制单员工作明细

第一篇：制单员工作明细

制单员 工作明细

一、系统操作

1、产品到货后与接货员确认到货数量，并查看到货产品的质量，系统导出入库单，系统入库后打印采购申请确认单，签字后找采购申请人确认签字。一式两份，采购申请人一份，行政主管一份。

2、批零出库单审核，提交，打印，申请人签字后，依照出库单为其领货。

3、京东外仓订单结存，每批次只能结存50条记录，检查修改出库仓库为京东云仓。

4、销售错误单据，取消订单的单据的红冲，删除，结存。

5、其他系统操作问题。

二、验货

1、检查拣货员拣的货是否正确，正确的拿走销售明细单的前两联，用来做系统发货，错误的告诉拣货员重新捡货，并把错误明细登记在拣错货登记表上，月底根据拣错货登计表汇总统计。

2、验货后，根据销售明细单在系统里点发货，各店铺的销售明细单分类，整理好，次日统一交给财务。

三、各部门的样品借用

1、临时借用（包括产品检测，拍照，学习等）在产品借用登记表上登记好后，给借用人拿产品，产品发出或者还回时叮嘱借用人签字确认归还，还要定时检查是否有未归还的产品。

2、长时间借用（包括产品测试，外借等）要打印样品借用表，并填写相关信息，然后给借用人拿样品，归还时，补充完善样品借用表的归还信息，双方签字确认，检查归还产品的完好程度。

四、库房日常事务管理

1、监督库房的卫生情况，货物摆放整齐度等

2、巡查库房的安全情况，用电情况，门窗是否关闭上锁，消防设施是否完好，是否存在安全隐患等

3、检查货物安全，码放是否合理，产品是否有损坏，是否有过期，是否有积压等，以及组织大家进行方瓶烟油的加工等。

4、监督库房里小推车，地牛等的借用归还情况，并要求借用人填写借用登记表，归还时要求接货员检查小推车，地牛的完好程度。

5、其他临时事件的处理，例如配合财务，销售，采购及外贸、渠道解决一些问题等。

6、发现任何异常情况及时上报上级领导。

五、售后产品的返厂，翻新，回收等的监管

1、监督配合售后员售后产品的返厂，售后产品整理统计好返厂发走后，根据售后员提供的返修件明细表在系统里制作打印返厂产品的其他出库单（返修出库单），一式三联，财务，采购，库房各执一份。同样，返修件修好返回时，配合接货员清点返修件数量并分类，与采购给的返回明细表核对无误后系统里制作打印其他入库单（返修入库单）也是一式三份，财务，采购，库房各执一份。

2、售后员翻新产品的统计、登记，确认数量后在系统里制作调拨单（翻新入库）

3、售后员回收退货可卖的产品后，检查回收产品的质量，数量，上架后在系统里制作调拨单（退货回收可卖）

六、库存盘点

1、每日主产品的清点，每天5点半处理完所有订单后，开始清点主产品，并与系统库存核对，对不上的找出错误原因并解决。

2、月底大盘，组织所有伙伴一起清点所有产品、配件及耗材，并在系统里进行盘点，完成后出一份报损单和报溢单，经财务审核后进行打印。

3、统计一个月的耗材领用明细并汇总，与耗材的库存表一起发至财务邮箱。

4、盘点登记外贸产品的库存明细，并发至外贸经理邮箱

5、各种统计表的汇总，上报。

七、领导交办的其他事情

第二篇：制单员工作职责

制单员工作流程

制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。

工作职责：

1.负责将领料数据输入金蝶财务系统，负责输单工作(新品录入、特价单、调拔单、报损单、调价单、商品保质期等各种有效单据)检查录入数据的准确性；

2.负责及时更正采购部提供的商品数据信息；

3.负责执行涉及本部门的工作流程；

4.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类单据,报表资料；

5.严格遵守生技部岗位职责；

6.向生技部车间主管负责,并完成车间主管交办的各项工作。工作程序：

1.对生产车间范围内由制单员经手的单据进行审核确认并签字；

2.对单据管理过程中发现的问题，分析原因并提出有效地解决意见；

3.对下列单据的跟踪保管：1.领料单2.领料单3.办公用品领用单

4.领料单的申请顺序：派发生产任务---制单员制领料单---生产车间主管签字---仓管员签字---仓管员分派物资---生产车间主管核对物料---核对无误仓管、车间主管签字---领料完成。

