甲方资料管理目录

第一篇：甲方资料管理目录

资料管理分类

（1）国土（局）管理类：土地拍卖（招标）文件；土地成交书；土地出让合同；宗地图；用地坐标图；测绘报告书；建设用地批准书；土地使用权证等。

（2）发改局立项文件：立项报告；可行性研究报告及附件；可行性研究报告审批意见；环评报告书或环评报告表；环评环保批复；项目立项批准文件；扩初设计审查会批复等。（3）规划（局）管理：项目选址意见书；规划设计条件、要求；方案设计文本；日照设计文本；方案设计二级政府和专家评审意见；方案报批批复；建设用地规划许可证；扩初设计文本；建设项目规划许可证；建设用地钉桩通知单（规划验线单）；规划放线报告；规划验收合格证等。

（4）建设（局）管理类：施工图审查意见书/审查整改补充文件/合格证；招投标资料；中标通知书及备案；备案合同；安全质量监督备案表；施工许可证;土建、安装、电梯等分部分项验收证明等属于建设管理范围的相关报告、证照和批复批文。（5）房产（处）管理类：小区门牌与楼幢室号报告与批复；物业管理用房备案证明；前期物业管理招投标手续与中标通知书；申办房屋预售许可证资料及房屋预售许可证等属于房产局管理范围的相关报告、证照、批复和批文。

（6）各部门专业专项审查：环保审查报告与批复；消防审查报告与批复/备案表；人防立项与功能核定；人防施工图审查意见书；人防施工图审查合格证书；交巡警道口批复；绿化审查

批复；水土保护方案审查批复；河道河堤审查批复；防雷评估与防雷审查意见/批复；抗震审查批复；白蚁防治审查批复相关专业专项竣工验收证明等。

（7）水、电、煤、电信配套：给水征询、设计、图纸、合同资料；排水征询、设计、图纸、合同资料；供电征询、设计、图纸、合同资料；燃气征询、设计、图纸、合同资料；电信征询、设计、图纸、合同资料；有线电视征询、设计、图纸、合同资料。相关水、电、煤、电信、有线配套竣工合格证明等。（8）大市政配套管理：市政道口资料；排水设施资料；城市灯光备案资料等。

（9）工程测量测绘档案：规划地块红线测设成果/图纸；城市高程点测设成果/图纸；规划面积（计容）预算书；规划建筑放线成果图；测绘项目技术总结；规划竣工实测成果报告；房产房屋登记面积预算；房产房屋登记面积竣工实测报告等。（10）项目合同管理：工程设计咨询类合同；工程承发包类合同<勘察、设计、监理、施工>；工程材料设备采购订货类合同；配套<水、电、煤、电信、有线>、测绘、技术咨询类合同等。（11）勘察单位；设计单位；监理单位；施工单位及相关分包单位资质；

（12）公司：企业资质证书;组织机构代码；企业法人资质证书；投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费；（13）勘察：地质勘察报告；

（14）设计：土建设计变更联系单；水电设计变更联系单；设计总说明书；

（15）建设工程部：监理单位工程联系单；施工单位工程联系单；公司来往文件；来往文件收发记录本；会议纪要；办公用品领用表；招标文件；其他项目文件；其他相关文件；建设单位工程管理机构人员名单；自来水（生活饮用水）检测报告；室内空气（甲醛、苯、氨、氡、TVOC）检测报告；竣工总结、汇报材料、竣工报告）；土壤氡浓度检测报告；（16）监理：监理例会纪要；监理通知单及回复单；用餐登记表；工程款支付文件；监理单位管理机构人员名单；

（17）施工：工程联系单；工程款支付申请；工作联系单；工作联系函；施工总平面图及总（周）进度计划；施工单位管理机构人员名单；图纸会审及审图报告；（18）基坑检测单位：基坑位移检测报告；（19）桩基检测单位：桩基相关检测报告；

第二篇：建筑甲方资料目录

目

录 工程项目批文

永久 1.1 项目建议书及其报批文件

1.2 可行性研究报告及其评估、报批文件 1.3 项目评估、论证文件

1.4 环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复 1.5 设计任务、计划任务书及其报批文件 1.6 开工批准文件 综合管理性文件

