信用联社前台业务操作管理专项检查的报告

第一篇：信用联社前台业务操作管理专项检查的报告

**县农村信用合作联社

关于开展前台业务操作管理专项检查的报告

为进一步加强我县农村信用社营业网点的前台操作管理，防范业务风险，根据《**省农村信用社联合社办公室关于开展全省农村信用社前台业务操作管理专项检查的通知》（*信联办〔2015〕47号）文件精神，我社于5月4日至5月25日组织专项检查小组对全县各营业网点进行了全面的检查工作。现将检查情况报告如下：

一、基本情况

我社辖内共有30个营业网点，其中：营业部1个，信用社16个，分社12个，储蓄所1个。目前，有金库的网点25个，实行综合制柜员网点27个。我社高度重视此次前台操作管理专项检查，为了做好这次专项检查工作，我社成立了以联社主任为组长的前台业务操作管理专项检查领导小组，由财务会计部具体负责，以分片联系点部（室）划分下设10个检查小组对全县30个营业网点进行了全面检查。

（一）前台操作管理

1.柜员岗位配置情况。从检查情况来看，实行综合柜员制的网点的柜员岗位配置满足不相容岗位的控制，做到了人控、机控和制度控制相互制约、相互补充。

2.柜面业务管理及授权情况。我县农村信用社自2014年1 月起已经实现了远程集中统一授权，执行了大额资金汇划分级授权制度，杜绝了前台柜员相互授权的现象。从检查情况来看，柜员卡的管理遵循有关规章制度；柜员权限变更全部由联社统一向市办申请变更；业务印章的使用符合有关规定；柜员离岗时，将现金及印章入柜落锁保管，并及时签退综合业务系统；电脑操作日志在《工作日志》中真实反映。

3.柜员操作合规情况。从检查情况来看，柜员对前台业务系统操作流程比较熟悉且规范办理各项业务，没有存在柜员违规代客开户、代客经办大额存取款交易的情况；对于新开户的客户都进行身份信息核查及识别，一季度完成了客户风险等级分类62678户；对大额交易进行了登记无可疑交易的分析和上报。

4、对账管理情况。我社制定详细的对账管理制度，按照内控要求各网点每月换人对账一次；对未达账项及有疑问的账务，要求及时查明原因并按会计制度规定进行纠正、处理，重点加强对公存款账户、社内往来资金、系统内往来资金、同业往来资金、存放中央银行款项等科目核对，确保余额正确。

5、前台操作培训情况。我社以每月包点稽核员例会或参加市办组织的员工轮训的形式对前台操作进行有计划的定期培训或集中学习交流；对柜员的违规操作行为进行了相应惩处。

(二）现金管理

1、库存现金账款核对情况。我社自查小组对全县30个营业网点进行了现场查库，核对现金库存（尾箱）登记薄的库存数与 实际库存现金和现金科目总、分账余额是否一致，有无凭证或白条抵库等现象，自助设备的备付金与有关分户账是否一致。

2.库款（尾箱）的交接与保管情况。通过检查，各网点严格按规定在监控之下对现金(尾箱）入库（柜）保管，出入库各环节在监控下进行交接签收登记手续，经联社远程监控中心授权方可进入金库内；人员变动按规定由移交人、接交人、监交人三人当面在监控下办理交接手续。

3．假币的收缴、保管、上缴规范操作情况。通过检查，除新招员工外，其他假币收缴办理人员都持有《反假货币上岗资格证书》；假币收缴实行了双人收缴、审核和告知程序；按规定填制和出具《假币收缴凭证》，假币章戳使用规范。

4．现金处理质量情况。检查中发现，部分网点对外支付现金100元的券种通过清分机进行了清分；没有存在夹杂假币的现象；没有存在流通券与残损券互相夹带现象；现金钱捆基本上达到“五好”标准；按规定办理残缺污损人民币兑换；按规定清理收兑反宣币。

5．人民币冠字号码记录情况。各网点对外支付现金都通过点钞机或清分机按要求记录冠字号码并保存；没有接到一例要求受理客户冠字号码查询的申请。

6．现钞处理设备管理情况。我社现钞设备采购、使用、维护等制度建全，要求各网点在《工作日志》中建立设备检修记录等。7．内控制度执行、监督情况。我社对网点的现金库存实行限额管理，没有发现非营业时间逆程序办理大额现金收付业务、钞不离柜空存空取办理现金业务或通过空存空取调整现金库存限额的现象；网点负责任人对现金管理常规检查频率达到内控要求。

