仓储管理制度草稿

第一篇：仓储管理制度草稿

仓储物流管理制度草稿

2012-2-2 1.目的

为使我公司的仓库物流管理规范化，保证材料及时供应，库存均衡、适量，物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发作业准确迅速、流转通畅、成本可控、费用降低，特制定本制度。

2.仓库设置

2.1库房类别：原料库、辅料库、五金库、设备工具库、劳保用品库、半成品库、成品库、办公用品库、后勤仓库、食堂仓库。

2.2仓储部库房区域规划，见《库房设置表》 2.3物料分类、编码《仓储物料分类表》

3.库管员的工作任务

3.1负责办理物资出入库和物资的保管，做好各种防患工作，确保物资的安全，不出事故。3.2库管员负责建立健全仓库账卡档案，物料进出都要及时、认真地登记账卡，并作好进货和消耗情况的统计工作。3.3负责？？的申购

4.库工的工作任务：

4.1负责物料出入库装卸、库内物料搬运、半成品搬运、库区整理清扫等作业工作。4.2 5.物料质量验收标准的制订与执行

5.1根据物料分类由相应部门制定验收标准。

5.1.1生产设备、设备配件、生产工具、生产原料、辅料、半成品、成品、委外加工件、劳保用品、的质量标准由技术部制定。

5.1.2质检计量器具、检测设备的质量验收标准由质检部制定。5.1.3供电设备、生产设备、维修工具的质量验收标准由设备部制定。5.1.4办公设备、家具、办公用品的质量验收标准由办公室制定。5.1.5后勤用品的质量标准由后勤部制定。5.2生产用物料质量验收标准由技术部汇总编制质量检验标准文件（各类物料质量检验标准文件编号与物料标识编码相同），各类物料入库均须按标准检验。5.3根据物料的不同品类由相应部门负责物料入库检验。5.3.1仓储部办理入库的物料由质检部负责质量检验。

5.3.2办公设备、家具、用品由办公室与申购部门共同负责验收。5.3.3后勤用品由后勤部负责验收。

6.生产性物料出入库管理

6.1生产设备、原、辅料入库（原、辅料入库流程）

6.1.1采购计划通过审批后，采购部在物料进厂1个工作日前将《采购审批表》交仓储部，仓储部经理（或副经理）根据物料类别将《采购审批表》发给相应库房的库管员。库管员接到《采购审批表》后，按照供应商、物料类别及交货日期分别依序排列，在交货前安排存放的库位，以利收料作业。

6.1.2物料到厂后，库管员会同质检员、采购员依《入库单》（《收货确认单》）的内容办理入库：质检员负责按物料质量检验标准对物料进行检验并记录；采购员、库管员负责检查供应商送来的物料名称、规格、清点数量并核对送货单及发票。6.1.3根据实际验收情况填写《入库单》（《收货确认单》）。

6.1.4库管员如发现供货与《采购审批表》上所核准的物料名称、规格、价格不符时，应立即向本部门上级汇报。原则上非审批核准采购的材料不予接受，如采购部要求收下该宗物料时，仓储部应通知物料申购部门经理核实情况。确属申购部门提出申购并通过审批的，经核对采购部门出具相应的审批手续的，可已办理验收，但须在《入库单》上注明《申购审批表》编号及《采购审批表》编号；未办理审批手续的，而采购部要求验收的，仓储部须向主管副总汇报，根据主管副总批示办理。

6.1.5超交处理：交货数量超过《采购审批表》审批数量的部分应予以退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的 %(含)以下，仓储部通知采购部经理及申购部门经理，经两部门经理准许后方可验收超交物料，并在《入库单》备注栏里注明超交数量。

6.1.6短交处理：交货数量未达《采购审批表》核准数量时，以补足为原则，但经申购部门经理同意者，可免补交，短交如需补足时，仓储部应通知采购部联络供应商处理。6.1.7材料检验结果的处理

6.1.7.1经质检员检验合格的物料，库管员按照物料规定存放区域入库定位存放，或安排库工搬运至指定区域码放。

6.1.7.2经检验不合格材料，质检员应在《物料入库检验记录表》（入库单、收货确认单）上登记不合格品数量及认定不合格理由；库管员应在包装上或物料上标注不合格标记，不予入库，交采购员与供货商办理退、换或赔偿。对供货商提出代存的不合格品，经采购部经理、仓储部经理与供货商协商一致后可以代存，须单独码放在代存不合格品区，代存时间不得超过5个工作日，应在供货商补交时运回。代存不合格品不计入实入库数量，在《入库单》备注栏及《收货确认单》上“不合格品处置意见”栏中注明。

6.1.7.3因检验不合格致实际入库量达不到《采购审批表》核准数量时，由采购部负责与供货商协定补交安排，在《收货确认单》上记录并由采购部经办人、供货商经办人签字确认。6.1.8货款确认：库管员在清点合格物料后根据采购部提供的价格计算出入库合格物料总价，采购员及供货商经办人员签字确认。

6.1.9《入库单》、《物料入库检验记录表》、《供货商往来确认单》的填写、递送：

6.1.9.1每次物料进厂前，采购部依据《采购审批表》内容填写《入库单》中采购部填写内容，于入库验收时交库管员和质检员。

6.1.9.2质检员根据采购部填写的入库物料信息填写《物料入库检验记录表》，并按照实际检验情况填写检验记录以及《入库单》和《供货商往来确认单》上相应检验结论。

6.1.9.3办理完验收入库手续后，采购部负责按《供货商往来确认单》要求分送各联至相应部门，仓储部负责按《入库单》要求分送各联，质检部负责按《物料入库检验记录表》要求分送各联。

6.1.9.4《物料入库检验记录表》各联须于检验入库办结的1个工作日内分送到位。6.2委外加工件验收入库：按照《委外加工业务管理规定》中的验收规定执行。6.3原、辅料出库

