决定》

三、扎实推进安全生产“双基”建设，构建安全生产长效机制

1、持之以恒推进安全“双基”建设。

支撑文件：（1）见附件二：××××煤矿2100年安全一号文摘要。支撑文件：（2）见附件三：《2011年××××煤矿安全生产“双基”建设工作标准及考核办法》（陈矿安字„2010‟59号文件）。

四、建立健全三项机制，激发安全内生动力

1、建立完善可行的用人机制。

支撑文件：见附件五：《××××煤矿干部任用和管理办法》（陈矿党字[2010]26号文件）。

2、实现全额安全结构工资奖惩机制。

支撑文件：见附件六：《安全质量结构浮动工资、安全目标内部市场化运行办法》。

3、实现“五化”安全考核机制。支撑文件：见附件七：

五、完善四大体系建设，提升矿井防灾、抗灾、治灾能力

1、完善职工培训体系。

支撑文件：见附件八：《××××煤矿职工培训体系》。

2、完善安全评价体系。支撑文件：见附件九：

3、完善应急救援体系。

支撑文件：见附件十：《××××煤矿事故应急救援制度》。

4、完善安全投入体系。

支撑文件：见附件十一：《××××煤矿安全投入效果评价体系管理

实施办法》（陈矿经字„2010‟134号）。××××煤矿

六、深化安全“五自”管控模式，推进安全自主管理向纵深发展。

1、以“双基”为抓手，实现矿井自主。

支撑文件：见附件一：《××××煤矿关于切实做好2011年安全工作的决定》

2、以“六控四警”风险评估，实现系统自控。

支撑文件：见附件十二：《××××煤矿“六控、四警”安全风险评估 实施办法》。

3、以“3211”自治优胜区队考核，实现区队自制。

支撑文件：见附件十三：《××××煤矿“3211”自治区队考核实施办法》。

4、以“6+2”优胜班组评选，实现班组自理。

支撑文件：见附件十四：《××××煤矿安全“6+2”优胜班组实施办法》。

5、以“2212”安全诚信之星，实现员工自律。

支撑文件：见附件十五：《××××煤矿“2212”安全诚信之星管理实施办法》

附件一：

××××煤矿关于切实做好2011年安全工作的决定

矿属各单位：

为确保矿井安全生产，根据集团公司、永煤公司安全一号文件精神，结合我矿实际情况，经研究特对2011年安全工作做如下决定：

一、指导思想

以河南煤业化工集团和永煤公司工作会议精神为指导，以科学发展观、安全发展理念为统领，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，坚持“管理、装备、培训并重”的原则，强力落实国发23号文、安监总局33号令，认真践行“从零开始、向零奋斗”的安全理念。按照我矿“1234560”安全管理总体思路为引导，以开展“素质提升年”为切入点，以“五自”管理和精细化管理为抓手，创新管理手段，精细过程管理，完善管理体系，扎实推进“双基”和质量标准化建设，构建安全生产长效机制，打造本质安全矿井，努力实现安全生产“零”目标，推动我矿2011年安全生产形势持续、提升、平稳、健康、和谐发展。

二、安全目标

1.全矿安全奋斗目标为0。

2.采掘区队杜绝重伤及以上人身事故和一级非伤亡事故，轻伤率不超过2‰。

3.辅助区队及地面单位杜绝轻伤及以上人身事故和二级及以上非伤亡事故，轻微伤率不超过1‰。

4.矿井安全质量标准化达到国家一级水平，矿井安全程度评估持续保持A级。

5.巩固“五优”矿井和“特级安全高效矿井”成果。

三、工作思路

以安全精细化管理为全年工作主线，以“安全自主管理”为全年安全生产主体。严格按照“1234560”总体思路开展工作，即：（办成一所“大学”，突出二个抓手，强化三项认识，施行四化模式，完善五大体系，落实六项工作，实现安全“零”目标）。依托安全“五自”管理，加强“双基”、安全标准化建设专业化、动态化、常态化管理，夯实安全基础，牢固树立“隐患可控、事故可防、伤亡可免”的安全新观念。

