抚州管理中心收费稽核工作规范（共5篇）

第一篇：抚州管理中心收费稽核工作规范

江西省高速公路投资集团有限责任公司

抚州管理中心收费稽核工作规范

收费稽核工作是运用专业方法和事后监督手段维护收费秩序的重要保证机制，是严肃收费工作纪律、提高收费管理水平、打击防范偷逃车辆通行费行为的主要工作形式。为进一步统一收费稽核工作程序，有效发挥收费稽核工作效率，特制定稽核规范。

第一条 根据集团收费管理部门的统一部署，推行“三级双控”收费稽核制度。即：建立收费站—管理所（处）—管理中心（公司、管理处）的“三级”稽核和收费站同时实现实时稽核、后台稽核的“双控”稽核模式。

第二条 收费稽核工作分实时稽核（含监控）和后台稽核（含审录像）。实时稽核负责对收费广场、岗亭收费员进行24小时监控，保障收费广场的收费秩序、指导收费员的收费业务,并给予特殊操作授权；后台稽核负责分析梳理当日收费数据和信息，规范收费员对特情车辆的操作，查找各种逃漏通行费的行为。

第三条 稽核工作管理模式。

1、收费站为一级稽核，收费站后台稽核应及时稽核当日收费数据和信息，对特情车辆要逐一核实分析，必须做到100%的稽核，并在稽核栏中详细说明；对正常车辆的稽核可根据实际情况采取抽查方式进行。

2、收费所为二级稽核，收费所后台稽核也应及时稽核当日收费数据和信息，对特情车辆要逐一核实分析，必须做到100%的稽核，并在稽核栏中详细说明；对正常车辆的稽核可根据实际情况采取抽查方式进行。

3、抚州管理中心为三级稽核，主要由抚州管理信息中心完成稽核工作，信息中心可以对特情车辆进行抽查，或者对特殊情况车辆进行专项抽查，并按照省联网下发的《赣高速网稽字[2012]1号关于建立全省高速公路联网稽查信息通报工作机制的函》进行填写。完善稽查工作。

第四条 本规范自文件下发之日起实行。

第二篇：抚州管理中心收费岗位大练兵大比武活动实施方案及实施细则

抚州管理中心收费岗位大练兵活动实施方案

为贯彻落实集团深入开展发展提升年活动精神，围绕中心争创“四个一流”奋斗目标，促进收费业务技能和文明服务的提升，营造爱岗敬业的良好氛围，管理中心拟开展收费岗位大练兵大比武活动，现将具体实施方案拟定如下：

一、指导思想

通过在收费岗位开展“比技能、树标兵、强素质、塑形象”的大练兵大比武活动，提高收费人员的业务技能，激发工作热情，培育收费人员爱岗敬业、乐于奉献的职业理念，营造比、学、赶、超的良好氛围，打造一支能吃苦耐劳、技术精湛、服务规范的收费队伍，推动收费工作继续健康发展。

二、活动内容及形式

第一阶段（2011年5月至8月）。

（一）管理所（站）大练兵初评

收费站进行个人之间的评比，评选出微笑天使。对收费班组之间进行评比，建立示范岗（班组）。实行考核上岗制度，同时采取操作演练、业务考试、集中培训、观摩学习等多种形式，切实提高收费人员的业务水平，选拔出6名优秀队员参加管理中心的选拔赛。

（二）管理中心选拔赛

由管理中心统一组织安排，以管理所（站）为单位，通

过选拔方式组队参加。每支参赛队员总人数为6人，包含收费“五大”岗位人员和收费管理人员。

比赛分为三个环节：收费窗口规范化服务礼仪演示、收费业务知识竞赛和收费工作现场操作技能。

1、收费窗口规范化服务礼仪演示。参赛队伍根据收费窗口规范化服务流程自行编排演示操，必须完成设定的规定动作，即按照“形象展示→接班准备→交班准备→准时交接→入口岗亭迎送→出口岗亭迎送”的流程逐一进行，也可以有自选动作，自选动作可加分。

