搅拌站业务流程图说明

第一篇：搅拌站业务流程图说明

ERP业务流程图说明

市场部

1、录入客户工程信息，此为整个ERP的基础数据； 调度室

1、根据客户工程信息，录入砼生产任务单，并对任务单的状态进行及时修改；

2、调度员在弹出的砼发货单（自动打印）中录入搅拌车车号、司机姓名，然后打印；

3、如果出现砼退回（剩余）情况，当班调度在当班时间内，真实完整录入砼退回（剩余）记录的信息；

4、在搅拌楼并没有实际生产时而需要补打、重打发货单时，当班调度在砼发货单中录入发货单的信息，然后打印；

5、调度收集各个搅拌楼的操作工的手动生产的“搅拌机编号、任务单编号、生产方量”并交给统计室的统计员；

6、调度收集各个搅拌楼的操作工的补料（调料）的“日期时间、搅拌机编号、任务单编号、以及原材名称规格与用量” 并交给统计室的统计员； 搅拌楼

1、当收到调度的生产通知及接收到试验室上传的任务单和配合比后，调用任务单以及对应的配合比进行生产；

2、当出现各种意外情况而没有用控制系统自动生产混凝土时，要记录好手动生产的“日期时间、搅拌机编号、任务单编号、生产方量”在下班之前交给当班调度；

3、要记录好补料（调料）的“日期时间、搅拌机编号、任务单编号、以及原材名称规格与用量”在下班之前交给当班调度； 生产统计员

1、对每个工作日（周一对周六、周日两天）的小票按任务单进行整理，然后在“砼发货单审核”功能模块中，以从工地返回的小票与ERP中的发货单的数据一一核对，如果存在差异，直接去找当班调度把“砼发货单”的数据修改正确以及把“砼退回（剩余）记录”的数据修改（补录）正确，直到ERP中的“砼发货单审核”中的数据与从工地返回的小票完全一致，然后通过电子签名把发货单变为“已审核”；

2、在做完上一步之后，自定义生成“砼日方量”，然后以手工统计的方量与ERP中的方量

进行一一比较，如果存在差异，直接去找当班调度把“砼发货单”的数据进行修正（任务单编号等），直到ERP中的“砼日方量”中的方量与手工统计的方量完全一致，然后把砼日方量变为“已审核”；

3、每个工作日在“搅拌车（司机）日工作量” 对前一个工作日（周一对周六、周日两天）自定义生成“搅拌车（司机）日工作量”的趟数并与手工统计的趟数进行一一核对，如果不一致则直接找当班调度把“砼发货单”的数据进行修正（车号、驾驶人员姓名）；直到ERP中的“砼日方量”中的方量与手工统计的方量完全一致，然后把砼日方量变为“已审核”；

4、每个工作日对前一个工作日（周一对周六、周日两天）手工统计好各个泵送设备的在各个工地的泵送方量，并且录入到ERP的“砼泵送验收单”中；

材料统计班长（原材消耗统计）

1、每个工作日在“原材日消耗中” 对前一个工作日（周一对周六、周日两天）自定义生成原材日消耗，此原材日消耗为自动生产的原材日消耗，按照每个任务单和每个搅拌机，把原材日消耗中的“生产方量”与已审核的自动生产的发货单生产方量合计数进行比较，如果不一致则直接找当班调度查找原因；如果一致则在自动生产的原材日消耗中录入（修改）补料的原材消耗数量并标注为“已审核”；

2、每个工作日从当班调度哪里收集前一个工作日（周一对周六、周日两天）每个搅拌机手动生产记录，按每个任务单和每个搅拌机，把手动生产方量与已审核的手动的发货单的发货方量（减去退回转入的方量）合计数进行比较，如果不一致则直接找当班调度查找原因；

3、在“原材日消耗”手工录入并批量生成手动生产的的原材日消耗； 原材进料及库存

1、对每月的原材进行盘点并在ERP中设置当月期初库存（可以把上月末的期末库存数量设定为本月的初期库存），即每个月的开始时间（每月21日08：00：00）设定一次期初库存（实时）；

