2015合作教育协调员工作要点及学工系统操作指南

第一篇：2015合作教育协调员工作要点及学工系统操作指南

2015年产学合作教育协调员主要工作及学工系统操作指南

一、主要的工作内容

1、与产学合作教育带教学生取得联系，确认学生的安置情况，并督促学生按时到岗。

2、与雇主单位保持联络，并积极走访各雇主单位。配合雇主单位共同做好产学合作教育学生的管理工作。

3、对带教学生及时开展安全教育、职业生涯教育等，做好学生变更雇主单位申请的审核工作。

4、查看学生的工作记录，并结合雇主单位对学生的综合评价，对学生产学合作教育工作学期进行成绩评定。

5、及时处理带教学生在产学合作教育工作学期发生各类突发事件。

二、具体的工作要求

1、与带教学生取得联系，核实学生安置情况，提醒学生按照学校要求及时到岗参加产学合作教育，并每周在学生系统中提交日常工作记录。

2、自学生工作学期开始后，通过电话、Email、实地走访等方式每周与学生进行联系，询问其工作情况，并在系统查看学生的日常工作记录。

3、协调员每两周撰写一次产学合作教育带教工作记录（具体见使用手册）（共写3次）

4、实地走访1-2家上海的产学合作教育雇主单位，并做好相应记录，留取相应影像资料，填写《协调员走访记录表》，交学院合作教育辅导员。

8、开学第1周收齐带教学生3000字业务报告，在学工系统上完成产学合作教育工作学期成绩评定。并根据学院评优通知推选产学合作教育优秀学员、优秀业务报告候选人。10、9月13日前在学工系统上提交《2015年产学合作教育协调员工作总结》。

三、新学工系统使用手册

1、教师登陆用系统网址：xg.sues.edu.cn/epstar，用户名、密码和OA一致

2、学生登陆用系统网址：cs.sues.edu.cn，用户名密码为登陆学校WIFE账号

3、协调员界面

4、查看学生安置信息：点击协调员确认安置信息，就能看到所带学生

5、审核学生修改的安置信息：将是否待确认调至“是”进行查询，然后按“待确认”查看详细信息，如通过则按“通过”键。

6、查看学生工作记录、成绩录入、学生评优：点击学生成绩录入并按修改键，注意保存

7、填写协调员工作记录及填写工作总结：点击进入协调员工作记录及评优模块，按“+新增”

上半页面用来填写协调员工作总结，填写完后保存即可。下半页面用来填写工作记录：点击“+添加”即可增加工作记录，附件中可上传工作照片，合作教育学段请选“学段E”

2015年艺术设计学院合作教育工作学期协调员老师工作要点

各位协调员老师：

2015年合作教育工作学期已经启动，学校也加大了对合作教育工作的检查力度，特聘督察员对合作教育工作学期进行全程督察，尤其关注学生到岗率、协调员与学生联系的频率等。为了便于大家的工作，现将今年的合作教育三阶段的工作要点汇总如下：

一、准备阶段 1、6月5日前与所带教学生见面，提出工作要求。

2、登录公共邮箱：hezuojiaoyu2011@126.com，密码：67791082（学办电话），下载合作教育协调员操作手册。

3、进入学工管理信息系统（http://xg.sues.edu.cn/epstar，用户名：工号；密码：（登录校园信息门户的密码），查看所带教学生的安置情况及相关学校通知，并提醒督促所带学生及时安置（6月15日前完成学生综合信息服务平台（http://cs.sues.edu.cn/）安置）。

二、实施阶段（7月22日—9月4日）

1、采取各种方式与学生保持密切的联系。协调员与所带教学生的联系不少于6次，确保协调员学生联系率达100%。及时发现、了解和解决学生在工作学期中遇到的困惑和问题，协调好学生和雇主单位之间的关系。

2、按照工作要求，实地走访雇主单位和学生。协调员老师在学生参加工作学期期间，走访雇主单位了解学生实际工作情况；进行学生、学校与雇主单位之间的沟通与联系；负责处理工作学期中发生的各种问题；对学生的工作情况进行过程督导，到学生所在的雇主单位，监督学生圆满地完成工作学期的任务。