2、收费业务知识竞赛。参赛队伍选派3人参加，业务知识包含收费政策法规、操作规范、联网收费和计重收费等内容，分为必答、抢答和风险题三个部分。

3、收费工作现场操作技能比赛。现场模拟收费过程中真实情景，包含收费操作程序、突发事件处置及其他各种复杂的收费事件。参赛队伍抽签确定现场操作情景，每队抽选一道题目。

（三）集中培训

管理中心将从所（站）选拔赛前三名队伍中选出8名队员进行集中培训，这8名队员将代表抚州管理中心参加省高速集团组织的岗位大比武活动。

三、评比方法和时间安排

（一）管理所（站）进行大练兵初评（4月1日至30日）。

管理所（站）自行制定初评方案，方案须包括微笑天使评比，示范班组选拔，收费业务知识考试等内容。各单位初评方案于4月5日前报中心收费管理部。

（二）管理中心将进行选拔赛（5月1日至31日）。根据大比武初评的个人成绩，各单位挑选六名组成规范化服务礼仪演示班组，代表本单位参加管理中心的规范化服务礼仪演示大赛。

（三）集中训练（6月1日至7月31日）。管理中心从各个参赛队伍中，择优选取18名，作为组建管理中心参加集团大比武的候选人，并组织集中训练。通过训练，最终确定8名收费人员参加集团的大比武活动。

（四）参加集团大比武（2011年8月上旬）。

四、组织领导

管理中心成立活动评审小组，成员如下： 组 长：陈少刚，成 员：吴华玲、陈 清、李千友、樊 铭、王党华、邓江维、赵生辉、刘文清、陈大会、徐春霞、黎友绍、邱鑫贵、章龙俊、舒金龙、李伍兴、涂志良、付官平、陈振军、陈 斌、陈耀华、张文江、钟常军。

领导小组负责制订大比武日程安排和评比细则，组织协调活动期间的其它具体事项。

五、奖励设置

对比武取得优异成绩的所（站）及个人进行奖励：评选3个单位为优胜单位，评选出来的18位优秀收费工作人员将荣获“优秀收费工作者”称号，参加集团比赛的8位队员将享受自行选择收费所工作的权利，获得了集团前三名的荣誉，管理中心另外给予每人500元的奖金。

六、有关要求

（一）高度重视，精心组织。开展收费岗位大练兵大比武活动是对收费专业队伍建设的一次全面检阅。各所（站）要认真组织五大员进行学习，把大练兵和大比武活动摆上重要议事日程，专题研究，精心谋划，创造必要条件，抓好协调落实，争取取得好成绩。

（二）统筹兼顾，相互促进。各所（站）要正确处理好日常收费工作和大练兵大比武活动的关系，要以学习促练兵，以练兵促工作，以比武促提高，确保日常收费工作和大练兵大比武活动两不误、两促进。

二〇一一年三月二十五日

抚州管理中心收费岗位大练兵活动实施细则

一、收费窗口规范化服务礼仪演示

参赛单位：各管理所 演示内容及评比安排：

1、演示内容：参赛队伍根据收费窗口规范化服务流程自行编排演示操，必须完成设定的规定动作，即按照“形象展示→接班准备→交班准备→准时交接→入口岗亭迎送→出口岗亭迎送”的流程逐一进行，也可以有自选动作，自选动作可加分。