(三）重要空白凭证管理

1．重要空白凭证（含银行卡、社保卡、湘通卡、发票等，下同）账实核对。在检查过程中，各检查小组对凭证实物逐一清点核对，无未入账、未销号登记、领用未收回、遗失的凭证等。

2．重要空白凭证的领用、销号、销毁、运送规范情况。凭证领用没有发现漏登、漏销和预先盖章备用等现象，购入凭证按规定及时办理入库手续，运送比照现金管理规定由头寸车押运；对暂不能纳入系统管理的凭证进行手工登记管理；凭证销毁符合规定程序等。

3．凭证的交接与保管情况。柜员严格按规定对有价单证、重要空白凭证等入库（柜）保管，出入库各环节履行交接签收登记手续；人员变动按规定当面交接清楚并监交。

4.重要空白凭证制度建设及检查情况。我社制定了重要空白凭证管理办法；相关岗位人员对重要空白凭证事中和事后检查 到位，检查记录真实完整。

二、存在的问题

（一）少数柜员业务操作存在不合规现象。在检查中发现，竹木町分社柜员办理对公业务时未对折角验印。

（二）个别网点存在现金空库、抵库现象。在5月19日的检查中发现，**分社用发票抵库**元，**信用社贷款利息空库**元。

（三）假币收缴的登记、上缴不规范。在检查中发现，**信用社假币收缴账实不符，登记簿1850元，实际收缴2750元;**信用社已收缴的假币500元没有在《假币收缴登记簿》上进行登记，也没按规定实行钱账分管，未上缴;**分社无《假币收缴登记簿》;各网点一季度收缴的假币均没有按规定按月上缴至营业部。

（四）个别网点凭证使用不规范。在检查中发现，**分社没有使用综合业务专用凭证打印大小额来账业务；凭证销号号码登记不全，只登记了凭证号码的最后两位数。

（五）个别网点一季度对账率没有达到100%。在检查中发现，一季度**信用社应对账次数24次，实际收回21次，对账率87.5%；**分社应对账次数3次，实际收回0次。

（六）作废银行卡没有及时登记上缴。在检查中发现，各网点虽然对已销卡的作废银行卡进行了剪角处理，但没有及时登记上缴联社。

三、认真整改。

对于在检查过程中发现的上述问题，检查小组已要求被查单位能当场整改的当场整改，不能当场整改的责令相关责任人按 期整改到位。在今后的工作中，我联社将进一步加强营业网点的前台操作管理，严格各项制度，加强培训指导，将前台操作管理工作做到实处。

**县农村信用合作联社 2015年6月4日

第二篇：前台收银操作管理

前台收银操作管理细则

（一）A类过失：

1、错录窗口：若有新收费项目，则先上报，问清录入窗口后再操作。每月录入窗口错误3次

以上，予以处罚5元/次。

2、营业收入交款本及报表填写：5元/次，3次以上10元/次。

3、备注：转帐帐单需盖章注明该笔费用已转入前台（写清转入前台相关房间或团队）或AR

帐（注明AR帐名称）。已开发票帐单需加盖“发票已开”章，同时写明实际开票金额，如开据机打发票则备注“机打发票XXXX号”。若结帐时帐目有特殊处理，也需在帐单上注明，以便财务核查。交班报表要注明日期、班次、收银员名字等。帐单未注明或报表未按要求完成按5元/次处罚，3次以上按10元/次处罚，引起严重后果的，视实际情况处理。B类过失：

1、房价错录：预订、入住、夜审人员均负责任，照价赔偿。如提前发现未引起严重后果，则

按实际情况，对相关操作人员予以10元/次处罚。

2、漏录/错收帐：产生消费时，立即开单入帐。因未开单或开错单导致费用漏收，由开单人

员负责赔偿。若已开单未入帐或录错帐导致费用漏收，由录帐人员负责赔偿。结帐人员未检查入帐单据而导致费用漏收或错收，则录帐人员负60%责任，结帐人员负40%责任。一经发现漏录错录帐目，未引起严重后果的，将予以20元/次罚款。以上赔付均按客价赔偿。

