运销服务部火车发运管理制度

第一篇：运销服务部火车发运管理制度

运销服务部火车发运管理制度

1、总则

1.1根据白音华煤业公司加强部门内部管理的要求，为了加强白音华铁路运输管理，特制定本管理制度。

1.2本制度制定的原则是：科学设计，严细流程，符合实际，合理安排，责权明确，有效监督的原则。

1.3本制度制定的依据是白音华煤业公司火车发运现状。1.4制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程。

2、协调赤峰物流公司做好发运工作

2.1、根据生产计划、全年火车发运计划协调物流公司制定全年火车发运计划。

2.2、结合生产及物流实际情况协助物流公司制定月、日请车计划。2.3根据生产实际情况、库存、设备、天气等原因请临时计划。2.4协调生产与加工对物流临时加车时装车工作。3.1合同谈判

合同签订必须遵守《合同法》平等、自愿、公平、诚实信用的原则。根据盟东能源公司制定的营销策略同赤峰物流进行洽谈。

3.2、合同签订

按照火车发运煤购销合同文本和条款的要求，统一签订。合同本着双方共同协商的原则，达成一致后由内业人员起草，启动销售合同流程，最后法人或委托代理人签字盖章，方可生效。3.3、合同档案管理

汽运煤购销合同按月签定，一次签订六份，白音华运销服务部存档两份，矿方财务部一份，矿方档案室一份，赤峰物流公司两份。

4、煤款以及结算 4.1煤款

赤峰物流公司以银行转账方式或银行承兑汇票方式支付货款，其中银行转账付款额占总货款额比例不少于90%；

5.2、结算方式：按月一票结算，卖方出具增值税专用发票，结算量以卖方装车站称重计量系统统计量为准；买方当月结算付款额占当月货款额比例不少于70%，次月10日前支付剩余货款，逾期不能支付的按照《蒙东能源所属单位关联交易结算考核管理办法(试行)》有关规定执行。

5、火车运输装运管理 5.1日承认车管理

积极协调物流公司同铁路公司联系确保日请车的兑现 5.2装车管理

同生产及加工联系，确保火车装运。5.3煤质管理

生产部门是煤质保证的主要部门，运销服务部主要执行合同煤质要求，对煤质进行监督、反馈。协调生产部门确保用户煤质要求。5.4、安全管理

同铁路公司签订装运安全管理协议，确保装运安全。

6、售后服务 6.1日、月对账单确认

每日统计人员同生产、装车站以及调度确认运输量，同物流公司及时核对运输车数吨数，发现问题及时查找，对未出现异议的确认日运输量准确。每月结算截止日期为25日18时。物流公司及时和运销服务部确认运量、煤款。签字盖章确认月运量确认单。6.2开具发票

火车运输结算单由内业人员统计完毕后，由物流公司驻白音华办事处人员签订当月运量确认单后，在由审核人、部门经理签字后送交矿方财务人员统一开具发票。发票开具完毕后，通知客户领取。

7、信息管理

7.1、国铁用户热值及盈亏顿信息反馈。

7.2、系统内用户及物流地销日运出量及物流库存情况。

7.3、港口库存日成交量以及成交价格的信息。及时的和物流公司以及下游用户沟通，了解终端客户对公司要求以及对目标市场反应情况，准确对公司提供信息，为公司领导做出决策提供依据。

运销服务部

2012年10月1日

第二篇：药品发运管理制度

药品发运管理制度

目的：通过制定本制度，规范药品发运全过程，保证药品在发运过程中的质量。范围：适用于公司原料药及制剂成品发运的全过程。

职责：仓库成品管理员负责执行，仓库主任、QA负责监督。

内容：

4.1原则：药品发运应遵循及时、准确、安全、经济的原则。

4.2 运输的基本要求：需符合药品质量管理规范要求，如适应各类温湿度储存条件要求的运输工具、防护设施，在药品运输过程中，应针对运送药品的包装条件及道路状况，采取相应措施，防止药品的破损和混淆。特殊管理药品和危险品的运输应按国家有关规定办理。企业需根据运输路途的距离，规定相应的运输方式、防护措施、运输时间。

