公司在新的一年为了提高公司的生产效率

第一篇：公司在新的一年为了提高公司的生产效率

公司在新的一年为了提高公司的生产效率，提高行政人员的行政能力推行绩效考核制度。绩效考核制度的实施引起了公司全体员工的充分重视，每个员工都去切实的了解绩效考核，询问绩效考合格的细则，表现出了极高的热情。

绩效考核制度就是把公司员工的工作细化，通过员工对本职工作的完成率以得分的形式表现出来。公司在绩效考核制度的推广的同时，也大幅提高了员工的收入，员工的一部分工资直接与绩效考核成绩挂钩，员工的工作能力直接影响了工资收入，员工在职期间没有很好的完成本职工作，绩效成绩就会减少，工资收入就会降低。同样的员工在职期间完成本职工作的同时超额完成了任务，绩效成绩就会增加，工资收入就会提高。鼓励员工积极的完成自己的本职工作。

公司成立绩效考核领导小组，在领导小组和各部经理的共同努力下，对部门考核体系进行设计，建立了部门绩效考核定量指标体系和部门绩效考核定性指标体系，充分对岗位职责或部门职责进行了研究，编制出了部门经理和各部员工的绩效考核量表。综合管理部承担了对绩效考核成绩进行和员工工资的统计，绩效考核小组在检查时必须实事求是，严格按照绩效考核规定进行考核。

在绩效考核领导小组的带领下，绩效考核检查人员对公司现场进行了检查，在第一次检查中发现了很多问题像生产现场乱，设备到处乱放，办公区域卫生存在死角等。在检查后，绩效考核领导小组对存在问题的部门进行了警告，各部门也积极响应，对有问题的地方进行了整改，生产现场和办公现场有了很大的改观，公司领导给予充分的肯定，并要求大家继续坚持不懈的搞绩效考核，相信在广大员工的共同努力下，绩效考核工作会顺利施行，逐渐走向成熟。

生产调度制度

一、全面完成公司下达的生产计划，和各项经济技术指标，公司建立完整的管理体系，加强对生产的指挥，对生产实行统一调度，生产调度由分管的副总经理领导，生产部设专人负责。

二、生产调度会在生产部经理的直接领导下，负责公司的昼夜生产，活动的组织安排，重大问题的临时处理，监督检查各部门，各工序班组月度计划的执行实施情况，保证生产计划的实施完成，具体内容：

1、生产准备工作的调度，原材料的准备，人员安排，劳动工具，设备情况，生产安全防护。

2、物资供应、物资储备，使用趋向。

3、劳动环节的人员组织及产量的平衡

4、日、周、旬生产进度及进度完成情况分析

三、公司调度会议，每月公开一次，由总经理或常务副总经理组织，各部门负责人参加，会议内容为检查总结各项计划和各项工作（落实情况）。下达下月各部门工作，任务和车间计划，检查各项部门，车间落实计划指标的措施。

四、生产调度会每周一次，由常务副总或生产部副总经理主持，主要检查生产进度情况，解决薄弱环节，和部门的平衡衔接问题，对主观原因完不成生产进度工作任务的部分，提出批评和其他具体要求，保证生产计划的实现。

五、为了保证生产计划的实现，生产调度人员要深入现场，检查生产原始记录，寻找薄弱环节，及时解决生产关键疑难问题。

在企业管理过程中，管理者正在努力与每位员工做最有价值的沟通。他们希望这样可以消除在员工和管理阶层之间存在的观念差异问题。

当员工与领导交谈并且受到了领导的重视时，他们就有可能会提出一些建设性的意见，并且主动解决工作中出现的问题。同时，他们还会花费更多的时间和精力投入到他们的工作中。

想要与员工之间保持一个稳固的工作关系，首先要做到近距离接触。企业管理管理者就要走出办公室，与你的员工相互交流。用笑脸面对每一个员工，并时常与员工交流生活问题，这些简单的做法都可以显现出你对员工的真切关注，并终将增长员工的志气。

除了与员工的近距离接触以外，使自己成为员工爱戴的CIO也是非常重要的。

如果你时常告诉自己，偶尔一天没有与其它部门或那些直接向你汇报的高级管理人员进行沟通没什么大不了。那么，问一下你自己，最近一次与这些高级管理人员以及与那些确保企业网站信息定期更新的程序员们相互沟通是在什么时候。