办成一所大学：2011年我矿将“把××××煤矿办成一所大学”的理念落地为主题，以员工成长矿井发展为目的，重抓员工安全意识和专业技能培训，着力提升全员综合素质。

突出二个抓手：以“五自”和精细化管理为抓手，进一步深化“矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、个人自律”的安全管控模式，以安全精细化管理为全年安全工作主线。

强化三种认识：(1)强化“对待隐患的态度是良心问题和人品问题”的认识；(2)强化“投入上适当的浪费确保安全上的万无一失”的认识；(3)强化“自己的安全自己管”的认识。

施行四化模式：实施安全管理以流程化、表格化、数字化、信息化为主要表现方式的嬗变，力求科学规范、简明实用、精准快捷、实时高效的安全管理模式。

完善五大体系：(1)安全文化体系；(2)职工培训体系；(3)安全生产动态监控及预警预报体系；(4)安全隐患整改效果评价体系；(5)安全

应急救援体系。

落实六项工作：(1)落实一号工程；(2)落实班组建设工作；(3)落实技术管理工作；(4)落实员工行为规范；(5)“科技兴安”工作；(6)应急救援演练工作。

安全“零”目标：践行“从零开始，向零奋斗”的安全核心理念，确保实现2011年安全生产“零”死亡，到年底矿井安全生产周期延长到3201天。

注重八个坚持，力争八个突破：(1)坚持提升全员安全思想意识，力争在安全观念转变上取得突破；(2)坚持提升全员综合素质，力争在安全操作行为转变上取得突破；(3)坚持三项系统优化和二项重点加强，力争在安全生产综合能力提升上取得突破；(4)坚持深化安全“双基”建设，力争在质量管理精细化和全面安全达标上取得突破；(5)坚持以“五自”和精细化管理为抓手，力争在安全生产长效机制建设上取得突破；(6)坚持完善五大体系，力争在提高防灾、抗灾、治灾能力上取得突破；(7)坚持加大三项责任追究，力争在激发安全内生动力上取得突破；(8)坚持加强岗位安全行为管理，力争在人员过程控制上取得突破。

四、工作重点

2011年，我矿将面临地质构造复杂、搬家倒面频繁、运输战线长等客观困难，安全管理难度加大，安全压力前所未有。各单位一定要认清今年安全工作的艰巨性和严峻性，时刻保持清醒的头脑，站在为矿分忧的高度，全面分析和准确把握安全管理出现的新问题、新考验，正确处理好安全与生产、安全与效益的关系。要倍加珍惜来之不易的安全成果，牢固树立“以人为本、安全发展”的观念，把维护职工生命健康放在首位，始终保持高度警觉，增强思考力，提高应变力，努力开创我矿安全管理新局面。

（一）坚持提升全员安全思想意识，力争在安全观念转变上取得突破

1.牢固树立“以人为本、安全发展”理念。坚持以集团公司、永煤公司安全文化为主导，以创新安全文化建设、重抓安全思想意识和安全技能提升为突破口，全力打造强势安全文化，通过广泛开展多种形式的安全宣传教育，使职工时时处处感受到安全文化的浓厚氛围，让“从零开始，向零奋斗”的安全理念融入心灵，浓墨重彩打造具有我矿特色的安全诚信文化。要始终把安全放在凸出重要的位置，正确处理好安全与生产、安全与效益的关系。各单位要牢固树立“事故可防可控”的坚定信念和“坚决不要一两带血的煤”的安全观念。要倍加珍惜来之不易的安全成果，保持严抓安全的工作毅力，牢固树立生命至上的观念，时刻保持高度警觉，做到用理念引领工作，用工作诠释理念，使安全理念成为员工的思维方式和工作标准，达到安全理念与安全管理的深度融合。