2.1 工程组织机构、人员管理文件

永久 2.2 计划、投资、统计、质量管理文件

长期 2.3 规范、标准、规划、方案、规定等文件

长期 2.4 纪检监察、档案管理、安全生产、劳动竞赛等文件 长期

2.5 会议纪要、简报、总结、汇报、计划等

永久 2.6 宣传报道、声像文件

长期

2.7 其他文件

长期 征地拆迁文件

3.1 征地拆迁工作总结

永久 3.2 征地报批文件、用地红线图、土地使用证

永久 3.3 征地移民安置补偿批准文件、协议书、会议纪要

永久 3.4 征拆数量统计表（土地、房屋、杆线等）

长期 3.5 征拆过程中与地方来往文件

长期 3.6 征地赔偿政策文件

长期 3.7 建设前地形地貌的状况、照片

长期 招投标、合同管理文件

4.1 招标书、招标修改文件，招标补遗及答遗文件

永久

4.2 投标书、资质材料、履约类保函、委托授权书和投标澄清文件，修正文件、施工执照

永久

4.3 资格预审文件

长期

4.4 开标议程、开表达会签字表，评标纪律，评标人员签字表，评标记录、报告等招标过程文件

长期 4.5 中标通知书，承包发包合同、协议

永久 4.6 概算、预算、差价管理

长期 4.7 合同变更报批文件

永久 4.8 专项变更申请、批复文件

永久

4.9 索赔等涉及法律事务文件

长期 4.10 代理招标委托书、合同、代理招标报告书

永久 设计文件

5.1 地质、水文、地形、地貌、控制点等勘测文件

永久 5.2 总体设计规划

永久 5.3 方案设计

永久 5.4 初步设计报批文件

永久 5.5 施工图设计文件

永久 5.6 工程设计计算书

永久 5.7 设计评价、鉴定

永久 5.8 设计变更审批来往文件

永久 6 施工文件

6.1 土建施工文件

长期 6.1.1 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要

6.1.2 施工组织设计、施工技术方案、施工计划、施工技术措施、施工安全措施、施工工艺 6.1.3 原材料及构件出厂证明、质量鉴定 6.1.4 建筑材料试验、强度试验报告

6.1.5 设计变更、工程更改洽商单、材料代用核定审批 6.1.6 施工定位、测量、复核记录、地质勘探 6.1.7 土、岩试验报告、基础处理 6.1.8 隐蔽工程验收记录 6.1.9 施工记录

6.1.10 工程质量检测、评定、汇总 6.1.11 沉陷、位移、变形观测记录 6.1.12 技术总结、施工日记、大事记 6.1.13 交工验收记录证明 6.1.14 竣工报告

6.1.15 缺陷责任期以及扫尾工程 6.1.16 事故处理报告 6.1.17 施工声像材料

6.1.18 竣工图

永久 6.2 设备制造及安装文件

长期 6.2.1 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要

6.2.2 施工组织设计、施工技术方案、施工计划、施工技术措施、施工安全措施、施工工艺说明规程

6.2.3 设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批 6.2.4 产品生产质量鉴定报告 6.2.5 建筑材料试验报告

6.2.6 原材料及构件出厂证明、质量鉴定

6.2.7 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录、X射线报告、底片 6.2.8 隐蔽工程验收记录 6.2.9 强度、密封性试验记录

6.2.10 制造、安装记录、质量检测评定、汇总 6.2.11 系统调试、试验记录

6.2.12 中间交工验收记录、证明

6.2.13 设备、材料合格证明、产品出厂合格证

6.2.14 设备、材料装箱单、备品备件单、零部件目录 6.2.15 设备验收记录、安装调试、测定数据、性能鉴定 6.2.16 使用说明书 6.2.17 竣工报告

6.2.18 施工日记、大事记 6.2.19 事故处理报告 6.2.20 施工声像材料 6.2.21 竣工图

6.3 电气、仪表、管线安装文件

长期 6.3.1 开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要

6.3.2 施工组织设计、施工技术方案、施工计划、施工技术措施、施工安全措施、施工工艺说明规程

6.3.3 设计变更、工程更改洽商单、材料零部件、设备代用审批 6.3.4 建筑材料试验报告

6.3.5 原材料及构件出厂证明、质量鉴定

6.3.6 设备、材料装箱单、备品备件单、零部件目录 6.3.7 制造、安装调试记录、测定数据、性能鉴定 6.3.8 绝缘、接地电阻等性能测试、校核记录 6.3.9 操作联动试验

