前台工作明细

第一篇：前台工作明细

前台工作明细

前台工作如下：

1、前台穿着要干净整洁，穿着正装，化淡妆，不得浓妆艳抹。每天应提前10分钟上班开始工作，首先的把公司的前台及现用的办公室内的照明灯及空调打开。并到董事长办公室检查办公环境是否需要整理，是否整洁，哪些需要整理等。

2、前台接待：前台不能随便离开坐位。董事长进来要起身问好。面对同事要微笑问好。每天的接待工作一定要注意自己的言行举指，微笑面对客人，给客人留下良好的印象，客人进来时要起身问好，寻问客人“您好，有什么可以帮您或请问您找哪问。”并引导客人到会议室休息请客人喝水，然后通知同事。每次客人走后要通知阿姨收走茶杯清洗，整理卫生。会议室不用时要注意把空调及灯关掉。

3、电话接听：电话响起三声时一定要接起来，接起电话时如果是外线一定要说：“您好-欧堡利亚公司，请问您找哪位、请问有什么可以帮您、”。等礼貌述语。然后转接给同事。如果员工不在位子上就请对方稍候打来或做好记录等同事过来已后转答给他。前台接起电话不可以用“喂”字。

4、公司的环境卫生：前台要负责前厅的打扫每天检查公司的绿植是否在茁壮成长，如果有问题通知花磊。每天检查公司的卫生是否有打扫干净，如果发现地板或会议室办公室等有不干净的要及时通知阿姨来打扫。会客室的纸巾要负责摆放。要经常督导阿姨的工作

5、每天中午10：00左右要统计员工用餐人数做好记录。

6、每天发出快递要做好记录，收到的快递做好记录并交给收件人。每次的快递费用也要做好记录管理。

7、办公用品：办公用品每次进库，出库都要做好记录，每位同事领用办公用品都要签字，每一周统计一次办公用品。

8、下午要晚10分钟下班关灯关空调。把每个会议室及办公室的门锁好。并检查办公室是否干净。

8、完成其它临时分配的行政事务。

第二篇：前台工作明细

前台工作明细

一，与行政专员每半月交替公司钥匙的保管,负责早晨开门，开电源总开关、打卡机和办公室、会议室、会客厅的卫生打扫。

1，每天8：20左右来公司开门，1505至少来两人以上才能开门。2，会议室桌椅摆放整齐，桌面整洁。

3，地面卫生的打扫。

4，饮水机、摆件的擦拭。

5，每周擦玻璃门一次，保证其清洁。

6，每周盆景花浇水一次。

二，酒店，餐饮，机票，火车票的预定：有需要预定酒店，餐饮，机票，火车票的领导或员工通知前台，前台通过网上或电话来预订，预订结果将通知当事人。

三，公司物品，资料邮寄

1.员工邮寄客户协议书给客户：员工到前台领取协议书3份，风险提示2份，并到前台领取快递单子自己填写好，交给前台，前台打电话通知快递，由财务付款。

2.公司其他物品，资料邮寄，需要邮寄的人员将东西准备好，到前台领取快递单子填写好，连同要寄的东西一起交给前台，前台打电话通知快递，由财务付款。

3.公司邮寄的物品，资料前台都要做好登记。

四，招聘接待：

1.请问谁通知您来面试的，应聘什么职位呢，带简历了吗？

2.确实了是公司打电话叫其来面试的带到会议室，通知经理面试。

3.应聘者从未从事本行业，电话销售或正规金融学院毕业，形象气质极差

（主要是着装，打扮方面，例如染发，穿拖鞋等）

4.推销人员，一般是让其留下宣传资料和联系方式，有需要的话再联系，要是比较感兴趣的可以多了解一些。

五，客户接待：

1，2，您好，请问您找哪位？有什么可以帮到您的？ 确实是跟领导约好的或者是客户邀请到会客厅，通知领导或经纪

人。

六，订水：

1，2个送水单位，1505用的是皖晶的，1506用的是天下水坊的，1506会客厅用的是皖晶的，每次订水给水票时要弄清楚了。

2，水票快要用完时，每次从财务领取20桶水票，并每次做表格记录

（日期，数量）。

七，业务员客户归档：

1，业务员拿来A表，上面要有姓名，性别，联系方式，客户地址，客户类别才算合格的A表。

2，是合格的A表，前台归档开始，归档时号码没有重复的，该客户属于该业务员，做好保存记录，归档时发现号码有重复的，就属于撞单，会在这张A表上标注清楚是与哪个业务员撞单。