5.领料单一式三份，分别有仓管、制单员、财务部负责保管。

第三篇：物流制单员实习工作总结

物流实习工作总结

时间过得真快，转眼间，三个月过去了。在这三个月的时间里，我学习到了很多在大学生活中没有学过的实际工作中的技能，同时，我的工作态度也更加成熟了。

在天台县上通货物联托运站实习的这段时间，我懂了不少东西。大人们都说刚毕业的学生身上总存在着许多让公司老板头痛的“特点”，现在我终于亲身体会到了。在这里，每个人都各尽其职，团队合作的气氛很浓厚。在这里，大家可以看到他人的进步，真诚的给予他人肯定，当我有不足，或者出现错误的时候，领导和同事们，都会善意的指出来，给我改进的建议，并且从不吝惜的与我分享工作的心得和作为长者的生活经验。因此，在这里，我学习到了很多宝贵的知识和态度。

在这里，我首先学到的就是职场中的一个宝贵的准则——结果导向。这应该是工作和上学的最大不同的一点。在工作中，每一位同事都各司其职，我们应该尽全力完成自己负责的工作，工作方法可以灵活，也可以在遇到困难的时候，请求有经验的同事的帮助，但是一定要以完成工作作为最后的标准。这是我在这里学到的第一课。这让我感觉到这个公司，虽严格但却灵活。大家都是以结果为导向，但是遇到各种问题，大家总是会找出方法灵活的应对。

同时，在这里，我感觉到时间的宝贵。从订单拿下来那一刻起，我们就要开始正分多秒。每一个环节，都有它的时间限制。受时间限制大的工作，往往压力也更大。但是随着分秒必争的紧张的完成每一项任务以后，那份成就感也是不可言喻的。紧张，充实，高压，也高成就感。这就要求我们每一个人，必须要知道自己在什么时候该做什么，工作要有连贯性和整体性。

第三，让我深有感触的就是这里的团队合作。我们的销售努力的拿下订单，每一张订单，都将我们所有的员工紧密的联系在了一起。我们共同的为高质量高效率的完成订单而努力。同事们按时的完成产品的装配和包装，制单员准确的制作发货的单据，顺利的将货品发出。每一个环节都紧密的联系在一起，所有的同事像是在共同完成一次接力赛，大家互相帮助，出了问题，一起努力的找出是哪

浙江纺织服装职业技术学院毕业设计（论文）

个环节的问题，找出原因，一起去解决。你跑慢了，我快些跑，你跑快了，我要不辜负你的努力，跑得更快，这种工作的氛围让我感到每一天都充满了激情。

当然，在这三个月里，我也意识到，自己存在很多的不足，工作技能的不足需要不断的学习，工作态度的不足，则需要及时的改正。我认为自己的不足，主要有以下的几个方面。

首先，我自己最大的缺点，就是怕麻烦。深层的原因，就是我这个人还是有很大的惰性。但是，在工作上，存在怕麻烦的心里，就是工作态度的问题了。我必须要努力的克服这个心理，不断的提升自己的主动性，以终为始的对待工作和生活。

其次，我认为自己对待我的领导对我说的话，不是所有时候都谦虚接受的。有的时候，也会在心里存在逆反的情绪。虽然，我总是很快就能想清楚，想明白，并且认识到领导的意图。但是，我觉得我应该彻底的戒除这种偶尔的逆反。年长者能够对你说的，总是超出你的理解能力和接受能力的宝贵的经验。无论生活上，还是工作中，这一点我是毫不质疑的。

这三个月，好比是一个过渡期——从学生过渡到上班族，是十分关键的阶段。回想自己在这期间的工作情况，不尽如意。对此我思考过，学习经验自然是一个因素，然而更重要的是心态的转变没有做到位。但是认识到自己的不足就是进步的开始。我会在今后的工作中，不断的提升自己的工作技能，锻炼自己的能力，不断的纠正自己的态度。努力的成为更职业化的人才。

第四篇：接单员、制单员、审单员岗位职责

销售内勤岗位职责

一、严格按《流程》程序执行工作。

二、认真按《办公行为规范》要求做。

三、重要的事情要有记录，协调交接工作时要办好移交，当天的事情当天完成。遇事件经查无记录，无交接造成损失的承担5％。

四、认真阅读客户原始订单的全部信息，尺寸、报价、制单要认真仔细，要注意特别事项，如：异型件和工程订单，特殊要求和技术参数、锁孔种类、闭门器等，以及加急单在《生产流程单》要做醒目备注，违反本条造成的损失承担5％。

五、停单或者改单，当接到客户的停单或者变更信息，立即通知生产部门停止生产，并通知生产部门和财务部门核算损失，告知客户确认补偿，改单按流程规定的要求做，收回原生产流程单，重新制定新的生产流程单，工期按客户确定的改单之日计算。