3、签单人签字：入住时必须留下签单人字样，转帐帐单由指定签单人签字。若因前台未核实

签单人，导致签单人不符而收不到帐，由前台当班人付全责。不按规定操作，未导致帐目漏收，则按10元/次处罚。

4、协议公司打折：前台未按协议打折，导致客人拒付时，由当班人员付全责；若客人只付打

折后的金额，则其余金额由当班人员负责赔偿（少打折则按帐单金额补齐差额，多打折则补齐少收的金额）；若能按帐单收到消费费用，仍按操作失误处以10元/次处罚。

5、房态漏录、错录：导致漏收房费，由录入人员付全责；操作失误，按50元/次处罚。C类过失：

1、帐单及附件：押金收据未收回或帐单丢失，处罚100元/次，超过4次退回人事部。其他

附件单据丢失10元/次。

2、发票、收据管理：若有票据遗失、缺少，由该班人员照价赔偿，3次以上退回人事部。

3、扣减费用：未经上级同意并签字认可而擅自扣减的费用，由操作人员按同等金额赔偿，3

次以上则退回人事部。

第三篇：前台柜员业务操作规范（最终版）

前台柜员业务操作规范

岗位职责

一、认真执行《河北省农村信用社会计基本制度》、《河北省农村信用社综合业务网络系统柜员制管理暂行办法》、《河北省农村信用社会计基础工作35条禁令》及其它相关制度。

二、营业前，按规定进行工前准备，在网点签到成功后进行柜员签到。

三、按“先收款，后记账”的原则办理个人及单位的柜面现金收款业务，按“按记账，后付款”的原则办理个人及单位的柜面付款业务，按“先借后贷”的原则办理转账业务。

四、按规定办理现金兑换、假币收缴等柜面现金业务。

五、按规定输个人及单位的存款、贷款、支付结算、代理业务等柜面转账业务。

六、按规定办理个人及单位的开销户、挂失解挂、冻结解冻、密码和印鉴的维护等非账务性业务。

七、接受客户的各类查询。负责客户、往来机构或部门对账单的发出和回单的签收。

八、保管尾箱现金。每天按规定进行碰库和轧账，清点核对尾箱现金，日清日结。营业终了，进行尾箱现金双人清点核对，核对无误后，双人封箱上锁，入库保管。

九、按规定保管和使用自己名下的重要空白凭证和有价单据，营业终了进行清点核对，核对无误后，入库保管。按规定和使用印鉴卡。

十、严格按照“谁保管，谁使用，谁负责”的原则保管和使用印章。营业时间专匣保管，临时离岗装匣上锁，营业终了必须专匣上锁，统一入库或保险箱（柜）保管。

十一、按规定保管和使用柜员卡，卡在人在，离柜收起，严禁托人保管，不得转借或不经批准擅自授权他人使用。定期更换柜员卡密码，不得将密码告知他人。

十二、按规定使用操作系统终端，临时离岗必须退出综合业务网络操作系统，防止他人盗用。

十三、工前应及时对自助设备钱箱进行检查，合理配备现金，对特约商户及时进行对账。

十四、严格按照规定程序进行工作交接。按规定保管和登记自己使用的各类登记簿。

十五、按规定接受委派会计、主任或联社有关领导的查库和监督

双柜员分别在login状态下以“cbs”用户注册进入综合业务系统，选择“E柜员支持”-“B网点交易”-“A网点签到”，插卡后录入柜员密码提交主机，完成后退出，网点状态显示为“已签到”。

网点签到成功后，进入综合业务系统，选择“E柜员支持”-“A柜员交易”-“A柜员签到”前台操作柜员输入正确密码后，提交主机后，柜员状态由“未签到”显示为“已签到”，柜员签到成功后，可进入系统操作界面进行日常业务处理。