2.充分发挥党群作用，助推安全文化理念落地。党群部门组织要根据我矿的安全工作目标和整体工作部署，紧紧围绕“安全生产年”的活动主题，立足自身职能，制定工作计划，要充分发挥报纸、电视、网络等资源优势，策划形式多样、内容丰富的安全宣教活动，继续开

展“安全演讲比赛”、“安全教育进区队”和“安康杯”等融知识性、趣味性和警示性为一体的安全宣传系列竞赛，深入贯彻安全生产方针和安全理念，传播法律法规、应急救援知识，营造浓厚的安全文化氛围。要强化安全意识教育，通过采取安全征文、演讲比赛、座谈讨论和慰问工伤、现身说法“亲情帮教”等形式的宣传教育活动，强化全员安全意识，为矿井安全生产提供有力保障。

（二）坚持提升全员综合素质，力争在安全操作行为转变上取得突破

1.安全生产和企业发展，“人”是最关键因素。严格贯彻落实集团公司董事长、党委书记陈雪枫提出的“企业既出产品，又出人才”的理念，紧密结合“两调整、两提高”战略措施，以2011年我矿开展“素质提升年”为切入点，在全矿抓大培训，从矿层面到基层单位要把提升全员素质列入重要议事日程，创新实施“44321”培训管理模式，即：建立四项培训机制、强化四项培训建设、落实三大培训抓手、满足两大培训需求，加速一大理念落地。具体来说，就是通过组织领导、制度保障、约束激励、协调联动建立健全培训管理长效机制，不断加大培训投入，引进先进设备和改善培训软硬件设施，落实全员安全培训、实操培训和拓展训练计划，满足矿井发展与员工的发展需求，以科学、实用、管用的培训体系，确保全员“大学”毕业。按照“工作学习化、学习工作化、工学一体化”的要求，重点以内部教育培训为支撑，实行全员“大学晋升积分制”，凡能够取得“××××煤矿大学”毕业证书的“大学生”在有效期一年内每月补助200至500元，从而激发员工学习的积极性、主动性。

2.加强基础管理，完善培训机制。一是建立健全考核机制，将培训工作纳入工资考核，定期检查考核，使培训效果与工资挂钩，充分增强培训的实效性和员工学习的积极性、主动性。二是完善入职管理，健全员工培训成长机制，在工程技术人员和老员工的辅导下，分阶段、有重点地促使员工迅速成长，快速成长，按照矿→区队→班组三级培训机制，提升技术工人、转岗员工的安全意识和岗位操作技能。三是拓宽培训模式，借助身边资源，多渠道丰富培训方式。如利用手机短信开辟“空中课堂”，利用网络在线点播、在线学习、在线考试，利用通勤车车载DVD系统开辟“移动课堂”等。

3.坚持自主培训和被培训相结合。“培训自己胜于培训任何人，自己培训胜于被培训”。一是鼓励自主培训，要充分发挥员工自学的作用，鼓励员工在自己的专业领域多关注、多学习、多交流，主动提升自身素质。二是加强被培训管理，要加强员工的诚信建设，以引导和规范员工的安全行为、价值行为、思维模式为着力点，提升员工胜任素质和职业化素养，提高全员执行力，要充分利用技术例会、转向课堂等机会，对工程技术人员进行培训，提升工程技术人员的技术素质，科学设计新员工培训必修和选修课，要把永煤发展史和企业文化作为必修内容，提升新员工与企业“人企合一”的程度。

（三）坚持三项系统优化和二项重点加强，力争在安全生产综合能力提升上取得突破

1.优化采掘系统。一要在保证安全的前提下，采煤方面应进一步强化

过程控制，抓好现场管理。二要以“煤巷不变形、岩巷不翻修”为目标，进一步加强和改进巷道支护方式，提高支护的科技含量，提高支护机械化支护；岩巷掘进要确保至少两套综掘设备，为掘进提供安全、优质的后配套服务。三要走专业化道路，采煤、掘进、开拓都要有相应的准备队，分别为采掘开提供优质服务，同时要保证迎头作业人员精干、优化人员配置、减少现场危险源，其中采煤队至少两个、掘进队至少两个、开拓队至少三个。