6.3.1原辅料出库按照原、辅料领用、出库流程办理。领料人持经过部门经理（副经理）或车间主任审批的《领料单》到库房办理领料。

6.3.2库管员对《领料单》的内容进行审核，确认签批无误后，登记台账，并安排库工按单提料发料。

6.3.3遇有库存不足领料单要求数量时，库管员应告知领料人，并立即向仓储部经理汇报，同时将现有库存物料发给领料人。并在领料单备注栏中注明欠发原因。

6.3.4仓储部经理接到库存不足的汇报后，应立即告知物料需求部门经理，并提出申购。6.4半成品入库

6.4.1半成品包括：？？ 6.4.2备料车间半成品入库、出库 6.4.3（XX）车间半成品入库 6.5成品终检入库 6.5.1成品包括： 6.5.2成品入库

6.5.2.1库管员接到质检员的《成品终检记录》后，核对合格品的规格、清点数量，核对产品标识编码。

6.5.2.2在《成品入库记录》表上填写产品实际入库数量，登记台账。6.6成品出库（发货出厂）6.6.1发货通知： 6.6.2编制发货单： 6.6.3物流（见物流管理）6.7产品回退入库 6.7.1回退通知： 6.7.2回退检验：

6.7.3产品回退进厂后，仓储部按照《回退通知单》所列信息核对客户名称、编号、产品标识编码、核对回退产品数量，登记承运单位运输费用情况

6.7.4质检员按照产品发货出库时的技术指标检验回退品，填制《回退检验记录》，作出回退品的检验结论。

6.7.5库管员按照质检员提供的《产品回退检验记录》情况填写《产品回退入库单》并分类登记台账。

6.7.6按要求将《回退产品入库单》递送生产部。6.8回退产品修理：？？？？？ 6.9退料

6.9.1领用的物料，在使用时遇有用料变更或用余时，使用部门应填制《退料单》，写明退料品名、规格、数量、退料原因，经部门负责人审批后将物料退回仓库。

6.9.2库管员接到退料单及退回物料，应先核实退料原因，再核对、清点退料品类、规格、数量。核实无误的办理退料入库，登记台账。

6.9.3属于物料质量问题退料的，使用部门应填写《退料单》，写明退料品名、规格、数量、质量问题，经部门负责人审批后将物料退回仓库。库管员应通知质检员对物料进行质量检验；质检员对物料检验并在《退料单》上注明检验结论；经检验确有质量问题的，库管员通知采购部处理；采购部接到库管员物料质量问题通知后，应针对质检结果，提出处理意见，联系供应商解决。

6.9.4退料入库办结后，仓储部将《退料单》各联按要求分发至各部门。6.10补料：？？？？ 6.11生产工具领用保管

6.11.1生产工具分个人领用工具、车间班组领用公共工具两种。

6.11.2个人领用工具品种根据工种配备表配备，由个人填《工具领用申请表》，经车间主任审核，部门经理或副经理签批后由工具使用人到库房领用，领用后个人负责使用、保管。6.11.3车间或班组领用公共工具根据工种配备表，由主管或组长填写《工具领用申请表》，经部门经理批准后到库房领用．领用后由主管或班组长负责保管。

6.11.4库房建立各类工具台账（《工具出入库台账》），登记领用、退换、库存情况。每月填制《工具库存统计月报表》交财务部。

以下内容应列入《设备工具管理制度》

 技术部和设备部和负责制订各部门、车间、班组、岗位工具配备标准，编制《工具配备表》。 仓储部负责规定生产工具的合理使用期限或频次。（办公室负责规定各类办公设备、工具的合理使用期限或频次；后勤部负责规定各类后勤工具的合理使用期限或频次。） 工具领用部门应登记统计本部门工具配备、领用、退还、损毁、丢失情况。 工具报废、退换

 工具达到合理使用期限或频次，已磨损或损坏无法使用的，工具使用人应填写《工具领用申请表》，经部门经理或主管副经理批准重新申领工具。重新申领工具时须将原领用工具退还库房，办理报废手续。原工具丢失的，按照折旧价值赔偿，从使用人薪资中扣除。 工具未达到合理试用期限或频次，发生丢失或已磨损、损坏无法使用的，工具使用人须填写《工具领用申请表》，写明原因，报告部门经理或主管副经理，不属人力不可抗拒的丢失、毁损，由责任人按工具当时的价值赔偿，从其薪资中扣除。

 员工离职、调岗须将所保管工具退还库房，工具损坏、丢失的按照工具当时的价值赔偿，从员工薪资中扣除。离职员工未结薪资不足的赔偿的，公司有权通过法律途径追索。 工具超过合理使用期限或频次仍可正常使用的，超期或超频次达到规定标准的给予使用人一定的奖励。

7.办公、后勤、食堂仓库管理

7.1办公及后勤用品，见《办公用品管理制度》。7.2食堂仓库管理，见《食堂管理制度》

8.仓库物资的保管

8.1物料码放

8.1.1根据各种物料的品类及特性，结合仓库条件，合理有效使用仓库面积，物料分区、分类按货位、货架合理有序定置摆放，不能超高、超宽，不同物料之间应保留间隙，防止混淆。8.1.2库内进出道要畅通，保证物资的进出和盘存方便。

8.1.3属于易燃、易爆、剧毒等物料，应专门管理，设置明显标志。库房应有相应的防火、防潮设施。

8.1.4长期不用或不合格的物料必须放在隔离区。对库存超过半年的原材料进行检验，合格的继续使用，不合格的按照费旧物料处理程序处置。

8.2严格执行《安全管理制度》，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。8.2.1库管员、库工每天上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

8.2.2每天下班检查是否锁门、拉闸、断电及是否有不安全隐患，检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

8.3严格遵守仓库保管纪律、规定： 8.3.1严禁在仓库内吸烟。8.3.2严禁无关人员进入仓库。8.3.3严禁涂改账目。8.3.4严禁在仓库堆放杂物。8.3.5严禁在仓库内物料码放区存放私人物品。8.3.6严禁随意动用仓库消防器材。8.3.7严禁在仓库内乱接电源。