柜员临时离岗必须退出系统至login状态下，并将柜员卡拔出妥善保管，现金（包括硬币）重要空白凭证，印章等收起锁入尾箱后才能离开。重要提示：

1柜员签到或修改柜员密码必须在网点签到以后 2柜员不得以初始密码执行柜员签到 3休假柜员必须执行销假交易后方可签到

4柜员密码30天内必须修改一次，到期前3天系统会进行密码即将到期提示。

5新增柜员启用后第一次签到、密码挂失后和柜员密码超过30天未修改时，系统会强制修改密码，否则将被拒绝签对。

6若操作柜员密码连续7次输入错误，系统自动锁定此操作柜员号，必须由联社（以下均包括农村合作银行，农村商业银行）综合管理柜员重启柜员密码。支票户现金交款操作规范

A存款业务-A账务处理-D现金存入

第四篇：计算机网络保密管理专项检查报告

XXDD有限公司

关于开展计算机网络保密管理专项检查报告

XX市保密局：

XXDD公司为切实做好涉密信息系统及非涉密信息系统的保密管理，防止失泄密事件发生，根据XX市保密局《关于组织开展计算机网络保密管理专项检查的通知》文件精神，XXDD公司于4月

日到

日组织开展了网络信息安全保密专项检查，现将检查结果汇报如下：

一、公司领导高度重视，积极部署检查工作

公司接到通知后，公司领导高度重视，立即组织相关人员召开会议，成立以保密委员会主任为组长，保密委员会副主任为副组长，相关部门负责人为成员的保密专项工作检查领导小组，由公司保密办负责保密管理和网络安全的相关人员组成检查小组，执行具体工作。

此次检查以部门为单位，全公司范围进行安全自查，检查小组利用专业检查工具同步进行检查，发现问题当场提出整改意见。并要求各部门将自查结果以纸质形式报检查小组备案，检查小组对照各部门自查结果补充并反馈整改意见。

二、严格执行保密制度，细化检查内容

XXDD公司认真对照计算机保密管理和技术防范相关要求，开展全公司范围内的安全检查。检查小组利用安全管理软件和审计软件逐台清查内网计算机是否有违规操作和泄密风险，另此次检查在严格要求涉密计算机的防护、使用同时，也强调了对非涉密计算机的使用管理要求。具体检查内容如下：

1、从检查过程中发现问题，反思《计算机和信息系统保密管理制度》是否存在管理漏洞；

2、网络管理“三员”的配备是否符合标准；

3、涉密计算机（笔记本）是否违规联接国际互联网或其他公共信息网络；

4、涉密计算机（笔记本）是否按规定正确安装、配置和使用安全防护软件（内网计算机必须安装的安全防护软件有：江民杀毒软件、文档管理系统、主机监控与审计系统、主机接入认证系统、打印客户端、中孚在线检查工具；涉密单机必须安装的安全防护软件有：防病毒软件、主机监控与审计系统）；

5、涉密计算机（笔记本）是否按照安全保密管理策略进行配置（口令复杂度、长度和变更周期是否符合保密制度规定；是否设置屏保及锁屏）；

6、应用系统用户及数据库是否存在空口令、弱口令；

7、涉密计算机中是否存储、处理高于计算机密级的信息；

8、是否在涉密场所中安装、使用配有麦克风、摄像头等音视频输入装置的智能设备以及具有无线收发功能的智能设备；

9、非涉密计算机是否违规接入涉密信息系统，互联网接入终端是否在明显位置粘贴禁止处理涉密信息的标识；

10、非涉密计算机及存储介质是否存储、处理、传输国家秘密、标有密级标识的数据信息或内部敏感信息；

11、是否在互联网网站、论坛、博客、社交媒体等发布国家秘密；

三、发现问题及时整改，不留后患

通过为期

天的全面检查，令部分员工意识到自己日常使用计算机的个别行为存在泄密风险，公司员工均积极配合检查工作，悉心听取整改意见。检查结果如下：

1、XXDD公司的《计算机和信息系统保密管理制度》涵盖对涉密计算机信息系统布置环境、涉密及非涉密台式计算机、涉密及非涉密便携式计算机、移动存储介质、互联网、网络系统设备、信息输出及维修报废的管理要求。制度较完善，但公司内网与外围之间的信息传输方式发生了改变，部分制度规定的流程尚未修订。检查工作结束后，保密委员主任要求保密办立即重新梳理信息传输流程，做到行有所依，同时应梳理其他涉密资料管理流程是否有变动或疏漏，应一并整改。