2.优化防治水系统。一要从技术、人力、物力、财力上加快投入，把分散的状况集合起来，确保钻机高效正常运转。二要树立“可防可控”的理念，健全地质资料，优化设计，减少无效钻孔和进尺。三要立足重点，抓住键点，开拓以探为主，掘进以防为主，探防队以治为主，加快钻探注浆进度。四要加强钻探注浆精细化管理，进一步提高钻场标准化水平。今年我矿受南翼水害影响较为严重，我们要以实现“钻机脱离回采面，紧跟掘进头”的目标，确保2011年我矿防治水工作实现大系统安全。

3.优化机电运输系统。一要树立“把年检变成季检，季检变成月检，月检变成周检，周检变成日检，日检变成班检”的理念，根据设备性能确定检修时间，主动缩短检修周期，完善设备保护和防护设施，提高安全运行可靠性。二要加强大型固定设备、电气设备的检测检验，保证检验率和合格率达到100%，确保安全运转正常。三要严格按照《煤矿安全规程》凡是长度超过1.5km的主要运输平巷和垂深超过50m主要倾斜井巷，必须配齐猴车或行人助力装置，切实减轻工人劳

动强度，坚决杜绝员工因井下路线长，投机取巧，违章扒乘矿车现象的发生。

4.重点加强“一通三防”管理。按照以风定产“零超限”、瓦斯治理“零突出”、监测检查“零盲点”要求，落实《防治煤与瓦斯突出规定》，着力构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系。要重点做好三个方面工作：一是优化通风系统，保证通风可靠。二是加强局部区域瓦斯治理，实现“抽、掘、采”平衡，保证抽采达标。三是加强局部通风管理，杜绝无计划停电、停风和局部通风不合理现象。四是加强安全监控系统管理，做到安装到位，维护及时，指示准确，动作灵敏可靠。

5.重点加强顶板支护管理。按照顶板管理“零片帮、零空顶、零冒顶”的要求，加大采、掘、开工作面规程与措施的现场执行力度，重点做好经常性的“敲帮问顶”。根据矿压观测和顶板规律，加强回采工作面两巷超前维护，端头支护，掘进工作面超前支护，以及后期支护的管理，在工作面初采初放、开口贯通、交叉点施工、过地质构造、顶板破碎、处理漏顶等情况时，安检、调度部门要安排好盯岗人员，加强现场的安全监督，确保施工作业过程的安全。

（四）坚持深化安全“双基”建设，力争在安全质量管理精细化和全面安全达标上取得突破

1.持之以恒推进安全“双基”建设。2011年重点是以制度系统化、质量标准化、管理精细化为切入点，进一步完善“双基”建设管理制度，将三级（矿井对区队→区队对班组→班组对个人）考核体系进一

步细化、量化，增强针对性、实用性和可操作性。“双基”考核要以正向激励为导向，与管理模式相适应。一要创新考核体系。按照“抓系统，横向到边；系统抓，纵向到底”的工作思路，进一步提升“3+1”考核体系。二要完善考核内容。坚持“需要什么、考核什么”的原则。以专业管理为导向，与职能相对应，明确各科室开展“双基”建设的职责，形成责任业务保安全考核体系。三要创新考核方式。严格落实“双基”考核的“动态化、常态化、专业化、精细化和责任化”要求，使考核更贴近基层、更贴近现场、更贴近责任主体。

2.切实提升安全质量精细化水平。2011年我矿要在过去的基础上制定目标和采取切实可行的措施，使安全质量标准化水平迈台阶上水平。一是进一步细化完善安全质量标准化考核标准，逐级分解落实到区队、班组和岗位，做到标准明确、内容具体、考核严格。按照全面推进、全面达标的要求，分专业、分系统深入推进，井下要覆盖所有生产系统和作业场点，地面要覆盖所有单位。二是优化安全质量标准奖罚办法，科学制定年、季、月达标规划，建立严格的质量标准化考核与奖罚制度，并进一步明确检查、排名、评比、考核和奖罚方法。三是抓平常、平常抓，坚持将日常安全检查情况和日常安全管理状态纳入考核的原则，实现考核的常态化，确保持续保持国家级矿井安全质量标准化水平。