2、评比规则：分初评及现场汇操评比两部分 初评：以管理所为单位于5月下旬（具体时间：）上交自行编排演示操的录像，由管理中心初评出12个单位参加评比汇操。

3、初评评委： 现场汇操评委：

4、现场汇操评比细则：分基本动作完成情况、队列队形是否整齐、综合印象、自选动作的完成情况四部分对收费员进行评分。满分为10分。

（1）、基本动作完成情况：3分。要求按规定动作完成各个流程，动作标准到位。

（2）、队列队形整齐情况：2分。能够在良好的完成基本动作的情况下做到了动作整齐划一，队列队形保持整齐。

（3）、综合印象：3分。由评委根据选手的临场表现作出综合素质的评价,时间是否合理控制, 服装是否穿着整齐，动作是否整齐优美。

（4）、自选动作的完成情况：2分，自选动作添加合理，动作规范优美。

5、现场汇操评比时间：

二、收费业务知识竞赛

知识竞赛分预赛和决赛两轮进行，预赛采取笔试的方式，决赛采取现场竞答的方式进行。

1、竞赛规则

各所推荐4至6名选手参加预赛，预赛笔试成绩之和为该所总成绩，总成绩前十名的收费所推荐三名选手组队参加决赛。

决赛分小组必答题、个人抢答题、风险题和加赛题四种答题。答题完后，必须陈述“回答完毕”，否则该题不得分。赛前基本分100分。

（1）小组必答题：共20道题。由各参赛组按顺序抽取两个题号并作答，答题前给予2分钟交流，每队选出一名代表作答。每题答题时间2分钟，答对加15分，答错或不答不扣分。

（2）抢答题：由各代表队自行决定是否抢答，在主持人读完题目，宣布“开始”后，即可抢答，最先抢到答题权队回答问题，由一

名选手回答，其他选手可以在规定的时间里作补充作答。答题时间15秒，回答正确得10分，回答不正确或不完整扣10分。在主持人未宣布“开始”抢答者，停止一次抢答机会。

（3）风险题：分为两A、B两组题，每组各10道题。A组题分值30分、B组题分值20分。由每队的队长采用随机选题的方式选题，各代表队可视自身积分情况自由选择答题或弃选，每队有一次选择机会，从1号队到10号队依次选择自己希望分值的题目，并作答，回答正确的得相应分数，回答不正确或不完全的也扣除相应分数。

A组题准备时间为1分钟，答题时间为2分钟，B题准备时间为30秒，答题时间为1分钟。

（4）加赛题：若竞赛答题完毕，有代表队总得分相同，则由主持人出一道抢答题，进行抢答，一题定胜负，答对则名次列前，答错则名次列后。

2、知识竞赛时间：

三、收费工作现场操作技能比赛

由参加收费业务知识竞赛决赛的单位推荐一名队员参加。

1、比赛规则：参赛队伍抽签确定现场操作情景，每队抽选一道题目。

2、比赛时间：

第三篇：稽核工作规范

稽核部工作规范

稽核部隶属于总经办直接管理，主要工作是根据公司相关规章制度规定，监督各工作岗位员工是否依照公司政策、公司各项流程执行，有无违纪行为，并提交报告以帮助公司管理层发现问题，并提出改进建议。同时，稽核部也受各部门监督，受公司各项规章制度、各流程约束。

一、目的：

为了规范稽核部日常工作，明确稽核部工作的职能、工作职责及权限，更好地服务于各门店，使公司各种政策制度得到更有效执行，特制定本规定。

二、职能：

稽核部隶属于 总经办直接管辖，具有服务、监督、检查、促进各门店，各部门发现不足、改进不足，调查各类举报事件及公司安排的其它专项事件检查，同时收集内外部各种建议,并进行整理归类后向公司反馈的工作职能

三、适用范围：

稽核部

四、稽核内容:

 收银员长短款

 收银错扫描、漏扫描

 商品保质期检查

 门店各流程制度的执行

 公司的通知公告落实情况核查

 调查各类举报事件

 卖场商品异常(畅销缺货、有货未补、高库存、未销售、负库存等)核查  卖场陈列标准检核

 卖场食品卫生及环境卫生核查

 商品收货标准核查

 后仓秩序整理的核查

五、岗位职责：

（一）、经理的岗位职责：

 负责制定稽核部工作计划

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 必要的情况下，对特殊稽核事项做具体稽核方案并报上级领导审批后实施 负责人员培训和指导员工工作流程和相关技能及注意事项 负责对稽核专员岗位做具体要求并跟踪落实 根据岗位需要，经上级领导批准，负责对员人做适当调配 每周不定期巡店，对稽核部员工在岗情况、工作状况等进行跟踪 负责对稽核专员提交的稽核报告做初步审核并提交上级领导审核 落实并完成上级领导交办的其它临时稽核项目 定期（月度、季度、）对稽核部工作做总结 负责对稽核部员工的工作做考评。

