关于《印刷业管理条例》的自查报告

第一篇：关于《印刷业管理条例》的自查报告

Xxx关于《印刷业管理条例》的自查报告

我公司在上级各部门领导的关心和指导下，立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并根据《印刷业管理条例》完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，具体措施如下：

1、专人落实五项制度管理

我公司指定专员管理落实五项制度，负责对接受委托印刷时验证委印单位及委印人的证明文件，并收存相应的复印件证明文件。按承印印刷品的种类上，在印刷登记簿登记委托印刷单位及委印人的相关资料。承印印件的原稿（或电子文档）、校样、印板、半成品、成品及印刷品的样本进行保管至2年。印刷业经营者每完成一种印刷品的印刷业务后，清点印刷品数量，登记台账，并根据合同的规定将印刷成品、、印板、校样等全部交付委托印刷单位或者个人，不自留存。印刷中产生的残次品，按实际数量登记造册，对不能修复并履行交付的，予以销毁，并登记销毁印件名称、数量、时间、责任人。

2、建立完善的档案管理

在接受委托印刷各种印刷品时，对五项制度中的承印验证、承印登记、印刷品保管、印刷品交付，印刷活动残次品销毁逐项建档立卷，专员呈资料到主管，主管负责归档。

3、管理人员及员工对制度的培训学习公司将五项制度张贴于各车间各部门，使所有人员都可以得以学习。由各部门主管为领头人，在每星期的例会中对五项制度的学习、解读并论述落实五项制度情况及需要改进的地方。

我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据，在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，虽然10年各项管理措施都跟上去了，但还有一些不足之处，有些管理的措施没有监督到位，在以后的经营管理中，我们将对这些不足认真对待，彻底改善，并认真监督好各项制度措施的到位情况。

Xxx 厂

年月日

第二篇：印刷业自查报告

尊敬的XX文化旅游和新闻出版局领导：

我公司位于XX市XX镇，成立于20XX年，是XXXXXX核心子公司，目前是中国包装联合会副会长单位、国家重点高新技术企业，现有总资产9.2亿元，注册资金XXX万元，员工XXX，厂区面积XXXX平方米，可年生产包装装潢纸箱产品2.5亿平方米，目前本公司是全国最大的纸包装生产企业之一，现将企业自查情况报告如下：

一、执行印刷法规规章情况

我公司在上级各部门领导的关心和指导下，严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》，严格执行有关法律法规和各项规章制度，自觉维护企业良好形象。立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规，深入学习，认真贯彻，坚决执行，杜绝一切违法违纪的经营行为，我们坚决执行五项制度，针对存在的问题，即时加以整改，并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度，统一按照要求认真填写《印刷品登簿》，同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度，为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。在经营过程中我们通过学习、领会各项经营政策和法律法规，使企业逐步步入了一个良性循环的轨道，为以后的发展打下了良好的基础，在以后的经营过程中，我们要经常学习各项行政法规，将能做的事做的更好，争取能受到上级领导的好评，对违规乱纪的事，我们要杜绝，决不能让违规乱纪的事在我们企业发生。

二、开展经营活动的基本条件

我公司现有厂房面积XXXX平方米，职工人数XXX人，其中管理人员XX0人，技术人员XX人，工人XXX人，各类设备80余台(套)，其中50%为国外进口设备，能满足各类包装供应商需求。

三、经营情况及奖惩

20XX年承印纸制品印刷约1.X亿印，预计实现销售收入 万元，利润 万元，税金 万元，综合经济效益在浙江省纸制品行业名列前茅，被列入诸暨市30强大企业大集团，还被评为浙江省管理创新示范企业。

四、设备情况

我公司遵照《产业结构调整指导目录》的方针，我们从建厂时就杜绝购置淘汰设备，使企业从一开始就与淘汰设备决裂，我们遵循优化产业结构，从提升企业的竞争力着手，购置了国内当前市场上的先进设备，为企业在以后的行业竞争中显现优势打下了伏笔，目前公司进口的国外设备全部为新设备，且为国际先进设备，先进的设备为企业的正常生产经营工作做出了较大贡献。在以后的经营过程中，我们将不断学习，敏锐洞察，拓展市场，不断壮大自己，为以后引进新设备，提升企业在行业中的竞争力而不断努力。