4.3成品发货：

4.3.1成品出库应遵循先进先出，近效期先出，按批号发货的原则，保证发出药品能够按照批号进行准确的追踪，必要时可将售出药品及时、完整、准确地召回。在遵循出库原则时，考虑客户的需求，但需做到所发出药品的批号相对集中。

4.3.2在满足以下条件的基础上，成品才能发货：

A、产品已经质量管理部门放行；

B、产品在有效期内，且距效期三个月以上；

C、关于原料药成品，还需符合与客户签订的质量协议和／或采购质量标准；

D、产品外包装完好无损。

4.3.3成品发货前的复核：对于整件产品应注意检查包装的完好性，对于拆零药品应逐品种、逐批号对照产品发货订单进行复核，复核无误后，方可合箱发运，同时，需注意一个合箱只能装两个批号的同品种同规格的药品，另外，还应在合箱外标签上，注明全部的批号。当发现药品外包装内有异常响动、外包装出现破损、封口不牢、包装标识模糊不清或脱落及超出有效期的，应及时停止发货，并及时向仓库主任报告。产品出库时，成品发货人员还应认真对产品发货订单和发货实物的信息进行核对，检查随货同行的资料如产品检验报告书和产品销售清单等是否与实物一致，核对无误后，方可将成品运至发货区，准备装货。

4.3.4成品发货装货：药品搬运过程时应轻拿轻放，严格按照外包装图示标志要求堆放并采取相应的防护措施。装运药品应标识清晰、包装牢固、数量准确、堆放整齐，不得将药品包装倒置、重压，堆放高度要适中。另外装货前还应检查运输车厢内是否干燥，没有大量尘埃、油污等，否则不得装车。

4..4成品运输

4.4.1成品运输过程应保持标识完整，清晰可辨。应能保证产品的完整性和安全性，在运输过程中应采取适当的措施确保在运输过程中的储存条件符合产品的储存条件，以保证产品的质量不受影响。