2、收料员进行进料称量，并打印过磅单；

3、材料班长审核地磅房的进料称量数据，并对进料称量数据进行统计；

4、材料班长查看核对ERP系统中的当前库存，如与实际存在较大差异，则在ERP中对原材库存进行调整； 试验室

1、试验员录入原材试验委托单；

2、试验员录入水泥试验、砂试验、石子试验、粉煤灰试验、外加剂试验的数据；

3、经理助理录入理论配合比，优化配合比的数据；

4、班长根据原材试验委托单录入配合比申请单数据；

5、资料员修改或者复制后修改配合比申请单中的委托书号、施工单位、工程名称、施工部位等出技术资料所需要的信息，并打印整套工地需要的技术资料报告；

6、录入施工配合比数据；

7、在施工配合比调整记录中录入数据，选择仓位并上传至搅拌楼；

8、根据实际情况及需要，在施工配合比调整记录中调整某些原材的用量，重新上传至搅拌楼；

9、质检员根据生产方量制作抗压、抗渗试块，并打印试块台帐；10、11、12、13、14、15、经理助理自动生成抗压试验试验报告；

试验员做已到达龄期的抗压试验并录入到抗压试验报告中，并打印抗压报告； 班长、经理助理自定义生成出厂合格证，并打印出厂合格证； 班长、经理助理自定义生成强度统计评定，并打印强度统计评定； 试验员做已到达龄期的抗渗试验并录入到ERP中，并打印抗渗报告； 做回弹试验并录入到ERP中；

第二篇：“流程图”说明

南郑县社区矫正工作“流程图”说明

一、矫正衔接

1、人民法院对依法判处拘役、有期徒刑并宣告缓刑、判处管制、单处剥夺政治权利的罪犯，应自判决生效之日起7日内，将判决书、起诉书副本、执行通知书、结案登记表和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地（户籍所在地与经常居住地不一致的，以经常居住地为准，以下同）的县司法局。

2、人民法院对被判处有期徒刑或拘役并同时决定暂予监外执行的罪犯，应当在执行通知书上注明“暂予监外执行”，自判决书生效之日起7日内，将判决书、起诉书副本、结案登记表和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地的县司法局。

3、监狱对裁定假释的罪犯，应在其出监之日起7日内，将原判决书（复印件）、假释裁定书、罪犯出监鉴定表和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地的县司法局。

4、监狱对决定暂予监外执行的罪犯，应在监狱管理机关批准之日起7日内，将原判决书（复印件）、执行通知书、暂予监外执行审批表、具保书和接受社区矫正保证书，送达其户籍所在地的县司法局。

5、监狱对附加剥夺政治权利的罪犯，应在其刑满出监前1个月，将原判决书（复印件）、罪犯出监鉴定表和接受社区矫正 1

保证书，送达其户籍所在地的县司法局。

6、对上述被决定移送执行社区矫正的罪犯，户籍在当地的，由人民法院、监狱将其连同有关法律文书一并移送；户籍不在当地的以及宣判前未被羁押的，人民法院、监狱应以书面形式责令其在接到判决书(生效)、裁定书、决定书、释放证明书后7日内到户籍所在地的司法所办理登记手续。

7、看守所对裁定假释、决定暂予监外执行、附加剥夺政治权利的罪犯，应在其出所之日起7日内将有关法律文书送达其户籍所在地公安派出所，并书面告之其出所之日起7日内到户籍所在地公安派出所登记。公安派出所自接到法律文书或者罪犯登记之日起3日内与司法所办理社区矫正衔接，并责令已到派出所登记的罪犯做出接受社区矫正书面保证。

二、矫正执行

8、县司法局收到人民法院的判决、裁定、决定或监狱管理机关、公安机关的决定后，在7日内将矫正对象相关材料移送实际执行地的司法所，并指导、帮助司法所针对矫正对象的具体情况制定矫正方案。

9、司法所为矫正对象办理登记手续的同时应与其谈话，告知其权利、义务，宣布社区矫正执行中的学习、教育、管理、劳动、奖惩等各项规定，并发放《社区矫正对象须知》。

10、司法所为矫正对象建立档案，与有监管能力的矫正对象近亲属或其原工作单位、村（居）委员会等签订矫正协议。

11、司法所组织有劳动能力的矫正对象参加社区公益劳动。社区公益劳动项目由司法所按符合公共利益、矫正对象力所能及、可操作性强、便于监督检查的原则设置。矫正对象参加公益劳动时间每月不少于12小时。

12、司法所组织矫正对象参加学习、教育活动。内容包括政策形势、法律法规、道德规范、劳动技能、行为要求等，可以采取个别教育、集体教育、培训、实践活动等形式。

13、司法所结合矫正对象的犯罪原因、心理状态、现实表现等制定心理矫正方案，进行心理咨询引导，矫正其不良心理和行为。

三、监督管理

14、司法所根据国家法律、法规、规章和监督管理规定，落实日常监督管理措施。

15、矫正对象每周以电话、每月以书面形式向司法所报告自己的思想、活动等情况。

16、矫正对象迁居或离开所居住区域的，应当由县司法局向公安机关提出书面意见，转递相关材料，并由公安机关履行审批和材料转递等工作。

17、保外就医罪犯应当在指定医院就医，如转院或进行治疗以外的社会活动须经过批准。

18、县司法局按月将新增矫正对象的名单、基本情况，按季将矫正对象考核情况送检察机关监所检察部门，接受检察监督。

四、考核奖惩

19、司法所建立矫正对象日常考核制度，根据矫正对象参加学习、教育、公益劳动情况和日常表现，每月综合考核1次，考核结果填入《社区矫正对象考察表》，存入矫正对象矫正档案。