8.3.8经常整理库容，保证库内清洁卫生。

9.库存管理

9.1库管员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结、账账相符、账物相符。9.2合理库存标准

9.2.1仓储部须根据生产物料消耗标准，参酌物料采购周期、生产计划（年度、季度、月度、周）等因素拟订各类物料合理库存标准，部门经理审核后呈报生产副总批准，作为合理库存依据。

9.2.2办公室、后勤部须考虑办公、后勤用品的日常消耗量、各部门人员情况、各部门额和岗位工具用品配置表等，拟订办公、后勤用品的合理库存标准，部门经理审核后报主管副总批准，作为合理库存依据。行政后勤库房物料合理库存标准每年核定一次。9.2.3库存量标准：上限、下限确定方法？？？ 9.3低于安全库存量时？？ 9.4高于库存量时 9.5库存量信息共享 9.6盘点库存

9.6.1盘点每月进行一次。

9.6.2盘点工作内容：检查账物是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理报告。9.6.3每月？日之前，库管员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制《库存月报表》，经部门经理审核后报财务部。

9.6.4库管员应做好仓库与采购部的沟通与工作衔接，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

10.残次品及废旧物料的管理

10.1每月清理库存时，库管员应将不能再利用的废旧物料清理出库，并报告部门经理处置。10.2废旧物资处置方式

10.2.1通知采购部联系供货商退货。

第二篇：仓储管理制度

卡丹仕服饰鞋业公司财务部文件

卡服鞋财字（2008）第001号

仓储管理制度

第一章总则

为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物料的安全完整，降低消耗，减少制造成本；更好地为公司生产管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。

一、仓库管理工作的任务：

1.1根据本制度做好物料及产品的入库出库工作，并使物料及产品的储存、供应、销售各环节平衡衔接。

1.2做好物料及产品的保管工作，据实登记物资明细帐和产成品明细帐，及时

编制库存报表，经常清查、盘点库存物料和库存产成品，做到帐、卡、物相

符。

1.3积极开展废旧物料的回收、整理、利用工作，做好呆滞物料及库存产品的处理工作。

1.4做好仓库安全预防工作，确保仓库物料及产成品的安全与完整，保持库容

整洁。

1.5公司各部门所申购一切物料、材料以及各部门所生产的产品，应严格履行

先检验后入库、再出库的规定，并做好料卡和样品卡。如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办检验及出、入库手续。时限半天。

二、运用范围:本规定适用于公司所有仓储部门及仓储部门工作人员。

第二章入库管理规定

第一条

采购物料抵库入仓前,仓管员要及时通知品管课品检员根据已核准的 “指令单”

或“采购申请单”和“送货单”，依据指令单号和采购物料的性质对物料的品名、规格、型号（色别）、数量、质量及外包装要求等进行检验（测试）。经检验合格的物料，仓管员依据“指令单”、“检验报告单”，填写“收料单”，办理入库手续，不合格或未经检验的物料严禁进仓。产成品入仓前必须经品管部门确认品质并按生产指令单要求的数量入库（包括残次品）。

第二条

生产急需的物料，在来不及检验情况下，可以采取紧急放行措施。但必须得到有权放行的主管人员的批准。仓管员应在该批物料“入库单和出库单”上注明“紧急放行”字样，有权放行人员必须在入库单和出库单上签名以示负责。必要时物料使用部门、品管课和采购课同时会签。但事后应对该批物料重新检验。填制检验报告。

第三条

大货材料在订单采购的情况下，严格按订单接受，订购单须注明客户、单号、数量、单价、色别、规格，并在订单上贴上色样。如未按上述规定填单或填单不清或单货不符，原则上仓管员可以不予办理收货入库手续，超出指令单用量部分的材料原则上不收。

第四条

经检验不合格的物料，品管课应及时将检验报告单传真给供应商和上报财务部及采购部，采购部应及时与供应商联系，协同仓库办理退货、打折和索赔手续。退货物料未出库前，仓管员应将其按区域单独标识存放。

第五条

生产单位因生产之需领补材料时，补料单位应填写“补料单”经主管审批，生产经理批准。没有批的仓管员拒绝补材料；

第六条

仓管员应严格按指令单发料，超出指令数的应开补料单。如查出有超出指令数无补料单的，仓管员应对超出额承担全部责任；第七条

控制车间乱领料现象，只有车间的领料员才能领料，领料前应按指领单的内容填写“领料单”，“指令单”内的由车间主管批准领料、超消耗的，须经生产经理审批，在领料前必须把前单剩余材料退回，方可发下个单的物料；凡是补料领料都必须落实到责任人，并明确责任原因。没有落实的仓管员不能发料。

第八条机电配件、修理备件、低值易耗品、办公用品的领用需以旧换新（日常消耗品除外）；机械/机电配件、修理备件、易耗品的领换用需经领用部门主管审核，部门经理批准；办公用品（日常消耗品除外）的领用由部门领导审核，行政部经理批准。仓管员才可发货。领用人必须登记签名。

第九条对于生产/使用单位退库的物料，仓管员要依据退库部门领导签署的退料原因，分别对物料进行处理，如确系供应商材质有问题的，仓管员要立即通知采购部门联络供应商，办理退、换料手续。若是计算失误而造成材料多购的，由材料核算员负责。

第十条物料或产品入库时仓管员要认真填写入库单，要求项目填写完整，特别是单号和客户名，同时，做好入库台帐，每日业务终了，及时将入库单报至统计员处输入计算机。不得遗漏。

第三章出库管理规定

第一条办理出库时要认真审核“领料单”或发货清单，核查出库批准手续（特别是有无部门或有批准权的领导批准）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据（如指令单、领料单、发货清单等）。发现计算数据有误时要立即通知开票人员更正重开再发货。