六、接单员、报价员岗位职责

1、按规范要求细心整理客户订单信息，做好信息分类，产品报价，订单回传等工作，严禁客户电话或者口头传单，出错处罚10元/单，并承担损失50％。

2、将做好的产品订单报价及时传至客户，并督促客户“确认”回传。

3、耐心和和蔼回答客户的咨询，及时回复客户所提出的问题，遭投诉处罚10元/次。

4、面对客户的辱骂，不激动、不生气、不回骂、不流泪、不挂电话，并耐心与客户沟通，与客户对骂、态度不好，轻者处罚50元/次，重者开除。

5、异型产品的疑难技术问题，及时与厂长、主管、技术、设计师会诊，确立方案后与客户沟通。因延误处罚20元/天。

6、外来颜色，款型和特殊材质的产品应先与生产技术部门确认后再报价，造成错误制单承担50％。

7、做好订单定金，货款资金的记录，漏记、少记、错记。每次处罚20元。

8、完成当天的工作记录和表类信息记载及统计，未按要求做。处罚20元/次。

七、制单员、生产统计的岗位职责

1、按客户确认的订单报价信息细心制定《生产流程单》。出错处罚5元/次。

2、认真复核《订单流程单》与《报价单》的信息数据是否正确一致。

3、正确计算各部门的计件工资，并录入系统。漏记或不录入系统处罚20元/次。

4、5、严格按计划下达生产任务。

严格跟进日生产进度，做好日、月生产进度统计表和产品质量，产品发货统计。缺失数据和进度信息处罚20元/次。

6、督促生产部门，按工产品质量要求出产品。7、8、9、做好产品质量的问题和产品售后问题的跟踪。及时回复查询信息（要求在半个小时）

严禁无定金和担保人下达生产指令，严禁货款金额不到账下达发货指令。违者全额赔偿。

八、审单员岗位职责

1、审单员由接单员、报价员，厂长，技术主管，工序主管担任审单工作。

2、审单依据由客户确认的报价单，生产流程单，客户原始单为依据。

3、审单应包括交货期、产品品牌、数量、材质、尺寸、款型、颜色、图片、工艺、产品金额，计价工价，及产品装饰件，特殊要求及备注说明等重要数据和信息。4、5、6、发现问题及时处理，当天的工作当天完成。

审单员必须签字，并注明审单日期，违者处罚50元/次。1-4条款未按要求做，致使错误单投入生产。厂长、技术主管、工序主管人均承担全部损失。

附：生产流程图、生产进度流程图、生产进度日报表、月生产统计表、月计件工资明细表、经销商信息台账、产品名称资金总结表

第五篇：库房制单员岗位职责(共9篇)

篇一：库房打单员岗位职责 库房打单员岗位职责

职位概要: 每日及时更新库存，监督每日出库入库单据必须有车间和库房负责人

员双方的签字方可输入系统打单，并保证票据与系统打出的单据必须相符，及时上报每日应上报的表格并确保上报数据的准确性。

工作内容：

1、根据每日出料单上填写的数据（领料单上必须有库房原材料负责人

和车间接料员的签字）系统领料打单，和车间人员核对无误后签字

2、根据每日早上车间退库单明细（手工单上必须有库房原材料负责人

和车接接料员的签字），系统打单（红字）

3、不定时的出库打单（根据车间生产的需要，补出原材料开的单子打

单）

4、根据生产任务单下单员的通知及时将当日生产任务单打出来交给原

材料负责人员安排出料车间

5、成品入库：每日由库房成品负责人和车间入库负责人核对无误签字

后根据入库单上面的数据入库，车间人员核对无误后签字

6、根据销售内勤的通知及时将当日发货单打出来交给成品负责人提货

做好发货的准备

7、根据每日成品/原材料出入库的系统单子输入成品/原材料的电子手

工账，每日及时更新并做到与系统账目的一致

8、每日单据四点半之前上交财务审核

9、根据库房抽检制度：上报每日应上报的表格（详见库房抽检制度规 定）

10、配合每月的库房盘点及整理数据并根据各部门每月上报的表格及

时上报财务（详见各部门每月上报表格明细）

库房打单员待遇：

试用期：基本工资1050元+加班补贴450元+满勤100元=1600元

转正：基本工资1050元+加班补贴450元+满勤100元=1600元+社保

工作满一年后享有工龄工资、年终奖金

篇二：仓库各岗位职责及考核标准 仓库各岗位职责及考核标准

（拟定稿）1.岗位配置

1.1原有的理、配、检部门构架继续保留

1.2理货组目标配置4人，负责退货处理及仓库进货、货品管理、整理等工作 1.3配货组目标配置3人，负责订货单的配货工作 1.4复检组目标配置2人，负责订货单的复检工作 1.5部门主管目标配置1人，负责仓库整体协调工作 1.6制单员目标配置1人，负责系统单据导入导出工作

