奶粉库房装货流程详细规定1（优秀范文5篇）

第一篇：奶粉库房装货流程详细规定1

奶粉库房装货流程详细规定

1、各销售口应根据当日实际库存进行排货开票，不得超库存开票，如有特殊情况应由上级领导签字。

2、司配人员及装货车辆根据各销售口调度人员要求到奶粉库房装货，应遵守库房管理规定：如车辆按指定区域停放，不得在库区及厂区范围内吸烟，带无关人员进去库区等。

3、司配人员根据到库先后顺序，到开票人员处开具承运此次货物的相关出库单，开票人员应及时按照顺序给司配人员打印好出库单并签字确认后交给库管进行签字再确认交予司配人员，无开票人员及库管签字的出库单视为无效，配货人员不予以配货。如遇特殊情况由库管确定装货顺序，已保证库房工作正常开展。

4、司配人员在拿到出库单后，需认真核对客户名称，数量确认无误后在出库单提货人处签字，无提货人签字的配货人员不予以配货。

5、配货人员根据签字确认手续齐全的出库单进行配货，在配货过程中遵循先进“先进先出原则”“轻搬轻码原则”并仔细核对所配货物的卖相及“缺袋少听”现象，确保所发货物符合销售标准对不符合标准的及时与库管联系。

6、配货人员按出库单配好每单货物后及时告知司配人员与扫码人员货物具体摆放区域和客户信息，进行扫码出库。

7、扫码人员根据系统信息与发货信息核对后，生成运单后扫码出库，扫码人员应遵循准确无误原则不得出现“不扫”“漏扫”等不按扫码规定扫码出库行为，根据公司扫码相关规定进行责任区分，扫码完成后，将运单交予司配人员并告知要将此运单随货带给客户。

8、司配人员核对好货物信息及数量后告知库管，由库管再次核对后安排装卸工进行装货。

9、根据实际工作需求出现的开票未提货物，(库房原则上不暂存开票货物)票据三日内必须出库，如三日内不出库视为单据作废,当月票据月底必须出库完毕，如有特殊情况应由上级领导签字。

10、以上工作进行完毕后，产品出库装车后视为产品出库责任划分终结。

第二篇：库房管理规定流程岗位责任制

仓库管理规定、流程及岗位责任制

总 则：

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特制本规定。

仓库管理规定：

（一）根据本规定做好物资出入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接，（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

（四）做好仓库安全工作，确保仓库和物资的安全。

仓库管理操作流程

（一）物资的验收入库

1．采购物资到公司后库管员依据申购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经库管及采购人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写“入库单”，采购人、库管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经部门主管批准的申购单。b）与合同计划或申购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

（二）物资保管

1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正。

3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。

（三）物资的出库

1．库管员凭领货人的“申领单”如实出库，填写发货单,若“申领单”上经理级以上人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写“申购单”，经总经理以上级批准后交采购人员及时采购。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5．以旧换新的物资一律交旧领新；借用的各种工具均要填写工具借用卡，并由领用人签字。

6.库管员对库内已经过以旧换新的产品应定期做出处理，处理后的所得应上交财务部；对长期借用的工具定期盘点。

四、物资退库

（一）由于计划临时变更领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

（二）废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做 好记录和标识。

五、餐饮部菜品入库结算流程

（一）菜品入库

1.每日菜品送到后，由库房管理员、厨房人员、财务人员（抽查）根据申购单核对送货单并一同检验菜品质量，同时检查送货人是否将清点的数量、规格在送货单上详细注明。

2.对入库菜品核对、清点无误后，参与核对菜品人员在发货单上签字确认，此单据库管员、厨房人员各持一份同时将核对后的申购单交于库管，登记入库使用。

（二）菜品结算

次月第一个工作日，厨房人员将上月每日送货单交给项目出纳，库管同样将上月每日送货单、申购单及电子版入库明细交至项目出纳，由项目出纳负责进行核对工作，所有单据及入库明细必须一致；

六、月末盘点流程

1.每月28日厨房原材料盘点，按照出品、早餐、员工餐的分类，盘点结束后，由厨房出具原始盘点单据，库管负责根据厨房提供的原始单据按照出品、早餐、员工餐的类别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及厨房负责盘点人员签字确认后交至会计。

