2012年库存粮油春季质量检查自查工作实施方案

第一篇：2012年库存粮油春季质量检查自查工作实施方案

中央储备粮呼和浩特直属库2012年 库存粮油春季质量检查自查工作实施方案

根据《关于做好2012年库存粮油春季质量检查工作的紧急通知》（中储粮蒙[2012]53号）精神，为了全面清查粮食库存的数量和质量，准确掌握粮食库存的真实情况，确保国家粮食数量真实、质量良好、管理规范、储存安全，按照有关要求，制定粮油质量自查工作实施方案如下：

一、库存粮油质量自查的范围和内容

本次粮油质量自查的范围包括呼和浩特直属库辖区所有中央储备粮油、最低收购价粮和国家临时储存粮油等政策性粮油，具体内容如下：

（一）库存粮食数量自查

清查呼和浩特直属库辖区所有中央储备粮油、最低收购价粮和国家临时储存粮油等政策性粮油的数量质量、品种情况。

（二）库存粮食帐务自查

清查呼和浩特直属库辖区粮食库存实物与保管帐、统计帐、会计帐的帐实相符、帐帐相符情况，帐务处理的合规情况，以及不同性质和品种的粮食按规定进行分帐管理、分仓储存情况。

（三）库存粮食质量自查 清查呼和浩特直属库辖区中央储备粮油、最低收购价粮和国家临时储存粮油等政策性粮油的数量真实性、质量合格率和品质宜存率。

（四）轮换管理情况自查

清查呼和浩特直属库辖区2011年度中央储备粮轮换计划执行情况，包括轮换计划下达是否规范，轮换的品种、数量、时间与计划是否一致，轮入粮食的生产年限和质量是否符合政策规定，是否存在擅自串换品种、变更轮换库点和数量以及未轮报轮、转圈轮换、超轮空期轮换等。

二、粮油质量自查工作的组织领导

为加强对呼和浩特直属库辖区粮油质量自查工作的组织领导，成立了由直属库主任任组长，辖区各承储企业参加的呼和浩特直属库粮油质量自查工作领导小组，领导小组负责制定呼和浩特辖区各承储企业粮油质量自查工作实施方案并组织实施，协调解决有关问题，重大事项向内蒙古分公司报告。

（一）粮油质量自查工作领导小组的主要任务 组织成立各职能小组，统一部署并组织实施呼和浩特直属库辖区粮油质量自查工作；制定辖区粮油质量自查工作实施方案并指导各承储企业组织实施；协调解决粮油质量自查工作中的重大事项和问题；组织有关人员进行粮油质量自查业务培训；组织辖区承储企业对各库点粮油质量自查工作进行联合复查；汇总辖区粮油质量自查结果，向内蒙古分公司报送呼和浩特辖区粮油质量自查工作报告；受理举报，核查重大案件。

（二）粮油质量自查工作各职能小组成员名单及工作职责

呼和浩特直属库粮油质量自查工作领导小组下设综合协调组、财务统计组、实物检查组、质量检测组、直管库代储库复查组六个职能小组，具体负责本次粮油质量的自查工作。

1、综合协调组

组 长：王 耀 直属库副主任 组 员：张利平仓储科科长

闫 萍 监管科科长 高金萍 财务科科长 郭金荣 办公室主任

主要职责：

按照自查内容负责辖区总体协调工作，负责自查报告的撰写与上级部门的检查和抽查接待工作。

2、财务统计组

组 长：高金萍 财务科科长 组 员：白金凤 刘巧玲 杜晓霞 主要职责： 负责库存粮食帐务自查及、执行统计制度情况和中央储备粮轮换管理情况自查。

3、实物检查组

组 长：张利平仓储科科长

组 员：张 琳 陈 洁 范 杰 温艳军 主要职责：

负责直属库库存粮食数量自查，严格按照有关要求，逐仓逐货位进行测量，合理确定标准仓和修正系数，通过科学计算，认真记录所需数据。

4、质量检测组

组 长：董彩云 仓储科检化组组长 组 员：张晓鹏 周丽萍 主要职责：

负责直属库库存粮食质量自查，严格对本库粮食进行逐仓取样化验，并负责辖区内各承储库来样检验，认真填写有关汇总表。

5、直管库、代储库复查组 组 长：董建波 直属库副主任 副组长：闫 萍 监管科科长

组 员：杨志强 曹铁柱 王德龙 白金凤 云腾 主要职责：

主要负责辖区范围内政策性粮食的复查工作。

6、直属库复查组

组 长：王 耀 直属库副主任 组 员：张利平温艳君 范 杰 主要职责：

主要负责本库所有粮食的复查工作。

三、粮油质量自查时点与自查方式

以2012年3月末粮食库存统计结报日为自查时点。

四、粮油质量自查进度安排

（一）准备阶段

1.成立机构。2012年3月27日前成立呼和浩特辖区粮油质量自查工作领导小组，报送中储粮内蒙古分公司，各承储企业也要成立相应组织机构，并将机构设置和人员名单等情况在2012年3月底前报送直属库。