五、产品质量情况

我们以以质量求生存，以信誉谋发展为理念，严把产品质量关，决不让不合格产品走出企业，产品出厂合格率为100%，目前公司已经通过质量管理体系和环境管理体系认证。

建立以法人代表为主的安全生产领导小组，对新入职工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机、后道装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训，公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不允许印刷的物品不接单、不设计、不印刷;生产中存在的安全隐患立即整改。

六、统计数据报送情况

公司每年按照规定按时逐项向新闻出版行政部门报送统计数据，企业在审核登记期内没有违规行为，未受过行政机关任何处罚。在今后的经营中，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施。

在今后的经营中，我们将积极配合好上级各行政部门的工作，对组织的各项培训积极参加，并认真贯彻各项措施，及时上报各项数据，我们将一如继往的执行好各项法律法规，学习好各项管理措施，努力改善企业的不足，做到取精去粕，对企业自身的不足要经常自查，认真监督好各项制度措施的到位情况，促进企业健康快速发展。

最后希望主管部门在业务活动中予以更多的支持，为企业提供优质快捷服务，推进行业又好又快发展。

第三篇：印刷业管理责任书

2014年印刷厂安全生产守法经营责任书 根据《河北省消防安全委员会文件》冀消委【2014】6号的文件精神，文化广电新闻出版局综合执法队与印刷厂签订“今冬明春”安全生产目标管理责任书：

一、安全生产控制目标

1、印刷厂印刷车间内严禁明火取暖，防止火灾发生。

2、定期检查印刷车间内的电线、电路闸门定期更新，严防线路老化，发生火灾。

3、印刷车间内严格按照规定配备灭火器，定期检查灭火器是否完好可用。

4、严格按照《印刷业管理条例》守法经营。

二、安全生产管理目标

1、安全生产工作部署。全工作计划中有明确的安全生产工作指导思想、工作思路、目标和重点；认真落实“安全生产年”的各项工作要求，按照下达的控制目标，制定切实可行的工作措施；认真落实安全生产“包保”责任制；召开本单位安全生产工作会议；落实每年工作例会制度。配合有关部门共同开展安全生产重大宣传活动。

2、安全生产监督管理。建立健全安全（生产）控制指标体系，责任落实到人，层层签订安全生产责任书，完善考核制度；建立健全安全生产综合监管体系；依法履行职责，监管到位。

3、安全生产政策保障。落实安全生产行政许可制度和建设工程项目安全设施“三同时”监督管理制度；督促落实各项安全生产管理制度。

4、安全生产专项整治。制定安全生产专项整治方案，明确整治目标和重点，落实工作责任。

5、安全生产监督检查。加强安全生产监督检查工作，及时发现和排除安全隐患；对重大危险源、职业危害场所和重大安全隐患实行登记、建档，并采取有效措施实施监控和整改。

6、安全生产宣传教育。制定宣传教育培训工作计划，定期组织安全生产法律法规知识的学习；组织开展形式多样的宣传教育活动。

7、安全生产应急救援。制定重特大事故应急救援预案，建立应急救援指挥系统和应急救援队伍，完善应急处理机制，搞好应急救援培训，开展应急救援演练，完善应急救援预案。

8、安全生产事故报告和调查处理。事故报和信息反馈及时，准确、不迟报、漏报和隐瞒不报；事故处理符合“四不放过”原则。

三、对不按要求整改或依法履行安全生产职责的，我们将依据相关规定依法予以行政处罚。篇二：印刷室管理员岗位安全责任书

学校印刷室管理员岗位安全责任书

学校安全涉及千家万户，责任重大。为了确保师生的生命安全，维护学校和社会的稳定，保障学校正常的教育教学秩序，按照“部门管理、分级负责、一岗双责”的原则和要求，学校与您签订本责任书。具体职责如下：