1.7电子商务部专职人员目标配置1人，负责电子商务部全部配货、复检、包装工作 1.8包装员目标配置1人，负责赛越、贝贝玛特全部产品的包装工作 1.9仓库内部管理人员总计13人 2.岗位职责 2.1理货组岗位职责 2.1.1退货员岗位职责

2.1.1.1负责退货的接收入库工作，保证退货入库及时有序

2.1.1.2负责退货的分拣工作，判定产品是否符合公司退货标准，并将其有序分开 2.1.1.3制作退货明细表，分列出符合标准与不符合标准的产品货号及数量，并将不符合标准的产品粘贴明细表封存

2.1.1.4与销售部门客户对应的销售及客服沟通，核对退货数量，并督促销售部门3天内给出答复

2.1.1.5将符合公司退货标准的产品交接给理货员

2.1.1.6将不符合公司退货标准的产品交接给附件组，待客户订货时退回 2.1.1.7负责仓库退货区的卫生工作，保证退货区整洁卫生 2.1.1.8仓库主管交办的其他工作 2.1.2理货员岗位职责

2.1.2.1进行产品的入库清点和检查工作，确保入库产品数量准确、外观及产品完好 2.1.2.2全面负责仓库内产品的储存工作，确保产品归位，码放整齐 2.1.2.3负责零散仓货架的补货工作，保证产品齐全、充足

2.1.2.4负责各仓位的产品好牌、标识的整理、安装工作，保证号牌齐全，货、牌对应 2.1.2.5负责符合退货标准的产品的理顺工作

2.1.2.6负责仓库仓储区的卫生工作，保证仓储区整洁卫生 2.1.2.7负责仓库产品的库存与系统库存准确对应一致 2.1.2.8仓库主管交办的其他工作 2.2配货组岗位职责 2.2.1配货员岗位职责

2.2.1.1全面负责订货单的配货分拣工作，确保配货精确、高效、及时 2.2.1.2负责订货单的交接、校对工作

2.2.1.3配货过程中发现产品缺货及库存不准确时，及时通知主管及理货员进行核对 2.2.1.4仓库主管交办的其他工作 2.3复检组岗位职责

2.3.1复检员岗位职责

2.3.1.1参照订货单，对配货员配出的产品进行核对，确保出货品类、数量准确 2.3.1.2对产品进行检验、检查，确保出货产品均为合格产品

2.3.1.3对产品进行装箱，使产品装箱合理，确保达到货物运输基本安全要求

2.3.1.4对配货差错进行纠正，联系配货员进行不合格产品更换，并记录差错，以备考核

2.3.1.5及时、准确记录复检单号、客户名称、时间、复检人信息及包装件数 2.3.1.6监督并指导包装员进行产品打包操作 2.3.1.7及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.1.8仓库主管交办的其他工作 2.3.2包装员岗位职责

2.3.2.1负责产品的包装、标签填写、对账单处理工作 2.3.2.2将产品包装严密，确保运输安全 2.3.2.3标签填写正确，按要求放入销货单 2.3.2.4及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.2.5仓库主管交办的其他工作 2.4制单员岗位职责

2.4.1及时打印拣货单，确保自己清晰易辨认

2.4.2及时开具调拨单、入库单等仓库单据，确保准确无误 2.4.3根据配货员对拣货单的修改及时准确的修改系统数据

2.4.4负责电子商务快递面单的打印工作，及时回传快递面单单号，确保电子商务部订单流程顺利完成

2.4.5仓库主管交办的其他工作 2.5电子商务部专职人员岗位职责

2.5.1根据订货单进行配货作业，配货流程及职责与配货员相同 2.5.2对产品进行包装，确保产品安全

2.5.3根据订货单粘贴快递面单，确保无差错、无疏漏 2.5.4进行快递发货操作，保证当日订单当日发出 2.5.5仓库主管交办的其他工作 2.6仓库主管岗位职责

2.6.1制定、优化仓库操作流程及管理制度 2.6.2制定仓库员工工作考核指标

2.6.3对仓库内全部管理、制度、流程负责 2.6.4对仓库安全三防负责

2.6.5协调与其他各部门的流程关系，理顺操作流程，协助其他部门（特别是销售部门）做好工作

2.6.6处理仓库所有特殊、突发情况，并及时向上级汇报 2.6.7定期向上级汇报仓库工作情况

2.6.8负责仓库整体仓储规划，协调员工配置，确保仓库工作有序展开 2.6.9做好员工思想工作，提高员工工作效率，杜绝拖延怠工现象 2.6.10总经理交办的其他工作 3.考核标准