（二）、稽核专员的岗位职责：

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 服从直属部门经理的工作指导、指派 遵守公司及店内各项规章制度，以身作则。对稽核所涉及的各项工作作有效计划并切实执行 对稽核计划外的稽核事项，必须是上级下达的临时稽核任务或是根据公司近阶段重点工作而确定和执行

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 积极主动了解并熟悉公司各业务流程、制度 随时向经理反馈在稽核过程中遇到的问题、收集到的信息 对门店各部门在贯彻执行公司现有的流程及各项规章制度的情况进行稽核监督，确保公司的流程制度有效地执行。

 每周以图片、表格及文档的形式提交日常稽核报告(商品、卫生、流程执行、人员及其它事项)

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 持续跟踪常规稽核事项整改进度及效果。接受并调查公司及店内举报事件，随时向上级汇报事件进展 事件调查前应做好充分准备，明确调查对象，调查目的、调查方法等。

 事件调查过程中须做到良好的心态，认真、如实做好笔录，并要求涉及人员签名

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 提交事件报告：具体的事件过程、存在的问题及改进的建议方案 稽核人员对于执行稽核结束后,应将有关记录及对各项查核资料作适当的整 理并存档。执行并完成上级领导下达的其它稽核任务

（三）、工作权限 在现有公司流程及制度框架内，有权对门店各部门的运作不合理的地方提出改进建议 根据稽核计划和公司领导临时下达的稽核任务，可以要求被稽核人提供必要的资料和相关的记录，相关部门及相关人员需配合。在事件调查过程中，询问和走访有关经办人和涉及的当事人，被询访的人员必须提供真实情况。有权对不配合的提出追究责任的建议。对阻挠、妨碍稽核工作以及拒绝提供有关资料的，经公司领导批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议。有权对各门店各部门经理级以下人对所涉及的违反公司相关流程的行为按公司的规章制度进行处罚 对各部门及门店经理级以上人员违反公司相关制度，由稽核部根据公司相关制度提出处罚建议，报公司领导审批。可以通过稽核得到的综合信息，对各流程执行情况及存在的不足提出建议及改进方案

六、稽核专员日常工作重点：

▲：稽核部日常工作重点的进行前提必须是在公司现有规章制度的范围内展开。

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 对商品的保质期进行稽核，避免出现过期商品出售导致顾客投诉和因此给门店造成的负面影响 对商品的报损进行了稽核，检查报损是否严格按公司制度执行 对营运人员（在岗的所有人员）进行监督，是否出现溜岗、窜岗、聚众聊天、考勤违规等现象。公司现有流程或最新出台的流程制度以及最新通知的落实情况对门店员工进行抽查，确定员工是否了解，门店是否培训，是否有执行到位。

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 对贵重商品的台账、交接记录进行稽核，确认贵重商品都有详细的进出记录 对收货区检验检疫报告、“三证”等证件存档情况进行稽核跟踪 对收货区各种单据进行稽核：赠品验收单、进退货单据、配送单、进出仓单等，检查是否填写规范，特殊单据编号是否连贯审，有无错误单据未处理。收货区赠品验收流程，服务台赠送详细记录是否都正确且有存档 排面、堆头的缺货情况，商品缺标签、标签不符等情况进行稽核 对电脑系统体现的明显异常数据（高库存、负库存、负毛利等）进行稽核。根据每档期促销上档日期，检查促销商品是否到有到货，是否都有陈列，所对应的价格是否都有标注。对固定日期所需做的固定事情（如：每月15号购物车盘点、每月底赠品盘点）进行核实。检查各门店容易忽视的地方是否存在安全隐患。如：消防设施是否完全自缚好、安全通道是否畅通、电线、插座是否有整理及无损坏、商品堆放是否过高等。

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 检查在岗人员是否有按公司要求着装，生鲜相关部门人员是否有随身带健康证 检查在岗人员是否有按公司要求着装，生鲜相关部门人员是否有随身带健康证。