第二条发放物料时要坚持“按指令单的要求、推陈储新、先进先出”的物料管理原则，坚持“单货不符、无批准不出库、残损变形不出库”。

对贪图方便，违反发货原则造成物料变质、大料小用、优材劣用以及差错损失，仓管员应负经济责任。

第三条出库时要认真填写领料单或发货清单，领、发人员应当面点清，并相互签字。

第四条

仓管员每日应集中精力统计、编制当日进出库、欠料动态报表，上交生产部；每月30日前应对库存材料进行一次全面彻底、准确盘点，并将表上报财务部；每日21：00点停止一切发料。以免出现差错。集中精力整理当天的库容和进出帐务。并与统计员进行核对。

第五条产成品出货，要认真核对发货指令，组织、调度、指挥装卸人员装柜，不合格品坚决不允许出货。

第六条装柜时要认真核对数量、产品名称、单号等。不准错发。

第四章物料储存保管规定

第一条物料或产品的储存保管，原则上应以物料或产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。

第二条周转量大和比较笨重的用托板落地堆放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号标识存放；周转量小的物料按其性质上架标识存放。

第四条物料堆放的原则是：

（一）本着“整洁有序、标识清晰、作业方便、通风良好、安全可靠”的原则合理安排物料的垛位并规定好各垛位的地距、墙距、垛距、顶距、灯距。

（二）按物料品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便、货号明显、成行成列。第五条建立码放位置图，标记、物料卡置于明显位置，物料卡上载明物料名称、编号、规格、型号、产地或厂商、采购入库日期和检验状态等，特别要注意挂好生产单号标识。

第六条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。

第七条

仓库建立库存物资明细帐，（一本按定单的流水帐，一本分类总帐），每日根据出入库凭单及时登记仓库台帐，月终进行帐实盘点，完毕后与财务部门对帐。结出盈亏。

第八条

定期盘点，做到日清月结，按规定时间编制库存月报表。每月必须对库存物料进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理意见，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第九条物资报废处理的控制程序：

（一）物资报废的控制

第十条积极配合财务部门做好全面盘点和抽检工作，定期与财务部门对帐，保证帐实、账帐、帐表、表表相符。

第十一条

按照“5S”的要求做好仓库环境卫生，要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。

第十二条

做好各种防患工作，确保物料的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

第十三条

确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。对易燃品、危险品要设立明显的警示标志。

第五章仓管人员工作要求与纪律

第一条严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

第二条仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

第三条监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物料完整无损。

第四条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物料安全完整，库容整洁。

第五条做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

第六条做到四“检查”：

(一)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢夫。

(二)下班必须检查是否锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。(三)经常检查库内温度、湿席、保持通风。

(四)检查易燃、易爆物品或其他特殊物料是否单独存储、妥善保管。第七条严格遵守仓库工作纪律：

(一)严禁在仓库内吸烟、动用明火。(二)严禁酒后值班。(三)严禁无关人员进入仓库。

(四)严禁未经财务经理同意涂改账目、抽换帐页。(五)严禁在仓库堆放杂物。(六)严禁在仓库内存放私人物品。(七)严禁私领、私分仓库物品。(八)严禁在仓库内谈笑、打闹。(九)严禁随意动用仓库的消防器材。(十)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。(十一)严禁向供应商索要财物和故意刁难供应商。(十二)严禁接受供应商提供的礼品、钱物或好处费。

第八条未按本规定办理物料入、出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的或帐实不符，仓管员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。

第九条

仓管员对待供应商要热情，做到有问必答。服务周到。详细解释，笑脸相迎。

第六章附则

第一条公司仓库主管部门要依据本制度制订实施细则。

第二条本制度由公司仓库主管部负责制订、解释、检查和考核。

第三条本制度报生产部、财务部共同审议批准后施行，修改时亦同。第四条本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。本制度自颁布之日起施行。

卡丹仕服饰鞋业财务部

2008 年03 月 05日

第三篇：仓储管理制度

仓库管理制度

为加强成本核算，提高公司的仓储基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库主任、材料员、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。购置品、入库品、合格品、退货品、报废品、回收品、以旧换新及外部加工、电机出入库返修等应分别建账反映。

2、所有库管人员必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发货的数量明细表及时报送主任办公室，统计材料员按时进行登记，做到日清日结，确保库存物料进出及结存数据的正确无误。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时进行工作改进和调整。

4、每月必须根椐生产协调部签字的各单位原材料上提计划对照仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资积压的库存量，力争做到零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部。

5、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

6、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员的具体分工工作有主任和分管领导统一安排和调配。

7、每次设备物品入库前，当班收货员应及时通知设备领导，由设备质检小组人员进行入库前质量把关，否则，私自入库造成的质量问题由本人承担并接受罚款。质检小组人员不能按时到位验收的每次处罚设备领导100元（如属上下班入库时间，应第二天小组予以补验）。

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，（质检小组人员应把设备产品说明书和有关资料转送设备科备档）如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理有购货人自行存放。经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责退货处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓库主任必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到、票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由设备科领导填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

8、有以下情况之一的，保管员有权拒绝办理材料入库手续：

（1）未经总经理或部门主管领导批准的采购物质；

（2）与生产需求计划或请购单不相符及规格、型号公司生产不能使用的采购物资

（3）规格、型号、价格、品名与合同发票不符合的及不是使用国家规定有效发票的；

（4）实际库存已超最高限额，无采购上提计划和无领导批准擅自购进的；

（5）无领导批准，其他单位人和外来人员向我们推销的和有关对方出具质检证明或合格证而没有出具的；

（6）业务员购料后，没经办理入库手续直接交给生产单位使用，后来要求补办入库手续的；

（7）经设备质检小组验收存有明显质量问题的；

（8）外出加工和维修物品未经入库直接从单位发出，回来后要求办理入库的。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、精矿产品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料、发货，各生产单位领用的物料必须由当班负责人、班组长（或其指定人员）统一领取，领料人员凭经营部材料员开具的领料单和分管领导签字后方可向仓库领料，后勤各部门领取原材料必须由办公室开据领料单经分管领导批字后方可领取。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；不是生产应急和特殊情况任何单位或个人不得赊欠，仓管员做到谁经手、谁负责。