（五）坚持以“五自”和精细化管理为抓手，力争在安全生产长效机制建设上取得突破

2011年我矿要继续深化“五自”安全管控模式，积极推进自主安全

管理，全面提升精细化管理水平。

1.深化“五自”管控模式，积极推进自主安全管理。一是落实矿井安全主体责任，通过创新安全管理，激发内生管理动力，构建全方位覆盖的安全管理体系，形成一整套切合实际、独具特色的安全管理运转机制，实现矿井安全自主。二是按“抓系统、系统抓”的安全管理思路，各科室和专业要定期对本系统进行专业化安全检查和隐患排查治理，通过对本专业、本系统管理过程、管理痕迹和管理效果的考核，实现系统安全自控。三是完善以区队安全目标、工程质量管理为重点的考核体系，协助与指导区队对班组和员工进行自主安全管理，形成“自主化、多样化、个性化”的区队安全管理模式，保证安全顺利完成各项目标任务，实现区队安全自治。四是赋予班组充分的自主权，让班组自主抓好现场管理、质量管理、隐患防控等工作，发挥班组安全管理的主动性、创造性，增强班组自理能力，使班组由“生产型”向“安全质量型”转变，实现班组安全自理。五是员工要自觉提高安全意识、自觉规范自身安全行为，参加安全技能培训、履行安全生产义务，行使安全管理权利，做到“我要安全、我会安全、我能安全”，实现员工安全自律。

2.全面提升精细化管理水平，将精细化管理向各项工作渗透。精细化管理是对粗放式管理的颠覆，是规范化管理的升华。2011年我矿要以安全精细化管理作为全年安全工作主线，将精细化管理向各项工作渗透，全面提升精细化管理水平。一是大力营造精细化管理的浓厚氛围，从思想观念上培养和提升全员精细化管理意识，形成员工对精细

化管理的高度认知和文化自觉。二是完善各专业精细化管理标准，通过学标、对标、贯标、升标，形成一套科学、完备、实用的精细化管理标准，达到企业文化示范矿验收水平。三是突破执行不力的瓶颈。要求无论科室、区队任何一个岗位都按照“每个人、每件事、每一处、每一物、每一时”做到精细化管理，使标准与现场不脱节、不走样。四是施行以点带面、先局部后全面的原则，在全矿全面推行精细化管理。本着“目标精细到人人，人人精细到岗位”的总体思路，使精细化管理向各项工作渗透，形成“物物有人管，事事有人为”的管理格局。五是设立专项奖励和考核机制，矿层面及各单位都要成立精细化管理考核小组，制定严格考核标准，实行动态考核，并将考核结果与职工的工资分配挂钩，从而有全面提升精细化管理水平。

（六）坚持完善五大体系，力争在提高防灾、抗灾、治灾能力上取得突破

继续建设完善矿井安全文化体系、职工培训体系、安全生产动态监控及预警预报体系、安全隐患整改效果评价体系、安全考核体系。通过以上体系的软硬件建设，形成企业与员工共同发展的利益共同体，提高企业的核心竞争力，实现企业的可持续发展。

1.完善职工培训体系。一要各单位要建立健全专职培训机构，发挥职能，认真抓好“三项”人员持证培训、员工入职、转岗培训。二要实施专兼并举，强化师资力量，各级领导干部、科室业务骨干必须编教案、上讲堂，对培训内容、时间、次数要列入计划，并纳入安全考核。三要坚持“请进来、走出去”，聘请院校教授、国内知名专家讲解安

全管理新知识，更新旧观念。四要按照“工作学习化、学习工作化、工学一体化”的要求，强力实行培训结构工资考核机制，实施教考分离，积极开展全员培训。五要按照“培训教材案例化、培训内容可视化、培训过程实操化”的要求，开展警示培训、直观培训、实战培训，提高培训质量。