3、在学工管理信息系统http://xg.sues.edu.cn/epstar网上填写协调员工作记录(两周一次，共三次)。

三、总结阶段（9月11日—9月22日）

1、收集汇总所带学生的《产学合作教育工作学期实绩》和业务报告电子稿作为评分依据，对有缺少材料的学生要督促其及时补全，并于开学后2周内将《产学合作教育工作学期实绩》上交学办（教学楼C111），学生业务报告供协调员老师评分用，无需交至学办。

2、完成学生成绩的评定。在学工管理信息系统（每位协调员都要录入带教学生的成绩）和教学管理信息系统（班导师录入，请非班导师的协调员将所带教学生的成绩归到班导师处，由班导师统一录入）中分别录入成绩，并请班导师填写打印成绩报表一式三份交给学院办公室余江老师。

3、每个班级推荐1名“优秀学员”和1篇“优秀业务报告”，其中，优秀学员的业务报告须达到“优秀业务报告”级别，重复率低于25%。

4、撰写个人工作小结。围绕工作学期的实际工作，请撰写一份协调员工作小结（1000字以内），连同《协调员走访记录表》一同并发至邮箱 544290942@qq.com。

感谢各位老师对学院合作教育工作的大力支持！

艺术设计学院

2015年5月22日

第二篇：评定学生先进个人奖学工系统操作指南(班长)

评定学生先进个人奖学工系统操作指南

（班长）

因评定学生先进个人奖依托系统综合测评结果，学生需首先在学工系统综合测评管理中确认自己的课程成绩（平均学分绩适用于专科生，智育，即课程平均学分绩点适用于本科生）、德育基本等级分、学院附加分加（减）分、德育加(减)分，体质健康标准成绩，并提交测评申请。学生未提交测评申请，则系统不会计算该生在班级（专业）的综合测评排名。班级或专业综合测评排名仅限于已提交测评申请的学生。

班长负责班级内学生的德育基本等级分、学院附加分加（减）分、德育加(减)分的录入。

测评管理系统操作

1、德育基本分打分

（1）登陆系统，在系统菜单中，选择综合测评（班级测评小组），点击德育基本分管理。

（2）选择测评学期，点击打分。测评学期是指综合测评的学期，而不是当前学期。

（3）逐个选择班级内的学生，在相应学生记录后，点击编辑，选择相应等级（分数说明：A级：90分；B级80分；C级60分；D级40分）。后，点击更新，基本分数自动产生。

2、测评活动管理

（1）在系统菜单中，选择综合测评（班级测评小组），点击测评活动管理，点击新增

（2）在相应加减分项目后，点击选择

（3）在学生基本信息中选择需要加减分的学生

（4）在测评活动信息中，选择测评学期，填写相应项目内容及分数后，点击保存，完成一人一项目的打分。

说明：1）加（减）分项目分数指该项目内所有加（减）分综合。如学院附加分加分指学院规定项目加分的综合。

2）只需为有加（减）分项目的学生填写。加（减）分项目中的分数只能是数值，不需“+”或“-”符号。

（5）若要修改，点击相应学生的相应项目重新录入。

3、确认班级内所有学生德育，附加分无误后，点击完成任务，提交。

4、告知班级学生登陆系统，确认测评成绩，提交测评申请，等待辅导员、学院管理员、学生工作部（处）审批。

第三篇：公积金系统操作指南

参考手册

公积金联名卡签约（480501）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。

在签约的情况下，直接向柜台返回“已经签约”报错信息 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约撤销（480502）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

签约撤销需满足一下条件1、2、3、公积金帐户余额位0 公积金帐户状态为销户 公积金贷款已结清 公积金余额查询交易说明（480503）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金明细查询交易说明（480504）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金贷款余额查询交易说明（480505）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息 公积金贷款还款明细查询交易说明（480506）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，输入起始日期和截止日期，点击确定提交数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金流水查询（480516）