2、电机外出修理，必须由设备领导签字批准及仓库开据发货单（由企划部开据出门证）方可发出，修理验收入库后，经办人必须及时到仓库换取入库单和到企划部抽条。

3、外借物品和社会援助物品的出库，一律凭总经理亲自批准签字照明方可发货，任何单位领导无权私自外借（包括各单位设备物品），如总经理不在岗，谁经手外借谁必须直接与总经理联系，仓库方可发货、企划部方可开据出门证放行。凡不是总经理签字外借的设备物品，经手人每次罚款100元，并负责追回。

4、各单位以旧换新物品和废品回收物品，经有关部门检测没有再使用价值需要变卖处理的，必须由总经理批准签字方可出售（企划部见财务收款证明方可开据出门证放行），任何单位和个人不得私自变卖或私自销售。否则，如有违反按销售废品的原价值双倍罚款并予以干部考核追究。

5、有下列之一的，保管员有权拒绝办理材料出库手续：

（1）不是该单位生产应该使用的材料；

（2）任何个人要求借用的和外借物品无领导签字批准的；

（3）领料单无领导签字和设备物品数量、规格、型号与领用不符的；

（4）无领料单前来赊欠的及领料单上字据不清或被涂改的；（5）不是单位承包所使用的流程和跨部门开票领取的；

（6）明显超出生产所需的；

（7）没有以旧换新的；

（8）不是大修计划使用材料假冒大修材料领取的；

（9）属“雨季三防”物品和应急救援专业物品的；

（10）未经劳动人事部开据照明私自领取劳保用品的；

（11）未经设备科批准私自开票领取工具的。

四、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分门别类码放，做到“一完好、二齐整、三清洁、四固存放”。

2、库存物质必须完好，无积压、无损坏、无灰尘、无腐烂、无锈蚀。材料清、数量清、规格标识清。

3、做好各种有毒、有害药物、易燃易爆物品的分开存放保管，并做好仓库的防火、防盗、防泄漏管理。

4、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

5、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

6、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管领导批准后交采购人员及时采购。

7、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。正常发货对各工区、车间部室前来领取原材料的，一律不准进入仓库内，应在窗外或门外等候，待仓库管理员按数量清点后发料。对不听劝阻私自进入仓库取料的，每次罚款100元。

8、以旧换新的物资、修旧利废物质、废品回收物质及时做好登记造册，禁止与统一完好物品混放。

9、仓库在正常生产中24小时必须有人在岗，昼夜做好仓库物质的值勤保护工作。

五、仓储管理

1、实行定期盘点制度，便于清点的物质仓库保管员每月应对库存物质自盘点一次，财务部、经营部每季度盘点一次，不便于清点的库存物质，保管员每季度盘点一次，财务部、经营部每半年盘点一次。每年年底无论任何库存物质，公司都要组织专门人员进行全面盘点，在盘点后都要由经办人员写出盘点报告，及时解决盘点中出现的各种问题加以工作改进。

2、对每次盘点出现的帐物不符和较大经济损失，分管领导和保管员必须负责并承担经济处罚。

3、除经营部人员外，任何单位和个人不得私自采购原材料。如有特殊应急设备物质需求的，必须申请公司有总经理批准。

4、对已领用而当月并没有使用的材料在当月与下月的交接日要办理假退库手续，便于承包核算的真实性。

5、生产及辅助生产单位领用的材料和生产工具报废后仍有部分价值的，要如数退库管理，严禁任何单位和个人私自窝藏或私自带出公司变为私有。

6、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

8、仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

9、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。

10、对库存材料实行定额管理，设立最高限额和最低限额，实际操作中出现超过超过最高限额和低于最低限额的，保管员要立即向分管领导汇报。

11、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议。

12、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。

13、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理，并设置明显标志。

14、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

15、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

16、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。

17、仓储人员对因特殊情况无领料单前来赊欠的单位人，要有分管领导签批条，第二天九点前应对哦所赊欠的单位负责人或分管领导补回，凡不按时补回的每次罚款50元，每拖延一天加罚100元。

18、仓库保管员每月应对外出加工物品（包括领导批准的外借物品）、电机和其他外出修理物品清点核对一次，对不能按规定和时间及时返回入库的，每次罚经办人100-----500元，造成跑冒损失的按原值加倍罚款。

六、修旧利废管理制度

为进一步降低成本，控制材料消耗，发展循环经济，加快建设资源节约型企业，根据本公司实际，特制定本规定。

（一）、修旧利废的种类

1、阀门类：各种规格的逆止阀、闸阀、安全阀、进排气阀等。

2、电器类：各种规格的空气开关、交流接触器、磁力启动器、闸刀、刀闸、频敏变阻器等。

3、配件类：所有设备的主要部件。

4、其他类：上述没列出的所有有修复价值的废旧物品。

（二）、修旧利废的原则

1、由仓库负责回收及保存各种废旧物品。

2、仓库必须严格执行以旧换新的制度，坚持不交旧件不发新件的原则（特殊情况要有分管领导签字后方可出库，但在24小时内必须办理交旧手续）。

（三）、维修与使用

1、机电设备科负责组织废旧物品的维修及管理工作。

2、维修程度、维修质量由机电设备科监督把关并按计划组织实施。

3、公司成立修旧利废质量验收小组，专门对修旧利废的维修配件进行验收并出示质量验收单并根据维修费用及配件的复新价值标明价格，按规定办理入库手续。

4、重大技术改造中设备的主要零配件，维修组织不能承担的，委托有技术能力和加工条件的单位承担。

5、各单位所领用复新的生产配件及材料费按复新件的维修价格核定。

（四）、奖罚

1、各单位应认真遵守以旧换新制度，对私自存放废旧配件的单位和个人按照配件的原价值增核材料费。

2、机电设备科跟踪考核复新配件的使用效果，每三个月总结一次，对积极使用修复件量大、周期长的单位按其领用件价值的20%进行奖励；对仓库有修复件不领用，坚持购买新件的，按其购件的10%增核材料费，影响生产的按损失大小追究责任。