20、司法所每季召开1次评议会，并邀请检察机关派员参加。对矫正对象参加学习、教育、公益劳动情况以及日常表现等进行综合评议，作出书面鉴定。书面鉴定存入矫正对象矫正档案。

21、矫正对象在矫正期间表现较好的，可以根据有关考核规定予以表扬，表现突出的可以评为社区矫正积极分子。

22、被判处管制、拘役、有期徒刑的矫正对象，在接受社区矫正期间，确有悔改或立功表现的，可按法定程序提请减刑；有重大立功表现的，应当呈报减刑。

23、矫正对象在接受社区矫正期间，违反国家法律、法规和有关监督管理规定，应当给予治安处罚或撤销缓刑、假释，收监执行的，由县司法局向公安机关提出书面意见，转递相关材料，并由公安机关按照法律程序办理。

24、矫正对象在执行矫正期间，重新犯罪或被发现有漏罪的，依法按程序追究其刑事责任。

五、矫正解除

25、司法所应提前1个月通知矫正对象提交解矫申请报告。被判处管制、剥夺政治权利的矫正对象，在矫正期满10日前，由司法所出具书面鉴定材料，报县司法局审核批准，在矫正期满

日通知本人，并以一定形式公开宣布解除社区矫正。

26、被宣告缓刑、裁定假释的矫正对象，考验期间没有违反法律及相关规定的，在考验期满10日前由司法所出具书面鉴定材料，报县司法局审核批准，在矫正期满日通知本人，并通报原判决（裁定）人民法院、原关押监狱、看守所。同时以一定形式公开宣布解除社区矫正。

27、对暂予监外执行的矫正对象，暂予监外执行期满1个月前，由司法所出具书面鉴定材料，经县司法局审核后报送原审批、决定机关。

28、矫正对象在矫正期间死亡的，由县司法局及时通报检察机关、原判人民法院或原关押监狱、看守所，并附相关证明材料。矫正对象死亡，社区矫正自动解除。

29、依照法律和有关规定，终止监外执行而收监执行、撤销假释、撤销缓刑，因重新违法犯罪被公安机关依法惩处的，自收监或羁押之日起，社区矫正自动解除。

第三篇：业务流程图

业务流程图

步骤具体操作事项负责部门

1、搞清楚客户借款行、融资主体、额度、期限、保障措施、资金用途、还款来源、资金监管措施、再融资渠道、处置预案、可接受的融资成本、时间要求。

1、基本资料：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程（最近1个月内提档章程）、征信报告 法定代表人、实际控制人、股东身份证复印（有法人股东的，收集一套法人股东的前述资料、最近一个月的征信报告）

2、核查用途及额度：（1）短期A：实现目标需要筹集的资金，其他资金的来源。B：用款项目的具体情况。（2）承兑汇票A：核查清楚出票办理人的承兑汇票为哪一笔贷款做的 回报及票据期限、金额、保证金比例；是否已签署承兑协议、保证金协议及担保合同（收取相关合同的复印件）。B：核实清楚出票人的出票行、汇票收款人与出票人的 关系、从借款到汇票贴现所走流程及账户；出票账户和收款 人账户的账户类型、名称、账号、预留印鉴章、购买转账票据 情况、是否开通网银。（所有资料加盖借款人鲜章）（3）转贷业务 A:核实原借款合同及相应的担保合同、抵押合同、抵押物的产权证（拍照原件留复印件），了解抵押物的价值 情况，是否能做顺位抵押。

3、核实还款来源：（1）A：计划还款的时间。B：能提供哪些可靠的还款来源。C：能提供哪些担保措施。（备注：所有资料加盖借款人鲜章）（2）A:留复印件），确认大概的放款时间，了解新贷款的品种（是流贷还是汇票，分别的金额），流贷的支付方式（是否受托支付），汇票收款人与借款人的关系。B：客户能提供的其他担保措施。

1、准备初步的风控方案：

2、A、分析企业经营状况，确定经营性收入 和现金流能否覆盖借款本息；

B、确定抵押物、质押物能否抵押登记、价值是否足值；

C、确定资金及用途监管方案；

D、确定实际用款人是否有其他产业及 经营状况；

F、确定企业的再融资能力；

3、再融资方案：根据企业的经营状况、反担保条件，确定在企业不能按时还款的 情况下，是否可以通过银行或者其他小贷 公司进行再借款后退出；

4、并购处置方案：根据企业的经营状况、反担保条件，确定在企业不能按时还款的 情况下，是否可以通过处置资产、股权并 购后，寻找合作伙伴合作经营或转售。根据业务金额3000万以上开股东会