2、XXDD针对网络系统管理专门配备有“三员”——安全审计员、安全保密员、系统管理员，负责信息系统日常安全保密管理和协助开展安全保密教育宣传。

3、为确保涉密网络的安全XXDD采取了身份鉴别措施，有效防范非授权用户登录服务器、终端、应用系统以及安全保密设备；采取访问控制措施，有效防范用户对信息的越权防问；采取安全审计措施，准确记录用户和管理人员的操作行为，有效监控违规操作；采取边界安全防护措施，有效防范违规接入、违规外联和移动存储介质交叉使用等行为；采取信息流转控制措施，防止高密级信息流入低密级网络或者安全域。

4、为了在确保信息公开的同时，要防止涉密信息流入非涉密网络信息系统中，公司要求非涉密计算机（连接互联网计算机）不得存储涉密信息及公司重要技术信息及经营信息，并设置一定强度的登陆密码、屏保及屏锁。此次检查小组逐台检查了公司非涉密计算机，发现：

1）部分互联网计算机上存储有敏感信息，虽不涉及国家秘密，但为避免不必要的误会，已要求相应管理人员刻盘保存或删除敏感信息；

2）存在个别互联网计算机未设置登陆密码、屏保及屏锁的现象，检查人员发现后要求其立即重新设置，直至符合保密要求； 3）发现个别员工在互联网网站上发布了未经审批的公司招聘信息，虽不涉及国家秘密，但已对发布人员进行了批评教育，并对其部门负责人提出了整改意见

5、公司内网与外网间的信息现仅能通过光盘一次性刻录传递，且使用固定中间机作为统一输入输出口，中间机有专人管理。

四、检查结论

成DD的网络符合安全规定，公司员工在涉密计算机信息系统及非涉密计算机的使用中无重大违规现象，员工保密意识良好，但对非涉密网络系统的使用上防范意识较松懈，公司保密委员会要求：

1、根据公司实际工作情况，修改完善《计算机和信息系统保密管理制度》及其他相关制度；

2、组织公司员工学习新的《计算机和信息系统保密管理制度》及《保密技术防范常识》，还应加强日常的保密培训，让员工们不断加强认识，提高警惕性。

发现问题立即整改，不断推动保密管理工作水平再上新台阶。

XXDD有限公司

2015年5月 日

第五篇：专项检查报告（本站推荐）

收费中心纪检监察工作总结

市局党委：

根据2011局党委工作要点，纪检监察工作要点及局党委工作安排和专项检查要求，现将半年来市收费中心纪检监察工作开展情况，向各位领导汇报如下：

XXXX收费公路管理中心隶属于西安市交通运输局，下辖X个公路收费站，X个业务指导收费站。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于公路收费工作的方针、政策和法律、法规；做好我市开放式收费公路规划、筹资、建设、管理、还贷等工作；2010年全市还贷性收费公路的通行费征收目标任务1XX亿元，其中局属收费公路通行费征收目标任务XX万元。截止2011年11月20日，全市收费公路通行费已征收XX万元，全市日平均通行费收入约XX万元，月平均通行费收入约为XX万元，以完成目标任务的XX。局属收费公路通行费已征收XX8万元，完成目标任务的XX结合通行费完成情况分析，全年收费任务将会顺利完成。

加强党风廉政建设对于提升行业形象、维护社会稳定、优化发展环境、树立党和政府的良好形象具有重要的意义。市中心历来重视党风廉政建设，始终按照纠建并举、标本兼治的要求，坚持把推动公路收费行业党风廉政建设作为改善和优化经济发展环境的大事来抓，以提高服务质量、促进和谐收费为目的，以创建人民群众满意基层单位为抓手，把行

风建设的过程当作全面提升管理水平、形象的契机，全体动员，全员参与，有计划、有步骤地向前推进，党风廉政工作取得了一定成效，行业形象有了新的提升。

一、主要工作情况

（一）以落实责任制为核心，切实加强党风廉政建设 1.在贯彻落实党风廉政建设责任制工作中，我们重点抓好以下几个方面工作：一是明确责任。明确了各公路收费站一把手对全站党风廉政建设负总责，指导站属各部门、各班组根据各自特点，修定完善落实了党风廉政建设责任制，在全系统范围内形成较为完善的责任网络。二是建立考核体系，落实长效机制。市中心把党风廉政建设列入今年工作目标考核体系中、深入贯彻落实纠风工作责任制，强调纠风工作的重要性。深化政务、财务、站务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。市中心要求各公路收费站把政务内容和工作计划要在政务公开栏进行公布，完善了公开内容，提高公开的质量与透明。