3、鼓励和支持各单位的技术人员参加修旧利废工作，对成绩突出、效益显著的单位和个人给予一定的奖励。

七、原材料领取使用以旧换新管理制度

为提高经济效益，搞好原材料购置的质量分析和修旧利废管理，做到节约、降耗、增产，特制定本制度：

1、各工区车间、部室日常原材料领取必须遵守本制度规定做好有关以旧换新物品的准备工作，凡不携带有关以旧换新物品的禁止领取。仓库对不以旧换新领取的单位人禁止发货。无论领料还是仓库发货人违反以旧换新者，每次处罚50元。

2、经营部材料员日常在开票管理中，要对照本制度以旧换新表进行在材料单上标注“以旧换新”字样，凡不注明“以旧换新”字样的，仓库保管员发出由经营部开票人承担责任，并每次处罚50 元。

3、凡以旧换新物品，除钻头执行80%返还外，其余所有规定的以旧换新物品必须不折不扣如数换新领取。

4、凡各单位以旧换新物品经检验属于未损坏和继续能使用的物品，根据仓库登记规格、型号按浪费使用处理并对以旧换新单位人进行每件物品罚款50 元。

5、特殊情况，如因单位急用，旧物品不好及时携带领取的，仓库保管员谁经手发出谁负责追回。否则，经月底考核在各单位原材料消耗中，存有未以旧换新物品的，公司根据规定每件物品罚不以旧换新经手人100元。

6、以旧换新物品的入库计量，每月由考核领导小组人员进行统计汇总结存。

7、特殊生产需求和新安装的设备物品，必须持有分管领导签字照明或生产协调部计划大修照明，方可不予以旧换新。凡分管领导未签字批准的和不是新安装而弄虚作假的，每次每件物品罚款50元。凡分管领导失职的每次处罚100元。

8、本制度所有工区、车间、部室领导根据具体规定或以旧换新物品类别，积极做好落实凡职工违反属领导者未落实失误的，每次处罚分管领导100元。

第四篇：仓储管理制度

仓储管理制度

1, 目的:

为了使仓储管理规范化,提高仓储管理质量,根据公司管理和财务管理的一般要求,结合本部门的具体情况,特制定本制度.2, 适用范围:

本制度适用于本公司仓储部所有岗位和人员.3, 仓储管理的任务:

3.1 做好物料零件的出库/入库工作,控制库存量和库存成本.3.2 做好物料零件的保管工作,如实登记仓库实物账,每月协同财务清查/盘点库存物资,做到账/卡/物相符.3.3 积极开展呆滞库存,废料整理和利用工作,做好积压物料的处理工作.3.4 做好仓库卫生/安保工作,确保物料和仓库的安全.4, 仓库根据实际情况划分为合格品存放区,待检品存放区,不合格品存放区以及搬运工具存放区,并制定明显标识,进行目视管理.5, 经核点后的货物,仓管员应视货物的情况存放,并办理相关的手续.5.1 对于检验合格的,应及时分类存放于合格品货架上.5.2 对于检验不合格的,应存放于不合格品存放区内,并进行隔离分开和做好明显标识,防止不合格品误发,并及时与品管,采购沟通解决.5.3 对于未检验的物料零件,应存放于待检区.6, 为确保仓库的安全,应做好各项防火/防盗/防尘/防爆/防漏电等防患工作.7, 仓管员应做好<<四检查>>:

7.1 上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失.7.2 下班检查是否锁门,拉闸,断电及不安全隐患.7.3 必须经常检查库内温度,湿度,保持通风.7.4 检查易燃,易爆品是否安全单独存储,妥善保管.8, 合理有效的使用仓库面积,物料码放要整齐有序,建立物料标示卡,并置于明显位置.9, 物料标示卡上应载明零件的名称,编号,规格,到货日期,进出数量.10, 物料应保证合理的堆放,仓库内进出道要畅通,经常按5S(整理,整顿,清扫,清洁,素养)的标准整理库容,保证仓库的清洁卫生.

第五篇：仓储管理制度

仓储部管理制度

第一章仓储部物料管理制度

一、目的

二、范围

三、职责

四、仓储的分类

五、仓储管理流程

1、来料管理

2、验收管理

3、入库管理

4、储存管理

5、盘点管理 5.1盘点要求 5.2盘点实施 5.3盘点账务管理

6、领料管理

7、成品管理

8、不合格品管理

六、仓储6S管理

七、仓储安全管理

八、叉车安全管理

九、防虫防鼠管理

十、考核办法

十一、相关表单

一、目的

为加强企业成本核算，提高公司的基础管理工作的水平，进一步规范物资和成品流通，保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于百瑞源枸杞股份有限公司所有仓库管理的物料。

三、职责

1、仓储部：负责公司所有物资的收发、保管、防护、以及所有呆滞及废旧物资的提报处理。

2、技术部：负责仓库来料的检验以及呆滞物料的复检工作。

3、采购部：负责物料的采购以及协调不合格物料的退厂工作。

4、生产车间：依照要求执行领料、退料程序。

四、仓储的分类：

保鲜库：外采的枸杞干果区及半成品区原料库：公司产品所有的原料包材库：内包材区及外包材区成品库：公司所有的成品储存保健食品库：专储枸杞油保健食品电商库：电子商务专用产品的储存

五、仓储管理流程

来料---验收----入库---储存---盘点---领料---成品管理------出库

1、来料管理

1.1供应商送货须携带送货单，否则拒绝收货。

1.2所送物料包装规范、标识清楚、同一批物料只允许有一个零头，与送货单信息一致。

1.3本地供应商送货自行卸货，外地供应商由仓储部负责联系装卸工进行装卸。

1.4在装卸货过程中严禁踩踏、摔货等野蛮操作。

1.5未检验的物料必须悬挂黄色的“待检卡”放置在待检区。

2、验收管理

2.1仓管员通知质检部门对物资进行现场检验。

2.2质检依据采购部提供的《原材料质检申请单》内容进行检验。2.3 仓储部对所有来料的数量现场进行抽查，如发现有数量不符的物料立即反馈给采购部及质检部，批量大的物资要加大抽检数量，确保数量的真实性。

