第一篇：流水线配件概括及采购注意事项
1.流水线配件概括及注意事项
【1】流水线铝材系列
40*60导轨铝材，4070导轨铝材，4080导轨铝材，4040机架铝材，H型铝材，27*30风批吊轨铝材，6060线槽铝材，4080线槽铝材等流水线铝材……
【2】焊锡抽烟罩系列
2.5寸吸烟罩，3寸吸烟罩，4寸吸烟罩，不锈钢吸烟罩，PVC软管系列，尼龙布管……
【3】插座、工业插座、科业插座系列
一位窄板插座，两位窄板插座，宽板插座稳不落插座流水线排插，工装板插座,KY-9822/9824插座台湾荣光插座，两位国标插座科业带线/不带线插座，科业排插……
【4】防静电胶皮、静电胶皮、T型胶条系列
0.8米*10米*2.0mm防静电胶皮，1.0米*10米*2.0mm防静电胶皮，1.2米*10米2.0mm防静电胶皮，T型包边条，T15-T40可选、TD型包边条TD15-TD25可选，防静电带扣，防静电插座……
【5】风批滑轮、铝材压条、铝材封盖系列
大滑轮、小滑轮，平衡吊盒、硬胶套，4040、5050、4545、3030铝材压条，3030、4040、4060、5050、2830、23130、1525铝材封盖/方通封盖/方通脚套……
【6】滚筒、镀锌滚筒、链轮滚筒、主动、从动滚筒系列
按要求加工各类流水线滚筒，镀锌滚筒直径：Φ
25、Φ
38、Φ50、Φ60、Φ76长度可订，滚筒胶粒、滚筒轴承规格齐全，链轮滚筒有9T、11T、14T长度可订，从动滚筒最大直径做到Φ300mm长度可定制
【7】 脚杯、牛眼、来福轮系列
镀锌脚杯底盘直径有：Φ40、Φ
53、Φ63、Φ66、Φ75、Φ86、Φ105长度30mm-280mm/螺杆直径：M6mm*M20mm 牛眼有0.5寸、1寸、1.5寸可选有带螺杆式，飞碟式，尼龙牛眼，塑钢牛眼/来福轮有直径：Φ
38、Φ48材质有钢制、塑料式，颜色灰色、黄色、黑色可选 l链板线垫块大量批改供应
【8】 滚筒托片、脚杯片及五金冲压件系列
滚筒托片分上滚筒托片，下滚筒托片直径：Φ8mm Φ12mm 脚杯片有25*25 30*30 40*40 40*60 50*50，灯通码，导轨链接片，一字链接条，活动支撑架，40*60铝材专用活动支撑架，H型铝材链接码
【9】 铝角码、铁角码系列
20*20 30*30 40*40铝角码/铸铝角码，内置角码、小号镀锌角码、中号镀锌角码、大号镀锌角码，一字铝材链接条及各类铝材角码
【10】 PVC皮带、不锈钢网带、铁氟龙网带系列
1.0mm 2.0mm 2.0mm 4.0mm 5.0mmPVC皮带、转弯机皮带、打孔皮带、防滑皮带、PU皮带、导条皮带、橡胶皮带、高温铁氟龙皮带/布带、皮带钢扣、及各规格皮人字形网带、乙字形网带、带钢支不锈钢网带……
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2.流水线配件系列应用的设备
流水线配件可应用于生产流水线设备；装配流水线设备；自动化流水设备线；工业流水线设备；皮带输送线设备；组装流水设备线；链板线设备；滚筒流水线设备；插件流水线设备；周转车；工作台；提升机；涂装烘干设备；仓储货架；线棒产品；非标设备，流水线设备！
流水线设备是在一定的线路上连续输送货物搬运机械，又称输送线或者输送机。按照输送系列产品大体可以分为：皮带流水线、板链线、倍数链线、插件线、网带线、悬挂线及滚筒流水线这七类流水线。一般包括牵引件、承载构件、驱动装置、张紧装置、改向装置和支承件等。输送机可进行水平、倾斜和垂直输送，也可组成 空间输送线路，输送线路一般是固定的。流水线输送能力大，运距长，还可在输送过程中同时完成若干工艺操作，所以应用十分广泛.3.流水线配件质量好坏区分
【1】 镀锌滚筒采购就要多注意了，滚筒的管厚从0.8mm-1.5mm可选，这就有机可乘了，轴承质量也是千差万别，冲压轴承就有好坏之分，另外要滚筒质量耐用最好还是选用机械轴承，精密度也高些。
【2】防静电胶皮，防静电的危害现在很多电子厂已经很有意识了，很多电子产品静电没做好对人的身体是有很大的伤害，国标防静电胶皮表面要在10的6次方-10的9次方，底面要达到10的3-10的5次方，伍星配件的产品价格不敢说是最便宜的，但是品质绝对是最有保障的。
第二篇：配件采购合同范本
配件采购协议
甲方：_______________________
乙方：_______________________
（以下简称甲乙双方）
甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商，达成协议如下：
一、甲方从乙方购买如下设备
品名
规格
质保
数量
单价
总价
二、甲方付乙方货款计
小写：￥_______，大写：______________________元整。
三、付款方式：经甲方验收合格后，甲方即付乙方合同全款金额。
四、交货时间：合同签定之日起_______天内交货，交货地点：___________________。
五、售后服务条款
1．乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。
2．乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护，在超出保修范围时提供维修方案。
六、违约条款
货物如发现设备故障应按保修条例执行（包换、包修），如乙方不履行合同给甲方照成损失，乙方应按照合同金额的_______%，以天计算支付违约金。