3.1退货员考核标准 3.1.1退货及时入库，处理及时、准确，当天完成所有退货预处理，并制作退货表（40%）3.1.2及时与销售部门沟通，7个工作日内完成退货处理流程，退货单录入系统（20%）3.1.3待处理退货全部放置于货架上，不符合退货标准的当天交接给复检组（20%）3.1.4退货区整洁、卫生（20%）3.2理货员考核标准

3.2.1产品按规划码放整齐、到位，无混乱，零散仓号牌准确、齐全（40%）3.2.2零散仓补货及时、准确（30%）

3.2.3仓储区地面、货架、货品干净、整洁、卫生，无积灰，码放整齐（30%）3.3配货员考核标准

3.3.1配货及时，每2000元订单配货时间平均不超过6分钟，每天配货货值（订单充足时）不低于13万元（70%）

3.3.2配货准确，无错配、漏配、（有库存）缺货现象（30%）3.4复检员考核标准

3.4.1复检准确，无误差，能及时检查出配货错误，做到单、货相符（50%）3.4.2复检效率高，当天订单当天或按销售部门时间要求复检完成，并完成所有记录（20%）3.4.3装箱合理，无运输安全隐患（20%）3.4.4复检区卫生、整洁（10%）3.5包装员考核标准

3.5.1包装结实、严密，无运输安全隐患（50%）

3.5.2标签按要求填写准确无误，张贴在显著位置，销货单按要求放置到位（40%）3.5.3复检区卫生、整洁（10%）3.6制单员考核标准

3.6.1拣货单打印及时，字迹清晰易辨认（40%）3.6.2仓库单据开具及时、准确，打印及时（40%）3.6.3快递单据打印及时，单号回传及时、准确（20%）3.7电子商务专职人员考核标准

3.7.1配货及时、准确，无错单、漏单现象（40%）3.7.2包装严密、结实，无运输安全隐患（40%）3.7.3快递单粘贴准确，发货及时（20%）3.8仓库主管考核标准

3.8.1仓库规划合理，人员配置到位，员工操作熟练（20%）3.8.2产品码放整齐，仓库干净、整洁（20%）

3.8.3人员安排合理，员工积极性高，工作效率佳（20%）3.8.4与其他相关部门配合紧密，沟通及时（20%）

3.8.5进销存效率高，能及时、准确完成订单需求，管理严格、到位（20%）4.责任区划 4.1理货组：

4.1.1退货员：张丽均

责任区划：退货区，全部赛越、贝贝玛特退货 4.1.2理货员：吴越

责任区划：全部用品区 4.1.3理货员：尹欢欢

责任区划：全部棉品区 4.1.4理货员：丁庆雪

责任区划：全部洗护、食品区 4.2配货组

4.2.1配货员：姜珊

责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.2.2配货员：刘传英

责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.2.3配货员：王彦华

责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.3复检组：

4.3.1复检员：张丽丽

责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.3.2复检员：张传美

责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.3.3包装员：（暂缺）

责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.4制单员：杨冬冬

责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外）4.5电子商务专职人员：马秀华

责任区划：复检区，全部网店及阿里巴巴订单 4.6仓库主管：秦世宏

责任区划：仓库全部事务，全部赛越、贝贝玛特仓管事务

济南赛越贸易发展有限公司

济南贝贝玛特有限公司

仓库经理：匡涛

篇三：制单员岗位职责 深圳市欧达信通讯设备有限公司

审单员岗位职责

一、岗位职责

1.保证账、卡的一致，确保各部门库存数据的正确性； 2.保证仓库进出单据的准确性； 4.保证审核单据的有效准确性； 3.保证盘点工作的顺利进行与完成；

二、工作内容

1.审核erp系统内的仓库进出单据，核对各部门库存数据； 2.每个月与仓管员核对一次账务；

3.配合公司人员查询各部门库存数据； 5.做好与其它人员的沟通和配合； 6.完成上级交办的临时工作；

4.配合公司的盘点工作，且查出并处理盘点出现的漏洞；

三、权力

1.盘点监督权；

2.各部门库存数据维护权；

深圳市欧达信通讯设备有限公司

仓储部

篇四：制单员工作职责 制单员工作流程

制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。

工作职责：

1.负责将领料数据输入金蝶财务系统，负责输单工作(新品录入、特价单、调拔单、报损单、调价单、商品保质期等各种有效单据)检查录入数据的准确性； 2.负责及时更正采购部提供的商品数据信息； 3.负责执行涉及本部门的工作流程；

