第一篇：采购结算注意事项
内勤结算注意事项：
一、采购部运费（包括快递、物流、提货费等）及卸货费用结算方法：
1、取得正式运费及卸货费发票的情况：由采购内勤核对结算，交到财务结算；
2、未取得运费及卸货费正式发票的，将此笔费用结入对应货物价格中，计入采购成本。
二、加工费的结算方法：
1．模具加工费：业务人员取得正式发票，签字确认后交财务结算。
2.其他加工费：（1）能取得发票情况：无需内勤结算，签字确定后交财务结算。
（2）未能取得发票情况：请经办人员半年一次到当地财税开具加工费发票，再到财务报销。原则上不得将材料采购发票冲抵加工费。加工费发票采购内勤无需结算。经办人员办理好相关入账手续（相关手续如何定）后直接交付入账。
三、路桥市场、零售超市采购入库材料结算方法：
A.核算时要求采购经办人员整理对应票据签字完毕
B.交付采购内勤结算
c.结算完毕无误，采购内勤将发票交回采购业务员，（经陈总签字审批后）交于出纳处金额核实后无误后予以报销结算。
四、所有发票（包含普通发票和增值税发票）当月报销当月结算，当月入账。
第二篇：采购结算管理制度
龙蟒佰利联采购管理制度汇编【2017 版】
采购结算管理制度
一、结算流程
基地财务部采购业务员配单报账发票逐级审核签字单记账报账发票逐级审核签字单基地结算会计初审报账发票逐级审核签字单基地采购部长复审报账发票逐级审核签字单基地财务部长终审报账发票逐级审核签字单
二、相关要求
1、单据要求
1）主材结算单据包含：采购计划、采购预案签批表、采购合同、送货单、过磅单、入库单、结算发票、检验报告单等。
2）零材结算单据包含：采购计划、采购招标表、采购合同、送货单、过磅单、入库单、结算发票、出厂证书等。
3)采购员负责向供应商催收发票、接收发票，初步审核发票类型与开具信息是否正确。
4）结算发票应尽可能取得17%增值税专用发票。特殊情况不能取得增值税发票的，必须事前报采购公司副总/常务副总签字认可。
5）采购员应及时收集或督促相关单位人员（化验、司磅、库管等）及时按公司规定出具结算单据并传递。出现不及时的情况，采购员必须及时向上级领导汇报、协调解决。
2、配单移交
1）采购员负责结算配单工作，配齐对应单据并填写《报账发票逐级审核签
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字单》，所配单据必须信息一致、完整无缺，符合公司财务结算管理规定。
2）结算单据齐全的情况下，采购员必须在30天内完成配单工作并移交给财务结算会计，出现不能及时完成配单工作的情况，采购员必须及时向上级领导汇报延误原因。
3）财务结算会计对移交的结算单据确认无误后，在移交清单上签字。
3、审核入账
1）财务结算会计负责对采购员提交的结算单据及时进行审核，核对招标表、采购预案或采购合同等资料无误后签字确认。
2）如因买方原因导致不能完全按合同条款结算的，由基地供应部长提出处理意见，经分管副总初审、基地总经理终审后作为结算依据。
3）财务结算会计须在接到结算单据20天内完成审核。
4）财务结算会计审核中发现单据不全、信息不
一、不符合公司规定等无法审核的异常情况，必须在发现问题的当天将单据退回采购员并说明原因。采购员收到后必须在7天内完成处理，若无法按期完成处理，采购员必须及时向上级领导汇报、协调解决。
5）基地采购部长收到财务结算会计报送的结算资料后必须在3天内完成签审。
6）基地财务部长收采购部长转交的结算资料后必须在3天内完成终审,终审后财务部必须在2天内完成记账。
三、管理与考核
1、基地采购部门对结算过程中的以下行为进行考核，采购公司综合部负责监督： 1）、配单完整性：配单不准确、不完整；
2）、及时性：未及时收集相关单据,未在规定时间内完成配单和结算单据移交、配单过程中遇到困难未及时汇报导致结算延误；
2、基地财务部对未在规定时间内完成审核记账的行为进行考核，集团审计部负责监督。
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龙蟒佰利联集团股份有限公司
第三篇：采购结算协议
采购结算合同
甲方：大连锴烁汽车服务有限公司
乙方：
双方本着互惠互利，共同发展的原则，就“货款结算方式”达成如下协议：
1.合同期限：自年月日起至年月日止。
2、甲、乙双方在合同期内，均无违约之情况发生，则双方可于合同期满时，提前商讨续约事宜。
甲方责任：
1.甲方在乙方所购的商品每月15日为结算日，每月30日结清结算日之前的货款。支付方式_____。
2、.甲方应严格依照结算规定与乙方进行货款结算；
3、甲方应指定二名接货人、接货，如指定接货人不在，乙方不予付货。
乙方责任：
1、为甲乙双方更好配合销售工作，自签约之日起，乙方将商品委托甲方代为销售。
2、乙方应保证所销售产品的质量，如有质量问题，由乙方承担责任。
3、乙方向甲方提供所销售产品的相关专业知识及相关的技术资料，以协助乙方销售。
4、乙方向甲方提供最新产品信息，以帮助甲方掌握市场行情。
5、甲方向乙方提供最新的市场信息、热销产品信息，乙方将给予甲方与该项目有关的支持。
6、乙方在签订此合同时注明结算时开具_____________发票。
7.乙方应保证产品之退换按照如下规定执行：
商品自售出之后，当月商品如果不脏，不残，包装完好，配件齐全不影响销售，可凭购物销售单退换。
8、乙方供货价格偏离市场批发价格，甲方不付货款。
其他事宜
甲乙双方约定的其他条款需另外签定双方约定的补充协议。
1.本协议未尽事宜，双方应充分协商解决。
2.本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字，盖章之日起即生效。
甲方：大连铠烁汽车服务有限公司乙方：
年月日年月日
第四篇：竣工结算注意事项
竣工结算 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；
（4）发包人应支付承包人的合同价款。2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。最终结清 4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
第五篇：采购注意事项
采购注意事项
一、提报材料
新供应商洽谈前需提报资料：营业执照、卫生许可证、税务登记证、组织机构代码、产品授权证书、条码系统证、报价单、同类超市三家送货单。
二、采购谈判中落实事项
1.售后：非人为损伤商品无条件售后。
2.单品条码数量：结合货架空间谈定条码数量。
3.配送能力：正常配送3天内到货，加急商品半天内到货。
4.结款方式：现金、扣点、月结、实销实结，送销比例达不到60%的一律月结。
5.调价标准：提前一个月通知或者提前2批货，条件期间如出现断货处罚标准。
6.特价标准：特价商品最低降低原供价10%以上。
7.促销配比：促销员、赠品、促销装。
备注：所有新品不能谈订陈列位置，特陈独立谈判。供货商禁止私自更改陈列位置。
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