如今，几乎每一个CIO都有自己的“公开办公”政策。然而，事实上有多少员工真正走进过你的办公室呢?如果员工必须要经历一番周折才能见到你，那么你办公室的大门对他们来说永远是关闭的。

只有让员工们知道如何才能与你轻松见面，才能解决这个问题。例如，你可以鼓励他们直接拨打分机，然后与你的助理约定会见的时间;或者专门建立一个接收员工询问和建议的电子邮箱。

也许你可能没有足够的时间来解答每位员工的询问，但是你应该定期留出时间去尽量解决这些问题。比如，在每天晚上离开办公室前留出15分钟来回复员工的邮件，即使你回复的邮件只有简单的“谢谢”两个字。

如果员工认为这种方式的沟通会让他们感到很舒服，那么他们可能会对企业提出公正的评论，并且向你提供一些有价值的内部信息。

当公司的一个主要项目开始实施，就需要员工对最佳的实施方案提出建议。如果条件允许，可以在自由讨论会上聚集一批员工来提出广泛的想法和建议。

确定要在一个合适的地点举行会议，比如会议室。也许你的办公室看起来很适合开一个小型的会议，但是会使一些员工感到拘束。有时在走廊上或休息室中举行一次临时会议，其成效将与开一次正式的会议等价，它会使员工感觉到你非常重视他们的能力。

最后，主动与企业的每一位员工进行一次谈话。面向企业员工而不是员工的直接管理者召开一次越级会议，这样有利于搜集各个阶层IT员工的建议。如果你有一个很大的部门，你可以分别地与员工或小组(例如网络专业人员)进行谈话。

员工在这种近距离谈话中提出的建议要比他们与直接管理者的谈话中所涉及的内容更加坦白，这可以使你了解到一些内在的问题或挑战。比如，你也许可以了解到企业的一套成熟的数据库，对于负责维护数据库的员工来说是一件非常头疼的事情。

召开越级会议也充分体现了你重视和尊敬所有团队员工，无论他们在部门的资历深浅或职位高低，都一视同仁。

因此，采取一些小措施来使你和部门的所有员工拉近距离，将会给你带来巨大的回报。不但IT员工会觉得对你和企业的奋斗目标有了更深层的了解，而且他们还会对自己的工作更加尽心尽责。所以，你所做出的这些努力将帮助你保留有价值的员工，这一点在所有的经济环境中都是至关重要的。企业与员工沟通在方式与技巧企业

做好企业思想政治工作中有一个重要的方式，即对员工进行思想沟通，要获得满意的思想沟通效果，公司领导运用正确的科学的沟通方式及技巧至关重要搞好员工思想沟通须做到“四要”：一要了解对象抓住时机，思想沟通的重要前提是对员工进行思想沟通前，公司领导要充分了解自己要达到的思想沟通的目的，只有达到了了解的程度，才能在思想沟通过程中抓住要点，才能把问题讲深、讲透。同时，要抓住和员工思想沟通的“契机”。不宜进行思想沟通有几种情形：一是当公司领导对要沟通的思想认识还处于模糊阶段时；二是当对方思想情绪还处于波动中时；三是当有第三者在场或有其他因素干扰时；四是当时间仓促时。管理者必须避免上述情况下进行思想沟通。在一定时间里，或因某种不利于对方成长的因素暂时消失，或因某种有利对方进步的因素突出出现，就会形成思想沟通的有利时机的到来，这是思想沟通有利的关键时刻，思想沟通的成功就有了把握。二要热情诚恳善于启发思想沟通的坚实基础，思想沟通的坚实基础思想沟通的坚实基础思想沟通的坚实基础

思想沟通，是说理的艺术、交心的渠道。古人说“人之相交，贵在交心”。思想沟通，要达到“推心置腹”的境地。思想政治工作者在和员工思想沟通中不能盛气凌人，说酸话、辣话，应当以诚相见，以理服人，使对方真诚地感受到你的热情、诚恳和关心。同时，还要把对方随时反映出来的消极思想引向正面。要达到这一点，公司领导要做到表扬要实事求是，不信口开河，使对方产生正确的激励作用；批评对方不无中生有，不能让对方下不了台。要本着诚恳与善良的态度，平等与对方进行思想交流。其次，涵养性要强。思想沟通中，对方有时会对我们的某些言行表示出反对的意见来，这就需要我们具有良好的个性修养。即使面对严厉的斥责，也不能在言语或表情上有反对的表示，更不能急躁，甚至大发雷霆。否则，一方面会使对方封闭自己的思想，不愿再同你进行思想沟通；另一方面，也会破坏思想沟通的气氛，使思想沟通无法进行下去。三是要运用得体的语言。主要是指出对方的错误或缺点时，要回避那些生硬和带有刺激性的语言，尽量选择那些既能表达本意又能使对方欣然接受的词句。对员工进行思想沟通时，公司领导的语言不但要有一定的思想性，还要有一种感召力和高尚的情趣，以调动对方的感情，陶冶对方的心灵。

