门诊收费工作规范

第一篇：门诊收费工作规范

门诊收费工作规范

一早门诊收费处挂号、交费病人排成长队。根据门诊收费处主任王琳上周制定的收费窗口排班表，门诊收费处人员在各自的窗口，面对病人有条不紊地询问、收款或划卡、打印票据。1号窗口收费员小陈因急事向门诊收费处主任王琳请假，现暂顶岗的正是主任王琳。作为一线收费员培养出来的王琳，其基层作业技能比其他窗口的收费员更胜一筹。只见她态度和蔼，对挂号病人询问病种，接过就诊卡在电脑上输入信息，收款或划卡、打印票据；对收费病人通过就诊卡分科进行规范操作，排队人员渐渐缩短。不一会儿，小陈回来了，王琳退出了收费岗位，抽查起其他窗口的医药票据。这时，非医保窗口有一阵骚动，新近上岗的收费员小孙与病人起了争执。这时王琳来到了这个窗口，细声询问事情的来龙去脉。原来这位病人认为B超多部位收费也应该是60元，而不是一部位是60元，如再加部位则应再多加费，由此认定是收费员多收了钱。而小孙认为一切是按照规定收费，病人是无理取闹，感觉委屈便与病人伴嘴。王琳首先批评小孙不该以这样的态度对待病人，接着走出收费处将病人请到收费处一角座位就坐，微笑着向病人解释医院的一切收费均是按照物价部分的批复执行，并熟练地报出了批准文号，并再次向病人就刚才收费员的态度进行道歉。

第二篇：门诊收费工作站操作规范

门诊收费工作站操作规范

门诊收费系统是医院信息系统的重要子系统，主要负责门诊病人的处方、检验、检查等项目的录入划价及收费，是整个医院医疗总收入的重要分支之一，也是医院对外服务的窗口，门诊收费服务的好坏直接影响着医院的服务质量、门诊秩序和经济效益。因此门诊收费工作站的操作人员必须做到：操作熟练，认真仔细，准确无误，快速及时。具体操作规程如下：

一、划价收费：病人处方单药品无价格的应先到门诊药房划价。

二、门诊收费：输入病人ID号码，调出病人收费处方单，填写病人姓名，录入处方、检查单或检查治疗单等计价项目，填写开单人和开单科室信息，根据价表自动划价或者直接录入来自检查和治疗科室的划价通知单。对全部计价项目进行费用合计后，给病人打印门诊收据并收费。

三、退费处理。对于未结账的收费单据应按照要求，对病人收据进行全部或部分退费处理；对于已经结账的收费单据，执行红票操作进行退费。

四、每天下午下班前作一次结帐处理，为医务统计，综合查询等系统提供日医疗收入信息。

五、收款员向会计交帐时，可用结帐汇总统计收款员在某日期区间内的结帐情况。

六、爱护微机，专人保管，以保证网络的安全和正常运转。

七、在微机操作过程中，遇到问题及时与网络中心联系。

第三篇：收费工作规范

收费工作规范

1.0 目的

为规范管理费、代收水电费的收费程序，保证收费工作的及时性和准确性，特制定本制度。2.0 范围

本规范适用于物业公司所辖各项目管理费和水电费的收缴工作。3.0 职责

3.1 客服部客服专员负责水电表的抄录。

3.2 客服部负责收费管理制度的制定以及费用的核算、统计、分析、收缴的工作。

3.3 工程维修部负责每月水电表读数的抽查、复核以及园区水电表分布图的更新完善工作。4.0 工作内容 4.1 水电表的抄录。

4.1.1 抄表人员必须熟悉水、电表的位置，并掌握抄录水、电表的方法。4.1.2 工程维修部负责人必须安排专人于每月的25-30日，对水电表的读数进行复核、抽查率不低于20%，并在每月25日准时交给客服前台。

4.1.3 客服中心前台文员在将工程维修不核对无误的水电表读书录入电脑完成后，在每月25-30日前将水电抄表记录移交前台收费员存档。必要时，抄表人员可以自留一份。前台收费员必须在每月的30日前完成录入及存档工作。

4.1.4 抄表人员如在抄表时发现水、电表有异常情况，查明情况，如确需业主配合应立即告知业主进行处理；如须更换水表，电表，应填写《水电表更换记录表》，表部门负责人审批后，由工程维修部进行更换。

4.1.5 客服中心前台文员应在电脑中对照上月读数，核对抄表人员本月读数是否有异常，若发现异常，应在抄表记录上线做出特殊记号，并上报部门负责人。4.1.6 如遇水、电表安装在室内的，客服部必须首先出具抄表的通知，告知业主有关的事项。4.2 收费单据的生成及派单