选择“交易标识”，还贷/支取

输入联名卡卡号，公积金编号。公积金编号和联名卡卡号不能同时为空。

输入交易时间，当交易标识为还贷该项可以为空，位支取时该项必输

交易成功：列表显示

在无对应信息的情况下返回：数据库无对应信息

公积金还款试划查询交易说明（480525）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出用户姓名

输入密码，点击确定上传数据 交易成功：提示显示和打印查询结果

在未签约的情况下，直接返回“该客户未签约” 其他情况返回对应提示信息

公积金联名卡签约换卡交易说明（480530）

输入公积金联名卡卡号，自动弹出备用金账号

选择证件种类位身份证号码，自动弹出姓名 输入密码，点击确定提交数据

签约成功，提示显示和打印业务受理书。其他情况返回对应提示信息

公积金签约查询（480531）

输入公积金联名卡卡号，输入密码，点击确定提交数据

列表显示：公积金签约信息

显示字段：签约状态，签约日期，姓名，身份证号码，联名卡卡号，公积金个人编号，公积金单位编号，单位名称。

在没有签约信息的情况下：直接返回“数据库无对应信息”

支取/还贷交易总金额总比数查询（480534）

选择“交易标识”，还贷/支取 输入交易日期，点击确定提交数据

前端列表显示，显示字段：机构号，业务类型，总笔数，总金额 在没有交易记录的时候直接返回前端：“该日无交易记录” 公积金联名卡销卡（480544）

输入联名卡,点击确定提交数据 判断联名卡是否签约

如果未签约，进入核心销卡交易界面，吊起核心销卡交易（201500）如果已签约，进入公积金联名卡签约撤销交易（480502），完成签约撤销交易之后进入核心销卡交易（201500）最后实现公积金联名卡销卡功能

离线业务-批量文件上传（480517）

插U盘到前端外设，输入文件名称，点击确定。文件上除到前置指定目录

离线业务-批量入帐提交（480518）

选择交易类型，还贷/支取 输入交易总比数，总金额 输入文件名，点击确定上传数据 交易成功前端返回：批量提交成功

离线业务-取批量入帐文件（480519）

选择交易类型，还贷/支取 当交易类型为还贷，输入文件名 当交易类型为支取，输入公积金日期 点击确定提交数据

前端提示：“请插入U盘”插入U盘到前端外设 写文件到U盘成功

公积金联名卡批量签约（480522）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据 前端提示：转入后台处理

查询打印批量签约结果文件（480524）

输入单位编号（银行核心单位编号）输入开卡日期 单击确定上传数据

批量签约结果文件传到前端打印机自动打印

提取单位未签约人员信息（480526）

输入公积金单位编号 输入单位名称

到公积金提取位签约职工信息，导入系统数据库 前端返回：提取成功 手工提取ifss开卡文件（480533）

输入开卡日期 提取ifss文件导入数据库 前端提示：提取成功

核对客户信息（480535）

输入公积金单位编号

输入证件号码，用户名，出生日期，性别 点击确定上传数据

此处对输入的信息，银行核心的信息以及从公积金获得的数据进行三方核对。前端提示信息：

当客户信息在我行核心不存在，前端提示“对私客户信息不存在”，按回车键，进行和公积金获取的信息进行核对

当输入客户信息姓名和我行核心姓名不符，前端提示“姓名和核心不符”

当从公积金获得数据中没有该客户信息，前端提示：证件号码不存在

当输入信息和从公积金获得信息姓名不相同，前端提示：姓名不符

客户信息核对结果报表打印（480536）

输入公积金单位编号 生成该单位核对成功明细文件，发送前端打印机打印

单位编号维护（480537）

输入公积金单位编号，弹出银行单位编号（银行单位编号可以更改）申请网点默认位372100 单击确定提交数据

关联和更新公积金单位编号和银行核心单位编号

开卡文件下载（480538）

输入公积金单位编号

弹出下载状态，核对成功比数，可下载比数，核对网点 选择下载盘符（U盘），点击确定提交数据 提示插入U盘，插入U盘写文件到U盘

离线手工生成日终对账文件（480543）

输入公积金日期 单击确定提交数据，提示插入U盘，写文件到U盘

开卡文件历史下载（480545）

输入公积金单位编号 输入下载日期

生成文件，前端提示插入U盘，写文件到U盘 未开卡信息职工核对下载（480546）

输入公积金单位编号，单击确定提交数据 生成职工信息核对表，发送前端打印机自动打印。

离线批量业务附加说明

离线批量业务存在两种离线业务：大批量和小批量

1、公积金客户支取或还贷定期离线批量交易，简称大批量。公积金中心根据需要作支取或还贷的客户的需求，生成批量交易文件，由公积金中心业务人员执批量文件到银行网点对批量交易文件进行处理。批量还贷交易实时生成实扣文件，以文件的形式返回公积金中心还贷交易明细。批量支取交易，默认全部支取成功，同交易日同金额同客户交易除外。