思想沟通的心理要求人的认识问题并非偶然现象，都有着较为深刻的思想根源，甚至是世界观问题。做企业领导如果忽视其艰巨性，乞求在一朝一夕就能解决，往往事倍功半，“欲速不达”。有些问题要培养耐心，不怕反复，思想沟通是一门科学，是思想政治工作的重要方式，我们不能凭经验、凭感觉，而要坚持与时俱进，不断创新，要改进方法，掌握技巧，迂回曲折，还有些问题需要创造客观条件，以致瓜熟悉蒂落，水到能渠成浅谈工业精神

工业精神是什么？工业精神包含着锲而不舍的创新精神，隐藏着一种精益比精明更重要、口碑必广告更重要、质量比销量更重要、诚信必成本更重要、价值比价格更重要等取舍的准则。那么，作为一家电缆企业，怎样才能体现工业精神那？ 首先是“认真干实事；踏实不务虚”。我们每个职工从事着不同的工作，相互见有着密切的联系，这就需要大家，确立“团队精神”做好部门间的协作，上下道工序之间的配合，车间之间的衔接工作，同事要少说空话，多干实事，踏踏实实的干好每一件事，只有这样，公司就会成为一个运转的整体，效率、效益、就会得到提升。其次是“敬畏而不奉承，真诚而不忽悠”。在一个团队当中的一员，需要对法律敬畏，对公司制度敬畏，对客户的敬畏心，才能谨慎、认真做事严谨的工作态度就能深深根值于每个人的心中。

第三是“只有更好没有最好”。要生产出世界知名的产品，创建享誉全球的名牌，必须依靠一批敬业爱岗、技术高超的技术工人、只有树立“要做就做极致的理念”并且落实在日常工作中，时时刻刻视质量为生命、视用户为衣食父母，必须成为大家的共识，那么不管从事什么行业，一定成为最终的成功者。例如瑞士是一个资源贫乏的小国，并没有特别高科技产品，但就凭借着手工制作的手表、和军刀的等常人看来不起眼的产品，把质量做到极致，因此就造就了瑞士的经济繁荣，及时在欧洲大部分国家经济重创的今天，瑞士经济仍在健康发展。

确立工业精神非常重要，理应成为文化的核心，为公司长远、健康发展提供强大的精神动力。

第二篇：公司采购流程管理制度-为了提高公司采购效率

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。请购及其规定 1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。请购单的接收及分发规定 请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； 对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。采购周期的规定

常规商品采购周期在 7 天，遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 3 天时间； 询价及其规定

询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 对于紧急请购项目应优先处理；

所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。比价、议价结果汇总

比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。合同的签订及其规定。1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。（1）合同正文应包含的要素 1）2）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；工期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法； 3）4）5）6）7）8）9）10）双方的公司信息； 11）其他约定。（2）合同签订及其规定 1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低； 3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求； 7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体； 10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； 11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2．合同执行(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