6.3.10 有水调试、无水调试记录 6.3.11 电气装置交接记录

6.3.12 管线清洗、通水、消毒记录 6.3.13 管线标高、位置、坡度测量记录

6.3.14 中间交工验收记录、工程质量评定，产品出厂合格证明 6.3.15 使用说明书 6.3.16 竣工报告

6.3.17 施工日记、大事记 6.3.18 事故处理报告 6.3.19 施工照片

6.3.20 竣工图

永久 监理文件

长期 7.1 监理合同协议，监理大纲，监理规范、细则及批复 7.2 施工及设备器材供应单位资质审核，设备材料报审

7.3 施工组织设计、施工方案、施工计划，技术措施的审核，进度工期索赔及付款报审 7.4 开（停、复、返）工令，许可证，中间验收证明 7.5 设计变更、材料、零部件、设备代用审批

7.6 监理通知、协调会审纪要，监理工程师通知、指令、来往函文件、工作联系单 7.7 工程材料监理检查、复核、实验记录、报告 7.8 监理日志、监理报表 7.9 会议纪要、来往文件 7.10 各项测控成果及复核文件

7.11 施工质量抽检记录，分析评估，施工安全事故报告 7.12 工程进度计划控制文件

7.13 变更项目审查，支付审批、索赔处理文件 7.14 单元工程检查及开工签证 7.15 工程分部分项质量认可、评定 7.16 主要材料及工程投资计划完成报表

7.17 设备采购委托监理合同，采购方案、监造计划

7.18 设备制造的检验计划和检验要求、检验记录及试验报告、分包单位资格报审 7.19 原材料、零配件等的质量证明文件和检验报告 7.20 设备验收、交接文件，设备制造结算审核文件 7.21 设备采购、监造工作总结 7.22 监理声像材料