3，归好档，前台将归好的A表还给业务员。

4，归档时希望业务员不要将A表累计到一起来归档，最好当天累计的客户第二天就归档。

八，办理客户开户，入金，出金：

1，每天办理开户：客户没有到公司的，经纪人提供客户的身份证正

反面，银行卡正面的电子档，客户来公司的，直接到前台复印扫

描身份证正反面，银行卡正面，到前台领取开户申请表填写好，由前台扫描发到香港，通知香港那边办理。

2，每天办理入金：经纪人提供客户入金的银行存款凭条，到前台领

取存款通知单填写好，由前台扫描传到香港，并通知香港办理。

若客户没有银行存款凭条的，通知马经理解决。

3，每天办理出金：经纪人到前台领取提款通知单，填写好到财务盖

好章，由前台扫描传到香港，并通知香港办理。

4，以上所有开户，入金，出金香港那边通知办理好了，由前台通知

经纪人已办理好。

5，以上所有开户，入金，出金扫描传到香港的资料，同时传到吉宏

公司邮箱（jihong@188.com）内容标注清楚。

6，创建一个文件夹，以上所有开户，入金，出金扫描传到香港的资

料电子档保留一份，纸质的每个客户一个文件袋保留一份。

7，每天办理的开户，入金，出金，在总统计表里做好统计，下班之

前统计出当天的客户开户，入金、出金详细记录（日期，姓名，银行名称，开户，入金金额，出金金额，经纪人）传到财务部。

8，客户入金的，前台提醒经纪人让客户填写协议书和风险提示，需

要邮寄的通知前台邮寄，前台提醒经纪人三次以上，经纪人还没

有办理，一切后果由经纪人自负。

9，客户协议书3份和风险提示2份客户填写好签好字后，由前台交

给财务，前台制作一个协议书登记表，财务接到协议书和风险提

示后在协议书登记表中签字。

九，上月开户，入金，出金，归档，考勤统计：

1，每月1-3日统计出上月新老客户开户、入金、出金情况，打印出 来交给财务。

2，考勤记录截图到财务和专员处，并发到每个员工邮箱；统计出上月的考勤明细交给财务。

3，4，统计员工客户归档记录：分为A,B,C类。负责新入职员工指纹录入。

十，会议签到：制作会议签到表，重要性会议需要签到的做好签到工作，盖

章后与会议记录一起存档。

十一，公司业余活动的配合，主要是配合领导工作。

十二，员工外出拜访表的收发：员工外出拜访客户时需到前台填写外出登记表

及领取外出拜访表，回来找经理和行政主管签好字后交给前台。

十三，各部门之间的配合：

1，市场部：资料的整理和打印，相关统计表格的制作，主要是配合市场部经理工作。

2，技术部：一些表格的制作，打印，帮技术部跟香港那边联系。主

要是配合李老师工作。

3，财务部：考勤表格的制作，小雨姐发来的资料的整理和打印，主

要是配合小雨姐工作。

十四，办理员工请假，未打卡。

十五，office办公软件的学习。

第三篇：前台接待工作明细

前台接待工作明细：

1、首先是关于接听电话的礼貌用语。电话响铃不能超过两声，接、转电话需普通话：“您

好！九峰药业”、“请您稍等，马上为你转接！”„„（具体详细我交接时会做详细解说）

2、负责休息室里面的卫生，（每天早上来都要去检查一下休息室是否卫生，是否需清洗茶

具、更换垃圾袋）。

3、负责小会议室里面的卫生，桌面等地方的干净

4、早上11:00至下午15:00放音乐，具体情况再视情况而定。

5、早上打卡人员打完之后，需关闭指纹器，在下班之前提前20—30分钟打开。

6、协助人事招聘，通知面试人员到公司面试，接待面试人员，安排面试人员填写面试表格

及安排相应面试官，（也会偶尔协助一下更新人才网站的更新，及建立的筛选）。