七、报验与入库 1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一固定资产购置申请表企业名称：申请部门购置资产名称预算单价编号：申请时间购置数量预算金额购置原因：购置后效益分析：部门负责人分管领导分管财务副总总经理年月日附表二附表二采购申请表申请部门：填报日期：□服务年月日采购类别：□设备□材料□工程购置原因：序号名称规格型号 /工程概况数量 /工程量□低值易耗□其他估价（总价）交货期 /工期备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注：编制人：部门经理：分管副总：采购副总：财务副总：总经理：附表三附表三物资采购审批单部门名称序号项目名称规格单位年月日数量单价金额审批备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表四拟报价/ 拟报价 /招标单位名单单位名称：填报日期：年月日序号 1 2 3 4 5 投标单位名称资质情况业绩情况联系人电话/ 电话/传真手机电子邮箱备注经办人：采购部：技术副总：采购副总：财务副总：总经理：附表五附表五材料（设备）材料（设备）询价表日期：年月日序号 1 需求单位：规格型号单位数量单价小计备注材料名称 2 3 4 5 6 7 合计：报价单位（盖章）：供货周期供方信息联系人邮箱办公地址：公司名称：商务：联系人需方信息邮箱办公地址：邮技术：电话电话付款方式传真公司网址传真公司网址编：备注：1.本报价含 17%的增值税，含运费； 2.本单只做询价用，非正式订单。附表六附表六比价/招标汇总表企业名称：物料名称规格单位包装标准公司名称制表时间：一次报价二次报价年月工期日付款方式联系人选定厂家采购部意见：采购部意见：经办人：采购部：技术副总：分管副总：财务副总：总经理：备注：附表七附表七合同审查批准单合同编号: 合同名称：合同标的物：产品（承揽）单价/合同总额：￥：元（人民币：元整）。招（评）标情况：详见报价及合同。合同洽谈人：公司律师意见：技术副总意见：分管副总意见：分管财务副总意见：公司总经理意见：附表八附表八资金支出审批单部门名称序号项目名称支付依据合同金额已付金额申请金额年月审批日备注总经理：财务副总分管副总：财务审核：合计金额大写：经办人：部门负责人：￥：复核人：附表九附表九付款申请审批单合同编号: 合同名称：付款依据：合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：合同金额：￥已付款额：￥申请付款金额：￥本次申请付款大写：元；元；元；质保金: ；合同洽谈人：分管副总意见：财务副总意见：总经理意见：

第三篇：公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制 订本制度。

一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购 部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提 报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式 填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式 填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该 清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其 他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作 出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办 公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在 7 天，（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购 商品周期在 3 天时间；

三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购 金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预 算价格在 20 万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单 次采购金额预算价格在 100 万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力； 10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价； 11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议 价目标或理想中标价格； 4． 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的 进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总 1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总； 2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列 出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照 一定顺序逐一审核； 3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。1．合同 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立 的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。（1）合同正文应包含的要素 1）2）合同名称、编号、签订时间、签订地点； 采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总 额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 包装要求； 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 付款方式； 工期； 质量保证期； 质量要求及规范； 违约责任和解决纠纷的办法； 3）4）5）6）7）8）9）10）双方的公司信息； 11）其他约定。（2）合同签订及其规定 1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低； 3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项 报价清单； 4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来 场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求； 7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预 付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付 款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体； 10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作； 11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签 审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行 1．付款规定（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销 流程 V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的 相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务 部付款；（4）财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行 和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。2．合同执行(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监 督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及 公司领导；（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任 的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协 商并签订补充合同；

七、报验与入库 1．报验（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验 收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规 定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质 检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明 书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责 任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。2．入库（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的 检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及 时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作 为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。附表一 固定资产购置申请表企业名称：申请部门 购置资产名称 预算单价 编号：申请时间 购置数量 预算金额 购置原因： 购置后效益分析： 部门负责人 分管领导 分管财务副总 总经理 年 月 日 附表二 附表 二 采 购 申 请 表申请部门： 填报日期： □服务 年 月 日 采购类别：□设备 □材料 □工程 购置原因：序 号 名称 规格型号 /工程概况 数量 /工程量 □低值易耗 □其他 估价（总价）交货期 /工期 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 备注： 编制人： 部门经理： 分管副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表三 附表 三 物资采购审批单部门名称序号 项目名称 规格 单位 年月日数量 单价 金额 审批 备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表四 拟报价/ 拟报价 /招 标单位名单单位名称： 填报日期： 年 月 日 序 号 1 2 3 4 5 投标单位名称 资质情况 业绩情况 联系人 电话/ 电话/传真 手机 电子邮箱 备注 经办人： 采购部： 技术副总： 采购副总： 财务副总： 总经理： 附表五 附表 五材料（设备）材料（设备）询价表日期：年 月 日序号 1 需求单位：规格型号 单 位 数量 单价 小 计 备 注 材料名称 2 3 4 5 6 7 合计： 报价单位（盖章）： 供货 周期 供方 信息 联系人 邮箱 办公地址： 公司名称： 商务： 联系人 需方 信息 邮 箱 办公地址： 邮 技术： 电话 电话 付款方式 传真 公司网址 传真 公司网址 编： 备注：1.本报价含 17%的增值税，含运费； 2.本单只做询价用，非正式订单。附表六 附表 六比价/招标汇总表企业名称：物料 名称 规 格 单 位 包装 标准 公司名称 制表时间：一次报价 二次报价 年 月工期 日付款 方式 联系人 选定 厂家 采购部意见： 采购部意见： 经办人： 采购部： 技术副总： 分管副总： 财务副总： 总经理： 备注： 附表七 附表 七 合同审查批准单合同编号: 合同名称： 合同标的物： 产品（承揽）单价/合同总额： ￥： 元（人民币： 元整）。招（评）标情况： 详见报价及合同。合同洽谈人： 公司律师意见： 技术副总意见： 分管副总意见： 分管财务副总意见： 公司总经理意见： 附表八 附表 八 资金支出审批单部门名称序号 项目名称 支付依据 合同金额 已付金额 申请金 额 年 月审批 日备注 总经理： 财务副总 分管副总： 财务审核： 合计金额大写： 经办人： 部门负责人： ￥： 复核人： 附表九 附表 九 付款申请审批单合同编号: 合同名称： 付款依据： 合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额： 合同金额：￥ 已付款额：￥ 申请付款金额：￥ 本次申请付款大写： 元； 元； 元； 质保金: ； 合同洽谈人： 分管副总意见： 财务副总意见： 总经理意见：