4.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类单据,报表资料； 5.严格遵守生技部岗位职责；

6.向生技部车间主管负责,并完成车间主管交办的各项工作。工作程序： 1.对生产车间范围内由制单员经手的单据进行审核确认并签字； 2.对单据管理过程中发现的问题，分析原因并提出有效地解决意见； 3.对下列单据的跟踪保管：1.领料单2.领料单3.办公用品领用单

4.领料单的申请顺序：派发生产任务---制单员制领料单---生产车间主管签字---仓管员签字---仓管员分派物资---生产车间主管核对物料---核对无误仓管、车间主管签字---领料完成。5.领料单一式三份，分别有仓管、制单员、财务部负责保管。

篇五：库房管理员岗位职责 库房管理制度

一、库官员岗位职责

1．根据到货通知单的项目对照计划单核对货物，物、单与计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确认时通知计划员认定。

2．接收原材料、零部件、备件等后，填写货物入库单，并及时将入库单返给计划员； 3．根据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识；

4．根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享； 5．负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。

6．生产原材料、普通零部件和备件根据领料单或任务单(领用单)予以发放； 7．贵重零部件、备件等须经生产主管、部门主管或计划员签字后予以发放；

8．根据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将有关信息输入计算机记录、存档。9．盘点、核实库存，核对记账单与计算机存档是否一致，如不一致，查对并纠正；

10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理；

11、对于常用标准件和备件，库房应有一定量的库存；库存量少于最低时应及时提醒计划员申请采购和申请下达生产备案；

12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月所有单据，并收存管理

13、仓房管理员为库房和物品安全的第一负责人，应掌握相应的安全知识和技能；

14、仓房为安全控制要地，库房管理员应妥善放置安全设施和器材，并定期检查其可用性；

15、根据库房的实际情况，仓房管理员应做好相应安全防范和应急措施；

16、做好仓库5s工作，保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。

二、管理制度

物资验收制度

1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。

2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。

3、对检验合格后的各类物资，仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符，包装密封情况是否良好，如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应及时与供应人联系研究处理。

4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必须轻拿轻放，防止碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。

5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实，在尚未过磅并核实之前，一律不得领付使用。

6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知有关人员，以便及时查明原因，进行退货交涉。

7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项，确保安全。

8、物资的验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收，以便加速物资周转。

9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资，应严加隔离、及时履行退库手续，并按有关规定及时进行处理。

物资的保管制度

1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐

2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包）

3、各类物资的存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标记明确，对号入座，以便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。

4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。

5、仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。

6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。

7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额，及时反映消耗动态和结存情况，监督进货，根据实际情况，积极建议处理呆滞物资，储备资金，加速物资周转。

8、仓库各类物资，原则上不得借出，如遇特殊原因，经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。

9、凡属油类仓库有允许其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。

10、仓库内的所有物品须根据不同的性质，分别采取不同措施进行维护保养，做好防护，发现问题及时汇报有关领导，采取相应的措施解决处理。

物资仓库和贵重物品安全防火制度

1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。

2、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。

3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。

4、加强仓库防护设施，定期检查库内电器线路和防盗器，保持库内主要通道畅通。

5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。

6、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。

7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。

8、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库存储存，不允许露天存放。

9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。

三、货储及物控管理程序

物料储存、搬运

1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，以便于管理。

2、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。

① 流动性：

较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。② 相似性：

常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。

③ 物品大小：

储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。

3、物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：

（1）高度：

堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2）重量：

在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。

4、搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。

6、零组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，放置时必须轻拿轻放。收料、进料、入库

1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单，核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续，如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商或计划员处理。

2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。

3.“入库单”一式三联，分别如下：

第一联：送财务部门入账后按照编号存档。

第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。

第四联：交由生产厂计划员存档。

发料、退料、盘点

1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。2.物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。3.发料单一般应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送如下：

第一联：送财务部门入账后按照编号存档。

第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。

第四联：交由生产厂计划员存档备查。

4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。

6.研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业

生产厂的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。

① 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。

② 料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经

管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。③ 库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。④ 盘点清册一式三份，分送如下： a、一份交财务部门存查： b、一份交监盘财务人员存查； c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。