2.每月最后一个工作日水吧盘点，按照库存商品盘点及原材料分类，盘点结束后，水吧人员将库存商品及原材料分别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及水吧盘点人员共同签字确认后交至会计；

3.每月末最后一个工作日财务部抽盘库管人员库房，抽盘后将盘点结果上报财务部，同时在月末最后一天前在库管系统中做相应帐务调整。

库管岗位责任：

除日常出入库外每日早与厨房人员及财务人员核对所购物品，并于当日将其单据输入相关表格。

每日下班前将当日出入库等相关单据交到会计处存档审核。

每月末上午与财务人员一同抽盘库房，当日将盘盈盘亏数额在库管系统中调整完毕，下午监督水吧及厨房盘点；

次月10日前将上月所有单据装订成册完毕。

次月1日前将相关库管报表（厨房每日入库明细表、借用物品明细表、库存清单、库存进出汇总表、报损物品报表、调拨物品报表）

第三篇：奶粉运输管理规定

妈咪宝贝婴幼儿配方乳粉运输制度

一、运输车辆

（一）婴幼儿配方乳粉运输工具必须是箱体全部封闭且带锁的箱货车，应确保符合卫生要求；同时应做到长期保持车内恒温、恒湿并且防尘、防虫、防晒、防雨等。

（二）婴幼儿配方乳粉运输作业，应避免强烈震荡，撞击，轻拿轻放，防止损伤成品外形；同时，乳制品不得与有毒有害物品混装，混运。

（三）运输婴幼儿配方乳粉的车辆箱门钥匙应由库管员和店面收货员各保存一把，在装车的过程中须有库管员全程监督，装车完成后应锁闭箱门运至店面，卸车时应与店内工作人员共同打开箱门卸车。

二、存贮制度

（一）婴幼儿配方乳粉入库要验收，登记；验收时要检查婴幼儿配方乳粉的质量，卫生状况，数量，批号，出入库登记要与婴幼儿配方乳粉的名称，批号相符。

（二）婴幼儿配方乳粉存储时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风；要留出通道，便于人员通行；同时，婴幼儿配方乳粉应按入库的先后次序，生产日期，品种分类，分架存放，并做到先进先出。

（三）婴幼儿配方乳粉的仓库要通风良好，门窗，地面，货架要清洁整齐，不存放私人物品，不存放有毒有害物品及其它杂物，并确保库房的周围无污染源。

（四）库房应配备专职管理人员定期清扫，定期通风换气，定期查看是否有婴幼儿配方乳粉超期，如有超期婴幼儿配方乳粉。应及时处理。

第四篇：库房管理规定

1、目的

规范各管理处库房的管理、确保公司财产的安全完整。

2、范围

本操作规程适用于各管理处。

3、职责

3.1各管理处库房管理员负责库房的管理、操作。

3.2公司财务部负责库存物品的账务管理及对库管工作的监督、检查。3.3各管理处负责人负责对库管员的日常管理。

4、操作规程

4.1编制采购计划、统计采购计划及采购申请单的完成情况

4.1.1库房管理员根据库存物料储存情况及管理处相关部门编制的采购计划汇总编制管理处月采购计划。

4.1.2 按照采购计划的审批程序上报审批。

4.1.3每月根据批准后的《月采购计划汇总表》及《采购申请单》统计物品入库及领出情况，编制《月采购计划完成情况表》及《采购申请单完成情况表》，每月5号前上报公司成本会计。

4.2材料入库

4.2.1 库房收货时，库管员依据《月采购计划汇总表》、《采购申请单》核对物品名称、规格等是否相符。

4.2.2 库管员收到材料后，及时通知各部门，并由部门验收人协同库管员验货。验货时应严格按照使用部门所提供的验收标准进行验证。对批量采购数量超过10个（含10个）的物品，应采取抽检的方式进行检验，即从所购物品中按总数10％的比例抽检，但抽检的数量不得少于10个；对零星采购的或数量少于10个的物品逐个进行验证。对涉及安全性能的物品必须检查其合格证。如所到物品的规格、质量不符合要求时，不能办理入库验收手续，由库房通知采购部联系供方进行退货或调换。