2、交易日，在公积金和银行网络不通，且在日终还没有恢复连接的情况下，公积金中心把暂存的客户支取信息生成文件，此时产生的离线批量业务简称小批量。小批量仅限于支取交易。由公积金中心业务人员执批量交易文件到交通银行网点对批量交易进行处理。所有交易默认成功，同交易日同金额同客户交易除外。离线批量业务银行柜员前端操作详细说明（三步走）：

1、公积金中心业务送文件（U盘）到网点，我行柜员将U盘插入前端外设，进入交易480715，输入文件名，点击确定上传文件。

2、进入交易480518，选择交易类型，输入交易总笔数，总金额和文件名，点击确定上传数据。对批量文件进行相应支取和还贷交易

3、进入交易480519，选择交易类型，还贷/支取，当交易类型为还贷，输入文件名，生成时扣文件写入U盘给公积金中心业务人员带回；当交易类型为支取，输入公积金日期，生成批量支取交易结果明细，写入U盘，次文件共我行业务参考，不需给公积金中心。文件分类和文件名组成规则 1）离线小批量支取交易文件，文件名：yf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：yf_20081108.380910 2）离线定期大批量支取交易文件，文件名：zqhf+_+8位月日+.+6位银行代码

例：zqhf_20081108.500020 2）离线定期大批量还贷交易文件

公积金中心送银行文件

yk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：yk01_1108b.380910 银行返回公积金中心回执文件文件名

sk + 2位机构码+_+4位月日+1位类型+.+6位银行代码

例：sk01_1108b.380910

第四篇：收费系统操作指南

收费系统

收费系统是为了加强对医疗机构的监督管理，以合作医疗参合病人为主要对象，记录患者就诊的明细费用项目，统一合作医疗的报销的收费项目，通过设置报销参数和收费项目价格，控制和管理定点医疗机构进行合理的收费。与此同时实现收费系统与合作医疗报销系统的无缝对接，由系统直接审核报销的范围。大大提高合作医疗机构审核监督的工作效率；