第四篇：收费工作规范

收费工作规范

1.0 目的

为规范管理费、代收水电费的收费程序，保证收费工作的及时性和准确性，特制定本制度。2.0 范围

本规范适用于物业公司所辖各项目管理费和水电费的收缴工作。3.0 职责

3.1 客服部客服专员负责水电表的抄录。

3.2 客服部负责收费管理制度的制定以及费用的核算、统计、分析、收缴的工作。

3.3 工程维修部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。4.0 工作内容 4.1 水电表的抄录。

4.1.1 抄表人员必须熟悉水、电表的位置，并掌握抄录水、电表的方法。4.1.2 工程维修部负责人必须安排专人于每月的25-30日，对水电表的读数进行复核、抽查率不低于20%，并在每月25日准时交给客服前台。

4.1.3 客服中心前台文员在将工程维修不核对无误的水电表读书录入电脑完成后，在每月25-30日前将水电抄表记录移交前台收费员存档。必要时，抄表人员可以自留一份。前台收费员必须在每月的30日前完成录入及存档工作。

4.1.4 抄表人员如在抄表时发现水、电表有异常情况，查明情况，如确需业主配合应立即告知业主进行处理；如须更换水表，电表，应填写《水电表更换记录表》，表部门负责人审批后，由工程维修部进行更换。

4.1.5 客服中心前台文员应在电脑中对照上月读数，核对抄表人员本月读数是否有异常，若发现异常，应在抄表记录上线做出特殊记号，并上报部门负责人。4.1.6 如遇水、电表安装在室内的，客服部必须首先出具抄表的通知，告知业主有关的事项。4.2 收费单据的生成及派单

4.2.1 集中交楼的或《购房合同》约定交楼日期后的，以《购房合同》中约定的交楼日次日起开始计收物业管理费。

4.2.2 生成物业管理单据时间，每月28日，在生成当月物业管理费单据之前，客服中心前台收费员应认真核对新生成的费用的房号以及面积等数据。4.2.3 对于因介绍买房等优惠减免管理费的业主，客服中心前台应根据公司相关文件上提供的房号给予减免，其他任何人不得擅自减免。对于因其他原因，如投诉、维修等经证实确需减免管理费、滞纳金，应由该栋楼宇客服专员以专题报告的形式经逐级审批，相关报告与文件必须一式两份，客服中心前台主管和客服专员各执一份，业主档案存一份。各自须做好存档和统计工作。

4.2.4 对于退房、换房和转让的业主，客服中心前台主管须查清是否欠交管理费，水电费，煤气费等其他费用后方可签字，然后办理其他相关手续。4.2.5 管理费单据的形成须和住宅的房号或商铺的铺号一一对应。

4.2.6 收楼前10天各楼盘必须完成收费系统软件的安装，并确定划账的银行，申请相关扣划账号。通过物业收费软件将管理费和水电费汇总为收费单，客服中心前台收费员每月28日前打印总收费明细经客服部负责人和客服中心审核后，并于次日完成收费单打印且及时分派给客服专员。4.2.7 客服专员应在一天内对收费单按房号及时进行细分。在细分过程中，须每栋抽样10户核查单据上的水电费、管理费等费用有无错误。如有错误应及时知会并让客服中心前台收费员进行复查和更改。

4.2.8 客服专员细分完收费单据后，应在每月30日之前将所有分管楼宇及别墅所有业主的收费单据派发到该用户的信箱中。4.3 现金收缴

4.3.1 客服中心前台收费员在收取现金时须登记《现金收费台帐》，带财务签字确认后，留底存档。

4.3.2 业户来交纳物业管理费时，应尽量说服业主到相关银行开设账号并签订委托划账协议，再到物业公司进行账号登记，通过银行划账形式交纳物业管理费。

4.3.3 收银员到财政部领取新收据之前归还旧收据，并做好登记。收取现金时，两人确认后方可开局现金收据，归还收据时必须保证收据完整，且第一联存底，如作废必须留存一式三联，并在收据上注明“作废”及“经手人签名”。4.4 银行划账

4.4.1 客服中心前台收费员在每月划账前将新登录的银行账号录入电脑，账号的输入正确率为100%，确保新登陆账号与所登录房号一致，确保当月划账工作顺利进行。

4.4.2 收费员每月2日前将相关银行划账明细制作完毕，经客服主任审核无误后，于3日前送达公司财务进行单月的划账工作。如遇上节假日，则顺延至节假日后的第一个工作日。