7、不要忘记隔时的进入董事长办公室，察看是否需续水。

8、最重要是客户接待，和来访客人的接待工作。（要礼貌微笑，需起身询来访客人目的）。

客人来了，要及时给客人倒水及续杯。（细节方面会在交接中详细解说）。

9、所有关于行政人事方面的工作都需协作。以及协助其他全部门需要协助的工作。

10、行政表格（面试登记表、新员工入职表、公司请假条、寄送个快递明细表、寄送快

递签字表、面试人员签到表、物管，快递通讯录）。

11、每月五号之前做好考勤统计表，交予人事主管。

12、其他临时性工作及上级领导安排的工作。

备注：需收、发快递并做好记录

转接电话详细：市场、代理销售方面转肖玲-682

购销红豆杉、紫杉醇转肖锋-688

康蕊宁产品用药后咨询转卢老师-699

网络部转邱晓婷-671

人事部转何冬梅-673

财务部转冷子华-691

咨询美容产品方面转宋凤-684

咨询股权、物流转郑冬梅-686

第四篇：行政前台岗位明细（推荐）

行政前台的工作制度

1.目的

为了规范公司接待工作，合理调配接待资源，使公司前台和接待工作有章可偱、有度可依，提高接待工作效率，树立公司良好形象，提高公司的知名度和影响力。2.权责

2.1.接待主管部门为前台部，主要职责为：负责公司接待体系建设与管理，对来访对象实施具体接待计划并对整个接待过程直接负责。

2.2.接待协助部门主要为了解公司核心业务的部门，主要职责为：根据需要协助接待主管部门的接待工作。

3.岗位职责 3.1.日常接待

u接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。（严格执行公司的接待服务规范，保持良好的礼节礼貌）

u接听转接电话：负责前台服务热线和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录并转达给相关人员，不遗漏、延误。

u接待推销人员：上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作，若有员工需要他们的服务，告知相关部门员工直接与其对接。

u面试人员：请面试人员在前台处填写面试人员资料表，并带领其前往会议室等待，通知相关部门或领导进行面试。u接待频繁往来相关人员：

a)快递，公司内部不论发件或者寄件，通知相关员工至前台处进行处理，不能让快递员直接进入办公区域内部。b)物业公司，公司内部的水电维修、物业规定的各项活动的联系工作；

c)送水公司，关注公司各处饮水机水量情况，及时联系送水，同时关注公司饮水机是否正常，如有异常及时通知饮水公司进行维修。4.日常事务

4.1.负责公司员工每日考勤记录、监督每日打卡、并在月底汇总归档。(公司结合实际应出勤天数、实际出勤记录，来统计员工的出勤状况，并以此作为薪资发放的依据。考勤以每个自然月的第一天到最后一天作为一个结算月。)（参照考勤具体管理办法）

4.2.对员工每日外出办事者做好登记，外出员工并填写相关申请单。4.3.公司交通卡和公司车辆（钥匙）使用的登记与保管。

4.4.负责公司文件的处理工作和日常文案工作，以及合同协议的录入、排版、复印、扫描等。4.5.负责对新入职员工信息的录入，以及证件的复印和归档。

4.6.统计公司所有员工通讯信息，定时更新员工通讯录，公司若有新进或离职员工，应在2-3个工作日内制作新的通讯录，发送至每位员工。

4.7.负责公司前台和总经理办公室清洁卫生，以及植物盆栽的日常保养。4.8.接受其他部门工作安排并协助各部门做好其他工作。4.9.积极配合各部门协助工作，以及领导临时安排的事务。5.接待工作