四、权利

1、对不合格原材料、零、备件有权拒收；

2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续的有权拒发；

3、对不合格库存单（入库单）和不符合存库手续的有权拒收；

二〇〇九年五月

篇六：制单员的岗位职责 制单员的岗位职责

制单员的主要工作是关于辅助生产车间管理物料单据，协助生产助理管理车间，配合生技部开展生产工作。

工作职责：

1.负责输单工作，检查录入数据的准确性； 2.负责执行本部门的工作流程；

3.负责保管各类原始单据，资料，准确及时的传递各类单据，报表资料； 4.向生技部车间主管负责，并完成车间主管交办的各项任务。

工作程序：

1.对生产车间范围内由制单员经手的单据进行审核确认并签字； 2.对单据管理过程中发现的问题，分析原因并提出有效的解决意见； 3.对单据的跟踪保管；

篇七：打单员岗位职责 打单员岗位职责

为配合远程打单，为保证远程打单后所打单据的准确性、及 时性及完整性，特制定如下岗位职责：

一、打单员必须对工作认真负责、不断进取，完善服务意识。

二、打单员每日不间断的查询公司系统开单情况，每日下午 4：00-5：30 检查单据是否打印。

三、打单员打印单据时需及时打印或匹配门店送货订单。

四、打单员经常保持与财务和业务沟通，如遇到单据有疑问 的之处及时与财务和相关业务联系沟通，确保单据的准 确，确保次日单据都能正常发（退）货。

五、打单员在单据交接时需与交接人办理相应的交接手续，确保单据及时、准确的到达物流调度手中。

六、每月核查当月单据;并装订成册装箱存放，方便查询。以上岗位职责需不断完善和改进，总体从实际情况出发，确保 公司开据的发（退）货都能及时完成。销售支持部

日化公司的仓库打单员工作职责: 1.完成分公司给其他办的调货工作;2.核对库存系统与仓库库存系统数据的一致性;3.完成盘点的准备、查核差异、上报差异、调整库存的工作;4.每月协助资讯部核查当月单据;配合分公司财务做结帐工作;5.本部门的日常安排及管理;每月仓库货运费的整理、核对、省报;协助仓库主管完成文案工作

篇八：制单员岗位职责 制单员岗位职责: 1.负责输单工作(新品录入,特价单,调拔单,报损单,调 价单,商品保质期等各种有效单据),检查录入数据的准确性.2.负责储值卡开卡与充值工作

3.负责通过企信通向会员及供应商等发送信息工作.4.负责及时更正采购部提供的商品数据信息.5.负责执行涉及本部门的工作流程 6.负责本部门制单员的顶岗工作

7.负责保管各类原始单据,资料,准确及时地传递各类

单据,报表资料

8.严格遵守资讯部岗位职责.9.向资讯主任负责,并完成咨询主任交办的各项工作.行政大楼标准化服务及考核细则

服务形象 精神面貌 服务态度及技巧 电话服务 服务效率 1.提高检查消除火灾隐患能力 2 提高组织扑救初期火灾能力 3 提高组织人员疏散逃生能力 4 提高消防宣传教育培训能力

商业秘密的界定

公司财务数据 报表 2 门店营运数据 报表

公司采购合同和其它不便公开的公司 供应商资料 4 准备实施的重大促销方案 5 其它由公司领导或部门经理认定的属于商业秘密的文件资料等。| 奖励制度大多（50-500）除检举（10-500）

惩罚纪律处分大多（5-10）私带及败坏50-500 违反保密相关规定：大多（5-10）透露丢失辞退不上交（10-100）

篇九：库房人员岗位职责 仓库主管岗位职责

岗位名称：仓管主管

直接上级：生产部经理

下属岗位：仓管员

岗位性质：在生产部经理的领导下，负责对仓库的管理工作

岗位权限：行使对仓库的管理权限

管理责任:：对仓库的管理工作全面负责

1、全面掌握各厂家、各系列产品库存情况，根据市场销售进度，及时反馈市场

供求情况；

2、严格把好商品入库质量检查关，对商品入库实行质量抽查制度，发现质量问题立即与相关部门进行协商处理，不能处理的报告相关领导；

3、商品存放应该按品名、厂家、规格、型号、批次分类进行，配合销售部门实行先进先出的原则，避免产品过期失效损害公司利益；

4、负责安排监督仓管员的日常工作，搬运过程中轻拿轻放，小心谨慎。督促仓管员做好各类台帐，入库验收员、质检员对商品的进仓、验货、入帐做到准确无误，以便统计和核查；

5、及时与采购部门沟通厂方到货情况，并组织人员做好入库前的准备工作，及时与采购部、仓管员核对产品出入库纪录，对商品的出入库要及时记录，登记入帐，做到帐帐相符、帐卡相符、账物相符，发现问题及时向上级反馈；