2.制定粮油质量自查工作实施方案。

3.动员和培训。2012年3月底前各库点完成粮油质量自查工作人员的培训，培训内容以《关于做好2012年库存粮油春季质量检查工作的紧急通知》为主。2012年3月底，完成粮油质量自查工作的动员和部署。

4.设备调试、器具检查及其他准备工作。在进入实物自查阶段前，粮油质量自查工作领导小组责成各承储库点组织有关专业人员，对自查工作中需要用到的仪器、设备等，逐一进行重新调试和准确校正，为自查工作提供硬件保证。同时备齐相关文件、账务和报表资料，提前准备工作底稿，对不规则货位进行形态整理，便于准确丈量。

（二）自查阶段

3月下旬开始对所有粮食进行逐货位检查，按照粮油质量检查文件精神，对不符合要求的立即进行整改，根据自查情况认真填写各类工作底稿和汇总表格，平面图、货位明细表，以及分仓保管账、保管总账、统计报表、会计报表、辅助账表、原始凭证等账务资料，合同、运单、发票等反映粮食出入库业务的凭证，粮食测温、测湿熏蒸等作业记录，为后续迎接上级粮油质量检查领导小组对粮油质量检查工作的普查、复查和抽查做好准备工作。

（三）复查阶段

3月中旬前呼和浩特直属库辖区粮油质量自查工作领导小组组织直属库复查组、直管库复查组对粮油质量自查工作进行联合复查，撰写并向内蒙古分公司报送呼和浩特辖区粮油质量自查工作报告。

四、工作要求

1、按照本实施方案，实行分级负责制。各单位、各部门要密切配合，分工协作，切实做到思想认识到位，机构组织到位，自查人员到位，措施落实到位。

2、全体员工要认真学习粮油质量检查的有关文件，熟悉粮油质量检查的内容、范围和相关规程，熟练掌握粮油质量检查的方法，扎实有效地完成好本次粮油质量自查工作。

3、保证所有有关本次粮油质量检查自查资料的真实性、完整性，并要增强保密意识。

4、在自查过程中发现问题要立即上报，立即采取措施予以处理，不得隐瞒不报，确保自查工作的严肃性。

二〇一二年三月二十二日

第二篇：粮油库存检查自查报告

粮油库存检查自查报告

为切实加强粮食库存管理,夯实宏观调控物质基础，根据《国家发展和改革委员会 国家粮食局 财政局 中国农业发展银行关于开展2014年全国粮食库存检查工作的通知》（国粮检[2014]25号）要求,**直属库周密部署、精心组织对**辖区的政策性粮食、中央储备粮、最低收购价以及商品粮库存进行了一次全面细致地自查，现将有关工作汇报如下：

一、成立库存自查工作领导小组

为切实做好本次库存检查工作，我库在思想上高度重视，成立了以主任为组长、主管副主任为副组长、各科负责人及监管科驻库监管员为成员的库存自查领导小组和工作小组，并制定自查方案，明确责任。

二、库存自查情况

**辖区截止3月25日实际储存库点4个、仓房16座，共储粮*****吨，其中:中央储粮小麦****吨、玉米****吨，临时储备粮玉米****吨，托市粮****吨，商品粮小麦****吨,地方储备粮****吨。

三、检查内容、发现问题及整改情况

我库由主管副主任负责认真组织，全面开展春季粮油库存安全检查工作。主要检查：

（六）企业执行国家粮食购销政策情况。企业认真贯彻执行国家粮食收购政策、严格履行政策性粮食出库义务。

我库把此次检查作为提升仓储管理的重要手段，精心组织辖区开展春季粮油库存安全检查工作，切实做到认真细致，不走过场。对发现的问题不隐瞒、不回避，真实反映粮食库存管理现状，确保检查实效，落实问题整改，努力夯实“两个确保”基础。

中储粮许昌直属库禹州分库 二○一四年九月九日

第三篇：2013年秋季粮油库存普查工作报告（模版）

湖北谷城黄坑国家粮食储备库 2013年秋季粮油库存普查工作报告

中储粮襄阳直属库：

根据中储粮襄直【2013】46号《关于做好2013年秋季粮油库存普查工作的通知》要求，我库迅速成立了普查专班，从库存粮食数量、质量、储粮安全、安全生产、库点管理等方面开展扎实有效的普查工作，并对存在的问题查找原因，及时整改，规范了仓储和安全措施。现将有关情况汇报如下：