5.1.来客人数确认：会议前向相关负责人确认来客人数，为布置会议室； 5.2.会议室桌椅布置：在开会前将会议室的桌面收拾整洁，会议桌椅归位；

5.3.茶水、点心、水果：来访客人来之前准备好茶、热水及杯子，等来客就位后逐个送茶；接待贵客时，应提前准备必要的水果及点心供客人食用；

5.4.订餐：向会议负责人确认是否需要订餐，如需订餐应确认就餐人数后，电话联系餐厅预订包房。

5.5.住宿：客户到达公司时，接待人员第一时间与客户沟通行程安排，并按客户要求与公司签订的协议酒店进行预定。

内务细则：

一、日常接待

1.接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。

2.接待咨询者，若有咨询者来访，应及时请实验室或办公室相关工作人员来协助接待。

3.接听转接电话：前台是总机电话，一般电话拨入后都需转接其他分机，根据通讯录的分机号码，准确的进行电话转接；接听咨询电话，若在前台接到咨询电话，如对方不明确自己的咨询顾问是谁，直接将电话转接至相关部门助理处。

4.接待推销人员：上班时间若有其他公司的推销人员上门推销，应婉转拒绝，告知上班时间在公司推销，会影响他人工作，若有员工需要他们的服务，告知相关部门员工直接与其对接。

5.面试人员：请面试人员在前台处填写面试人员资料表，并带领其前往会议室等待，通知办公室主任或相关部门领导进行面试。

6.接待频繁往来的相关人员：

a)快递，公司内部不论发件或者寄件，均以电话通知相关员工至前台处进行处理，不能让快递员直接进入公司实验室内部。

b)物业公司，公司内部的水电维修、物业规定的各项活动的联系工作；

c)送水公司，关注公司各处饮水机水量情况，及时联系送水，每次接待时只需要在送水公司的卡片上写清送水“XX”桶，拿走空桶“XX”个即可。每月月底结账，填写请款单提交办公室主任，向财务申请费用支付。同时关注公司饮水机是否正常，如有异常及时通知饮水公司进行维修。

二、办公用品管理

1.盘库：每月23-25日对库存的办公用品进行全面盘点，制作“办公用品库存统计表”提交办公室主任审查。若有用品数量不足或已领用完，即时上报，进行补充；

2.购买：每月25-28日通知公司各部门提交下月所需的办公用品清单，统计出“购买清单”后报办公室主任审批。批准后，联系办公用品供应商送货；

3.领用：员工领用所需办公用品时，让其填写“办公用品领用表”并签字，然后给予发放；

4.结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。

三、日常事务

1.保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题；

2.每月15日左右统计公司提供话费补助的员工名单，并将名单与话费总数报于办公室主任审核。领款后，前往移动和联通营业大厅购买充值卡，并开具发票。将充值卡发放给相关员工，并要求其签字确认；

3.每月定期统计公司所有人员通讯信息，更新员工通讯录，公司若有新进或离职员工，都应在2-3个工作日内制作新的通讯录，发送至每位员工邮箱中；

4.名片的申请与制作：当公司部门有印制名片需求时，需要其填写“名片申请单”，并提供名片相关信息。确认名片信息后，将信息发送给供应商，通知其排版印刷，电子版确认无误后印刷，后交于名片申请人；

5.每周一定时查看公司信箱，将信件发放至员工手中；

6.公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用；

7.公司有人员招聘时，协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜；

8.收发传真，协助各部门员工收发业务传真；

9.协助办公室主任组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。

10.新员工入职时，提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等，并收取新员工的个人身份证明（身份证、学历学位证、户口本、照片）的复印件，提交办公室主任整理归档。