7.23 竣工档案质量专项报告

第三篇：备案资料管理目录

备案资料管理目录

建筑工程项目竣工验收之日起15日之内由建设方来办理备案手续，备案资料包括：

一、市站

1、汉中市建筑工程质量监督登记表

2、工程质量监督报告

3、建设业主提交的工程竣工验收报告（盖法人章）

4、建设工程规划许可证（核查原件，存复印件）

5、工程施工许可证（核查原件，存复印件）

6、施工图设计文件审查批准书（核查原件，存复印件）

7、施工单位提出的工程竣工报告（盖法人章）

8、监理单位出具的工程质量评估报告 8-

1、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

（陕西省建筑工程施工统一用表G表）8-

2、屋面、有水房间楼地面灌水试验记录 8-

3、钢材出厂合格证和试验报告核查记录 8-

4、水泥合格证、试验报告核查记录 8-

5、砼试块抗压强度试验报告核查记录 8-

6、砂浆块抗压强度试验报告核查记录 8-

7、砖石（砌块）合格证、试验报告核查记录

8、其他材料、构件核查记录

9、规划验收合格证，消防验收合格证（核查原件，存复印件）

10、施工单位签署的工程质量保修书

11、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》

12、人防工程（防空地下室）竣工验收表

13、专项工程验收监督意见单（人防、电梯）

14、单位工程竣工综合验收单（市管工程）

15、水、电、通风空调工程检测反馈通知单

16、其他必要文件：包括室内环境检测结果、初装饰，甩项验收工程的审批手续等

17、清欠证明（施工方填写盖章）

18、房屋建筑工程竣工验收备案表

二、区站

1、汉中市建筑工程质量监督登记表

2、工程质量监督计划

3、工程质量监督记录

4、整改通知单

5、验收监督通知单

6、工程重要部位质量验收监督记录 6-

1、桩基工程验收记录表

2、地基与基础结构工程验收记录表 6-

3、主体工程结构验收记录表 6-

4、其他重要部位工程结构验收记录表

7、验收记录意见单

8、工程质量监督报告

9、建设业主提交的工程竣工验收报告

10、建设工程规划许可证（核查原件，存复印件）

11、工程施工许可证

12、施工图设计文件审查批准书

13、施工单位提出的工程竣工报告

14、监理单位出具的工程质量评估报告 14-

1、屋面、有水房间楼地面灌水试验记录 14-

2、钢材出厂合格证和试验报告核查要录 14-

3、水泥合格证、试验报告核查要录 14-

4、砼试块抗压强度试验报告核查要录 14-

5、砂浆块抗压强度试验报告核查要录 14-

6、砖石（砌块）合格证、试验报告核查要录 14-

7、其他材料、构件核查要录

15、规划验收合格证，消防验收合格证（核查原件，存复印件）

16、施工单位签署的工程保修书

17、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》

18、汉中市人防工程竣工验收质量评定表

19、专项工程验收监督意见单（人防、电梯）20、单位工程竣工综合验收单

21、水、电、通风空调分部工程质量检测报告 其他必要文件：包括室内环境检测结果、初装饰，甩项验收工程的审批手续等

22、清欠证明（施工方填写盖章）

23、房屋建筑工程竣工验收备案表

二、备案工作程序

建筑工程项目竣工验收之日起15日之内由建设方来我站办理备案手续，备案资料包括市站资料和区站资料，两部分分开整理交该项目的质量监督员审核通过后签字，由质量监督员把资料交质检科长审核并签署意见，交分管站长签字盖章，区站资料交由资料员归档。审核好资料送市站备案。资料员应及时把该项目的备案信息向区服务中心传递。备案完成后由资料员到市站领取该项目的备案表。

三、备案工作注意事项

1、备案资料为全市房屋建筑工程竣工验收备案的必备依据。

2、工程质量监督报告填写内容必须真实完整，并具有对室内环境检测情况的说明。

3、建设业主提交的竣工报告应符合建设部建[2000]142号文件第七条的要求。（注明内容）

4、《建设工程规划验收许可证》、《建设工程施工许可证》、《施工图设计文件审查批准书》需在备案资料审查时查看原件，复印件存档，并注明原件存放处，加盖红章，其他备案资料必须用原件。

5、施工单位提出的工程竣工报告应经项目经理和施工单位由有关负责人审查签字并盖法人章。

6、监理单位出具的工程质量评估报告应经总监理工程师和单位由有关负责人审查签字并盖法人章。

7、提交资料清单的G表的全部内容由施工单位如实填写，由监理公司审核签章，作为监理报告的必备附件。未实行监理的工程由建设单位审查签章，作为建设单位的竣工报告的附件。