6、督促仓管员配合财务、办公室定期对仓库库存产品盘点清查，发现帐、物不符时，查明真相，提出调整方案上报公司领导处理，并依照公司的处理意见进行调整；

7、负责部门员工当天工作安排，并定期对仓管员、搬运工人进行业务培训和岗位考核；

8、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品的保管养护方法，对库存商品进行统筹安排，合理布局，最大限度的利用仓库的存储功能，达到有效管理仓库的目的；

9、严格执行公司制定的出入库管理规章制度，认真做好商品的出入库复核工 作，所有进出仓库的商品均须有相关责任人签字；

10、及时做好工作总结报告，迅速、如实、准确反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议。以身作则，以正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；

11、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓管的工作。对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

12、负责对仓库进行分区管理，各类商品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序； 对滞销、过期和不合格产品向公司提出处理意见；

13、做好仓库安全防范（防火、防盗、防破坏）工作，保证公司财产的安全；督促做好仓库的清洁卫生工作，创造良好的工作环境；

14、制定仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

15、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；

16、认真、仔细、负责做好配送工作，合理安排当天的商品接送，督促相关人员办好商品的交接手续，做到不遗不漏，不重不错。

17、做好现场管理的督导、6s推行、目视化管理的执行；

18、完成领导交给的其他各项临时性工作；

原料库管员岗位职责

岗位名称：原料仓管员

直接上级：仓库主管

下属岗位：无

岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对原料的管理工作

岗位权限：行使对原料的管理权限

管理责任:：对原料的管理工作全面负责

主要职责：

1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；

2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交 货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，原料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；

4、建立健全仓库原料出、入、存的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；

5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；

6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；

7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；

8、负责原料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因原料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；

9、负责原料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；

10、本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记物料卡和货位标识；

11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；

12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；

13、负责监督执行原料发货先进先出的原则；

14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；

15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；

16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；

包装材料、辅料库管员岗位职责 岗位名称：包装材料、辅料库管员

直接上级：仓库主管

下属岗位：无

岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对包装材料、辅料的管理工作 岗位权限：行使对包装材料、辅料的管理权限

管理责任:：对包装材料、辅料的管理工作全面负责

主要职责：

1、每天按指定的时间完成填写库存报表及采购申请，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；

2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，包装材料、辅料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；

4、建立健全仓库包装材料、辅料出、入、存、的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；

5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；

6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；

7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；

8、负责包装材料、辅料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因包装材料、辅料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；

9、负责包装材料、辅料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；

10、本着“区、位”的原则安排物料的定位、分类存放，并负责登记物料卡和 货位标识；

11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；

12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；

13、负责监督执行包装材料、辅料发货先进先出的原则；

14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；

15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；

16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作； 成品、低值易耗品库管员岗位职责

岗位名称：成品、低值易耗品库管员

直接上级：仓库主管

下属岗位：无

岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对成品、低值易耗品的管理工作 岗位权限：行使对成品、低值易耗品的管理权限

管理责任:：对成品、低值易耗品的管理工作全面负责

主要职责：

1、严格执行入、出库手续，成品入库、出库前严格检查产品规格、包装、数量、种类及破损情况，发现问题立刻回报；发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；

2、入库的成品应分类堆放整齐，成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及公司要求的监督，确保产品质量状态不发生变化。杜绝不安全因素，存货入库后应及时入账，准确登记；

3、熟知产品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；

4、保管产品、账目清晰、每月对账盘点库存成品、低值易耗品必须做到帐物相 符；对于低值易耗品，应经常检查耗用情况，并根据实际情况及时提出申请购买；

5、经常查物点数、分类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；

6、产品摆放井然有序，做到一目了然，合理调整积压库存，并提出合理处理意见；

7、严格按照产品出入库规程办理产品出入库手续，帐、物、表三对清，当天任务当天完成，不准他人代办，不准延误时日，否则对出现的问题负全责；

8、产品经检验人员签字确认质量合格后方可入库，若不听检验人员的意见，对存在有质量问题的产品给予办理出、入库手续对公司造成的损失负全部责任；

9、成品库应按销售订单开具发货单安排备货并发货，手续不全不与发货，如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。严格按照正规手续进行出库，不得少出、多出、错出；

10、负责监督执行成品发货先进先出的原则。对未执行此原则给公司造成不必

要的损失负责；

11一经发现扣款50元/次，由于擅自外借造成物资损坏、丢失等，全额赔偿；

12、负责成品库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；

13、负责成品库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；

14、负责审查出库手续的完整性，对将要出货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对；

15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。