4.4.2成品在运输过程中应采取适当的措施防止泄露、破损、盗窃及虫害。

第三篇：售后服务部管理制度

售后服务部管理制度

第一章总则

第一条目的为更好提升服务质量，规范企业操作体系，更好的服务于各销售部门日常工作，特制本制度。

第二条范围

凡是本公司与客户合作产生退回的产品及退回工厂的产品均遵循本制度操作。

第三条职责

1、负责客户退货的接收清点工作；

2、负责公司退货售后、维修工作；

3、负责公司配件仓库的管理、配件补配跟进工作；

4、负责整理退货仓库产品与大仓库的调拨、与采购对接退回工厂、与主管领导沟通滞销处理的工作；

第二章退货管理制度

凡是下列情况的产品，允许退货：

1、客户接收到我司货物，在托运处查看出现破损，无法正常销售的，原则上客户可以拒收直接返回；

2、客户接收到我司货物，3天之内出现质量问题，拍图片确认，我司无偿接受退货；

3、客户接收到常规货物超过4天以上，出现少货、产品质量出现问题，由销售人员独立解决；

4、常规工艺品订单，客户接收7天之内出现问题，我司承担，予以退货。实用品在1-3个月时间内则

按照产品相关的政策予以退换或者维修；

5、常规产品超过4天以上，出现错货现象（仓库配货人员配货出错），原则上仓库没有承担责任的义

务，但是销售人员必须要及时与客户确认产品型号及价格等，及时调整仓库库存，销售人员并承担成长赞助30元；

6、凡因仓库发货出错及工厂大批量质量问题或者工厂发货出错调整的货物均不纳入销售人员考核内

（2.5%）；

以下情况的产品，不予退货：

1、季节性产品、特制产品、特价产品、工厂明确告知停产产品；

2、大件产品不予退货（如果产品需要补配件，则按照公司时间规定予以配件补配）；

3、产品无原包装或包装不符的（影响到二次销售的）；

4、瓷器、锡器、电话、电器非质量问题的（所有电话、电器保修期一年）；

5、带保护膜的产品撕开保护膜的；

6、产品包装破旧、产品损坏（非我公司托运因素造成）的；

7、非公司经销的产品。

不能退货的产品，未经销售人员同意，客户已经退回的处理方案：

1、季节性产品、特制产品、特价产品、工厂已不做的产品客户退货后，经采购部经理签字后方能办理退货手续，采购部经理不签字的，要么退回给客户，要么销售人员承担，运费由客户及销售人员独立承担。

2、产品无原包装或包装不符的产品而又是我司正常销售的产品（产品本身没有破损的），首先沟通客户退回，如沟通无果。则予以扣除包装费用给客户打折处理，扣款数额：手提袋：5元/个，包装盒按产品成本价收20%（根据具体沟通情况进行折扣处理）。

3、非公司经销的产品，如有退货，将产品直接退回给客户，所产生的运费由客户独立承担。

6、不允许退货的产品，未经销售人员同意客户直接退货的，原则上直接退回给客户，运费由客户承担。由销售人员与客户沟通协商处理，协商结果报所属经理审批。

7、大件产品调货、退货必须先传图片到公司，经售后部同意后方可退货（售后服务部人员在接到类似货物需立即整理上报所属经理24小时内做出处理意见，反馈给销售人员。具体是冲账、调价、返回等给客户明确回复），两件套以上的产品只能退损坏的部分。

8、产品出库超过3个月（除了有工厂及特殊品牌支持铺样的除外）后发生的退货（原则上我司也在销售的产品），打8折冲账。出库超过半年的产品不予退货，如有退回，不予减帐。

退货运费结算方式

1、凡是因我司产品质量问题（按相关时间、图片界定为准则）、仓库发货出错、销售人员开单出错、公司规定时间内的正常调货、工厂或我司的特殊规定的政策支持等造成的退货，公司承担运费，2、凡是以上原因除外的产品退货，运费均由客户承担，仓储部接货人员将运费单据直接交由销售部门

经理落实，经销售人员签字注明界定责任后，交财务记入客户往来帐，销售人员与客户确认账务。

2、所有退货均须在公司指定的物流公司（原则上就是经常发货的物流，规避陌生物流）托运，尽量不

使用长途汽车。出现长途站汽车退货的，运费由客户承担。

3、退货量的要求：所有销售人员退货率（当月退货数量/当月销售额）不得高于2.5%（公司发货出错、工厂批量质量问题不计入之内），超出部分销售负责人自行解决，公司不予承担，售后部监督。

第三章 相关制度规定

1、销售人员工作失误造成产品返回仓库的，必须保证产品完好无损方可退回，并由销售人员承担来回

运费，并视情节严重程度成长赞助50-200元。

2、仓库工作人员工作失误造成产品返回仓库的，必须保证产品完好无损方可退回，并且由仓库工作人

员承担来回运费，并视情节严重程度成长赞助50-200元。

（一）3、所有退货产品退到大仓库后，售后部5天之内沟通销售人员处理完毕（销售人员配合），超过30天未处理的，因销售人员不配合的销售人员承担责任，因售后解决不及时造成的售后承担责任。相关责任人成长赞助50元；造成损失的，视情节严重程度，成长赞助50-500元。

4、销售人员凡是因为了完成任务，销售后批量退回，退货率超过10%的，称为透支销售。凡是发生透

支销售的，一经查实，视情节严重程度每次罚款500—1000元。

5、不按退货程序和本制度操作的，违反一次，视情节严重程度罚款30元-200元。

第四章附则

1、本制度的修改与解释权归售后服务部。

2、本制度下发后，原《君发礼品仓库退货管理制度》废止。如有与本制度不符的规定，以本制度为准。

3、本制度自下发之日（2012年3月20日）起执行。

第四篇：客户服务部管理制度

客户服务管理制度

根据石华公司工作指引及公司各项管理制度，为了提高部门整体服务水平，塑造窗口服务新形象，为客户提供优质、专业、高效的服务，同时确保绩效考核工作的有序进行，结合部门工作实际，特制定本制度。