2.4仓储部核实外箱是否破损、变形、淋湿等，并将确认结果记录到送货单和托运单上。

3、入库管理

3.1确认货物与送货单一致后，即刻签收送货单，签收时需注明签收人及具体日期后再加盖收货章方才有效，并填写《到货记录》。

3.2搬运时根据物料的大小和重量使用适合的搬运工具。

3.3对于检验合格的物料，仓管员接到质检单连同仓储《手工入库单》、一同送达财务，财务认真核对两信息后开具《采购入库单》。

3.4《采购入库单》须经财务打单人员、仓管员、仓储部经理、采购员签字。立即移至合格区并换上绿色的合格品标识卡，将标识卡信息填写全面悬挂至物料正面。

3.5进入仓库的物料，摆放时按不同批次分开码放，物料标识卡也分开标识，不得混放。

4、储存管理

4.1储存物料要求

4.1.1仓储场地须通风、通光、干净、白天保持空气流畅，下雨关好门窗，以保证物料干燥、防止受潮。

4.1.2物料的储存要遵循：防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出的原则。

4.1.3货物的码放高度必须依据物料的大小及轻重选定，并遵循轻拿轻放、上轻下重、上小下大、不松散不碰撞的原则，4.1.4同一属性的物料按仓库类型集中摆放。库内物料区域分为合格品区、待检区、不合格品区，将物料按区域分类码放。

4.1.5必须时刻保持消防通道和安全出口畅通无阻，严禁在消防通道上和安全出口附近堆放任何物品。

4.1.6所有设备、工具、货架、托盘等的摆放均需垂直和平行于地面标识线，必须在地面标识线以内（不得压主通道地面标识线），特殊情况下，暂时占用了通道、压了地面标识线，应尽快转移。

4.1.7闲置的托盘、废弃的包装材料折叠好放到指定区域，不得随意丢弃。

4.1.8托盘区、货架区的标识、保证清晰和及时更新，物料标识、外箱标识朝外。

4.1.9所有物料必须面向通道，物料箱口须密闭防止杂质进入，零散物料需装箱做好标识，不得裸放。

4.1.10仓管员每天第一时间必须对所辖区域进行巡查，巡查并做好相应的记录。

4.1.11所有物料必须离地离墙（离地放置托盘上，离墙15公分）。4.1.12托盘上的物料，根据物料外包装的尺寸，保证堆码的稳定性。如应时间放置过长而造成外箱破损、倾斜、坍塌，须及时更换外箱。4.2储存温度要求

4.2.1各仓内需配备温湿度计，温湿度计需放置于阴凉、干燥、避光的位置，仓管员每天做好温湿度的记录。

4.2.2 常温库：温度控制在0——30℃以内，相对湿度控制75%以内。4.2.3 冷库：温度控制在5——20℃以内，相对湿度控制在75%以内。4.2.4 特殊温控：有特殊温度要求的物料必须按温度要求储存。4.2.5如温湿度达不到要求，仓储人员需采取措施控制，如托地或使用加湿器、空调等设备。

4.2.6 机修人员应定期对所使用的设备进行维修、保养并做好相关记录。

5、盘点管理 5.1盘点要求

5.1.1盘点需遵循真实、准确、完整、清楚不得涂改的原则。5.1.2盘点人员应由盘点人、监盘人、会点人共同组成进行盘点工作。5.1.3存货盘点主要有原材料、低值易耗品、包装物、在制品、半成品、产成品的清查核点。

5.1.4、盘点时间为每周对产成品进行盘点；每月对所有物资进行盘点；季度以及对所有物资进行大盘，由财务中心协助监盘。

5.1.5盘点前应提前计划好当天盘点的收发工作，盘点期间暂停收发物料。

5.1.6盘点工作必须统一由仓储部组织，事先制订计划，做好组织工作。5.1.7负责盘点的有关人员在进行盘点前要明确自己的工作任务，事先做好准备。

5.1.8盘点前仓储部应提前按盘点物资分类打印出盘点表，将盘点人员分组进行盘点 5.2盘点实施

5.2.1盘点时应将相应的记录填在盘点单据上。

5.2.2．盘点应按顺序进行，采取科学的计量方法，每项物料数量应于确认后再进行下一项盘点，盘点后不得更改。

5.2.3．盘点物品时，应依据盘点实际数量作详实记录。盘点人应按事先确定的方法进行盘点。

5.2.4盘点时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于《盘点统计表》，并于该表上互相签名确认无误，对于差异较大的物料必须进行复盘。

5.2.4．盘点结果必须经相关盘点人员签名确认，一经确认不得更改。5.2.5．盘点完毕，盘点人应将《盘点表》汇总一式两份，一份由仓储部门自存，一份送财务部门，供核算盘点盈亏金额。5.2.6盘点报告必须及时完成 5.3盘点账务处理

5.3.1将盘点表全部收回，并加以汇总。

5.3.2对于盘盈的存货及盘亏的存货应分清责任，按处罚办法执行。5.3.3每月对盘点盈亏的物料及时向企业财务部做出书面请示，批复后按规定进行账务处理。

5.3.3仓储部负责人根据批准处理的盘点报表进行调账，实现账物一致。

6、领料管理

6.1由财务中心开单人员依据生产计划下达的《生产订单》，审核机制《材料出库单》，仓储人员依据《材料出库单》进行物料的准备，将准备好的物料存入“备料区”。

6.2仓管员对所备物料的实物与单据进行核对，核对无误后才能发料。6.3领用材料时，领料人必须同仓储发料人员办理交接手续，当面点交清楚，并在领料申请单上签字。

6.4仓储部按“先进先出”的原则发放物料，物料出库必须及时准确最好采用一次性出库原则。

6.5物料出库的“四不发”原则 6.5.1手续不齐全的不予发放。6.5.2品质不合格的物料不予发放。6.5.3规格不对的物料不予发放。6.5.4没有办理入库手续的物料不予发放。