4.2.1 集中交楼的或《购房合同》约定交楼日期后的，以《购房合同》中约定的交楼日次日起开始计收物业管理费。

4.2.2 生成物业管理单据时间，每月28日，在生成当月物业管理费单据之前，客服中心前台收费员应认真核对新生成的费用的房号以及面积等数据。4.2.3 对于因介绍买房等优惠减免管理费的业主，客服中心前台应根据公司相关文件上提供的房号给予减免，其他任何人不得擅自减免。对于因其他原因，如投诉、维修等经证实确需减免管理费、滞纳金，应由该栋楼宇客服专员以专题报告的形式经逐级审批，相关报告与文件必须一式两份，客服中心前台主管和客服专员各执一份，业主档案存一份。各自须做好存档和统计工作。

4.2.4 对于退房、换房和转让的业主，客服中心前台主管须查清是否欠交管理费，水电费，煤气费等其他费用后方可签字，然后办理其他相关手续。4.2.5 管理费单据的形成须和住宅的房号或商铺的铺号一一对应。

4.2.6 收楼前10天各楼盘必须完成收费系统软件的安装，并确定划账的银行，申请相关扣划账号。通过物业收费软件将管理费和水电费汇总为收费单，客服中心前台收费员每月28日前打印总收费明细经客服部负责人和客服中心审核后，并于次日完成收费单打印且及时分派给客服专员。4.2.7 客服专员应在一天内对收费单按房号及时进行细分。在细分过程中，须每栋抽样10户核查单据上的水电费、管理费等费用有无错误。如有错误应及时知会并让客服中心前台收费员进行复查和更改。

4.2.8 客服专员细分完收费单据后，应在每月30日之前将所有分管楼宇及别墅所有业主的收费单据派发到该用户的信箱中。4.3 现金收缴

4.3.1 客服中心前台收费员在收取现金时须登记《现金收费台帐》，带财务签字确认后，留底存档。

4.3.2 业户来交纳物业管理费时，应尽量说服业主到相关银行开设账号并签订委托划账协议，再到物业公司进行账号登记，通过银行划账形式交纳物业管理费。

4.3.3 收银员到财政部领取新收据之前归还旧收据，并做好登记。收取现金时，两人确认后方可开局现金收据，归还收据时必须保证收据完整，且第一联存底，如作废必须留存一式三联，并在收据上注明“作废”及“经手人签名”。4.4 银行划账

4.4.1 客服中心前台收费员在每月划账前将新登录的银行账号录入电脑，账号的输入正确率为100%，确保新登陆账号与所登录房号一致，确保当月划账工作顺利进行。

4.4.2 收费员每月2日前将相关银行划账明细制作完毕，经客服主任审核无误后，于3日前送达公司财务进行单月的划账工作。如遇上节假日，则顺延至节假日后的第一个工作日。

4.4.3 银行划账前，客服中心前台收费员须检查上月的《现金收费台帐》，核查欠费房间是否有已缴费而未录入电脑的情况，并生成各欠费房号的滞纳金。4.5 欠费催缴

4.5.1 客服中心前台收费员每月15日前打印出个楼宇、商铺的欠费台账。4.5.2 客服专员按打印的欠费台帐，与两天内由分管楼宇客服专员统计该分管楼宇业户的欠费情况，并制作欠费台帐。欠费台帐上如有金额不清楚者，须及时与客服中心前台收费员进行核对。

4.5.2 客服专员统计完欠费房号及金额后，填写欠费条，并核实欠费金额与欠费时间无误后，将欠费条发至业主信箱中，业务助理派发欠费条前，应详细查阅现金台帐，对划账前已经缴交先进的业户，不得在派发欠费条，以免引起业主投诉，4.5.3 在张贴欠费条一个星期以后，对于已入住户，欠费时间超过三个月或者费金额在1000元以上的业户，必须经公司领导同意，可分批采取非常措施，非常措施由有关部门执行。对其他欠费金额较少的客户，客服专员必须上门或打电话进行回访，摸清欠费原因，督促业主尽快交纳。

4.5.4 客服中心前台收费员每天必须登记《欠费催缴登记表》一式两份，经确认无误后，其中一份在每天下班前上报财务，另一份自留底存档。4.5.6 对于入住的欠费大户，客服专员应想办法与业主取得联系，动员业主到物业公司开单缴纳现金，对无法催缴的情况，应做好详细记录。由客服中心前台收费员汇总并于每月25日上报公司领导。欠费累计三个月以上或累计金额达到1000元的欠费户，由部门负责人亲自负责跟进；欠费累计四个月或累计金额达到1500元以上的欠费户，部门负责人必须上报主管领导，同时要查清欠费原因，并做出合理解释。

4.4.7 收费主管每月10日统计欠费户名单呈报公司领导阅示。4.6 水电费收支平衡分析

4.6.1 客服中心前台主管应做好每月的水电收支情况的统计，及时催缴外单位的欠费，查找水电费漏洞和缺口，并向公司提出有关“节能降耗”的合理化建议。

4.6.2 客服中心前台主管于月初制作《管理费收缴情况统计表》、《月度水费收支平衡表》、《月度电费收支平衡表》，以便进行管理费，水电费的平衡分析工作，经部门负责人审核后报公司领导。5.0 质量验收标准