1．严格遵守公司各项管理制度和安全生产管理规定。

2．严格执行各项操作规程，按操作流程和作业指导书进行作业。3．遵守燃气服务“六不准”。即不准乱收费、不准以气谋私、不准私接私装燃气设施、不准要求客户以工代劳、不准对客户不礼貌、不准要挟、刁难客户。

4．遵守作息时间，按时上下班，不迟到、不早退、不旷工。工作时间内不做与工作无关的事情，不串岗、脱岗、擅自代班代岗。5．工作时间内统一着装、佩牌。

6．认真执行部门卫生清扫制度，保持办公场所和服务场所的整洁卫生，做到清洁、明亮，物品摆放有序，杂物不外露。

7.接待客户时态度热情大方、诚恳认真，耐心解答客户的问题，严禁与客户发生争吵。应使用“十字服务用语”（您好、请、谢谢、对不起、再见），做到“三声服务”（来有迎声，问有答声，走有送声），宜讲普通话。若因服务态度或服务技能等自身原因造成客户投诉者，一经查实，严肃处理。8．凡遇生病有事不能正常上班时，必须完善请假手续。

9.凡安装有营业收费系统的计算机严禁安装游戏、聊天工具及其他与工作无关的应用软件。有计算机操作密码的工作人员要严防密码外泄，若因密码泄露而给公司带来损失者，直接追究责任人全部责任。

10．积极参加公司和部门组织的相关培训和各项活动。11.提倡团队精神，同事之间彼此尊重相互协作。

12.按时完成部门各项工作任务。听从公司各级领导的合理工作安排。

抄表管理制度

1．抄表员必须严格按照《进入客户室内工作准则》和《抄表作业指导书》进行操作。

2．抄表员要掌握客户燃气表的表型、表号、使用年限，燃气表左（右）进向等相关信息。

3．抄录的燃气表数据要真实准确，杜绝错抄、估抄、漏抄。商业客户抄表数据包括基表读数、累计用气量、表内存量。

4．，月抄见率必须达到100%；居民户外挂燃气表每月查抄一次，月抄见率必须达到≥98%；居民户内挂燃气表每季查抄一次，抄见率必须达到≥70%。

5．按规定的抄表时间定期抄表，商业客户抄表时间定为每月22日至23日。

6．抄表记录单应字迹清楚、数字准确，及时录入客户抄表电子档案。7．按时填报抄表日报表，月底对抄表资料进行汇总、数据分析，拿出详实、可靠的报告。发现燃气表快、慢、失灵等异常情况及时上报。