4.2.3 验收合格后，库房管理员填写《入库验收单》，写明物品名称、数量及规格；由供货商、部门验收人及库管员分别签字确认。

4.2.4《入库验收单》转给公司采购部，由采购人员填写单价及金额，并由采购部经理签字。

4.2.5 收货手续齐全后，《入库验收单》的第三联由采购部留存归档。4.2.6 遇紧急情况，材料到货，库管员应先写收条，待《采购申请单》批完后再补办收货手续。

4.3 材料储存

4.3.1 库房应保持卫生清洁、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等保护措施，确保材料、物品的质量和安全。

4.3.2 材料入库后，库管员应根据材料类别、规格型号等分类、合理码放，做好相应标识。

4.3.3 属于化学品类的物品，应在专门设置的区域存放，并设置警示标识，此类物品的运输、储存应符合《化学品管理程序》的相关规定。

4.4 材料出库

4.4.1 领料前各部门应填写《领料单》，写明所需材料名称、规格、数量及用途，并经部门领料人、部门主管、项目经理签字认可。

4.4.2 领料人持手续齐全的《领料单》到库房领料，库管员根据《领料单》发料。4.4.3 库房发料必须坚持“先进先出”的原则，防止损耗变质，合理利用降级使用的材料物品。

4.4.4 库管员发放属于化学品的物品时，应在《化学品收发台账》中进行登记；使用完毕后，使用部门应及时将此类物品或物品的废旧容器送交库房，库管员应做好相应记录。

4.4.5 遇特殊情况，部门经理不能及时在《领料单》上签字时，部门经理应通过电话与库房人员取得联系，库房人员接到部门经理电话后，方可发料。事后部门经理在《领料单》上补签。

4.4.6 在公休节假日或库房下班后，发生跑、冒、滴、漏等紧急情况时，由值班经理、保安人员带领部门办事人员到库房领取物料并做联签登记。上班后，有关人员应立即到库房补办相关手续。

4.5材料退库

4.5.1 退料人送余料到库房，配合库管员核对退料的规格型号，并对退料的性能及可利用价值的大小进行验证。

4.5.2 合格品填写红字《领料单》，在单据上注明“退库”字样并由部门主管及库管员在《领料单》上签字确认。

4.6登记明细账

4.6.1 每日对《入库验收单》、《领料单》进行归集、整理、编号并逐项输入到材料电算化系统或登记材料明细账。

4.6.2 每日根据《入库验收单》、《领料单》分别登记固定资产、低值易耗品三级账。

4.7库房工具、设备的管理

4.7.1 库房存放工具、设备的领用只对公司内部人员，库管员一律不准将公司财产外借使用。

4.7.2 工具的借用、归还：借用人必须在《工具借用表》上签字确认，使用完毕

后应及时归还, 库管员应进行确认。

4.7.3 个人工具的管理：对需配备个人工具的特殊专业、工种，必须经部门经理签字认可；部门经理应对需配备的工具的品种、规格、数量进行确认。员工持经部门经理批准的《个人工具明细表》及《领料单》到库房办理相关手续，库房管理员同时在《个人工具明细表》上签字并存档。

4.7.4 离职人员工具的返还：离职人员持《员工调（离）职工作移交单》和工具到库房办理个人工具返还手续。库管员根据《个人工具明细表》，清点退还的工具，并在《个人工具明细表》和《员工调（离）职工作移交单》上签字。本专业主管应配合库管员核对退库工具，如果工具能够继续使用，库管员应填写红字《领料单》，并在单据上注明“退库”字样，离职人员的主管签字确认。

4.7.5 工具、设备的报损程序。工具、设备报损时，应由相关部门提出报损申请，填写《资产报损单》，同时办理退库手续；退库物资由相关部门检验并确认确实无法使用后，上报审批；库房根据审批后的报损单销账。

4.4.2.2个人工具器具的管理

个人工具器具指使用年限在一年以下、单位价值在100元左右的常用工具。如钳子、改锥、扳手等。

a、建立《个人工具器具领用登记表》 服务中心资产管理员，为每个工具使用人建立《个人工具器具领用登记表》。使用人、专业主管、资产管理员各保存一份。b、服务中心资产管理员每季度协助使用人对工具进行盘点。无误后员工在《个人工具器具领用登记表》签字确认。

c、个人工具器具的领用以旧换新，要在服务中心预算控制内。主管开出库单，经理签字，服务中心资产管理员到库房领取。d、个人工具器具发生损坏、报废或丢失，使用人需及时报告服务中心经理（或主管）和资产管理员，部门经理及专业主管根据实际情况，区分是否属于正常或非正常损失，并依据公司《资产赔偿办法》做出处理意见，通知资产管理部门。