4.4.3 银行划账前，客服中心前台收费员须检查上月的《现金收费台帐》，核查欠费房间是否有已缴费而未录入电脑的情况，并生成各欠费房号的滞纳金。4.5 欠费催缴

4.5.1 客服中心前台收费员每月15日前打印出个楼宇、商铺的欠费台账。4.5.2 客服专员按打印的欠费台帐，与两天内由分管楼宇客服专员统计该分管楼宇业户的欠费情况，并制作欠费台帐。欠费台帐上如有金额不清楚者，须及时与客服中心前台收费员进行核对。

4.5.2 客服专员统计完欠费房号及金额后，填写欠费条，并核实欠费金额与欠费时间无误后，将欠费条发至业主信箱中，业务助理派发欠费条前，应详细查阅现金台帐，对划账前已经缴交先进的业户，不得在派发欠费条，以免引起业主投诉，4.5.3 在张贴欠费条一个星期以后，对于已入住户，欠费时间超过三个月或者费金额在1000元以上的业户，必须经公司领导同意，可分批采取非常措施，非常措施由有关部门执行。对其他欠费金额较少的客户，客服专员必须上门或打电话进行回访，摸清欠费原因，督促业主尽快交纳。

4.5.4 客服中心前台收费员每天必须登记《欠费催缴登记表》一式两份，经确认无误后，其中一份在每天下班前上报财务，另一份自留底存档。4.5.6 对于入住的欠费大户，客服专员应想办法与业主取得联系，动员业主到物业公司开单缴纳现金，对无法催缴的情况，应做好详细记录。由客服中心前台收费员汇总并于每月25日上报公司领导。欠费累计三个月以上或累计金额达到1000元的欠费户，由部门负责人亲自负责跟进；欠费累计四个月或累计金额达到1500元以上的欠费户，部门负责人必须上报主管领导，同时要查清欠费原因，并做出合理解释。

4.4.7 收费主管每月10日统计欠费户名单呈报公司领导阅示。4.6 水电费收支平衡分析

4.6.1 客服中心前台主管应做好每月的水电收支情况的统计，及时催缴外单位的欠费，查找水电费漏洞和缺口，并向公司提出有关“节能降耗”的合理化建议。

4.6.2 客服中心前台主管于月初制作《管理费收缴情况统计表》、《月度水费收支平衡表》、《月度电费收支平衡表》，以便进行管理费，水电费的平衡分析工作，经部门负责人审核后报公司领导。5.0 质量验收标准

5.1 熟悉物业管理费收费标准及缴纳时间、方式。

5.2 熟悉物业公司每月收取各类费用的名称、含义、标准和查询方式。5.3 熟悉水、电费公摊方式及其依据。

5.4 客服中心前台收费员每月25-30日将水电表读数录入电脑，数据录入的差错率保证在0.5‰以下。

5.5 客服中心前台收费员在收取现金的时一定要唱付唱收。5.6 客服专员每月统计分管楼宇的欠费情况。弄清欠费业主的房号、金额时间及欠费原因。

5.7 客服专员每月30日前派发当月的业主《交款通知单》到各住户信箱和家中。5.8 客服专员每月划账后至下月划账前，填写所管楼宇管理费《欠费情况明细表》，并按照规定程序进行催缴。

5.9 住宅当月催缴率达到88％，商铺催缴率达到90%。6.0 记录表格

6.1《住宅水电表抄表抄查记录》 6.2《水（电）表更换记录表》 6.3《服务质量考评记录》 6.4《商铺水电表抄表抽查记录》 6.5《公共区域水电表抄表抽查记录》 6.6《现金收费台账》 6.7《管理费缴费情况统计表》 6.8《服务质量考评记录》 6.9《月度水电费收支平衡表》