2.认真贯彻学习《廉政准则》，做好审计监察工作。结合行业特色，市中心突出围绕收费工作新形势、新任务，注重发挥纪检监察的监督作用。围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，强力推进各公路收费站党务、政务、站务公开，突出党的政治纪律、干部人事制度、经济工作纪律、廉洁自律和党风廉政责任制执行落

实情况重点监督内容；围绕关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、党风廉政建设制度、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。重点监督检查在收费工作中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的违法事件，严格依纪依法办事，认真履行规定程序，及时化解矛盾，维护收费公路工作的稳定。

3.廉政教育和党风廉政建设工作有效开展。今年，市中心要求各公路收费站及时学习传达市局在党风建设和纪检监察工作的会议精神，部署各阶段工作。围绕党的十七届五中全会精神和新党章的学习，组织开展了以“三个代表”重要思想为主要内容的党员先进性教育，组织基层观看了党风廉政教育纪录片等宣传教育片。同时，要求各站一把手在各种大小会议上经常提醒各科室干部要增强党性观念，警钟长鸣，防微杜渐，树立正确的权力观、地位观、利益观，通过一系列宣传教育活动，提高了广大党员干部遵守法纪，廉洁自律，拒腐防变的自觉性。

（二）基层党务及行政权力公开通明运行制度建设工作 1.继续深化党务、政务、财务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。政务公开是领导层与员工交流的最有效途径，市中心要求各公路收费站把公开内容刊登在通讯报道上，同时把今后年行动计划都进行上墙公布，完善了公

开内容，提高公开的质量与透明，进一步规范了从业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，推动各部门和个人的精神文明建设工作。增强了收费站的凝聚力。进一步密切了站党群、干群关系。

（三）政风行风建设和专项治理工作

1.加强监督，推动政风行业建设。各公路收费站共聘请XX位行风建设社会监督员，对收费站的行风工作进行监督。一是围绕收费工作新形势、新任务，围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，对关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、纠风工作长效机制、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。

2.做好政风行风评议工作。配合好各区县纠风办搞好对收费服务窗口和行风评议工作。今年，各公路收费站先后参加了区县人民政府办公室举办的政风行风问卷测评现场宣传活动，共发放宣传册XX份，评议卡XX张，展板X个，发放问卷XX份，收回XX份，现场咨询XX余人。通过测评，进一步规范了行业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，大力推进各部门和个人的精神文明建设工作。

3.强化公路“三乱”专项治理，优化公路环境，做好

“三个服务”，加强公务用车，“小金库”整治工作。按照省、市纠风部门的要求，积极组织稽查、监控部门对收费队伍的检查，坚决杜绝在站上出现乱收费、乱罚款等公路“三乱”现象，巩固了各公路收费站无公路“三乱”成果，其中受理上级转办、群众直接投诉举报6件，均为司乘人员投诉反映收缴问题。市中心都进行了调查处理，投诉人员对答复均表示满意。在结合今年的中央治理公务用车和治理单位“小金库”工作中，市中心积极配合，通过加大政策宣传力度，使公车治理工作和“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。并长期保留公车治理，“小金库”举报电话、举报信箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

同时，各公路收费站认真做好“三个服务”的要求。保障“绿色通道”畅通，对符合拉运“绿色通道”农副产品的车辆，及时免费放行。确保了国家各项强农惠农政策落实到了实处，更好地服务新农村建设。截止11月20日，各公路收费站“绿色通道”减免通行费车辆共计XXX辆次，减免通

行费XX元。

（四）加强教育培训，不断提高收费队伍综合素质 1.为扎实推进反腐倡廉宣传教育工作，市中心坚持抓好了宣传引导工作。一是多渠道，强推进。市中心为全体干部职工配发了《收费政策法规手册》、《收费公路管理条例》等有关建设学习型党组织和收费行业法规的理论小手册，并要求各公路收费站将订阅《中国监察》、《中国纪检监察报》作为一项重要的政治任务来抓，使每个公路收费站都订阅了《中国监察》、《中国纪检监察报》，在收费系统内部内营造了浓厚的学习氛围。