1、印刷室管理员是印刷室安全管理直接责任人。

2、印刷室内严禁烟火，严禁非工作人员擅自进入。

3、定期清理废弃纸张、油墨等易燃物品，定期检查文印室各类线路，防止因线路老化、超负荷工作发生火灾，定期检查文印室内消防设施，保证灭火器材完好有效。

4、定期进行文印室各类安全隐患排查。

5、遵守文件保密制度，严防泄密。做好纸张的使用记录。

6、下班时关好水电门窗，确认无安全隐患后方可下班。

7、完成领导小组交办的其它安全工作。

以上各条，作为学校对印刷室管理员安全工作目标的考核依据。如因工作疏忽，造成安全事故的，将按照《辉南县教育系统安全责任追究办法（试行）》追究相关责任；情节严重的，直至追究法律责任。本责任书一式两份，印刷管理员和学校各执一份。签订之日起生效，有效期2014年3月至2014年8月31日。

教务主任签字： 管理人员签字：

（盖章）

年 月 日篇三：天津市印刷企业责任书

天津市印刷企业责任书

宝坻区新闻出版局：

为落实市委宣传部、新闻出版局等八部门在全市开展的印刷业专项整治工作中提出的全面加强我市印刷业的监督管理，杜绝非法及违规印刷行为发生的要求，现订立责任书如下：

一、严格遵守国家的法律法规，自觉执行国家新闻出版的有关政策规定，维护国家利益和尊严。

二、严格执行出版物印刷、包装装潢印刷、其他印刷品印刷的规定。不承印非法、盗版和不健康的出版物；不承印假冒、伪造的注册商标标识以及容易对消费者产生误导的广告宣传品和作为产品包装装潢的印刷品；不承印其他假冒、伪劣印刷品。

三、建立、健全承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度，责成专人负责，严格把关。并定期检查各项管理制度的落实情况。

四、定期向生产经营人员进行政策法规教育，不断增强企业职工的法制意识和遵纪守法的自觉性。

五、自觉接受出版行政管理部门的检查或监督，对于检查中发现和存在的问题，及时进行纠正或整改。

企业如有违反上述规定的行为，将按照《印刷业管理条例》等法律、法规接受处理。

印刷企业名称：（盖章）

法定代表人签字：

年 月 日篇四：队伍管理责任书

莎车县公安局古鲁瓦克派出所

队伍管理责任书

为认真贯彻落实“从严治警”方针，加大民警对公安部“五条禁令”及本局现行规章制度的贯彻执行力度，有效杜绝民警违法违纪行为的发生，维护公安队伍良好形象,确保队伍建设和各项公安业务工作的顺利开展，古鲁瓦克派出所特制定本责任书。

一、责任内容

（一）不违反枪支管理使用规定；

（二）绝不携带枪支饮酒；

（三）不酒后驾驶机动车；

（四）不在工作时间饮酒；

（六）服从命令，听从指挥，坚决执行上级的各项决定、命令，不贻误战机；

（七）不出现玩忽职守，执行任务临危退缩等问题；

（八）不出现耍特权，为警、为民服务意识不强，因工作失误影响民警及群众切身利益现象；

（九）不出现乱收费、乱罚款、乱拉赞助，私分、挪用暂扣款物等问题；

（十）不出现瞒报、迟报重大警情、重大违法违纪等问题；

（十一）不用公款大吃大喝和娱乐性消费，不参与、经营娱乐场所，不涉足色情场所；

（十二）不经商，不从事营利性活动；

（十三）不索贿受贿、徇私枉法；

（十四）不包庇、纵容“三股势力”，不通风报信，不充当保护伞。

二、责任追究

（一）凡因本人工作失职而导致发生严重违法违纪问题和重大责任事故的，本人自愿接受组织的任何处理。

（二）本人发生贪赃枉法、徇私舞弊、索贿受贿、迟报、漏报重大警情、重要数据材料、及其他重大责任事故的，本人愿主动承担相应责任。

部门领导（签名）：

年 月 日

责任民警（签名）：

年 月 日篇五：四川省印刷企业遵纪守法责任书(样本)附件10 四川省印刷企业遵纪守法责任书（样本）

为了加强印刷企业管理，增强印刷企业遵纪守法的自觉性，依法维护印刷经营者的合法权益和社会公共利益，根据《印刷业管理条例》及有关的法规规定，特制定四川省印刷企业遵纪守法责任书：