8、初装饰，甩项验收工程应提交相应的审批资料，由我区站分管领导审批。

9、室内环境污染物浓度检测必须有监督检测职能的检测单位出具的检测意见反馈单。

10、其他必须文件为今后有关法律、法规、行政规章的有关要求而另行通知。

11、工程备案必须要有清欠证明，由施工单位出具付款到位的证明，并加盖公司法人章。

第四篇：检验科管理资料目录

检验科管理资料目录

一、科室管理

（一）科室组织机构与人员管理

1、检验科工作管理手册 ⑴科室简介

⑵科室人员名册

⑶科室质量与安全小组人员、职责 ⑷检验科各实验室安全员名单等

⑸检验科试剂与校准品专人管理岗位职责 ⑹检验科废弃物处理小组人员、职责 ⑺检验科消防安全管理员名单及职责 ⑻检验项目一览表 ⑼急诊检验项目一览表

⑽急诊项目报告时间对外公示表 ⑾医院检验科平面图 ⑿急诊检验区布局图

⒀检验科工作中长期（五年）规划 ⒁计划与总结

⒂每月工作数据统计与评价

2、关于任命XXX为检验科主任的通知

3、检验项目手册（按病种编写）

4、医疗法律法规全书

（二）检验科工作制度与人员岗位职责（装订成册）工作管理制度

1、检验科各专业检验报告单格式规范书写制度。

2、检验科检验报告单规范书写自查制度

3、检验科试剂与校准品管理制度

4、检验科报告单审核人员资质授权制度

5、检验科标本验收标准

6、检验科复检制度

7、检验科复查制度

8、检验科检验报告双签字制度

9、科室投诉处理管理制度

10、检验科各级工作人员个人防护规章制度

11、检验科洗眼器、冲淋装置及其它急救设施及耗材配置规定

12、检验科设立生物安全、防火防爆安全、化学安全等警示标识的规定

13、检验科实验室出口处专用手部消毒设备安置、更换、检查规定

14、检验科易燃、易爆物品的储存使用制度

15、检验科易燃、易爆品专用储藏室（柜）放置规定

16、实验室安全管理制度和流程。

17、检验科工作人员内部岗位培训制度

18、检验科与临床沟通制度

19、便携式血糖仪管理规定 20、床旁检测管理制度

21、检验科便携式血糖仪质控程序

22、便携式血糖仪与生化仪检测比对方案

23、检验科新项目审批及实施流程

24、检验科新项目审批及实施流程

25、检验科标本接受、拒收标准和流程

26、检验仪器、校准品、试剂及一次性耗材采购流程

27、检验科标本溢洒处理流程

28、针对突检验科检验项目方法学验证规则

29、检验科实验室不同工作性质人员的安全准则 30、检验科实验室生物安全分区示意图

31、检验科实验室生物安全等级标志

32、检验科人员流程、标本流程和污物流程

33、检验科人员进入分子生物学实验室、ＨＩＶ初筛实验室审核规定

34、标本采集运输指南

35、检验科各种传染病职业暴露后应急预案

36、检验科各种环境和岗位消毒措施规定

37、检验结果危急值报告制度与报告流程

38、检验科废弃物、废水处理流程

39、检验科微生物菌种管理规定和流程

40、检验科微生物实验室菌种遗漏、误用、感染应急预案

41、检验科化学危险品的管理制度

42、检验科化学危险品溢出与暴露应急预案

43、发传染病等公共卫生事件的应急检测预案

44、检验科开展室内质控制度

45、检验科开展室间质评制度

46、检验科常规项目检验报告时限（ＴＡＴ）

47、检验科微生物常规项目检验报告时限

48、检验科急症项目检验报告时限（ＴＡＴ）

49、检验科特殊项目特殊项目清单及报告时间 +停水停电等应急预案…… +输血管理制度…… 人员于岗位职责

1、检验科主任职责

2、检验科副主任职责

3、检验科主任技师工作职责

4、检验科副主任技师工作职责

5、检验科主管技师工作职责

6、检验科技师工作职责

7、检验科质量与安全小组人员、职责

8、检验科试剂与校准品专人管理岗位职责

9、检验科废弃物处理小组人员、职责

10、检验科消防安全管理员名单及职责

11、检验科微生物实验室负责菌(毒)种管理名单及职责

12、关于临床检验工作人员的资质与能力要求规定

（三）日常工作管理与质量持续改进 上级部门管理：

1、医务科监管检验科化学危险品记录

2、医务科对检验科工作人员轮岗制度及轮岗登记记录进行监督检查，评价记录

3、医务科对检验科检验报告单规范书写督查及科室整改记录

4、医务科急诊检验监管记录

5、医务科对检验新项目开展监管记录

6、结核检测实验室设置规范及上级有关部门督查记录

7、院感科定期对检验科检查、分析、反馈及检验科整改记录

8、院感科对检验废弃物、废水处置监管记录

9、院感科对微生物实验室菌种管理监管记录

10、院感科对分子生物学实验室、ＨＩＶ初筛实验室安全规定及督查记录

11、医院设备科定期对开展项目和仪器、试剂管理进行监督检查记录表

本科室内部管理：

1、科务会记录

2、科例会记录

3、每月质控小组检查记录，每月有质控小组管理会议和科室质控会议 ⑴检验科各实验室安全管理记录、持续改进记录 ⑵急诊检验自查记录

⑶检验科审核结果整改措施和持续改进记录 ⑷检验科检验报告时限持续改进评估记录 ⑸检验科检验报告单规范书写自查及整改记录 ⑹检验科化学危险品管理持续改进、效果评价记录