第四篇：如何提高生产效率

全员参与，持续改善

--记生产中心一线员工提案活动

有位研究工厂管理的老师是这样定义工作“积极性”的：工作积极性是员工主动付出智慧的意愿和行动，以其改善的数量或专利的数量为衡量指标。在如今追求效率制胜的思潮下，用少而精的资源去获取最大化的效益，成为各经济体生存、竞争壮大的不二法门。人力资源中的劳动力资源作为工厂生产最重要的一种资源，如何提升其工作效率，提升其工作积极性，也是工厂人资管理和生产管理一直在摸索的一个问题。

有感于此，在人力资源部和生产运作部的指导要求下，我们在生产一线提出了“全员参与，持续改善”的计件员工提案活动。藉希望生产中心下属各级员工对在日常工作中影响生产、效率、能源耗费或有效管理等事项提出改进或革新意见。在繁忙和重复的工作中发现问题，变日复一日为日日新，使重复性的劳动升华为创造性的工作，在相应奖励机制的配合下，化一成不变的制度为机制，让管理和监督退到自主管理的背后，使其感到自我价值，使进步的员工愈加进步，工作的热情长饱不衰，积极性从而实现。

从一月份开始的提案活动得到生产部门的重视和支持，先后有面点、状元、一区小品、出口等车间40名员工提报了84条提案书。提案内容涉及到简化生产流程，改进安全设施，减少浪费、员工关爱等各项改善意见。提案人还有新进入车间不久的大学生，我们根据其提案质量，分别给予了相应的奖品奖励。公司目前计时系统有了工作改进度，管理层面有了金点子评选机制，对一线员工的声音反映却甚少，一线员工提案活动就是反映他们的心声，展现他们的智慧。虽然目前尚无有效的提案转化机制，但其作为一种机制长期坚持下去，无疑会对生产管理、员工效率提升带来裨益。

现把员工提案的一些内容整理汇集，以飨各位同仁，并请生产管理同仁给予宣传、落实。

第五篇：为了提高课堂的效率

为了提高课堂的效率，学生可以通过下面的方法去预习课文：

1、标出自然段序号。

2、通读全文，认识生字。（建议查字典）

3、再读课文，知道大意。最好能概括课文主要内容。

4、预习生字，二类字。（读音、结构、组词、造句、掌握记生字的方法）；

以上是基本预习，如果孩子识字能力很强，还可按以下要求进一步提高孩子的预习能力。

5、根据课文内容完成课后练习；

6、画出你认为写得好的句子或词语，并做出批注；

7、把不理解的地方划出来；（多读两遍，再联系上下文去理解）

8、预习时还可以借助资料来理解课文。

1《.查理和巧克力工厂》

2.《聆听大自然的呼吸》

3.《根鸟》

4.《水孩子》

5.《科幻故事大世界》

6.《中国兔子德国草》

7.《马戏团里的动物明星》

8.《蓝色的海豚岛》

9.《李大米和他的影子》

10.《中华成语千句文》

11.《三国演义》

12.《昆虫记》

13.《假如给我三天光明》、14.《柳林风声》

15.《格列佛游记》

16.《小思想家在行动》

17.《狼孩历险记》

18.《鲁滨逊漂流记》

19.《秘密花园》

20.《小坡的生日》