一、收费项目初始化

在第一次使用收费系统时要对收费项目进行初始化，操作如下：

图1 收费项目初始化

初始化后在收费项目维护中可以看到如下所示的目录：

图2 新增收费项目1

二、收费项目维护

收费项目目录统一由省集中下发维护，医疗机构自行增加的收费目录一律列为自费；医疗机构可对目录的价格进行维护；

医疗机构维护收费项目如下图所示：

图3 收费项目维护

点查看进入编辑页面如下图所示：

图4 收费项目维护 如果所需收费项目在图3的列表中没有找到，则需要医疗机构自己添加，步骤如下：

（1）点收费项目维护，进入收费项目查询页；

（2）选择左边的相应的目录作为新建项目的父目录，单击后面的按钮。

图5 新增收费项目2

（3）在出现的如下界面中填写相应的信息：

图6 保存收费项目

（4）填写完成后点击

按钮，新建收费项目完成。

注意：在（3）中填写相应信息时，在是否有效后面的选项中务必选择“有效”，否则新建完成后此项目将不能正常使用。

三、住院收费

 新增

进入[收费系统]……[住院收费单]，如下图所示：

填写住院相关信息项，点[保存]，收费系统需要事先维护收费项目及收费价格。系统自动显示单价，并根据数据计算收费金额。

图7 住院收费单

药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图8 查询药品 合作医疗人导入信息框如下图所示：

图9 导入医疗证号

临床诊断录入框如下图所示可录入简称进行模糊查询。

图10 查询临床诊断

说明：

 如病人类型为合作医疗，则根据医疗证号导入相应的人员信息；审核无误后可自动传入合作医疗结算。进入报销流程；

 如病人类型为自费病人，则直接输入相应的人员信息；不进行合作医疗结算。

 住院收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[住院费用单查询]，可对住院费用单进行查询和编辑

图11 住院费用单查询

点查看可进入明细，可以进行编辑、删除、出院结账等操作。如下图所示：

图12 住院收费单

 出院结账

病人出院时，点出院结账，出院结账户，单据不得进行修改；  合作医疗结算

打开合作医疗病人住院收费单，点合作医疗结算，如下图所示：

图13 费用审批单

四、门诊收费

 新增

进入[收费系统]……[门诊收费单]，如下图所示：

录入门诊收费单相应信息项，点[保存]、收费项目录入方式同住院。

图14 门诊收费单

 门诊收费单查询及编辑

进入[收费系统]……[门诊费用单查询]，可对门诊费用单进行查询和编辑

图15 门诊费用单查询

点[查看]可进入明细，可以进行编辑、删除、结账等操作。如下图所示： 药品查询如下图所示：可输入简称，模糊查询收费项目，查到后单点选择。删除某行时只需选择空白就可以了。

图16 药品查询

图17 门诊费用单编辑

五、报销参数设置

报销参数主要规定合作医疗的报销目录，分为省级、市级、县级、乡级、村级以及门诊、住院报销参数配置，报销参数统一由省里设置好下发，各医疗机构不能更改。可对限制诊疗项目等参数据进行设置。

进入基础数据—政策相关—药品诊疗报销参数设置；

图18 诊疗项目报销参数设置

六、药品目录对照

由于医疗机构自己维护进去的收费项目都是自费的不予报销，如果此时需要把该药品设置成可以报销的，还要进行如下操作：

1.进入收费项目维护——药品目录对照，此时可以看到的页面是分为两栏的：自定义收费项目（该院自己添加的项目）和合作医疗药品诊疗项目。2.在左边一栏点击，就可以看到该卫生院或医院自己维护进去的所有收费项目，或者也可以在左边一栏的名称里直接输入收费项目名称点击“查”，查找出将要对照的收费项目，并在前面的选择框里打钩。

3.在右边一栏按照目录查找出与将要对照收费项目相对应的项目，或者在名称里输入名称查找出来，并在收费项目的名称上点击选择（此时改收费项目的背景色会变成蓝色）。4.在左边一栏点击，出现下面的界面：

点击“确定”，出现下面的界面：

此时该收费项目的对照操作完成。

七、药品目录审核

收费系统新增的收费项目的对照关系需要经过县合管办审核之后才能报销,具体操作如下: 进入药品目录审核后

选择相应的直报医院，选择状态点击查询，即可以找到该直报医院下相应状态的收费项目的对照关系。

在未审核状态下，找到需要审核通过的对照关系在审核一栏打钩，点击审核即可完成药品的审核；完成审核的项目亦可取消审核状态，在已审核状态下，需要取消审核的药品打钩，首先对于要求取消审核的项目打钩选中，然后点击取消审核即可完成。

注意事项：

1.在医院用户或者卫生院用户自己添加本单位的收费项目前先在标准目录里面查找一下是否有这个项目，如果有的话只需要点击“查看”，然后输入规格、单位、价格等信息，然后点击“保存”。如果在标准目录里面没有这个药品，这时需要自己添加（添加前先选择该药品的父目录，如西药—呼吸系统药物，然后点“新建一条收费项目”）。

2.如果找不到所需要的“中草药”，则选择“中草药”作为父目录新增一个收费项目，如果该中草药是可以报销的，对照时在合作医疗药品诊疗项目里面选择“目录外中草药(补偿)”。

3.如果一个人连续住好几天院的时候制单过程如下：

第一天，输入医疗证号等信息，输入入院日期（不输入出院日期），输入当天发生的费用，然后保存（不出院结账，不合作医疗结账）.第二天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，保存。第三天，……

