2016年度设备物资采购自查自纠分析报告

第一篇：2016年度设备物资采购自查自纠分析报告

2016年度设备物资采购自查自纠分析报告

一、本项目部设备物资采购遵循公司最新的相关制度执行，并严格执行分局所指定的管理要求。

二、本项目设备物资采购管理体系已在项目部成立时建立并正常实施运作，并未出现问题。

三、本项目采购由各个班组提供采购计划，机物部门根据所提供的编写需求计划，并由机物部主任、主管领导及生产经理签字后并根据库存情况进行购买。

四、本项目对大宗物资材料（一次性批量采购在100万以上）的采购必须实行集中招标的方式进行采购，对批量（一次兴批量采购在100万以下）或零星物资材料采用邀请招标或比价采购的方式进行采购。

五、本项目按照设备物资管理办法中规定进项采购，并未发现超权限采购行为。

六、本项目采购均按照公司规定进行，目前未有大批量的设备物资采购，故不存在执行与执行集团或公司集中采购的成果。

七、本项目设备物资采购均在公司的合格供应商资源库内采购。

八、本项目每月所采购的材料及时的公示并粘贴。

九、本项目每月机物部及财务部会跟欠款供应商进行对账，已确保欠款信息无误。

十、本项目设备物资采购根据公司及分局所发文件规定进行采购并及时登记，已方便以后查阅。

十一、设备物资采购均按公司及分局所发文件执行！

第二篇：物资设备自查自纠报告

沙河项目部设备物资安全管理

自查自纠整治活动报告

为了不断加强设备物资安全管理，避免由设备物资引发各种事故的发生，贯彻分局《关于开展设备物资安全管理自查自纠整治活动的通知》。根据文件有关事项及项目部设备物资的实际情况，物资部对项目部的设备和物资进行自查自纠，此次自查自纠的设备物资主要包括项目部以及外协队的施工设备（主要特种设备，目前沙河项目部的特种设备主要有运槽车、架槽机、提槽机、20吨吊车、砼泵车、2/4吨锅炉、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台）。

一、检查内容

检查的施工设备主要包括：运槽车、架槽机、提槽机、装载机、汽车式起重机、80吨龙门吊两台，10吨龙门吊两台等；施工机械检查的内容主要包括：施工机械操作规程；施工机械安全技术交底；施工机械运行以及保养记录；施工机械操作人员操作证；施工现场、库房的安全设置情况等。

检查的物资主要包括：综合队加工区氧气乙炔的使用和存放，料仓后物资大库主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、闭孔泡沫板，因场地比较大，围栏防护不到位，所以加强看护管理工作；物资中心库房的土工布、土工膜、电缆线、易燃化工品等。对大郎河土建二队钢筋加工场，主要检查钢绞线、波纹管、钢筋晚上的看护工作，防止晚上偷窃，减少项目部的经济损失。

1、特种设备管理人员的技能培训和安全教育情况：坚持每月一

次安全会议，对特种设备、危险物资安全管理人员进行技能培训和安全教育。并要求所有操作人员佩戴安全帽，特种设备操作人员持证上岗，杜绝违章操作。禁止超负荷吊装和歪拉斜挂作业，定期检查吊钩是否变形以及钢丝绳是否损坏。

2、紧急预案制定及演练情况：制定了特种设备、危险物资事故应急预案，并按照应急预案进行定期演练。

3、特种设备的技术交底和安全管理情况：对特种设备进行了详细的技术交底和安全管理规定。定期检查技术交底和安全管理章程的落实情况，并及时对存在安全隐患的设备和危险操作进行整改和制止教育。

4、特种设备的登记、取证、定期检查情况：特种设备包括提槽机、架槽机、运槽车、4吨锅炉、2吨锅炉、20吨吊车等大型特种设备。以上特种设备已全部进行了登记、注册。取证，并由物资部定期进行检查。运架队为特种设备运行都配备了专职安全管理员，每天进行运转、维护情况登记，定期检查上述设备的附属安全措施，行车定期检查钢丝绳是否损坏，吊钩是否变形

二、设备检查结果

三、整改结果

针对以上存在的问题，设备物资部根据检查中存在的问题进行整改。部分不合理的施工设备和物资全部进行了整改，达到所需要求。

四、存在的问题和不足

1、部分设备的设备运转记录填写不够详细，2、少数协作队部分施工机械的操作规程、安全技术交底、交接班记录、保养记录不完善。

3、施工现场部分物资存放无标识牌，（如波纹管、钢绞线、锚具）。

五、结语

此次检查总体情况比较良好，各施工机械的管理相对比较规范，人员均能持证上岗，设备操作均能按规范进行操作；通过此次自纠自查活动使涉及项目部及外协队充分认识到自己在设备物资安全管理

方面的优点和不足，并在今后的工作中对于优点持之以恒，对于不足加以完善使之规范合理。

中国水利水电第四工程局有限公司

南水北调北调沙河渡槽项目部物资设备部

2013年5月10日

第三篇：物资设备采购、管理制度

天井煤矿设备物资管理制度

为了加强公司设备物资的管理，做好公司设备物资的采购、储备、供应工作，抓好用、管、修、供四个环节。以符合国家煤矿安全标志为基础，物美价廉保证质量为要求，特制定本制度。

一、采购程序：

1、采购一般程序

⑴公司根据每月仓库及各连队提出的材料计划报机电技术部进行审核和分类，根据不同的材料、备件机电部选择三家以上的合格供应商进行比值比价后（填写比值比价表），报公司价格委员会相关领导进行审核，机电部根据审核意见将每一类材料备件发给供应商，进行签订材料供应合同。① 凡是采购的机电设备必须附有安全承诺书，根据承诺书供货商必须负相应的承诺责任。