4、检验科消防安全持续改进记录、安全记录表

5、检验科每季度拒收统计分析报告

6、标本采集、运输监管记录，整改落实记录与效果评价（实例）

7、检验科各级工作人员个人防护规章制度执行情况检查记录

8、检验科灭火器有效期、安全通道畅通检查记录表

9、检验科各种电器、电路等消防安全检查记录

10、检验科相关人员消毒办法与消毒用品的使用考核记录

11、检验科半年一次危急值统计分析报告

12、检验科职业暴露教训总结及改进方案

（三）人力资源管理

1、检验科工作人员学历、职称资格证书一览表

2、分子生物学实验室、ＨＩＶ初筛实验室和产前筛查实验室检验人员培训上岗证一览表

3、分子生物学实验室、ＨＩＶ初筛实验室和产前筛查实验室人员名单和上岗证

4、检验科专业主管上岗证一览

5、检验科工作人员档案卡、学历、职称证、执业证复印件

（四）员工健康档案

1、检验科实验室工作人员健康及免疫接种状态档案

2、检验科职业暴露处置登记及随访记录

（五）仪器试剂管理

1、仪器、试剂购进计划、审批报告、厂家资质、仪器档案

2、检验科检验项目配套试剂量值溯源、校准验证、能力验证资料

3、检验科检验项目非配套试剂量值溯源、校准验证、能力验证资料

4、检验科仪器、试剂三证登记表

（六）投诉管理

1、科室投诉处理管理制度（见工作制度）

2、首诉负责制督导、检查、总结、反馈与改进措施

3、科室人员投诉处罚记录（见月绩效管理记录）

4、检验科投诉登记簿、医院投诉记录

（七）工作台帐记录本

1、检验科实验室出口处专用手部消毒设备维护记录

2、检验科各种环境和岗位消毒措施实施记录

3、检验科消毒用品有效性定期监控记录

4、检验科各种消毒记录

5、检验科空气消毒器、紫外灯等监测记录

6、检验科废弃物、废水处理记录

7、实验室废弃物、废水处理登记资料记录本

8、检验科微生物实验室菌种使用记录

9、检验科微生物实验室菌种、毒株意外事件发生记录表

10、检验科化学危险品清单和安全数据表

11、检验科化学危险品储存地点规定和使用记录

12、检验科标本拒收记录统计表

13、检验科复检、复查登记本

14、检验科试剂与校准品采购、使用登记记录

15、检验科试剂与校准品使用质量控制记录

16、检验科新项目宣传资料及发放记录

17、标本接受和拒收记录

18、标本采集、运输监管记录

19、检验科接收室LIS系统有样本接收记录（护理有运送交接本）20、危急值报告登记本（危急值一览表+危及值报告记录）

二、检验项目准入与检验项目管理

1、检验仪器、校准品、试剂及一次性耗材采购流程（见工作管理制度）

2、检验科检验项目方法学验证规则（见工作管理制度）

3、检验科新项目审批及实施流程（见科室工作制度）

4、检验科分子实验室《针对突发传染病等公共卫生事件的应急检测预案》（见工作管理制度）

5、检验项目收费与物价部门核准收费对照表

6、检验科新项目开展原始登记表（2012年底起）

7、检验项目满足临床需求持续改进方案

8、检验项目一览表、近三年开展的检验新项目一览表及相关资料

9、临床对检验科项目设置合理性征求意见及记录

10、征求各临床科室对急诊检验项目设置意见及持续改进记录

11、检验科新项目实施后评价记录

12、检验科临床基因扩增检测实验室准入合格证

三、技术人员管理

1、检验科各岗位工作人员情况登记本

2、检验科岗位培训、考核记录

3、检验科各岗位授权记录

4、检验科检验全程质量控制工作及结果解释工作人员资质要求及人员名单

5、检验科工作人员轮岗制度及轮岗登记记录

6、检验科卫生技术人员专业技术进修管理记录本

四、工作反馈与改进记录

1、临床标本菌种分布及耐药情况统计表（每季度一次）

2、临床各科对检验科急诊检验服务满意度调查表

3、检验科检验报告时限临床满意度调查统计表

4、检验科与临床沟通记录

5、检验科与临床协调会议记录

6、与临床医师讨论及征求关于《制定危急值报告项目和范围》意见记录

7、检验科对存在问题及时改进记录表

五、检验工作质量控制管理与持续改进

（一）日常质控管理

1、建立质量体系文件质量手册、程序文件、SOP文件。

2、制订质量手册、程序文件、SOP和记录表格，每月有质量与安全监控分析前、中、后检查

2、有质量与安全管理持续改进实例