出院的那天，打开前一天做的单子，输入当天发生的费用，填写出院日期，保存，然后出院结账，如果该人员参加合作医疗则做合作医疗结算。

4.新增药品报销设置的整个流程如下： 定点医疗机构新增药品——药品对照——合管办进行药品审核。

5、如果医疗机构在县合管办进行药品审核之后，又对对照关系进行了修改，这时还需要县合管办对对照关系再次审核才能报销。

第五篇：公路口岸系统操作指南

中国电子口岸“公路口岸”系统将加工贸易企业的清单申报及其与承运企业的承运关系放到网上进行，海关介入到此过程中，从而使清单信息、运输工具信息对海关明朗化，提高运输工具实际通关时的效率。

系统简介：报关企业、承运企业通过中国电子口岸向海关提前报关或提前录入集中报关申报单，并确认货物承运行为;中国电子口岸将报关单或集中报关单数据与承运货物运输工具相关数据进行捆绑后发送海关;运输工具进出公路口岸通道时，通道内计算机系统通过读取车牌号自动与相对应的捆绑数据进行核对，保证进出境运输车辆与承运报关单或集中报关单相对应，从而实现严密监管下的快速通关

第一章 如何进入和使用本系统

×从Windows进入系统，将操作员IC卡插入连接在电脑上的IC卡读卡器中。

×从Windows画面上双击Internet Explorer 5.0浏览器的图标。×进入“中国电子口岸”主页，正确输入操作员的密码，点击确认，进入“中国电子口岸”主页面。

点击公路口岸，进入“公路口岸系统”页面：

特别提示：在整个使用过程中，IC卡都需插入读卡器中。本系统根据IC卡的信息进行操作员身份认证，并将经操作员处理的数据自动电子签名、加密。第二章 清单预录入

清单预录入部分为脱机操作，这就要求您首先配置好脱机版文件。请按照以下说明分步进行配置。

2.1 脱机版下载

点击脱机版下载，将文件保存到本地磁盘。

双击下载成功的应用程序Srt_Offline.exe，进行脱机版的安装。注：最新版的电子口岸安装盘将直接自动配置您的脱机版，可直接进入C:localdbsrt_offlineSrt_index.htm文件进行数据录入。

2.2 下载参数库 返回到中国电子口岸主页，点击本地软件更新。

点击公用部分的参数库，将文件下载到本地磁盘，然后双击此应用程序(dbparaolite.exe)，按系统提示进行安装操作(安装到Clocaldb)。

注：最新版的电子口岸安装盘将直接自动配置您的参数库，可直接进入C:localdbsrt_offlineSrt_index.htm文件进行数据录入。

2.3 下载手册或电子帐册

点击公路口岸系统的数据交换下的手册下载，输入企业的手册、帐册编号，点击开始下载，进行手册数据的下载;或点击重填，输入新的编号。

2.4 脱机录入清单

双击文件：C:localdbsrt_offlineSrt_index.htm(可在桌面建立此文件的快捷方式，以方便以后的录入)。

录入：点击进口清单，进行进口清单的录入;点击出口清单，进行出口清单的录入;

查询：点击清单查询，可对所有录入的清单进行简单的状态查询。

查询结果以列表形式显示。

特别提示：

企业必须首先在线下载自己的手册、帐册数据才能成功的进行录入;输入帐册号后，系统自动反填企业的相关信息;在录入清单货物数据时，企业只需输入货物在帐册中对应的备案序号，系统自动反填货名规格等信息;企业无法对帐册中无记录的货物进行申报;录入完成后，点击暂存，系统自动配给暂存号;点击新增，系统给出空白页面供系统录入新的数据。2.5平文件导入清单

(仅适应于联网企业使用自有系统进行数据录入)企业新建文本文档C:temppre_bill.txt，C:temperr_data.txt，将原数据库中的数据按照既定格式导出;然后进入到清单录入界面，点击导入，则系统自动从以上位置读取、导入数据，并给出导入结果报告。

特别提示：企业可在清单查询中查到这些数据，同样系统自动生成暂存号。

第三章 清单上载

清单脱机录入完成后，企业需要进入系统联机版，点击数据交换下的清单上载，进行清单的上载。

特别提示：进行上载操作后，企业的清单数据被上传到电子口岸数据中心，而非海关部门，企业仍需点击以下的清单申报才能将数据从电子口岸数据中心正式发到海关。上载功能使得企业可以对所录入的数据进行二次审核;同时，采用预录入行进行数据录入的企业，在预录入行将数据上传到数据中心后，必须使用本公司的操作员卡确认数据后才可以对数据进行申报的操作。