一、检查基本情况

1、库存粮食数量。截止2013年9月30日，我库在普查范围内的仓库 21栋，存储政策性粮食36041吨。其中：中央储备粮5栋16169吨（稻谷10700吨，小麦2969吨，玉米2500吨），存储最低收购价粮食小麦16栋仓19872吨。经逐仓丈量核实，认定库存数量真实，与保管帐、统计帐、会计帐一致，按库存粮食的性质相应建立了保管总账和分账，保管总账和分账一致，并与货位明细表相吻合，帐实相符率达100%。

2、库存粮食质量。所存中央储备粮、最低收购价粮食，质量稳定，品质良好，等级合格，达到国家中等以上质量标准，宜存率达到100%，并按时在3月、9月进行品质分析和跟踪检查，建立了分仓质量档案，强化收购、储存环节上的质量控制。

3、储粮安全情况。经检查，我库所有存粮无严重虫粮、高水分粮及霉变、发热结顶等储粮安全隐患，所有储粮全部在本库内散装储存率达到100%，“一符四无”粮库达到100%，实现了安全储粮零事故。

4、安全生产情况。库区消防设施齐全，按时维修保养。今年新更换消防桶20个，消防水带260米，进行消防演练2次。并借助“中心粮库仓储功能改造升级”的契机，对老库区所有电器线路进行了更换维修，新库区所有电器线路也进行了安全排查，没发现安全隐患。对外包

第四篇：医疗质量检查实施方案

澄迈县人民医院

医疗质量与医疗安全管理工作计划

1、每年进行2次全院全面医疗质量检查，由分管院长负责，检查成员包括医院医疗质量管理委员会成员及医院质量管理领导小组成员。

2、每季度进行医疗质量检查，由质控办全面负责，医院质量管理领导小组成员参加。

3、因特殊原因未能在规定时间检查者，选择适当时间提前或推后补查。

4、每次检查有计划、有内容、有分析、有总结、有整改，务使我院医疗质量稳步提升。

6、平时每月检查可采用单项检查、多项抽查、突击检查，或根据工作中出现问题随时检查等多种方式，重点在于督促工作。

7、每月检查质量分数将作为各科发放奖金之影响系数。

8、每半年医疗质量检查分数将作为科室主任年终管理奖发放影响系数。

9、每月、每半年医疗质量检查结果通报全院。

10、每次检查重点在于发现问题、找出问题、分析问题、整改提高。

11、要求每次检查前由组织检查者制定出检查方案、要求、步骤、内容和检查表格等。

12、能量化的尽量量化，不能量化的要写出书面说明。

13、检查内容、标准、方法随工作开展可以适当充实完善。

2012年3月16日

第五篇：会计信息质量检查实施方案

2011年会计信息质量检查实施方案

根据《中华人民共和国会计法》的要求，为了更好的履行会计监督职责，全面提升会计信息质量，依据《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国注册会计师法》现制定2011年会计信息质量检查具体实施方案如下：

一、检查范围：

二、检查时间：

三、检查内容、方式、处理原则

（一）会计信息质量检查应按《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》的有关规定执行。

（二）检查方式：按省市县三级联动、统一组织、统一检查、统一审理、统一协调处理的原则。集中时间、集中力量、采取联合行动方式开展检查。

（三）在组织实施过程中，要求高度关注检查质量和检查效果，切实避免“重查轻罚”的现象。

四、检查材料的撰写和上报

五、检查工作要求

（一）进一步强化会计监督工作的组织领导：会计信息质量检查是财政监督的重要组成部分，也是财政每年布置的一项重要工作，我们要切实加强领导，高度重视并支持会计监督

工作，进一步完善会计监督上下联动机制，有效扩大会计监督检查的覆盖面和社会影响。

（二）进一步强化依法监督意识：各级财政部门开展会计信息质量检查要实行事情公示制度，在被检查单位显著地方张贴《检查公示》，公示检查时间、内容、要求等检查有关事项，告知检查人员廉政建设监督电话，自觉接受群众的监督。

（三）努力提升工作精细化水平：全市财政监督机构要紧紧抓住《安徽省财政监督条例》已经实施的有利时机，进一步强化学法、守法意识，努力提高依法行政、依法监督水平，进一步规范财政检查行为，降低检查风险，提高服务经济社会发展大局的能力，进一步深入研究细化处理处罚政策界限和标准，归纳整理会计监督检查档案资料和典型案例，全面提升会计监督工作精细化水平。