1、印刷企业要自觉遵守《印刷业管理条例》等印刷业管理法规，自觉接受新闻出版行政管理部门的监管。

2、严格按照印刷经营许可证规定的经营范围开展生产经营。印刷经营许可证登记事项需要变更，要及时到相关部门办理批准、变更、备案等手续。不得出租、出售、出借或者以其他任何形式转让印刷经营许可证。

3、坚决不印刷国家明令禁止的含有反动、淫秽、迷信等内容的出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品。不得印刷非出版单位出版的出版物。在印刷经营活动中发现违

4、在印刷活动中严格执行承印验证制度、承印登记制度、印刷品保管制度、印刷品交付制度、印刷活动残次品销毁制度。

5、印刷企业接受出版单位委托印刷图书、期刊，必须验证并收存出版单位盖章的《图书、期刊印刷委托书》，并在印刷前报出版单位所在地省或市、州新闻出版局备案；印刷企业接受所在地省外的出版单位的委托印制图书、期刊的，印刷委托书还必须报四川省新闻出版局批准或备案。

印刷企业接受出版单位委托印刷报纸的，必须验证报纸出版许可证；接受出版单位委托印刷报纸、期刊的增版、增刊还必须验证主管行政部门批准出版增版、增刊的文件。

印刷企业接受委托印刷境外出版物的，必须验证并收存四川省新闻出版局的批准文件和有关著作权的合法证明文件；印刷的境外出版物必须全部运输出境，不得在境内发行、散发。

6、印刷企业接受委托印刷内部资料性出版物，必须验证并收存省或市、州新闻出版局核发的《内部资料性出版物准印证》；接受委托印刷宗教内容的内部资料性出版物还必须验证并收存省人民政府宗教事务管理部门的批准文件。

7、印刷企业接受委托印刷注册商标标识，必须验证《商标注册证》或者由商标注册人所在地县级工商行政部门签章的《商标注册证》复印件，并核查委托人提供的注册商标图样；接受注册商标被许可使用人委托印刷注册商标标识，还必须验证注册商标使用许可合同。1 法犯罪行为及时向有关管理部门报告。

印刷企业接受委托印刷广告宣传品、作为产品包装装潢的印刷品，必须验证委托印刷单位的营业执照或者个人的居民身份证；接受广告经营者的委托印刷广告宣传品，还必须验证广告经营资格证明。

印刷企业接受委托印刷境外包装装潢印刷品和其他印刷品，必须验证并收存委托方的委托印刷证明，并在印刷前报四川省新闻出版局备案；印刷的包装装潢印刷品和其他印刷品必须全部运输出境，不得在境内销售。

8、遵守其他印刷品的特殊承印管理规定：

印刷标有密级的文件、资料、图表等，按照国家有关法律法规或者规章的规定办理。公安部门指定承担印刷布告、通告、重大活动工作证、通行证、在社会上流通使用的票证的印刷企业，必须验证并收存委托印刷单位的主管部门的证明和公安部门的准印证明。印刷机关、团体、部队、企事业单位内部使用的有价票证或无价票证，印刷有单位名称的介绍信、工作证、会员证、出入证、学位证书、学历证书或其他学业证书、机动车驾驶证、房屋权属证书等专用证件，印刷企业必须验证并收存委托印刷单位的委托印刷证明及个人的居民身份证。承印前述印刷品的印刷企业不得擅自留存样本、样张，确因业务参考需要保留的，应征得委托单位同意并加盖“样本”“样张”字样，妥善保管，不得遗失。