点击上载，则系统将所有尚未申报的清单全部上载;企业也可打开清单，点击上载进行单票清单的上载。

第四章 清单申报

清单上载完成后，企业需要点击数据交换下的清单申报，进行清单的申报。

点击申报，则系统将所有已上载的清单全部申报;企业也可打开清单，点击申报进行单票清单的申报。

申报后，系统立即给出回执，告知该清单正式的清单编号.特别提示：系统给出清单编号后，数据由电子口岸发往海关，由海关做最后的审核，审结结果，企业可稍后在回执查询中进行清单审结的查询。

第五章 货运委托 海关审结通过的清单会在货运委托界面中列表显示。

企业输入申报海关编码、承运企业编号等，并选定要委托给这家承运企业的所有单证册;点击申报，系统根据承运企业编码，反填相关的企业信息;电子口岸逻辑校验，给出成功或错误提示。点击新增，则系统刷新记录，给出空白表头供用户再次使用。

特别提示：要委托的承运企业必须是经海关备案过的，获得承运企业编号。

第六章 取消委托

加工贸易企业如果要改变所做的委托，可在取消委托界面中进行取消委托的操作。选定要进行取消委托的清单，点击取消委托，进行申报。申报成功的清单重新返回到货运委托界面待委托。

特别提示：企业可进行取消委托操作的前提是，企业对该票清单已经进行了委托，同时，被委托的承运企业尚未对该委托进行确认。

第七章 承运确认

承运企业在承运确认界面对委托给自己的清单进行确认，清单信息以列表形式显示。

企业指定运输工具海关编号，系统自动反填车辆相关内容;企业对托架、集装箱内容进行补充;选定要用该车辆运输的清单;点击申报，系统校验无误后生成承运统一编号;然后电子口岸将此关系捆绑发送到海关进行二次审核。海关返回的审结结果用户可在回执查询中查询得到。点击新增，系统刷新页面，提供捆绑表头，供录入新数据。

特别提示： 承运企业输入的运输工具必须是经海关备案的，获得运输工具海关编号;货主企业对清单的委托关系有效期为5日，5日内，承运企业不对该委托关系作出确认，则系统自动作废此委托关系;该车辆在捆绑关系解除之前，不能进行再次委托;同样，捆绑成功的数据有效期也是5日，过期未经海关通关的，系统自动作废此捆绑关系，清单返回到委托待确认状态。

第八章 解除捆绑

两种途径可对捆绑关系进行解除：车辆通关海关放行后，系统自动解除;承运企业在车辆通关前，主动向海关申请解除捆绑。此处所说的解除捆绑“指的是后者。

企业首先需要调出要解除捆绑的数据：

点击开始查找，系统输出数据：

点击解除捆绑，则电子口岸将企业的请求发往海关，由海关审核。审核结果同样需要在回执查询界面中查得。

第九章 业务统计

加工贸易企业、承运企业需分别选定特定的界面进行业务统计。加工贸易企业选择加工企业：

设定要统计的时间段，点击确定，则系统统计出该段时间内企业进行的相关业务：

承运企业选择承运企业：

设定要统计的时间段，点击确定，则系统统计出该段时间内企业进行的相关业务：

通过业务统计功能，各类企业可对自己的业务进行简单的统计。第十章 回执查询

加工贸易企业、承运企业需分别选定特定的界面进行回执查询。加工贸易企业选择加工企业：

企业可选定不同的回执类型进行查询，查询结果显示格式相同(此处以审结回执为例)：

承运企业选择承运企业：

企业可选定不同的回执类型进行查询，查询结果显示格式相同(此处以绑定回执为例)：

企业可以对绑定成功的清单进行打印的操作。点击绑定成功回执中的清单编号，系统调出该清单的详细信息，点击”打印"功能键。

第十一章 退出本系统

点击中国电子口岸左侧菜单栏上的返回主页，返回到中国电子口岸主页面;如果结束操作则点击页面正下方的退出系统，退出本系统回到Windows画面。这时，应从读卡器中取回IC卡，妥善保管。