第五篇：稽核规范

昆山洁利团膳有限公司稽核作业规范

1.目的

检查和监督承包食堂工作，使提供的产品符合顾客的要求。

2、适用范围

公司对承包食堂各种工作检查的相关内容。

3、职责

稽核组成员负责稽核工作的实施，食堂配合稽核工作。

4、实施方法

4.1稽核工作由管理部负责组织协调，相关部门抽调人员作为稽核组成员。

4.2稽核内容：

a）稽查表内容；

b）客户意见反馈。4.3稽核作业：

4.3.1每个食堂每月稽查不少于二次，不定期、不定人，每次两人完成，持《食堂稽查表》；

4.3.2稽查表打分后食堂主管确认，如有疑问可当场向稽查人员询问。

4.3.3对稽查出的问题，情节较轻的稽查人当场向现场操作人员或现场主管指出；对得分为零的项目，反映到稽核组，经有关部门讨论分析，对主要问题项提出改进措施。

4.3.4 据食堂稽查情况及营业状况，稽核组统计得分情况，每个月评选一个优秀食堂，并给予800元的奖励；对不及格食堂进行200元处罚；奖、罚由食堂全体员工承担并可由主管落实到个人。4.4评分说明

每次依稽查表打分，满分为150分，每项分为：优、良、中、差，分值分别为：5、3、2、0；100分为及格分数，稽查表上打“*”号为基本项，如有违反给予单独处罚，且所在食堂不得被评为当月优秀食堂。4.5 评分标准：依据稽核表的每一条，制定评分标准。4.5.1加工后原料清洁（含新鲜及冷冻物品）

蔬菜经漂洗后应无明显烂叶和黄叶、无泥土、无异物；荤菜原料内外处理干净、无异味。如其中一项明显不合格，不能列为优和良；两项以上不合格，列为差等。

4.5.2水池、操作台清洁

加工程序结束后，水池和操作台应无污水、无杂物残留、物品不得任意堆放。允许水池浸泡为晚餐准备的原料，但应注意控制时间。按整齐清洁程度评定等级。4.5.3加工用具清洁、定位

加工程序结束后，加工工具应清洗干净，必须摆放在固定的位置。此项按清洁整齐程度评定等级。

4.5.4灶台、抽油烟机区域清洁（含大灶和小灶）

烹饪作业完成后，当班厨师应及时清洁灶台区域。灶台区域包括灶台表面、炒锅及灶台下方地表；抽油烟机每星期清洗不少于一次。按整齐清洁程度评定等级。

4.5.5调味料定位、整理（含大灶和小灶）

调味料每天按量领用，盐、酱油、黄酒应先放入容器中，然后再使用，调味料应摆放有序，不得任意堆放。此项按整齐和干净程度评定等级。4.5.6烹饪用具清洁、定位（含大灶和小灶）

烹饪作业完成后，所有相关用具必须清洁并摆放在固定的位置。此项按整齐和干净程度评定等级。4.5.7 各种器皿定位清洁

各项作业完成后，如蒸饭盘、盛菜盘等清洗干净并定位摆放在指定的位置。此项按清洁程度及摆放定位整齐程度评定等级。4.5.8 食品留样情况

留样必须在打菜前完成，此项为基本项，只分优差两等，检查时对照菜单，要求所留样品必须和菜单相同，违反者将取消优秀食堂评审资格，并处罚金。留样如和菜单不符，稽核员检查食堂菜单执行情况，现场主管必须作出说明和解释，稽核员在备注栏中记录。（如食堂冷藏条件不允许并且客户不做要求的可另案执行）

4.5.9 冰箱内外整理、清洁

冰箱内应定期除霜并清理（4月1日至10月31日每周至少除霜一次，其他时间可每两周除霜一次），食品摆放整齐无散落现象。冰箱外无灰尘、油污，冰箱上无杂物摆放，此项按整齐和干净程度评定等级。4.5.10冰箱内食品生、熟分开

依据行业要求，冰箱内食品应生熟分开。硬件达标的食堂（指拥有两个或两个以上冰箱的食堂），生熟食品应分冰箱储存；硬件不达标的食堂（指只有一个冰箱的食堂），生熟食品应分隔放置并有明显的区分。此项为只分优差两等。4.5.11食材及时有效处理