七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
甲方：______________
乙方：______________
第三篇：器材 配件采购管理制度
器材、配件采购管理制度
为加强物资申购的计划性，降低采购成本，保证供货质量，特制定本规定。
一、确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要，努力降低采购成本。
二、物资采购全过程必须遵循《采购控制程序》。
三、对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度，并做好原始记录。临时性技改或新上工程项目、紧急采购，有关部门应做好购买计划的书并逐级审核，经主管领导签批后采购。
四、物资采购过程中，本着公开、公平、公正的原则，必须货比三家；同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则；选择合格供方，降低采购成本，并做好原始记录。
五、后勤管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导审批，确定合格供方。原则上所有物资在合格供方中选购，特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。一般材料实行定点采购。
六、采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过程，审价小组应做好记录备查。审价小组的工作程序：审定各单位的材料申报计划，制定采购计划，由一位审价员按计划询价，其他人员负责核价，审价小组成员定价，确定供方单位实施
采购。
七、及时、准确地根据各部门的申报计划，制定采购计划，并严格按规定程序实施采购。物资管理部必须认真审核 申报计划，避免造成物资积压，严禁无计划采购和超计划采购。
八、设备、配件计划，必须经机械部审批后转物资管理部采购。
九、一般材料由使用单位申报计划，物资管理部按规定程序实施采购。
十、严格执行仓库管理制度，所有进库物资必须要有采购计划，且有材料名称、数量、价格清单，一般情况下要有 发票同时入库。
十一、审价必须保证购进物资的质量，发现质量问题要及时做好索赔退换工作。
十二、因采购人员个人原因造成采购不及时或采购物品存在质量问题而影响生产，视情节轻重处罚；申报后采购物品闲置造成资金占压，根据采购物品货值大小给予责任人以处罚；采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处理。
器材、配件入库、保管、出库管理制度
为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
一、仓库管理应保证满足公司机械生产经营所需器械材、配件需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应器材、配件物资，避免资金呆滞和供货不足；对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
三、认真准确完成器材、配件的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
收料与入库：
一、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单；
二、物资到公司办理收(入)库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库；
三、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。(所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双
方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货)。
四、对收存入库物资核对、清点后，由仓管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
五、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库
1、未经审批的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购器材、配件。
3、与要求不符合的采购器材、配件。
六、因生产急需或其他原因不能形成入库的器材、配件，仓管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
七、对入库器材、配件第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。器材、配件标识卡必须置于物料正而最易看到的位置，做到数据易读取易记录。
八、仓管员在器材、配件入库时发现问题，未及时或于次一个工作日内报告处理的，该器材、配件视为合格。
九、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
出库或领用：
一、循环使用物资出库填写出库单，销耗性使用物资出库填写领料单。
二、器材、配件出库必须要有出库单或领料单，出库单或领料单由领用人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，主