2.提高人员行业服务意识。一是工作理念有创新。通过不断加强学习党组织建设，全市收费系统党员干部的工作理念发生了较大的变化，在年X月份市中心组织各收费站站长、中层业务骨干学习听取XXX教授关于对管理学和推进基层发展方面的讲座；组织各站公路收费站人员，军体列队、交通手势、文明礼仪、应急事件演练等封闭式的强化集训，通过以上一系列学习，各站的统筹发展、服务意识和反腐倡廉教育等工作意识得到了进一步增强。

（五）开展建党90周年理论研讨活动

开展建党90周年理论研讨活动，进行历史和革命传统教育。今年是中国共产党建党90周年，全国上下热烈庆祝了这一盛事。自胡锦涛总书记在庆祝大会上发表了重要讲话后，各公路收费站积极组织学习研讨胡总书记讲话精神，体

会讲话精髓。重点安排时间，讲党史，讲传统，阐述在新的历史起点上把中国特色社会主义伟大事业全力推向前进的重大政策，并在9月份在XX公路收费站举办了建党90周年知识竞赛，以多种方式。把全体广大干部职工的思想统一到“七一”讲话精神上来，把行动落实到“七一”重要讲话的各项要求上来，推动广大干部职工贯彻落实执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性，继续解放思想、坚持改革开放、推动科学方展、促进社会和谐、总体要求的自觉性，以饱满的政治热情。昂扬奋发的精神和求实的作风，努力把本职工作搞上去，把交通事业做得又快又好。

二、存在的问题

一年来市中心在贯彻党风廉政建设责任制和反腐败工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：一是政务公开工作虽然建立了一些相关的制度，但对政务公开工作的认识还有一定的距离，还没有真正解决要我公开和我要公开的关系，开的深度和广度还不够；二是对政务运作和人员行政行为的监督覆盖面还不够全面有效；三是目前公路收费站管理的水平与规范化标准尚有一定差距，公路收费的外部环境较差，偷逃漏费治理成本较大；四是创优争先意识不强；各级党组还不健全，党员发展过慢。目前，仅有XXX各站建有党支部，XX站党支部还未换届任命，XX站党组织挂靠在临潼区交通局。X个收费站共计有党员XX人，预备党员XX人，基层党组织力量较为薄弱。给党的各项工作开展带来了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落实党风廉政建设责任制

增强党风廉政建设责任制的意识，完善考评制度，根据责任人自查自评材料，按照量化考核标准的内容，通过个别交谈、座谈讨论、民主测评等方式对责任人进行考评；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行党风廉政建设责任制有关规定的，要追究纪律责任，涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究法律责任。

（二）反腐倡廉工作

认真贯彻执行《廉政准则》、和各项纪律处分规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。

（三）查办违法违纪案件工作

加大查办案件的工作力度，对在收费理公作中利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、吃、拿、卡、要行为和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。

（四）民主评议行风工作

做好自查和问卷调查工作，针对查摆的问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作；继续做好治理公路“三乱”工作，严格落实执行国家、省、市有关减农民 8

负担、加大“绿色通道”减免政策的执行力度，等一系列惠农工作的规定。

（五）行政权力公开工作

在求真、求实、求效上下工夫，在转变职能的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理群众投诉，运用行政监督、效能告诫等及时纠正和查处侵犯群众、员工的合法权益的行为。

（六）继续加强收费人员文明服务监督工作

不断促进行业文明服务水平。认真开展打击公路偷逃漏费治理和治超联动工作，不断深化公路治理成果。六是积极开展人民群众满意的基层站所和服务窗口等文明服务创建活动，进一步发挥示范带动作用。

20XX年，市中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大、中央、省、市纪委全会和廉政工作会议精神，把中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及《建立健全惩治和预防腐败体200X-201X年工作规划》精神落到实处，结合实际，全面履行职责，深入推进我市收费公路系统党风廉政建设、精神文明建设和纪检监察工作再上新台阶。

二〇一一年十一月二十四日