2.完善安全评价体系。一要严格落实“预测预报、逢掘必探、先探后掘、先治后采”的原则，开展水害危险因素分析和评价。二要按照国发23号文要求，建立以安全生产专业人员为主导的隐患整改效果评价制度和安全生产动态及预警预报体系，提高隐患整改质量，不断增强矿井抵御风险能力。

3.完善应急救援体系。一要根据生产实际和行业特点，编制内容全面、责任明确、实操性强的应急救援预案。二要按照“日常训练有素、应急救援有招、作风顽强、善打硬仗、能打胜仗”的要求，加强应急队伍建设。三要坚持应急救援值班，健全快速响应和协调联动机制，确保遇到险情或突发事件能够紧急响应，正确处置，减少损失。四要加强应急培训，让员工熟悉本单位的应急救援预案，掌握在灾变时期撤退、避险、自救、互救等基本技能。今年我矿要严格制定演练计划，每季度至少演练1次，班组必须每月开展1次紧急避险演练，并做到有预案、有演练、有总结、有考核，力争应急演练经常化、常态化。

4.完善安全投入体系。一要按照规定，足额提取和使用安全费用。要编制安全投入计划。安全投入要符合实际、讲究实用、突出实效，安

全投入项目要以防治重大隐患、完善安全系统、更新安全装备和改造落后工艺为重点。二要按照“多上设备少上人”的理念，积极推广应用新工艺、新技术、新材料和新设备，及时淘汰危及安全的工艺和设备。大力推广综采综掘、岩巷作业线和适用的自动化数控装备，提高矿井安全装备水平。三要依靠矿科技市场，激励“五小”创新员工，推动“五小”成果转化，提高工艺、工序、环节和细节的安全可靠性，为科技兴安拾遗补缺，推动现场安全管理。

（七）坚持加大三项责任追究，力争在激发安全内生动力上取得突破

认真落实集团公司董事长、党委书记陈雪枫提出的“真较真、不糊弄、铁制度、硬执行”和“三个零容忍”（安全事故零容忍、安全隐患零容忍、不安全行为零容忍）。

1.加大“三违”的责任追究力度。2011年我矿要重点查处跟班队长、班组长的违章行为，加大对“三违”的查处、上挂力度。区队职工出现违章行为的，必须严格上挂到当班班组长与跟班队长一级；区队班组长或跟班队长出现违章行为的，必须严格上挂到队长与支部书记一级；凡是班组长或跟班队长内所跟班组出现三人次及以上严重“三违”的，班组长与跟班队长一律免职，并在一年内不得担任同级别职务。

2.加大安全隐患的责任追究力度。按照对待隐患是“良心问题、人品问题”的观念。今年我矿要加大对隐患的责任追究力度，区队跟班队长在跟班期间，连续三个月内隐患存在最多、到期未整改（二次整改）

隐患最多或重复出现隐患最多的，跟班队长一律免职，并在一年内不得担任同级别职务。并且，各业务部门要切实发挥职能作用，每旬组织开展一次隐患评价分析会议，全面分析专业内存在的隐患，要做到有总结、有分析、有考核，对重大隐患、搁置隐患、反弹隐患和隐瞒隐患，要按我矿有关规定进行责任追究。对重大隐患必须挂牌督办，对隐患整改不及时而造成事故的，将对有关科室和区队进行严肃追究。3.加大安全事故的责任追究力度。坚持“守土有责、失守必究”的原则，区队凡发生轻伤事故（三级非伤亡事故）的，安全结构工资一律扣除、安全奖金一律扣除、事故责任人一律重罚；凡发生重伤事故（二级非伤亡事故）的，安全结构工资一律扣除、安全奖金一律扣除、事故直接责任人一律退回汇龙公司、当班班组长、跟班队长一律免职、队长书记一律行政降职，并且免职人员二年内不得担任同级别职务。地面单位发生人身和非人身伤亡事故的，加重一级处理。