4.5仓储人员物料发放结束后，立即将所发物料的库存标识卡信息按所剩数量重新调整。

6.6所有保健食品相关的物料需做出库登记.6.7仓库工作人员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。

7、成品管理

7.1成品应按产品类别分区域储存，分批码放。

7.2成品入库依据质检出具的《产成品质检单》及生产出具的《产成品入库单》，并与实物认真核对无误方可办理入库。

7.3成品码放时离墙离地和货行之间必须留有一定距离，以便执行先产先销。

7.4外箱无合格证的产品不得入库。

7.5发货人及提货人核对《销售发货单》信息与实物一致，须审核签字方可发货，无单不可发货。7.6所有出库的物料及成品必须有仓储经理签字确认。

7.7所有物料的借出必须有仓储经理签字方可同意，借出物料需及时归还。

8、不合格品管理

5.1到货当场检验不合格的物料则当即做退货处理。

5.2检验周期较长的物料，经质检部检验不合格的，将黄色待检卡揭下，挂上红色“不合格品”标识卡，放置于不良品区；

5.3车间所退回的不良品须包装规范，单据上必须有检验员签字并注明不良原因。仓管员才可接收。

5.4仓管员须及时对不合格品标识卡上注明品名、批次、单位、供应商、数量、到货日期、不合格原因等信息。

5.5仓管部协同采购部每月15日对不合格品进行处理。

5.6需要退回厂家的不合格品，采购部办理退库单，联系厂家退货。5.7对已扣除比率入库的物料，不需要退厂的，或者长期呆滞不使用的物料，由仓储部申请报废，按不良品报废管理制度执行。

六、仓库6S管理

6.1所有物料必须面向通道摆放。6.2所有物料必须按储存要求码放。6.3物料的账卡物需清晰、准确、干净 6.4物料须按标识标线定位、分类摆放 6.5每天各仓必须做好班前检查班后清理工作，保持现场整体干净。6.6灭火器的摆放必须干净、有序。

七、仓储安全管理

仓库内不得有火种、易燃物品进入。

仓库须配备足够的消防器材（灭火器、消防栓）等，消防器材附近不得摆放物品。

对特殊属性的物料必须单独存放，并做好安全防护。

仓库管理人员在下班前须确认门窗、电源是否关闭，发现安全设施损坏时要立即上报。

仓库禁止外来人员进入，如有需要进入，必须听从仓库管理人员指挥及陪同。

仓库人员在关闭仓门时必须确认挡鼠板是否放置。行政部将定期对灭火器的有效期进行点检。仓库内除指定叉车外其它车辆不得进入。

八、叉车安全管理

8.1使用人力液压叉车时，使用者应保持正常步频，严禁拉着叉车跑，或站在叉车上将叉车当滑板用

8.2叉车驾驶人员必须经过专业培训在取得叉车证后方可上岗，无证人员严禁驾驶叉车。8.3在公司没有安排的前提下叉车司机严禁教别人驾驶叉车。8.4凡驾驶叉车者必须要用叉车专用钥匙，不能使用其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。

8.5叉车驾驶前必须检查转向灯、刹车、喇叭、灯光是否完好。8.6叉车必须按照靠右行驶的原则驾驶，行驶时叉车货叉应距地面200—300毫米，在行驶中不允许升高或降低货物，更不允许急刹车和急转弯。

8.6厂内叉车行驶速度不超过5km/h，进出大门或在仓库、车间内部不超过3km/h，叉车行经门口、路口、岔道时，应做到一慢（速度不得超过0.8米/秒）、二看、三通过，并提前鸣笛，禁止高速转弯。

8.7货叉最大起升高度为4m，额定载重量为1500kg, 在较差的道路条件下作业，起重量应适当降低，并降低行驶速度，严禁超载、偏载，严禁货物升高后长距离行驶。

8.8在使用叉车装卸货物的过程中，不得开快车、必须注意前后左右的任何情况，制止所有人员进入操作范围的3-5米之内，不论是否叉货、货叉下严禁人员逗留。

8.9叉车停止时必须把插脚平放在地上，挂空挡拉紧手刹方可离开。8.10叉车叉起货物是必须先仰后提升，下降时，应先下降后倾斜。8.11严禁叉车载人，严禁货叉上站人。

8.12不准运送松散的货物一面翻到，运送前应将其固定牢靠。8.13卸下的货物必须井然有序的放在无妨碍通行的地方，货物或叉车不得停放在通道口。

8.14驾驶前如发现刹车或其它不正常情况应立即联系维修人员处理，司机不得私自拆修。

每月必须定期检查各部位所需的油、水、电解液。每月初和月末对叉车进行保养，打润滑油、添加电解液等，并填写《叉车维护保养记录》。

九、防虫防鼠管理

9.1仓库门口必须设置挡鼠板，以免老鼠进入。9.2仓库的窗户不可成打开状态，以防蚊虫飞入。

9.3每天须对仓库的防虫防鼠设施（粘鼠板、挡鼠板）进行检查，9.4若有异常及时更换。并做好防虫防鼠记录。

9.5定期对仓库进行清洁，如发现鼠迹及时跟踪，消灭鼠害。9.6必要时请专业灭鼠公司进行灭鼠。

十、考核办法

9.1仓储来料接收不得以任何理由收取供应商装卸货费，违反者扣当月考核分5分，提供成长赞助金200元。

9.2仓储人员未见领料单，把物料发出，导致账物不相符，违反者扣当月考核分2分。

9.3成品出库未见销售单发货者，扣当月考核分5分。

9.4盘盈产品每月由账务调账处理，盘亏产品如追溯不出所差货物，由仓管员自行赔偿。9.5如有特殊情况需要借出物料，需在三日内归还仓储，违反者提供成长赞助金50元。