5.1 熟悉物业管理费收费标准及缴纳时间、方式。

5.2 熟悉物业公司每月收取各类费用的名称、含义、标准和查询方式。5.3 熟悉水、电费公摊方式及其依据。

5.4 客服中心前台收费员每月25-30日将水电表读数录入电脑，数据录入的差错率保证在0.5‰以下。

5.5 客服中心前台收费员在收取现金的时一定要唱付唱收。5.6 客服专员每月统计分管楼宇的欠费情况。弄清欠费业主的房号、金额时间及欠费原因。

5.7 客服专员每月30日前派发当月的业主《交款通知单》到各住户信箱和家中。5.8 客服专员每月划账后至下月划账前，填写所管楼宇管理费《欠费情况明细表》，并按照规定程序进行催缴。

5.9 住宅当月催缴率达到88％，商铺催缴率达到90%。6.0 记录表格

6.1《住宅水电表抄表抄查记录》 6.2《水（电）表更换记录表》 6.3《服务质量考评记录》 6.4《商铺水电表抄表抽查记录》 6.5《公共区域水电表抄表抽查记录》 6.6《现金收费台账》 6.7《管理费缴费情况统计表》 6.8《服务质量考评记录》 6.9《月度水电费收支平衡表》

第四篇：发热门诊工作规范

发热门诊工作规范

（一）工作职责

1、按照卫生部颁布的传染性非典型肺炎诊断标准，对接诊的发热病人进行诊断和鉴别诊断。

2、按照卫生部《关于做好传染性非典型肺炎病人和疑似病人，转运工作的通知》要求，对可疑非典病人实施隔离和转送。

3、按照《传染病防治法》的规定，对就诊发热病人进行登记，对非典疑似病人报告疫情。

4、按照《湖南省非典型肺炎诊疗机构设置标准及操作要求与程序（试行）》的要求，做好消毒隔离和污物处理。

5、配合疾病人员开展流行病学调查。

6、做好医务人员自身防护。

7、对病人及陪人进行非典防治基本知识的宣传。

（二）接诊病人

1、严格实行首诊医院、首诊医师负责制，对任何发热病人不得推诿和拒诊、拒收。

2、对就诊的发热病人按照卫生部《关于进一步做好传染性非典型肺炎诊疗工作的通知》（卫机发17号）文件精神，详细询问流行病学史。

3、对接诊的每个发热病人进行详细登记，包括病人一般资料、单位名称、住址、联系电话等。

（三）病人处置

1、对排除传染病可疑患者的发热病人，分留到普通门诊就诊。

2、对不能排除传染病疑似病人的患者，立即转本院的隔离留观室或待转送。

（四）疫情报告

1、发热门诊实行疫情零报告制度。

2、非典可疑患者转至隔离留观室后，立即报告当地县（市、区）级疾控部门。

3、经疾控部门流调专家和其他临床专家会诊，患者若被诊断为非典疑似病人，立即报告疫情并填卡、登记。

（五）病人转送

1、经县级以上专家诊断为非典疑似或临床诊断的，报告当地疾控部门后，用专车专人送至收治非典病人的定点医院隔离治疗。

2、需继续医学观察的病人，如在县级及其以上医院则继续留本院隔离留观室治疗隔离；如在乡镇卫生院则安排专车专人送至上级医院隔离留观室治疗观察。

（六）消毒处理

1、对发热门诊的空气、物体表面、地面墙面等按照《医院感染管理规范》的要求进行常规消毒。

2、接诊非典医学观察对象、疑似病人、临床诊断病人，发热门诊的空气、物体表面、地面墙面按《湖南省非典型肺炎诊疗机构消毒隔离工作指南（试行）》的要求严格消毒。

（七）个人防护

1、发热门诊所有工作人员实施一级防护，穿工作服、隔离衣、戴工作帽和12层以上棉纱口罩，每次接触病人后立即进行规范的手清洗和消毒，酌情戴手套。

2、发热病人及陪人均需戴一次性外科口罩或棉纱口罩。

3、发热门诊的工作人员应做好下班后的个人卫生处置。

（八）污物处理

1、在发热门诊设立专门容器或厕所收集病人的排泄物、分泌物。

2、对发热门诊诊疗过程中形成的医疗废弃物，属一次性使用的物品实行焚烧处理；重复使用的按消毒-清洗-消毒程序处理。

3、对发热门诊工作人员产生的废弃物实行焚烧处理，污染物按消毒-清洗-消毒程序处理。

第五篇：门诊收费工作制度

门诊收费工作制度

1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。收款员必须 奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权谋取私利，文明服务，礼貌待患，不和患者吵架。工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确划价，如发现少收、漏收按丢款处理。

2、收费处是重要文明窗口之一，对病员态度要和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收、找补现金要唱收唱付，当面点清。

5、备用现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交出纳。

6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。

7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本科室工作人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

9、出纳必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作。如遇问题，要随时查清，报请领导处理。

10、收费处实行二班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。