（八）坚持加强岗位安全行为管理，力争在人员过程控制上取得突破

1.加强干部安全行为管理。今年我矿要深入推行干部走动式管理工作，各级管理人员要严格按照自己的安全职责和行为规范约束自身的管理行为，要对井下每个作业现场、每个岗位、每个员工实行全方位、全过程、全时空的精细管理。除认真开展日常检查外，加大中夜班等“三盲”检查力度，对检查的区域、时间、次数、职责与标准明确规定，做到时间与区域上的全方位覆盖。

2.加强安监队伍建设管理。一要深入研究和把握安全生产规律，坚持

抓超前、抓苗头、抓趋势、抓细节，充分发挥科室监督、指导、协调、服务的职能和作用。二要加强安全调查研究，实现安全监督检查由注重查处向注重防控转变，由单一的现场检查向查思想、查制度、查投入、查设计、查措施、查落实等方面转变，由一般检查向重要领域、重点部位、重要时段和薄弱环节等深度检查转变，由被动的事故调查处理向主动防范转变。三要进一步强化安全检查职责，明确工作目标，改进工作方法，提高安检效能。要盯着安全抓工作，盯着问题抓落实，盯着隐患抓督察，切实把安全监管责任落实到位、考核到位。四要严格选聘程序，严把入口关，配足合格的安全监察人员。五要不断完善工作制度和考核激励淘汰机制，确保工作质量和队伍素质，强化岗位职责教育，全力打造安监公正、行为廉洁的一流安监队伍。3.加强班组长队伍建设管理。班组长是企业发展的中坚力量，在矿井安全生产中起着非常关键的作用。2011年我矿要继续全面加强班组安全建设工作及其落脚点，切实把各项措施落到实处，其中要重点加强班组长队伍建设。一是严考核。原则上各单位每月自主考核一次，矿至少每季度考核一次。二是重选拔。坚持“重品行、重能力、重实践、重业绩、重公认”的用人导向，严肃班组长选拔任用及淘汰程序。三是强培训。培训科要专门建立班组长学习培训机制，加强对班组长的理论和实操培训。四是抓培养。按照1:1的比例建立班组长后备人才库。五是重激励，提高班组长的政治待遇和经济实惠。政治上将班组长作为后备干部重点培养和优先列入党员发展对象。工资分配上向班组长倾斜，利用经济杠杆调动班组长工作积极性。

4.加强职工安全操作行为管理。建立健全每个职工的《岗位操作标准和行为规范》，让职工在上下班、现场操作等方面养成良好的行为和操作习惯，增强职工的自主保安意识和操作技能。使现场的每道工序、每个环节都处于可控态，形成规范的激励和惩处机制。

第四篇：体系推行计划书

环境和职业健康安全管理体系推行计划书

一.推行EHS体系的目的及作用

推行EHS体系的目的，能够促使组织主动地去满足法律法规和相关方的要求，改善员工工作场所的健康、安全和劳动条件，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立了良好的企业形象。

环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。

企业建立ISO14001环境管理体系有来自内部及外部的动机。外部动机：来自政府的压力（法律、法规、标准的要求），外界的压力（银行、保险、信贷等），外界的关注（环保、消费者及组织、公众），外界的意识（商界的环保意识），来自国际贸易壁垒（产品和生产的环境因素成为竞争的重要因素）。内部动机：获取国际贸易的“绿色通行证”；增强企业市场竞争力，扩大市场份额；树立优秀企业形象；改进产品性能，制造“绿色产品”；改革工艺设备，实现节能降耗；污染预防，保护环境；避免因环境问题所造成的经济损失；提高员工环保素质；提高企业内部管理水平，建立自我完善机制；减少环境风险，实现企业持续经营。企业建立OHSAS18001职业健康安全管理体系的作用首先表现在它能产生直接和间接的经济效益；其次是劳动条件的改善，才能提高劳动生产率。具体来说，其作用如下：推动OHS法规和制度的贯彻执行；使组织的OHS管理由被动行为变为主动行为，促进管理水平的提高；促进我国OHS管理标准与国际接轨，有利于消除贸易壁垒；全面规范、改进企业的职业健康安全管理，保障员工的安全健康，保障企业财产安全，提高工作效率；有利于提高企业员工的安全意识。