印刷企业接受委托印刷宗教用品，必须验证省人民政府宗教事务管理部门的批准文件和省新闻出版局核发的准印证。

从事其他印刷品经营活动的个人不得承印前述各种印刷品。

9、不假冒或盗用他人名义进行印刷，不盗印，不非法加印，不销售或擅自散发受委托印刷的印刷品，不擅自将受委托印刷的印刷品再委托其他印刷企业印刷。不擅自将委托方的原稿、纸型、印刷底片等出售、出租、出借或以其他方式转让。

10、印刷企业应当妥善留存承印验证的各种证明文件及出版物样本2年，备查。印刷企业法定代表人是企业遵纪守法第一责任人，要认真组织印刷企业全体职工切实履行上述责任，做到责任到岗、责任到人，狠抓落实，如有违反将依法承担责任。

此责任书由新闻出版行政管理部门按照分级和属地管理原则与印刷企业签定，一式两份。由印刷企业及其法定代表人签字盖章后，印刷企业自留一份，报新闻出版行政管理部门一份备案。

第四篇：印刷业的客户管理

在当前的市场环境中．即使是最优秀的快递单印刷企业也会时不时失去令人垂涎的客户。也许有时是出于误会；有时是由于客户和销售员个性不合；有时则仅仅因为客户喜新厌旧的心理在作祟；另外一些时候，是因为某些印刷企业的表现确实糟糕，导致客户选择了放弃。

今天，快递单印刷企业应该抱着如履薄冰的心情应对市场变化，在印刷企业看来这或许过于苛刻，不过站在印刷品买家的角度则完全可以理解。这是因为一些印刷产品比其他产品具有更高的投资回报和风险，在推向市场的过程中存在更大的压力，因此任何一个错误都可能在不知不觉中给印刷品买家带来巨大的经济伤害，数据方面的错误尤其如此。

近几年来，我们听到的好消息是快递单印刷生产过程中发生的错误已经有所减少。在过去的几年中，印刷品质量已经大为改善，并且保持着更上一层楼的发展态势。

尽管生产错误和遗漏仍然存在，但是由于技术进步和工作流程的更加简化有效，其发生的频率也得以降低。与此同时，印刷品买家也普遍期望印刷质量可以更加优良。因此对快递单印刷企业来说，印刷品必须保持一定的质量水准才能在市场上占有一席之地。

事实上，仅仅保证快递单印刷品的质量是远远不够的。目前，大多数印刷品买家选择与长期合作的印刷企业中断联系的主要原因也许是因为不能感知其独特的价值或为其带来独一无二的利益。换句话说‘如果印刷品买家认为可以通过另一个服务商获得相同的质量．价格和交货周期，那么客户与原印刷企业的貌合神离只是时间问题。更有甚者，如果客户没有发现那些对其业务有意义的特征或者利益，那么就不会将该印刷企业纳入选择范围。

有趣的是，快递单印刷企业与客户在判断企业的价值时并不统一，印刷企业相信自己与竞争者之间的差距远大于客户的所知所感，而客户并没有发现这些差距。这就意味着，对客户而言，某家印刷企业并不一定像其自身所相信的那样不同于其他企业。

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第五篇：印刷业仓库物资管理规定

仓库物资管理规定 编制：

审核： 批准：

****年**月**日 发 布 年 月 日 实 施

仓库管理是公司物资管理的重要环节。做好仓库管理工作，对于保证物资及时供应生产需要，合理储备，节约使用，以及加速资金周转，降低成本有着重要作用。

一、物资的验收入库

（一）、物资、原材料入库

1、物资、原材料入库流程 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 《送货单》 供应商 供应商根据采购订单要求来料

《采购订单》《送仓库管理仓库管理员核对送货单与采购订单上需货单》 员 求物料数量、名称等信息是否一致，并通知品质部检验 《请检单》 品质IQC品质IQC人员检验物料是否符合要求，人员 如果OK，通知仓库入库，如果NG，按来料异常流程处理 《入库单》、《出仓库管理物料检验合格后，仓库安排办理入库手入库明细表》、员、仓库文续 《仓库台账》 员 原材料入库流程结束