8．认真保管好抄表记录单，无丢失或丢页，保持抄表记录单整洁。9．对欠费客户要及时进行催缴。

10．抄收工作纳入绩效考核范畴，对工作表现突出的个人给予表彰和晋级，对玩忽职守的个人给予批评和处罚。

收费管理制度

1．收费人员必须严格遵守公司的财务管理制度，接受公司计划财务部的业务管理和监督。

2．严格按照物价管理部门颁布的各类收费标准和公司相关收费规定收费。

3．销售款项及各类票据按时送交公司财务部，做到销售款项帐、款相符。严禁挪用公款和公款私存。

4．加强安全措施，确保收费场所、票款及自身的安全。

5．及时、准确编制并报送当日气量销售汇总表。随时掌握客户购气变化特点，对异常现象及时上报。

6．收费工作纳入绩效考核范畴，对收费工作表现突出的给予表彰和晋级，对玩忽职守的给予批评和处罚。

前台收费管理制度

1、收费前台是为用户服务的一个重要窗口，收费员应自行规范行为，提高自身素质，增强工作效率；

2、收费员必须严格遵守上下班时间，不得迟到、早退，不得随意换班，如需调班需提前一个工作日向部门负责人申请，批准后才可执行；

3、准确、快速地做好用户开户制卡和气费收取、结算工作；

4、收款过程中做到快、准，不错收、不漏收，对于各种面值钱币必须验明真伪；

5、营业结束时，必须认真按收费系统核对报表数与实收数是否一致，并做好交接班记录，不得向无关人员泄露有关营业收入情况资料及数据；

6、不得将公款挪作私用；

7、接受银联卡进行气费结算时，应认真依照银行有关规定受理；

8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作；

9、在营业时间前做好营业厅的内外卫生，保持桌面的整齐、干净；

10、严格按照公司规定着装，保持个人仪表仪容的整洁大方。

营业大厅管理制度

为了加强营业大厅的管理，切实优化服务环境，强化服务意识，提升服务质量，提高服务水平，特制定本规定。

一、服务大厅管理

营业大厅现场管理实行责任制，营业中心组长负总责，值班营业员负责落实执行。每周六至周三由负责收费的营业员值班，周四、周五由负责证卡办理的营业员值班；

1、营业中心组长应确保营业厅外营业时间标识牌、通知及公告完好；

2、值班营业员应确保营业厅内VI标识完好；且业务受理标识（台式岗位牌）设臵醒目，摆放整齐；

3、营业中心组长应确保营业厅内墙面公布栏公布信息清晰、准确、具有时效性；

4、值班营业员应确保营业厅内资料架上备有各类免费赠送客户的宣传资料，且取阅方便（包扣：华润燃气公司的期刊，天然气安全使用手册）；

5、值班营业员应确保营业厅内饮水机运行正常，饮用水、饮用水杯齐全；

6、值班营业员应确保营业厅内外环境应保持整洁卫生，无杂物。服务柜台及大厅内各类物品、用具摆放整齐，严禁摆放与工作无关的物品和用具；

7、值班营业员上班期间应确保营业厅内电视机正常播放公司宣传短片，下班后应及时关闭；

二、服务纪律

1、负责收费的营业员实行无周休日，轮流当班工作制；负责证卡办理的营业员实行正常上下班工作制；

2、营业员正常工作期间必须统一着装，佩戴带有统一标识的工作牌；

3、执行周会制（每周周一下午下班后执行），周会由营业中心组长主持，全体当班上岗人员必须参与；

4、营业员上班时应提前10分钟上岗，检查营业设备运行情况，备齐营业物品和空白单据，清理内外环境，做好营业前各项准备工作。下班后，应再次检查营业设备关闭情况，整理并妥善保管营业物品、单据后，方可离开；

5、营业员必须认真履行岗位职责，不准随意换班、离岗、脱岗和叫人代岗。遇到特殊情况需换班或暂时离开岗位，须向营业中心组长请示，征得同意后方可执行，营业中心组长需作好记录；

6、负责收费的营业员当日气款结算期间，由负责证卡办理的营业员代收；

7、营业员在为客户办理业务时不得处理其他事务，不得与同事交头接耳，闲聊或说笑；

8、营业员严禁泄露客户资料；

9、营业员工作期间严禁在柜台前接待私人朋友或家人；

10、营业员上班期间一律不准在营业厅内吃零食；

三、服务规范

营业员服务行为是影响服务效果至关重要的因素，服务行为一方面体现公司员工的自身素质和修养，另一方面体现公司的服务水平和公司的经营理念。因此，营业厅服务人员必须以客户为中心、以客户满意为目的，做到言谈举止文明得体、精神饱满专注热情。