管领导批准，所有字签完以后交由仓库发货。
三、出库单或领料单一式三联，领用部门自己留存一联作为部门留底，供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后把余下联交仓库，一联作为仓库出库记账用，另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用。
四、凡持经各方人员签批的出库单、领料单经确认后，方可领器材、配件出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放器材、配件。
五、仓管员必须根据进货时间，遵守“先进先出”的原则进行器材、配件的发放；仓管员须对所有出库器材、配件及时入帐。
六、领料人员所需器材、配件若无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经批准后及时采购。
七、领料人于器材、配件出库时发现问题，未及时当场处理的，则该器材、配件视为合格。
八、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内取走器材、配件，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为；器材、配件出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。
九、以旧换新的器材、配件一律交旧领新；
十、对于各部门领用的各种工具、设备，仓库均要做“各部门在用工具、设备台账”，记录各使用部门在用情况，并定期盘点一次相互核对。
十一、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取；对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。对危险物品隔离
管理
十二、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放器材、配件。
第四篇：采购注意事项
采购注意事项
一、提报材料
新供应商洽谈前需提报资料：营业执照、卫生许可证、税务登记证、组织机构代码、产品授权证书、条码系统证、报价单、同类超市三家送货单。
二、采购谈判中落实事项
1.售后：非人为损伤商品无条件售后。
2.单品条码数量：结合货架空间谈定条码数量。
3.配送能力：正常配送3天内到货，加急商品半天内到货。
4.结款方式：现金、扣点、月结、实销实结，送销比例达不到60%的一律月结。
5.调价标准：提前一个月通知或者提前2批货，条件期间如出现断货处罚标准。
6.特价标准：特价商品最低降低原供价10%以上。
7.促销配比：促销员、赠品、促销装。
备注：所有新品不能谈订陈列位置，特陈独立谈判。供货商禁止私自更改陈列位置。
第五篇：债权债务概括转让协议(材料采购)2003
债权债务概括转让协议
甲方：四川公路桥梁建设集团有限公司成都二绕（西段）项目
TJ-B合同段B分经理部
乙方：
丙方:
甲、丙双方于年月日签订了合同（以下简称“合同”），约定由甲方向丙方采购。现三方就甲方概括转让合同权利义务予乙方相关事宜，经友好协商，达成如下一致：
1、甲方将其在合同中的权利义务概况转让予乙方，丙方同意甲方之转让行为。
2、本协议签订后，有关合同履行的所有甲方义务和权利均由乙方全部承担和享有，甲方不再是合同主体，由履行合同所引发的一切权利义务均由乙方承担。
3、材料数量、运输、验收、保管等合同具体事宜由乙方自行负责，在合同履行过程所产生的所有债权债务关系均由乙方享有和承担，除本协议约定的代付义务外，丙方不得向甲方主张任何实体权利。
4、为保障丙方的货款回收，乙方概括受让合同权利义务后，对发生的材料款应按计量阶段分期交报汇总确认单确认其应付金额，汇总确认单即视为乙方委托甲方付款之凭证，乙方无需另行出具委托书；甲方可根据汇总确认单向丙方直接代付货款，代付时间由甲方根据项目部财务安排予以确认，乙方不交报汇总确认单的，甲方有权拒
绝代付材料款。
甲方代付货款金额根据设计数量及合同单价确定，若甲方代付总额可能超过根据乙方承担劳务协作工程范围内设计数量所确定的金额时，甲方有权拒绝代付，超额部分由乙方自行承担支付责任，丙方不得要求甲方支付。
5、丙方出具的正式发票中，材料采购单位必须为甲方。
6、因乙方委托甲方代付货款或因其未能完整履行本协议约定义务，而给甲方造成的一切损失（含甲方为此支付的违约金、赔偿金、罚款、诉讼费、律师费等所有费用），均由乙方承担，甲方有权从乙方劳务款中予以扣除。
7、本协议内容系三方真实意思表示，三方对协议所有条款有清楚认知并充分理解其内容，也对相关的法律、法规及其它规范性文件有足够了解，不存在任何误解、欺诈、胁迫的情形。
8、履行本协议引发的争议，由合同签订地人民法院管辖。
9、本协议自甲乙丙三方签字盖章后生效，协议义务履行结束则自然失效。
10、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。
甲方：四川公路桥梁建设集法定代表人：
团有限公司成都二绕（西段）
项目TJ-B合同段B分经理部
住所地：
乙方：法定代表人： 住所地：
丙方：
住所地：
法定代表人：
签订时间：
签订地点：年月日
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