2、物资、原材料入库规定 2.1购进的物资、原材料应凭供方的《发货单》或《送货单》核对来料名称、数量、规格，并核对采购部采购订单，确认无误后由仓库管理员报请品质管理部检验，检验通过后安排登记，并办理入库手续。2.2 入库的物资、原材料必须填写《材料入库单》，《材料入库单》上应有采购员的签名（采购员离厂时，由物资采购部内勤与采购员沟通后代签、仓库人员签名）。2.3 对来料名称、品种、规格相符，数量短缺的，可以按实际数量入库。2.4 对品种、规格不符的（或经品质管理部验收质量不符的）物资，不得入库（即不填写《材料入库单》）。并及时通知采购员或部门领导处理。2.5 按《材料入库单》的品种、数量、规格分门别类登记，并及时送交财《仓库台账》务部。登记台帐须注意登记来料时间、申购人、用途等信息。应注意将物资、原材料入库信息及时登记在 《仓库台账》中，基本上要求当日结算登记。

（二）、产成品的入库

1、产成品的入库流程 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 车间完成产品制作后，包装好通知仓库《请检单》、《生车间出货

办理入库手续 产部施工单》、组 《成品入库单》 仓库管理员核对品质QC检验结果是否《请检单》、《生仓库管理合格、核对产品数量、名称、及施工单产部施工单》 员 号是否正确 相关数据核对正确，仓库管理员安排办《成品入库单》、仓库管理理产成品入库手续。《仓库台账》 员、文员 产成品入库流程结束

2、产成品的入库规定 2.1仓库管理员核对《请检单》及《成品入库单》上需要入库的产成品名称、数量、规格与实物的名称、数量、规格，确认无误后安排办理入库手续，并将产成品保管于成品仓库内。2.2 仓库管理员在核对入库的产成品名称、数量、规格过程中，发现实物与《请检单》及《成品入库单》不符合的，不能办理入库，并知会入库车间退回处理。2.3针对任何无单据、无检验的产成品，仓库管理员不得安排办理入库，并将问题汇报给部门领导处理。二.物资材料的仓存保管 根据物资材料的物理化学性质，结合仓库的自然条件和物资材料的储存期限，对不同种类的物资应进行防火、潮、防锈、防腐、防破损、可循环等措施。

（一）纸张的仓存保管

1、仓库环境： 1.1 通道：保持仓库内车道畅通，地面无杂物，避免叉车运作时造成纸张破损.。1.2温度：保持室内温度在22~25℃之间，温度过高时要将仓库大门打开透风，过低时要关闭大门保温。1.3湿度：室内相对湿度要稳定，空气太干燥，纸张在印刷过程中易爆线，需进行调湿处理，可向地上均匀撒水；空气过于潮湿，易起虫，发霉，需通风，加放干燥剂。

2、货物摆放：要求物品整齐平稳，纸张必须分类堆放，卷筒纸与平张纸分开储存，避免堆压破坏。原则上每垛纸中间不能夹放其他种类或同一卡板上不能堆放两种规格商品（列入处理品、滞库品的零散货物除外，但必须逐一标识好）；每垛纸上下卡板垂直偏离不超过3cm，且必须上小下大（同一垛上不可同时叠放卷筒与平板），每排间距不低于10cm；标签朝向统一（便于巡查与盘点）。卷筒纸叠放应控制高度，660MM规格以上的卷筒纸堆放不得超过5卷，660MM规格以下的卷筒纸最高可堆放6卷。

2、货物整理： 3.1防损：拆散或包装损坏的纸张必须及时用围膜或牛皮纸重新包装好，不得裸露，盖好盖板（可用报废的纸张加盖，但对加盖的报废纸需要做好标示），以防灰尘进入；卡板如有损坏（如：木脚掉落）必须及时更换或修复，防止纸张变形。3.2做好防水(包括：屋面漏雨等)，防火，防虫蛀，防霉变，防阳光直射(日久变黄)等工作。