3、检验科检验项目、检验仪器SOP文件

4、仪器定期校准记录、仪器保养记录

5、仪器校准报告一览表

6、检验科大型仪器指定负责人任命

7、仪器维护保养登记本

（二）环节质控

标本接收/处理/保存、异常结果复查、危急值管理、质量简报

（三）室内质控：临检室内质控、生化室内质控、免疫室内质控、微生物室内质控、发光免疫室内质控

1、检验科室内质控项目一览表

2、室内质控项目流程及记录

3、质量控制小组对室内质控评估记录

4、室内质控统计分析报告（半年一次）

5、室内质控记录、失控分析报告和持续改进实例

（四）室间质评：临检室间质评、生化室间质评、免疫室间质评、微生物间质评、发光免疫室间质评、EQA上报复印件

1、检验科开展部、省室间质评成绩汇总表

2、检验科室内质控与室间质评结果分析

2、无室间质评项目一览表及替代方法

3、室间质评总结分析报告及来年计划

1、国家级室间质评一览表及记录

3、便携式血糖仪培训计划与授权人员名单

4、血糖仪室内质控记录（各病区存档）

5、室间质评成绩

3、便携式血糖仪与生化仪检测比对记录

（五）终末质控：

1、报告审核发放

2、临床回访记录

（六）科研与新技术管理

1、项目开展

2、新业务新技术开展

3、科研论文登记

六、教育培训

1、教育培训工作手册 ⑴科室教育培训计划 ⑵三基培训记录

⑶检验科防火防爆安全、化学安全培训记录

⑷检验科与临床沟通、接收咨询及开展培训、总结记录 ⑸检验科安全制度与流程管理培训与考核记录

⑹检验科现行法律法规及卫生行政部门标准知识培训记录表 ⑺检验人员危急值报告项目和范围考核培训与考核记录 ⑻检验科工作人员内部岗位培训记录 ⑼教育培训工作总结

2、应急演练记录

⑴检验科消防安全知识与基本技能、消防演习资料 ⑵检验科各种传染病职业暴露后应急预案培训记录 ⑶检验科各种传染病职业暴露后应急预案演练记录 ⑷检验科化学危险品溢出与暴露应急预案培训记录 ⑸其他突发事件应急演练记录

七、医院感染管理 医院感染管理手册

八、医德医风管理

第五篇：护理部管理资料目录

护理管理资料目录

一、法律、法规、规章、制度、职责、规范、常规

1、护理工作制度、各级护理人员职责

2、临床技术操作规范

3、各种疾病的护理常规

4、优质护理服务手册

5、护士条例

6、四川省护理文件书写规范（医院护理部的补充规定）

7、护理部的协调制度

8、制度的监督与协调机制（记录本）

二、组织管理

1、护理管理组织体系图

2、护理管理组织及职责

3、全院护士花名册

4、全院护士长花名册

5、全院护士职责结构表

6、全院护士学历结构表

7、目标责任管理资料

（1）护理工作长远规划（5年，护理部和各科）（2）年计划、半年和年终总结（3）各科的目标管理责任书（4）护士长手册

三、护理人力资源

1、护士执业注册资料（专盒）（1）首次注册需要资料（2）再次注册需要资料（3）变更执业地点所需资料

（4）护士考试合格成绩单复印件资料（5）注册登陆流程

（6）全院护士注册统计表

2、各类护士的资质要求

3、各护理单位护士的人力的配置原则与要求

4、实际情况下的护理人力资源调配方案（1）调配资料

（2）送往人事科、财务科、经管科的通知

5、紧急状态下的护理资源调配方案（1）重大疫情护理人员调配方案（2）大型车祸护理人员调配方案（3）食物中毒护理人员调配方案

（4）紧急状态下的护理人力资源调配实施记录

四、“三基”“三严”与继续教育管理 一盒

1、“三基”“三严”管理组织结构

2、护理人员“三基”“三严”与“继续”教育管理实施方案

3、护理人员“三基”“三严”与“继续”教育培训规划（包括各类护士）

4、年护理人员“三基”与“继续”教育培训计划、总结

5、年全院护士业务学习，操作示教安排表 6.护士长院外培训统计表和资料 7.护士长岗位培训班 8.护士长院内培训资料 二盒

9.专科护士培训制度，培训计划，统计资料；专科护士培训班。资料在专盒 10.护理人员院外培训登记表及资料 11.各级各类护理人员院内培训资料 12.全院护士业务学习签到本，记录本 13.护理人员继续教育学分资料和统计本 14.理论考试的试卷【单独盒装】 15.操作考核表和统计本【单独盒装】 五．护理质量管理与护理质量持续改进 一盒：