1、问候每一位客户，了解客户的需求。要做到来有迎声，走有送声；

2、与客户交流必须使用规范服务礼貌用语，宜讲普通话；

3、与客户交流要积极主动，面带微笑，语速适中，吐字清晰；

4、与客户交流严禁拖腔、语气生硬、烦躁、顶撞或与客户争吵；

5、对客户的询问要耐心解答，对不清楚的问题要及时请教相关人员，寻求支持，并转达客户；

6、对于需要其他部门协调解决的问题，要主动联系相关部门人员接待，不得踢皮球；

7、处理客户投诉或抱怨要耐心细致并记录，必要时解释，不可与客户发生冲突；

8、主动维护营业厅的现场秩序，疏导客户，保证良好的服务环境；

9、收取气款过程中要做到唱收唱付，零钱、IC卡、票据应双手递交至客户；

10、对有需要特殊帮助的客户（如残疾人士、行动不便的老年人等）应主动予以帮助，不得讥笑客户的生理缺陷；

11、业务办理过程中如有差错，应立即向客户致歉并更正；

12、业务办理过程中客户提出表扬时，要谦虚致谢。

欠费催缴管理制度

为加强天然气用户的气费收取工作，提高气费的回收效率，根据公司的有关规定，制定本制度。

1、上门抄收、送达结算单等严格遵照“入户工作准则”，做到文明作业、用语规范；

2、严格执行公司相关管理制度，按约定时间入户抄表，抄收率不低于公司制定的标准，三日内用户上门缴纳气款，气费回收率达到≥95﹪；

4、每月20日-25日为公福与商业用户的上门抄收日，抄表工作完成后，抄表员填开《气费结算单》给客签字确认，抄表员将《气费结算单》交由前台收费处，由收费员把用气量输入公司收费系统。

5、每月上报月度抄收报表、气费结算单，数据要求准确、清楚，时间要求及时，上报准确率达到100﹪；

6、公福与商业用户在《气费结算单》送达一周内到营业厅办理交费手续。居民用户在一周内到营业厅办理交费手续。

7、规定期限内，用户未结算气费，由抄表员电话通知或书面通知用户。

8、电话通知、书面通知三日后，用户仍未结算气费，营业员将用户欠费数据交由抄表员，由抄表员下达《气费催缴通知单》直至停气处理。

第五篇：售后服务部管理制度

售后服务部管理制度

售后服务部管理制度：为健全售后服务部管理制度和组织功能，提高售后服务的工作效率、提高售后服务人员的积极性，使售后服务管理制度化、规范化，特制定本售后服务部管理制度。、售后服务部管理制度适用范围

本制度适用于售后服务部门所有员工。2、岗位职责（后附售后服务部岗位职责大全）售后服务部技术人员管理制度

售后服务部技术支持人员以建立优质的服务体系为目标，完善售后网络，积极向上，团结进取，本着公司利益至上、客户满意至上的宗旨，为共同树立易通的优质品牌而奋斗。

1、售后服务部技术人员管理制度总则（1）制定目的

为加强公司的售后管理，更好的配合公司市场人员达成销售目标，提升客户服务质量，特制定本规章。（2）适用范围

凡本公司技术支持人员的管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制进行管理。

（3）权责单位

A、售后服务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

B、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2、售后服务部技术人员管理制度一般规定（1）考勤管理

技术支持人员应依照公司规定，办理各项考勤。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

A、在公司的技术支持部人员上下班应按规定打卡。

B、在公司以外的技术支持部人员的出勤时间应以满足工作需要和服从公司调配为基本要求。（2）工作职责

技术支持人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应尽下列之工作职责： 应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。不得有挪用所收货款之行为。