3.3 盘点：仓库管理员对存放在仓库的纸张，须定期巡视，且每月3号前自行盘点并整理统计一份纸张呆滞物料库存报表（针对存放时间超过半年以上的卷筒和平张纸），并提供各部门在后续订单中优先消耗。

（二）辅料的仓存保管

1、仓库环境：应保持辅料存放区的通道通畅，禁止乱堆乱放。

2、货物摆放：按不同的种类整齐条理的摆放，各个摆放区之间应保留好通道，摆放位置应注意不受日晒、潮湿的影响，做好防水、防晒、防尘的措施，部分小件物料（如鸡眼、小配件、松紧带等），必须放置于货架上，做好来料时间标示。

3、货物整理：各种辅料应该按照类别合理放置于三个辅料存放区，并定期整理，除公司安排财务监督进行全盘点之外，仓库管理员应每三个月自行盘点一次，确保辅料帐实相符，保证公司物资的完整，并将相关存放1年以上的物料整理成报表，供各部门在后续订单中优先消耗。

（三）化工类材料的仓存保管

1、仓库环境： 1.1通道：应保持化工类仓库内通道畅通，地面无杂物，避免领料操作时碰撞、摩擦使化工材料包装破损，造成泄露。1.2温度：保持室内温度在5~35℃之间，温度过高时要采取降温措施，如洒水、通风等。1.3二次容积：存放化工类物料的仓库，必须具备二次容积的要求，防止因化工类物料泄露造成扩散的情况，同时应具备消防沙池、灭火器、烟雾报警等设施，仓库内照明设施必须具备防暴装置，电插座、电线应有防火花装置，不可将电线、电插座口裸露于仓库内。

2、货物摆放：化工类物料的摆放，应做到种类分明、整齐条理，各个摆放区之间应保留好通道，摆放位置应注意不受日晒、暴晒，化工物料摆放时应与墙壁保持0.5米的距离，大件油桶类的不能叠加摆放。小件化工物料如油墨，叠放不超过1.2米。

3、货物的整理：化工类物料必须定期巡视，并注意是否存在泄露的风险或者已经泄露，一旦发现必须紧急处理，并隔离，另需要每月进行核查，对过期物料进行统计整理成表格，报品质部门确认报废。

（四）机器零配件的仓存保管

1、仓库环境：保持仓库内部湿度在60%以内，避免零配件受潮锈蚀，保持各货架整齐及通道通畅，光线充足，各货区及各个货架标示清楚。

2、货物摆放：货物摆放应注意安全，体积大、重量大的货物放置在货架下层，大件货物放置在特定的区域，易碎品不可重压，根据各货物的存取率进行摆放，存取率高的货物放置在外层货架，存取率低的货物放置在内层货架。

3、货物的整理：特别注意零配件的及时整理及位置的调整，零配件的摆放位置必须在仓存报表中体现，并及时调整表格报表的位置，以便存取时对应到位。仓库管理员应定期对零配件进行核查，对照报表中名称、位置记录与实际摆放位置的配件核对，出现名称不符合的，应及时申请变更名称或调帐。存取

零配件时，仓库管理员必须到场，避免零配件的丢失或摆放错误。

（五）产成品的仓存保管

1、仓库环境：保持仓库内湿度在60%以内，通道通畅，适合叉车通行，区域分明，保持红外报警器运作正常。

2、货物摆放：产成品的摆放整齐合理，每批成品必须有卡板承托，不允许直接堆放在地板上，避免产品受潮使外箱变形。每个卡板之间必须留有10厘米的距离，避免叉车操作时产生碰撞和卡板之间摩擦造成成品跌落，每个卡板上产成品的高度不超过1.5米。在堆放区域安排上，必须合理分配，距离发货时间近的尽量安排摆放在方便出货的位置。距离发货时间远的，可适当用围膜围好，摆放在靠墙的位置。