e、员工转岗，工具器具实物、登记表，随员工一同转到新岗位。

4.8 盘点

4.8.1 库存材料的盘点

每月25号-31号，库房管理员根据库存材料明细账对库存材料进行全面盘点，并编制《材料盘点表》，确保账实相符，并于每月31号前将《材料盘点表》报管理处主管会计。

4.8.2 个人工具的盘点

每年盘点一次，及时掌握个人工具的领用、退还情况。

4.8.3 资产的盘点

每年配合总经理办公室及相关部门/管理处，对资产进行监盘。

4.8.4盘点后，如果出现盘盈现象，财务部应及时根据盘盈材料、工具、资产的种类、规格型号、价格入账冲减相应成本；如果出现盘亏现象，应及时查找原因，属于责任人过失造成的损失，由责任人根据资产的使用年限及资产的折余价值进行赔偿或自行购置与盘亏的资产规格、型号相同的资产进行补充；如果盘点过程中发现有非责任人原因（如工具的正常磨损等）造成的损失，应按《资产管理操作规程》办理资产报损手续。

4.9 库房物品报废出库程序

对有有效期的物品，库管员要做好有关记录，并在物品或标识上注明入库时间、有效期。物品办理出库时，应严格执行“先进先出”的原则。库管员必须提前三个月对有保质期的物品进行统计，并将统计结果以书面形式通知相关部门。

4.9.1 已到期而质量未受影响的物品：库管员应在物品上做好标识，注明“待检验”字样，并单独码放。此类物品在领用时，应由专业主管进行验证，如果经验证可以使用，则填写《领料单》出库。

4.9.2 已到期，质量已受影响的物品：库管员应通知相关部门进行验证，做好标识并单独码放，同时填写《资产报损单》，经批准降级使用后，库管员在物品上注明“降级使用”字样。此类物品在领用时，应由使用部门经理确认，以免影响服务质量。

4.9.3 已到期经验证不能继续使用的物品：库管员在物品上做好标识，注明“准备报废”字样，同时填写《资产报损单》上报审批。此类物品经批准报废后，库管员根据《资产报损单》进行账务处理。

4.9.4 因库管员管理不善，经相关部门验证需降级使用或报废的物品，库管员应做出相应标识。同时财务部应追究库管员的责任。

5．支持性和相关性文件 6．记录

《采购申请单》 《月采购计划汇总表》 《入库验收单》 《领料单》

《月采购计划完成情况表》

《采购申请单完成情况表》 《材料盘点表》 《工具借用表》 《个人工具明细表》

《员工调（离）职工作移交单》 《资产报损单》

不合格品的控制

4．1．1采购申请部门（管理处）在领用物品时对物品进行验证，判定为不合格物品时，由申请部门在《领料单》上做好记录，库管员填写《不合格物资处理单》进行记录，将不合格物品放入不合格品区，标识、隔离。及时通知采购部进行退货或更换处理。

4．1．2 物品领用部门在领用物品或财务部（库房）发现库存物品由于存储造成变质、损坏等不合格时，由财务部（库房）对物品进行标识，一般采用分区域存放的方式进行标识和隔离，并填写《不合格物资处理单》记录，由物品领用部门判定使用后是否会影响服务提供的质量，若使用后将影响提供服务的质量，则由库房进行报废处理并记录；作降级使用，领用人签字确认，使用一周后，领用人要回访跟踪使用情况，确认工作正常，并作好相应的回访记录。

第五篇：库房管理规定

库房管理规定

库房管理规定 目的

为了规范库房管理，达到各种物资数量正确、质量完好、安全可靠、收发迅速、流转通畅、费用降低。2 适用范围

本规定适用于公司所属单位各类库房的管理。3 职责

3.1 所属单位负责监督检查本单位各类库房的安全管理。

3.2 基层单位负责配备必要的消防器材和消防设施，并做好维护保养。3.3 成本员严格按本规定操作。4 工作要求

4.1 一般物品的存放安全要求

4.1.1 所有货物应按名称、种类、规格、型号分类存放，码放整齐，不要堆放过高，保持一定间距，留出消防通道，严禁堆放任何物品和设置障碍物，确保畅通。4.1.2 存放在货架上的物品，应遵守下重上轻的原则，不得超宽、超高，易碎品应入箱放在合适位置。