未洗切蔬菜应上货架堆放整齐，洗切过暂时不用的蔬菜应加盖，放置指定位置防止变质污染。暂时不用的未烹饪荤菜入冰箱保存。打菜完以后剩余可再利用的食物及时妥善处理。全部达标者为优，其中有一项不达标者为良，三项以上者为差。

4.5.12食品口味及热鲜程度

菜肴和汤口味宜适中，明显过咸或明显过淡属质量事故，此种情况被列为差等，现场主管如不服稽查结果，可打样餐呈送公司总部裁决。菜肴过凉，达不到足够热鲜程度，不能列为优等。4.5.13色彩及营养配

菜肴的色彩应尽量丰富、调配得当，食品的营养应均衡搭配。厨师应从原材料选配和烹饪手法上加以把握。色彩过于单调暗淡不能列为优等。4.5.14配膳台清洁

打餐前后配膳台应保持整齐清洁无杂物，打餐时餐盘应有序摆放在台面上，保温台内水应及时更换并保持无杂物，按清洁程度评定等级。4.5.15排水沟清洁及排水情况

作业完成后及时清洁达标，排水沟无菜渣、油污且排水良好。按清洁程度评定等级。

4.5.16门窗清洁情况

门窗应定人、定时清洁，尽量做到无油污、无灰尘，评定级别情况依清洁程度而定。

4.5.17清洁用品清洁定位

清洁用品清洁、表面无油污，定位摆放整齐。评定等级依清洁定位程度而定，因未定位摆放及表面不清洁不可评优、良。4.5.18厨房地面清洁情况

厨房地面洁净无油污、杂物、积水，评定等级情况依清洁程度而定，不达标 不可评优、良等级。4.5.19人员服装仪容

食堂工作人员必须统一着装，穿戴工作服、工作帽及佩带工作卡，打餐时必须戴口罩。打餐提前5—10分钟站立在工作岗位上等待，不得围聚闲谈说笑，评定等级依人员着装及个人卫生情况而定。4.5.20人员服务态度

员工应礼貌服务、文明用语，不得和顾客争吵，能真诚接受批评和指导。如出现和顾客争吵现象列为差，其它依员工服务态度优良程度评定等级。4.5.21工作时不得抽烟、吃零食

除在指定的地点外，任何人不准在其他任何地方吸烟，否则予以重罚；炒菜和打餐时吸烟将扣除全部工资奖金并立即除名；此项为基本项，只分优差两等，该食堂取消优秀食堂评审资格，并处罚金。4.5.22节约、安全措施

物品在运送、储存、加工、使用及剩余食品及时处理中不应发生破损和浪费现象。水、电、燃料、蒸汽使用完毕后及时关闭。电器设备及煤气安全使用、无开关脱落及电线裸露情况，消防器材完好。完全达标定为优，一项不达标定为良，三项不达标定为差。4.5.23个人物品清洁定位

个人物品应清洁、定位、摆放整齐，评定等级依实际情况而定。4.5.24餐厅内地面清洁

无油污、灰尘、积水、剩饭

优

无油污、灰尘、剩饭、有少量积水

良

无油污、剩饭、有不明显灰尘、有积水

中

有油污、剩饭、明显灰尘、大量积水之一

差 4.5.25 桌椅干净、排列整齐

桌椅洁净无油污、灰尘、饭渣，排列整齐。等级评定依达标程度而定（因洁净问题不达标不可评优、良）。

4.5.26 餐厅内门窗、墙壁等保持清洁

餐厅内门窗和墙壁洁净、无油污、破损。评定等级依实际情况而定。4.5.27汤、饭桶架、餐盘及汤碗之清洁与定位

汤、饭桶架、餐盘及汤碗整洁无油垢、破损，并定位摆放。评定等级依实际情况而定。

4.5.28回收区清洁

开饭前稽查本项。回收区、泔脚捅外侧洁净、无杂物并及时清运。此项评定依实际情况定。

4.5.29仓库整理、清洁、定位

物品分类定位摆放，码放整齐，调味料封闭完好，卫生状况良好。4.5.30仓库帐物相符

此项为基本项，只分优差两等，违反者将取消优秀食堂评审资格，并处罚金。

5.引用文件

5.1 《食堂稽查表》