② 凡是采购来的井下电气设备、阻燃皮带、井下开关、电机、风机必须有煤安标志、合格证、说明书；有电路系统的必须有图纸。

2、特殊物资的采购 ⑴工字钢

由于每月工字钢的使用要根据技术部门的采掘及维修计划来决定工字钢的使用情况，所以工字钢的采购除了按照一般程序外，要根据钢材市场价格变化情况及市场供货等因数来决定采购价格。① 所供工字钢必须要有材质检验报告。⑵电缆

为了规范管理，杜绝电缆事故的发生，电缆采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是昆明电缆厂的电缆，比价程序按采购一般程序采购。⑶开关

为了规范管理，杜绝电气事故的发生，开关采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是华荣、电光，比价程序按采购一般程序采购。⑷检测监控

由于原来煤矿使用的检测监控设备是梅安森的所以监测监控使用的所有备件必须先考虑梅安森，比价程序按采购一般程序采购。

二、付款程序

⑴合同有预付款要求的先通过付款申请，支付合同预付款（40%）。按付款申请要求和合同审批表请各部门负责人签字审核。

⑵根据合同条款支付合同款（50%）必须有所需材料的合格证、煤安标志、说明书或者材质证报告。

⑶材料除外所采购的设备必须有5%的质保金，质保期为一年。

⑷电器、开关和电缆的采购合同必须附有安全承诺书并负相关的法律责任。

三、采购要求

1、各连队物资采购计划必须注明物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家及供货日期，若采购周期较长或特殊（进口）的备件、物资必须和生产部、采购部门协商提前做好采购。

2、物资采购计划按年、月上报一份，经机电部、公司价格委员会审核批准后由机电部安排采购。

3、可在机修分厂加工的备品备件必须提供易损件图册经煤矿设备主管审核、后交机修分厂加工。对不能在机修分厂加工的备件煤矿必须提供图纸经各级部门审核后由机电部协调采购，煤矿提供的图纸必须做到尺寸准确、材质清楚，精度达到使用要求。

4、煤矿必须在设备安装前一周各分管机电设备的设备员物资采购计划员进行核对，对未到物资填制“未到货信息反馈表”交机电设备物资采购计划员。

5、对于到货物资，煤矿分管机电的技术员必须积极参与采购计划员组织的验收工作（主要设备有煤矿机电设备主管参加）并作相应的验收记录，对于不符合设备使用要求的物资、备件煤矿有权拒绝使用。

6、煤矿的物资、备件、油料的领、用由材料员统一管理，按定置化管理要求堆放各种材料，备件及其它物资，并建立入库、出库明细台帐和物资费用台帐，做到帐、卡、物相符。

7、严禁任何单位或个人，擅自采购或与供应单位接洽采购事宜，一切采购工作均归供机电部负责。

8、对于需要改动的图纸须经煤矿机电部审核，机电设备主管领导批准后执行。对修改过的图纸或设备改造后所产生的备品备件图纸必须提交机电部备案。

第四篇：设备物资采购流程

设备物资采购流程

1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。

2.审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。

3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。

4.签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。

5.货物到港后，海外项目部进行清关，点验，运货至现场；对照合同、协议规定及技术标准进行验收、入库并填写《新增机械设备验收记录单》、《入库单》等；对设备进行安装调试，做好安装试运转情况记录、移交记录、定期检查（包括精度检验）记录以及进行人员培训和设备评估等工作。如发现问题通知后勤保障部，由后勤保障部联系厂家协商解决。

第五篇：学院物资设备采购管理办法

学院物资设备采购管理办法

第一条 凡利用学校资金进行的物资设备采购活动，均适合本办法。

第二条 仪器设备采购5万元以上（含5万元）的，要先经论证是否立项（论证组由学校基建维修采购招标领导小组根据具体情况临时指定），批准立项后再由学校基建维修采购招标领导小组（以下简称领导小组）讨论，决定公开招投标或货比三家等形式。招投标的，标书交学校招投标领导小组办公室保管并在会上统一拆封，否则无效；货比三家的，其程序参照第三条办理。论证中如有半数参加论证的同志不同意，不得提交领导小组讨论；个别持不同意见的，可在论证书上表明意见，供领导小组讨论时参考。

第三条 物资设备批量采购总价在1万元以上的，按如下程序办理：1.用户提出申请（如属两个以上单位使用或管理的，均应有意见并签字）； 2.主管部门意见；3.审计、财务部门审核； 4.校分管领导审批；5.上网公布信息（7天以上）； 6.有关部门组织洽谈和选定厂家（必须要有审计和财务部门参加）；7.实地考察（根据具体情况确定）；8.签定合同；9.实施过程监督和验收签字（审计、主管部门、用户）。

第四条 物资设备批量采购总价在2千元以上的，办理程序为：用户参与、校分管领导审批、签订合同。

第五条 采购的技术专用仪器设备验收时要有用户签字，低值易耗品的采购等由学校仓库仓管员验收。

第六条 在进行物资设备采购活动中，达到第二条限额需要公开招投标的，由领导小组指定成立项目工作组，具体负责操作和开展业务工作。

第七条 项目工作组在公开招投标过程中的所需费用，学校投入的项目，在项目经费中支出，领导小组办公室统一办理。

第八条 项目工作组在工作全部结束后，主办单位要形成书面总结交领导小组办公室。

第九条 不属第一条经费开支范围的物资设备采购活动，可参照本程序办理。

上述第二、三、四条工作结束，要在网上公示结果10天后，学校招投标领导小组办公室负责同志签字，财务处方能报销。

第十条 本办法从发布之日起执行。