4.1.3 落地堆放物品要进行下垫上盖摆放整齐。4.1.4 按规定配备消防设施和器材，确保其有效性。4.2 易燃易爆等特殊物品存放安全要求 4.2.1 作业公司涉及到的易燃易爆等特殊物品；

油漆及油漆稀料、汽油、柴油、液化气等。

4.2.2 班组严格控制易燃易爆物品的采购和使用。由于工作需要必须采购的情况，需要班长提出申请，作业公司主管经理批准后严格按照规定的品种和数量采购。4.2.3 油漆、稀料等物品的临时存放，应与其他物品，尤其是易燃易爆物品分开存放，依据周围建筑物状况和存储量按要求设立避雷装置，必要的防溢设施等，并依据MSDS表的要求进行安全储存。

4.2.4 存放易燃易爆等特殊物品的专用库房，室内一般不设置照明灯具和开关。特殊情况需要时，照明灯具和开关应防爆，开关设置在库房外部，并经常检查是否完好。

中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司

库房管理规定

4.2.5 存放易燃易爆危险品的场所应保持通风，室外应进行上部遮盖防止暴晒。4.3 对成本员安全管理要求

4.3.1 每月对消防器材进行定期检查、保养，并会熟练使用，发现消防器材丢失、损坏、过期的，要及时向安全管理部门报告。

4.3.2 危险化学品出入库必须进行核查登记，熟悉MSDS表，库存的危险化学品应当定期检查、核对，使帐、卡、物相符。

4.3.3 工具类（特别是手持式电动工具）物品每周要进行一次检查，对损坏物品进行鉴别，不能使用按报废程序进行报废，经维修后能使用的物品及时安排维修；损坏物品要单独存放，做好标识，避免误发误用。

4.3.4 提高警惕，加强库房管理，非本库人员不能入内，确保仓库安全。4.3.5 加强责任心，做好防盗、防火、防潮、防冻、防鼠、防虫害、防人身事故的工作。

4.3.6 发生火灾事故，立即采取补救办法，同时打“119”电话报警，并向作业公司应急办公室或项目组领导报告。

4.4 消防栓、消防器材的设置、配备应满足要求，并放在易于取用的显著位置，不得移作他用，或被他物遮挡，保持消防通道畅通。

4.5 库房内严禁烟火。库房、库棚门外墙壁上应设置醒目的“禁烟、防火”等相关安全标志牌；动火必须按照公司规定办理动火作业许可证。4.6 储存管理要求

4.6.1 物品入库前，成本员要严格检查物品的质量、数量、品种、外包装，履行交接手续，配送单据齐全，验收合格后在送货单上签字。

4.6.2 合理有效使用库房面积，物资分区、分类、分货位、分货架码放，做到整齐有序，根据物资的种类建立区域并标识。

4.6.3 经常整理库容，每次入库或出库后对库房进行清扫，保证库内清洁卫生。4.6.4 建立健全库管账，详细记录物品的品种、数量、价格、入库数量、出库数量、实存数量，填写《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》。定期进行账目核对，达到帐卡物相符，并按《MN-01-02-00-002-C01入库单》、《MN-01-02-00-002-C04出库单》填写《库存台帐》（格式不定）。

4.6.5 严格出库物资的管理手续，成本员接到出库要求后，要及时按要求的品名、数量，遵循先进先出的原则按程序出库。

中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司

库房管理规定

4.6.6 成本员对库存物资要旬点月盘，每旬要看账点物，月末盘点对账，检查原料账面数字是否与实际储存数相符，必要时，盘存清点可以随时进行。原料的盘存清点由成本员经手，管事亲自负责，并填写《MN-01-02-00-002-C02库存物资盘点表》。

4.6.7 冷藏库每月、冷冻库每季度进行一次消毒，并填写《MN-01-02-00-004-C01 清洗消毒记录》。4.7 干货库（含粮油库、饮料库等食品库）的管理

4.7.1 通常干货、罐头、米面、食用油等食品原料都储存于干货库，温度应保持在1～24℃之间，湿度应保持在80%以下（但易受潮食品，如米、面等粮食，湿度应保持在60%以下），通风应良好。（甲方提供的库房按甲方要求执行）。4.7.2 成本员每周对干货库进行温、湿度的检查，库内温度和湿度越过许可范围时，调整库房温度和湿度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。4.7.3 原料应整理分类，依次存放，保证每一种原料都有其固定位置，便于管理和使用。