执行公司所交付的各种事项，处理客户抱怨。

按时呈报下列表单：派工单、维修服务单、客户意见反馈单。

定期拜访保修内的客户，借以提升服务品质，并定期拜访老客户并汇集下列资料：

产品品质反应、客户使用中遇到的问题及其它需求、有关同业动态及信用、新产品之调查。

（3）.工作移交规定技术支持人员离职或调职时，依下列规定办理。

A、负责的客户名单。

B、应收帐款单据。

C、领用之公物与公司相关信息系统的帐户和密码。

D、其他。

3、工作规定（1）、工作计划

根据各地区客户的反应及公司要求，制定《下周工作计划》，报部门经理批准后认真实施。

（2）、工作报表及工作总结

技术支持人员依据作业计划执行情况，每日工作之内容，填制《维修记录》并每周将产品品质反应、顾客使用需求、所遇问题等信息反馈给公司。（3）、客户管理

技术支持人员应填制《客户资料卡》，以利以后开展维护工作和定期回访及加强服务品质。

4、迟到、早退及矿工规定

（1）迟到：上班时间已到未打卡到岗者，且时间在半小时以内。（2）早退：未到下班时间而提前离岗者，且时间在半小时以内。

（3）擅离职守：工作时间未经领导批准离开工作岗位者，且时间在半小时以内。（4）矿工：迟到、早退或擅离职守超过1小时，或未经准假而不到岗者。

5、售后服务部考勤处罚制度

（1）员工每迟到、早退或擅离职守一次罚款人民币20元。

（2）一个月迟到、早退5次以上（包括5次）者行政记大过一次；第一次被行政记大过者罚款200元；第二次被行政记大过者罚款人民币500元。

（3）旷工半天（迟到半小时以上，或者早退半小时以上按旷工半天计），扣1天半的工资。（4）旷工1天扣3天工资。

（5）在一个月内旷工2天以上（包括2天），或者全年累计旷工5天以上（包括5天）者，予以辞退。

（6）发现以下情况视为旷工，旷工一周者视为自动离职。本公司保留追究其法律或经济责任的权力：

a、未每天向部门经理汇报工作

b、无故关机或停机超过12小时而不主动和部门经理或公司联络

c、客户或公司无法联络到该技术支持人员

6、售后服务部考核管理制度（1）考核办法

A、考核时间

每月八日前提出。

B、考核方式

分为部门考核和个人考核。

C、考核权责

D、考核办法

分数说明：

D1、工作态度40分

a.积极性——15分（凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。）

b.协调性——10分（为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。）

c.忠诚度——15分（凡事能以公司利益为前提，并终于职守。）

D2、职务能力20分

a.计划能力——5分（有效合理的安排工作的能力。）

b.执行能力——5分（执行公司安排及采取改善措施的能力。）

c.工作品质——10分（独立处理故障的能力及工作的品质。）

E、评分和奖惩：

E1、分数对应工资发放比例

E2、经核实的客户投诉扣15分。

E3、内有7次A等则升等调薪。

E4、内有6次C等则降级或解除合同。

E5、月度考核作为升降调薪及年终奖金发放之依据。

（2）考核激励

A、培训：参照公司相关培训计划。

B、提升：很多的技术支持人员愿意从事管理和市场工作（其中部分人员却不适合），根据公司的考核和个人愿望，做出适当的调整和提升。

C、奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的技术支持人员，如发放纪念品，会上表扬，发放奖金等。

附录售后服务部岗位职责大全

一、主管岗位职责

1． 以顾客满意为中心，时刻维护公司形象。

2． 从全局出发树立良好的窗口形象，礼貌大方地与顾客沟通。

3． 熟悉业务运作，掌握应酬技巧，以高度的热情与责任感满足来访顾客的要求。

4． 掌握《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关知识，掌握商品知识，了解各类商品售后服务范围。