进行评审；投资、转贷业务通过上评审会

讨论，承兑、保证金业务通过汇签即可。

1、签批确认方案；

2、如有提议增加担保，修改方案；

3、再与客户沟通。（业务部）借款保证合同、居间协议、股东会决议（有法人股东的准备一份法人股东的决议）、收款确认书及相关授权委托书。

通知客户带上借款人的公章、财务章、法人

章，借款人股东、法定代表人到场，有法人股东的带法人公章；保证人到场签字；

有企业担保的带上企业公章、法人签字、企业 担保的股东会决议上股东签字。

有保证合同的通知公证处到场（给公证处准备一份借款人和公司的基本资料即营业执照、组织机构代码证、税务登记证、章程的原件核实，留加盖公章的复印件、双方的股东会决议）公证。保证人为个人的：带个人及配偶的身份证、户口 本婚姻情况证明，配偶到场。

:预先在合同需要签署的地方进行标注，指引客户签署合同）

1、房产抵押所需资料：抵押登记申请表

（房管局领）、申请人双方身份证明（自然人身份证原件及复印件，公司营业执照和组织 机构代码证复印件加盖公章）、房屋产权证及 复印件、抵押合同、借款合同、抵押人的股东 会决议、借款人决议、公司介绍信及经办人

身份证原件复印件、房产价值确认书或评估报告、借款人和抵押人的公章。

（备注

2、股权质押所需资料：

（1）股东名册上加盖公司鲜章

（2）股权质押合同（几个股东准备几份— —分开交）

（3）身份证原件（出质人《股东》和质权人 经办人身份证）及复印件签字按手印）

（4）到窗口领取股权出质设立登记申请表（几个股东准备几份分别填写股东占股比例）委托书代理人证明包含在里面。（5）股东亲自到场

合同及权利凭证交至风控部，确认后同意

放款、存档。

1、将业务审批表、合同、转款委托书等财务部要求的资料交至财务部；

2、财务确认居间费用到账，即可放款。

了解企业的生产经营情况及重大事项、征信情况（按月收集一次）

了解抵押物、质押物的变动、毁损、贬值等情况

借款到期前10天、7天、5天、3天，确认客户还款来源的真实性、及时性，根据预案做好相应准备对借款进行分类，建立预警制度和风险处置预案

第四篇：请假流程图及说明

请假流程图

（请假人需本人填写请假条）

请假说明（草案）

1.《请假条》在申请批准后的当天上报管理部备案；

2.身体不适、突发事件等可以电话或者委托他人请假；

3.未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理；

4.因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话告知部门主管，返岗后补办请假手续，否则作旷工处理；

5.因特殊情况需续假的，应经部门主管批准同意，否则作旷工处理；

6.员工超过请假期限不到岗上班的，车间主任应报管理部备案；否则作旷工处理；

7.部门主管（车间主任）请假，须经总经理批准，报管理部备案；

8.为统筹生产计划，公司不允许员工在一年之内请假超过15天（产假和工伤除外），对于超过15天的公司将按照标准扣除超期天数工资，和年终考核奖；

9.业务员请假的除了通知主管以外，还需告知人事部经理（任我行请假的必须经过主管及以上领导同意后方可请假，否则按照旷工处理）。

10.旷工、停职半天扣除100元，旷工停职一天扣200元，旷工、停职2天或当月累积次，扣除400元，以此类推。

浙江华腾牧业有限公司

2014年3月3日

第五篇：信用证业务流程图

信用证业务流程图及简介

①买卖双方经过磋商，约定以信用证方式进行结算；

②进口方向开证行递交开证申请书，约定信用证内容，并支付押金或提供保证人；

③开证行接受开证申请书后，根据申请开立信用证，正本寄给通知行，指示七转递或通知出口方；

④由通知行转递信用证或通知出口方信用证已到。通知行在开证行要求或授权下对信用证加以保兑；

⑤出口方认真核对信用证是否与合同相符，如果不符，可要求进口商通过开证行进行修改；待信用证无误后，出口商根据信用证备货、装运、开立汇票并缮制各类单据，船运公司将装船的提单交予出口商；

⑥出口商将单据和信用证在信用证有效期内交予议付行；

⑦议付行审查单据符合信用证条款后接受单据并付款，若单证不付，可以拒付； ⑧议付行将单据寄送开证行货指定的付款行，向其索偿； ⑨开证行收到单据后，应核对单据是否符合信用证，如正确无误，即应偿付议付行代垫款项，同事通知开证申请人备款赎单；

⑩进口方付款赎单，如发现不符，可拒付款项并退单。进口人发现单证不符，也可拒绝赎单⑪开证行将单据交予进口商； ⑫进口商凭单据提货。