1.护理质量委员会成员，职责 2.护理质量管理组织体系图

3.院，科两级护理质量管理组成员名单 4.护理质量考核小组的职责

5.护理质量考核标准，护理质量考核 6.护理质量管理是实施方案 7.护理部护理质量奖惩办法 8.质量管理委员会的开会记录

9.重点护理环节的管理，应急预案与处理程序（1）输血反应（2）用药错误

（3）输液反应

（4）药物不良反应

2011年后：病人出入院，交接班，，健康教育

10、质量检查的合格率标准以及每月的统计表

11、护理部每月护理质量考核表【绩效表】

二盒

10.护理部的简报

11.护士服务质量满意度调查情况汇总表，每两月一次【单月进行】 12.出院病例存在问题汇总表 三盒

13、护理部每月护理质控检查原始资料 四盒

14、室护理质量整改通知每月各临床科 五盒

15、各科每月的护理质量自查上报资料

16、各科工作量的统计表

17、院部的工作统计资料

六、护理安全管理

1、护理缺陷管理组织成员，职责

2、患者十大安全目标

3、相关制度

（1）医院制定的相关安全管理制度（2）护理安全管理相关制度

①护理安全管理制度附：护理安全监控措施

②安全用药管理制度

③护理人员职业安全管理制度

④护士执业暴露防护管理制度附：苍溪县社保医院医务人员防护措施（3）护理差错报告管理制度

4、护理缺陷评定标准

5、护理风险防范措施及紧急意外情况的应急预案和处理程序

6、护理不良事件

（1）护理不良事件管理制度

（2）护理不良事件包括的内容及分级（3）护理不良事件登记分析资料、统计表

7、护理缺陷登记本、各种护理缺陷申报表以及分析资料

8、压疮管理制度、病人跌倒/坠床的防范管理制度、（1）院外压疮、难免压疮登记资料（2）临床科室报告表

9、护理投诉资料

10、护理安全标识资料

11、护理安全考核资料（护理部）一季度一次

七、护理教学管理

1、护理教学管理组织及职责

2、护理教学管理制度

3、见习、实习的管理规定

4、每年教学计划、总结

5、护理教学登记本

6、实习生培训资料

7、护生轮转表

八、护理技术水平资料

1、专科病人的护理常规开展情况（新开展的）

2、优质护理资料（专盒）

3、护理带教情况（专盒）

4、发表论文统计（以发表的论文封面和文章复印件，论文证书的复印件）

5、护理新业务新技术统计（引进和机关报开展的，科室申报表）

6、大专以上学历登记薄及大专生的毕业证

7、护士下派资料

九、健康教育

1、健康教育组织结构、小组职责

2、健康教育年计划、年总结

3、护理部制定的健康教育资料

十、重点部门的管理资料（重点科室每月考核一次）

1、手术室工作制度、岗位职责、操作常规与临床科室的沟通机制

2、供应室工作制度、岗位职责、操作常规与临床科室的沟通机制

3、血透室的工作制度、岗位职责、操作流程与临床科室的沟通机制

4、ICU工作制度、岗位职责、操作常规与临床科室的沟通机制

5、新生儿室工作制度、岗位职责、操作常规与临床科室的沟通机制

6、急诊科的工作制度、岗位职责、操作流程

十一、医院感染管理资料

1、消毒技术规范（卫生行政部门下发的）

2、医院感染考核标准

3、院感文件

十二、护理管理应备的其他资料

护士长护理部的季计划、月安排、周重点

护士长例会记录、业务学习记录和管理培训记录 护理部参加临床科室的科务会记录 护士长夜查房记录、护士谈话记录 护理质量投诉记录、护理活动记录

护理查房、护理会诊、护理病倒讨论制度、记录

十三、上级文件：

1、院办的2、党办的