3、货物整理：仓库管理员必须定期做好产成品的检查巡查，检查产成品外箱是否破损或受潮，若有新产成品需要入仓时，需要及时做好位置的调整，使各批次各产品类别分明。

（六）仓存的盘点

1、各物资仓库应每半年清仓盘点核资。盘点过程由仓库管理员主导，财务部安排人员监督。

2、对需要报废的物资材料，于盘点工作结束后，由仓库主管列表向各部门提出，并于提出后安排讨论，讨论后结果由品质部、设备部确认，最终提总经办审批。

三.物资的发放出库

原材料出库

（一）物资的

1、原材料出库流程 物资 流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明 《生产部施工单》《零领料人 根据不同物料，领料人提供不

星物料领料单》《跟踪同的领料单据，由部门经理审单》 核向仓库领料 《生产部施工单》《零仓库根据领料单据，核对库存仓库管理星物料领料单》《跟踪数量、名称、领料单号是否正员 单》《仓库台账》 确 《材料出库单》《仓库仓库管理员核对相关单据正确仓库管理台账》《出入库明细后，安排办理原材料出库手续。员、文员 表》 原材料出库流程结束、2、原材料出库规定 物资

2.1 发生原材料物资出库时，仓库管理员核对好领料人提供的领料单据上相关信息，包括材料名称、规格、数量等是否存在与仓存报表上一致。信息相符时，可以安排发料，信息不相符时，可退回领料人并提供退回意见。2.2 发出的物料，必须做到实物与领料单据、报表数据上信息相符合。2.3 安排发料时，仓库管理员必须根据报表上登记的来料时间，按照“先进先出”的原则发货。2.4 对于品质检验不合格及贴有红色不良标签的材料，不允许发货，如确有必要使用的，仓库管理员必须知会品质部再次检验核实后同意发料的，再安排发料给领料人。2.5 对于客供原材料，仓库管理员在发料时需确认是否有经过品质检验，经过检验OK

后的物料才可发料。2.6 生产使用的原辅材料凭生产部的《生产施工单》发放，领用人填写《材料出库单》；零星物资凭领用部门负责人签名的《零星物料领用单》发放；任何无单据的领料

行为，均视为违反本规定的操作。

（二）仓库产成品出库

1、仓库产成品出库流程

流程图 使用的单据表格 责任人 备注说明

《发货清单》、《成品营销部跟营销部根据出货的要求，提供领料单》 单员、文员 相关的单据，通知仓库出货 仓库根据营销部提供的单据，《仓库台账》《发货清仓库管理核对仓库库存数量、名称等信单》、《成品领料单》 员 息是否正确 确认正确后办理产成品出库手《成品领料单》、《放仓库管理续 行条》

员、文员 产成品出库流程结束 仓库产成品出库规定 2、2.1仓库管理员在接到《发货清单》或《成品领料单》时，核对好单据上信息是否与仓存报表上信息相符，不相符的反馈给开单人。2.2 仓库管理员安排产成品发货时，应注意在库产成品的状态，发现破损、受潮的产成品，必须通知品质部到场确认是否退库处理。在发货过程中，对同一批次，同一类别产品，按“先进先出”的原则发货。2.3对发货的客户有“反恐”要求的，必须安排在特定的装箱区域装柜，并做好现场录像记录。2.4所有物资必须遵循“先入库、后发放”的程序，按相应的发放凭据，及时登记各类物资台帐。四.仓库岗位职责 按照工作的实质需要，仓库岗位可分为主管、副主管、仓库管理员、叉车操作员、文员等五个岗位，具体岗位职责说明如下表：

职位

职责说明 仓库主管 统筹岭峰仓库工作及确认其他未定事宜 监督出入库登记及实务操作工作

仓库副主管仓库管理员

负责各材料的出入库管理及盘点工作。叉车操作员 负责物料出入库叉车操作工作。文员 负责成品仓库出入库核对记账及内务工作。