5． 受理顾客投诉，跟踪商品售后信息，做好顾客回访工作。

6． 负责为顾客提供开具发票、发放赠品及大件物品寄存的工作。

7． 负责安排购物车/篮、商品的还原工作。

8． 负责顾客电话预约订货，团体购物的接待。

9． 负责顾客退换货手续的办理。

10． 定期向上级汇报工作情况。

11． 对营运经理负责，分管售后服务部的全面工作。

12． 确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。

13． 指导和督促总台人员做好对顾客的服务工作。

14． 合理分配本区域各岗位人员的工作。

15． 接受和处理顾客的投诉并及时向相关部门反馈。

16． 跟踪售后信息反馈，负责抱怨顾客的回访工作。

17． 指导总台人员处理顾客退换货，开具发票、寄存等工作。

18． 负责顾客电话预约定货，团体购物的接待。

19． 监督卖场各部门员工的顾客服务情况。

20．完成上级交办的其它任务。

二、主管助理岗位职责

1．对主管负责，协助主管处理各项工作。

2．主管不在时行使主管权力。

三、总台领班岗位职责

1． 对主管负责，分管总台的日常工作。

2． 督导和检查总台员工的各项服务工作。

3． 完成主管交办的其它工作。

四、总台服务员岗位职责

1． 严格执行公司的顾客服务准则和礼貌礼仪标准，为顾客提供微笑、热情、主动、快速的服务树立公司的良好形象。

2． 负责接待和处理顾客的退换货服务。

3． 负责电话的接听和记录，特别是顾客的建议要及时反馈。

4． 接待顾客的局面和电话投诉，负责按公司的程序处理好顾客投诉，让顾客感到满意。

5． 回答顾客咨询的问题并负责为顾客提供帮助。

6． 负责为顾客提供开发票的服务。

7． 负责赠品的管理及协助企划部进行抽奖及公益赞助等活动。

8． 负责自动寄存柜的管理及大件物品的寄存工作。

9． 负责总服务台的清洁卫生工作。

五、还原员岗位职责

1． 负责购物车/蓝和顾客未结帐商品的还原工作。

2． 负责购物车/蓝的整理，方便顾客的使用。

3． 负责检查购物车/蓝是否完整、清洁，发现损坏及时更换、报修。

4． 热情回答顾客咨询，协助引导客流导向，确保出入口的通畅。

5． 协助顾客搬运、装卸商品。

4S店售后服务部管理制度维修车间管理规定

1.接到任务委托书后先核对委托书上的车辆号牌是否与所修车辆号牌相符；

2.简要询问车辆故障，并核对维修项目，如有差错及时报告；

3.保证完全、正确、及时地进行任务订单上的所有修理项目，确保对顾客的车辆进行快速、正确的修理；

4.把任务订单上没有写明的故障记录下来，及时通报前台；

5.未经同意不得随便增、减修理项目；维修过程中发现增加项目应及时上报前台，必须得到前台的认可才能进行维修；

6.更换零配件时，不匹配的零配件不允许安装。备件发放实行以坏换新，丢失、故意损坏要照价赔偿或自行购置补充；

7.竣工后，应详细的对所维修项目进行质量自检，然后及时将任务委托书交与组长或下一工序人员，全部维修完工的竣工车辆应交检验员检验；

8.爱护各种仪表、设备、工具，由于未按规定使用损坏的照价赔偿。每次收工后，要将设备、工具擦拭干净；

9.护车用品、抹布等要整齐折好摆放在工具推车内，每个星期要清洗一次，平时要随脏随洗；

10.每天上班之前要清扫卫生责任区地面，每天下午下班前要清扫卫生责任区地面及擦拭各种设备、设施、工具、管道、线路、窗台，每周五要清扫墙面、擦净窗户，并随时清扫纸屑及其它脏物。平时要时刻保持地面、墙面、窗台、窗户及各种设备、设施、管道、线路等无积水、无油污、无灰尘、无垃圾、干净整洁。下班时，要关锁好门窗、工具推车，切断电源；

11.准时参加服务部的各种培训及会议。作业现场规范

1、作业人员必须正确使用劳动保护用品。

2、作业平台、支垫、支架等必须牢固，承受物品不得超重。

3、拆卸下来的总成和大件要清洗干净，原则上放置在大托盘中，不准直接放在地面上。放置时间较长的要予以遮盖，防止落上灰尘。

4、拆卸油箱及存油存水部位时，要用油盆水盆接漏，防止油、水落在地面上或地沟内。

5、起重吊装作业，必须有专人监护，以防止事故发生。

6、车外作业时，必须正确使用护车布，而且不得进入车内。

7、车内作业时，要正确使用座套、脚垫、方向盘把套。

8、严禁在厂区内吸烟、随地吐痰、食用带皮壳的食物。