通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，但最根本目标是首先要解决的是市场准入问题，也就是说，体系是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。

所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。

二.体系覆盖范围：

（一）管理体系涉及部门：总经办，质量部，工艺技术部，研发部，生产部，设备部，财务部及动力部。

（二）建立体系类型：建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；

三.体系推行计划

（一）体系建立流程图

（二）体系推进时间表

（三）项目实施计划

第五篇：体系文件学习心得

体系文件学习心得

2月17日以来公司组织全体管理、非计件人员认真、系统、全面的学习了质量、环境和职业健康安全管理体系文件，使我们加深了对管理体系的理解，有助于在今后的体系运行过程中进一步落实标准化、规范化管理。

管理体系文件分为三个层次：管理手册、程序文件以及支持性文件。管理手册是全体员工在工作中必须遵循的法规性文件，全体员工必须严格遵照执行。其中明确确定了质量、环境、职业健康安全、风险管理方针：遵守法律法规 重视事故预防 坚持诚信经营 满足顾客期望 开展科技创新 保证品质之源 注重以人为本 关注员工健康 实施文明生产 发展绿色能能源 创建和谐环境 实现持续发展；

程序文件就是为了完成管理体系要素所规定的方法。在书面或文件化的程序中通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地以及如何做；应采用什么材料、设备和文件；如何对活动进行控制和记录。公司根据管理手册和公司运行特点，制定了XXX个程序文件，程序文件详细规定了公司运行各个部门的职责，并指导各项管理工作的实际工作程序，主要遵循5W1H原则（What—做什么，Who—谁来做，When—何时做，Where—何地做，Why—为何做，How—如何做）；其中涉及到质量部的程序文件主要有管理评审控制程序、计量确认标识控制程序、测量设备管理程序„„等XXXX个。

我作为一名XXX车间检验员，通过这次学习培训以及结合2013组装车间整体质量状况，我就本人工作情况做一下总结；

1、在工作过程中虽然有发现问题的能力但在解决问题时未能过程控制方法的原则对问题进行处理，例如XXXXXXXX批量性质量事故的发生，虽然当时在生产现场发现了可能存在的质量隐患，以及XXXXXXXXXXXXX导致报废问题，但由于未能完全按照程序文件中《产品监视和测量控制程序》以及《过程监视和测量控制程序》未能形成信息反馈单，等相关手续反馈给相关部门进行及时解决，导致后来对原因追溯时带来困难；

2、生产现场部分滞留XXX较长时间无标识，不清楚处于什么状态，主要由于在工作过程中未能执行《不符合控制程序》，未能及时做好标识、隔离，并及时开具《不合格品通知单》以及《返工返修单》、《报废单》等相关手续对平时产生的不合格品形成闭环；

以上这些问题以及在日常工作过程中领导与同事指正的问题我将会在今后的工作过程中强化执行力，发现不符合现象时严格执行《不符合控制程序》对产品进行标识隔离，同时出具相关手续，避免不合格品流转；同时执行《数据分析控制程序》以及《改进控制程序》，对生产过程中各项测量数据进行汇总并利用质量管理工具进行分析，能够及时的了解产品质量状况以及趋势，做好纠正预防措施，避免批量性不合格品的产生；

“质量是企业的生命，用户是我们的衣食父母”。质量决定市场。只有树立很强的工作责任心和牢固的质量意识才能把工作做好、做实；质量就是意识，它在我们心中，也在我们手中，在以后的工作中，我加倍努力，立足实际，严格把关工作中的每一个环节，提高工作效率，为公司的发展作出积极的贡献。

XXXXXXX XXXX年 XX月XX日