11.积极配合公司的市场宣传活动，做好后勤保障工作。

四、接待工作

1.接待前准备工作

a)来客人数确认：会议前向相关负责人确认来客人数，为布置会议室及订餐做准备；

b)会议室桌椅布置：在开会前将会议室的桌面收拾整洁，会议椅归位；

c)茶水及点心：会议前准备好茶、热水及杯子，等来客就位后逐个送茶；接待贵客时，应提前准备必要的水果及点心供开会人员食用；

d)相机：准备公司相机，为来客拍照留念所用。

e)订餐：向会议负责人确认是否需要订餐，如需订餐应确认就餐人数后，电话联系餐厅预订包房；

f)预订酒店：如需为来客预订酒店，确认主客姓名后，电话联系锦江富园大酒店预订房间，预订成功后向办公室主任汇报确认。

2.会议中服务工作

a)为开会人员添加茶水；

b)按照领导要求提供会议支持；

c)安排专人负责会议中的摄像工作；

3.会议后完善工作

a)组织来客及公司领导合影留念，并将照片发至来访者邮箱内或作为贺卡发送。

b)如遇重要客户来访，应及时将会议相片资料上传至公司网站内。

c)会议后的清理工作：将剩余茶水及茶杯清理干净，未食用的点心整理归入茶点处，以备公司员工食用；

d)会议后器材的归库：会议后器材应及时归库，将相机及其他器材放回原处；

篇三：行政前台的工作职责

一、负责进入公司办公场所的所有的人，要用礼貌用语说:“您好，请有有什么事情吗”?然后，叫他请坐，帮他联系要找的人，不定期客的招呼、接待、登记、导引。

二、负责公司电话总机的接线工作。拿起电话要说:“喂，您好，XX 公司”对来往电话声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通，未通者速报领导处理;具有良好的沟通能力、协调能力，及较强的保密意识。

三、收发公司传真、复印、熟习前台电话公司各分机号码。统计考勤等等吧

四、保持前台的清洁卫生;负责办公用品和清洁消耗用品的发放、消耗用品在以旧换新，计划申购。

五、公司按排的对外联络工作;领导按排的其它工作。

篇四：行政前台的工作职责

１、接待工作：访客进入接待厅，应抬头行注目礼“您好,请问找谁?”,并请访客入坐，请示后引入相关区域，在一分钟内端上茶水，并负责加水、更新烟缸；

２、卫生清洁工作：烟缸不得超过五个烟蒂，访客离去后，三分钟内清洗好烟缸、茶杯；

３、总机服务工作：铃响三声内必须接听，“您好，‘XX公司‘。”；若自动转拨，三分钟内必须转为人工；来电找“总经理”，判定是广告类，不应直接转入，应问清何事后转接相关部门；

４、传真信息必须在五分钟内送达相关人员；

５、负责收发管理报纸、信函；

６、安全工作：下班前检查复印机关机，关闭所有电源，负责关好门窗；

７、接受行政助理（助理招聘）安排的其它工作。

篇五：行政前台的工作职责

1、接听电话，接收传真，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

2、对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

4、监督员工每日考勤情况。

5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

6、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。

7、不定时检查用品库存，及时做好后勤保障工作。

8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

10、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

11、做好会前准备、会议记录和会后内容整理工作

12、做好材料收集、档案管理等工作。

13、协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

14、协助上级进行内务、安全管理，为其他部门提供及时有效的行政服务。

15、协助主任做好公司各部门之间的协调工作，积极完成上级交办的临时事务。

第五篇：工作明细

日常工作明细

1.资料准备充足，业务员需要时能及时邮寄；

2.记好业务员申请费用，并及时与财务申请核对；

3.业务员有什么需求，能够及时向领导上报；

4.有什么新政策能及时通知给业务员；

5.申请费用即时给业务员邮寄并监督督促业务员按时核销；

6.辅助宗哥工作；

7.年初作好各省物价备案资料，省药监局药品无不良记录证明，药品省检报告，以备本年投标用，上岗证检证．

8.按时记应收款帐，每月或每季度与财务对帐；

9.网上收集资料基药价格表；

10.业务员招标时能积极配合，所需资料能及时邮寄。

王晓蕾

2012年8月4日