4.7.4 原料应放置在货架上，堆放要有足够间隙，要求离地10cm，以搁板垫隔，离开墙壁20cm，以便空气流通和清扫，并随时保持货架和地面干净，防止污染、受潮霉变。

4.7.5 桶装或罐装原料应带盖密封，箱装、袋装原料应放在货架或垫板上，以利挪动。玻璃器皿盛装的原料应避免破碎，对散装食品应进行有效期标识。4.7.6 应划分并标识出应急食品储存区（架），定期（按《危机管理预案》执行）检查更换，以确保应急需要。4.8 冷冻库管理要求

4.8.1 把好进货验收关，坚持冷冻原料在验收时必须处在冰冻状态的原则，避免将已解冻原料送入冷冻库。

4.8.2 冷冻库温度保持在-18℃以下，保障储存质量，每天检查温度，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.8.3 冷冻储存的原料，应保持包装的完好，以免原料过多失去水分而变质或变色。

4.8.4 冷冻原料一经解冻，不得再次冷冻储存。否则，将引起食物腐烂变质，而且再次冷冻会破坏原料结构，影响外观、营养成份和口味。

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库房管理规定

4.8.5 冷冻原料不能直接放在地面或靠墙摆放，以免妨碍库内空气循环，影响储存质量。

4.8.6 冷冻库应定期除霜，避免霜层积聚过厚，以保证良好的制冷效果，并节约能源。

4.8.7 人员进入冷冻库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷冻库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

4.9 冷藏库管理要求

冷藏以低温抑制鲜货原料中微生物的生长繁殖速度，保持原料的质量，延长其保存期，一般温度控制在0～10℃（甲方有特殊要求的，按照甲方要求执行，例如康菲服务区要求0～4℃），注意储存时间的控制。主要存放蔬菜等农副产品、蛋类和需低温保存的饮料等，也可以存放肉、禽、鱼、虾等已经加工的成品或半成品、甜品、汤类等。

4.9.1 冷藏库温度每天必须定时检查，温度过低或过高都应进行调整，并填写《MN-01-02-00-002-C03库房温度记录》。

4.9.2 用料计划要周密，取料尽量一次取完，以减少开启冷藏库的次数，防止库内温度变化过大。

4.9.3 库内储存的原料必须堆放有序，原料与原料之间应有一定的空隙，原料不能直接堆放在地面或靠墙，以使空气良好循环，保证冷空气始终都包裹在每一种原料四周。

4.9.4 原料进冷藏库之前应仔细检查，不应将已经变质或弄脏的原料送入冷藏库。4.9.5 需要冷藏的原料应尽快入库，尽量减少耽搁时间，对经过初加工的原料进行冷藏，应用保鲜膜盖好，以防止污染和干耗。

4.9.6 熟食品冷藏应等冷凉后入库，盛放容器需经过消毒，并加盖存放，以防止干缩和二次污染。

4.9.7 冷藏库靠近冷库一侧一般温度较低，尽可能存放奶制品、蛋类等。4.9.8 冷藏库放置需解冻的鱼、肉、禽等原料，应拆除原包装，以防止污染。4.9.9 人员进入冷藏库要穿戴好必要的劳动防护用品，并在库房外实施挂牌管理，以表明库内是否有人作业。进入冷藏库作业至少要安排两人进行。库内要设置报警装置。

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库房管理规定

4.10 公杂品库的管理要求

4.10.1 该库主要存放洗涤用品、办公用品、日用品、纸类用品、设备、配件以及消毒剂、杀虫剂等用品。

4.10.2 各类公杂品应分库或分区（货架）储存，有毒有害物品必须设专库（柜）储存，以免造成污染。4.11 库房检查要求

库房使用单位每月对库房进行一次全面检查，包括：库存产品质量、库房卫生、库存温度、库存湿度、应急食品等内容，并填写《MN-01-02-C03监控记录》。5 附则

本规定由作业公司班组建设办公室负责解释。6 附件

6.1 MN-01-02-00-002-C01 入库单 6.2 MN-01-02-00-002-C02 库存物资盘点表 6.3 MN-01-02-00-002-C03 库房温度记录 6.4 MN-01-02-00-002-C04 出库单

【正文结束】

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