公司内部临时借人管理规定

第一篇：公司内部临时借人管理规定

人员借用协商单

借用单位： 被借单位：

借用事由（任务）：

计划借用日期：年

借用单位：

负 责 人：

年月日

被借人员：

任务完成情况（结论）：

借人单位 负责人签字 日期：

日起至年被借单位：负 责 人：年月日天月日共计月

*****公司内部临时借人管理规定（试行）

为满足生产经营及各单位临时用人需要，为更好地协调，有序组织人力资源，特制定本规定。

1、由借人单位向人力资源部提出借人申请，填写《人员借用协商单》，明确借用事由或任务，计划借用时间，用人数量，如需出差，写明出差地。

2、人力资源部根据借人单位申请，负责与被借人单位领导沟通，确定被借用人员。必要时请示公司分工主管领导商定。被借人确定以后由被借单位领导通知被借人。

3、借调人员人事关系保留在原单位。借调一个月以上的，被借人考勤要转到借人单位，借调期间薪酬管理转入新单位，负责绩效考核并承担全部的个人薪酬；公司与独立承包体之间借人，由借人单位承担被借人工资、养老险、失业险、医保险、工伤险、住房公积金及差旅费等。

4、借调人员借调时限已满或任务完成，持《人员借用协商单》回派出单位报到。

5、本规定自****年**月**日执行，由人力资源部负责解释。

****年**月**日

第二篇：公司内部临时借人管理规定

人员借用协商单

借用单位： 被借单位： 借用事由（任务）： 计划借用日期： 年 借用单位： 负 责 人： 年 月 日 被借人员： 任务完成情况（结论）： 借人单位 负责人签字 日期： 日起至 年 被借单位： 负 责 人： 年 月 日天 月 日共计 月

*****公司内部临时借人管理规定（试行）为满足生产经营及各单位临时用人需要，为更好地协调，有序组织人力资源，特制定本规定。

1、由借人单位向人力资源部提出借人申请，填写《人员借用协商单》，明确借用事由或任务，计划借用时间，用人数量，如需出差，写明出差地。

2、人力资源部根据借人单位申请，负责与被借人单位领导沟通，确定被借用人员。必要时请示公司分工主管领导商定。被借人确定以后由被借单位领导通知被借人。

3、借调人员人事关系保留在原单位。借调一个月以上的，被借人考勤要转到借人单位，借调期间薪酬管理转入新单位，负责绩效考核并承担全部的个人薪酬；公司与独立承包体之间借人，由借人单位承担被借人工资、养老险、失业险、医保险、工伤险、住房公积金及差旅费等。

4、借调人员借调时限已满或任务完成，持《人员借用协商单》回派出单位报到。

5、本规定自****年**月**日执行，由人力资源部负责解释。

****年**月**日

第三篇：公司内部审计工作管理规定

内部审计工作管理规定目的为加强和规范公司内部审计工作，充分发挥审计工作的监督职能，提高公司管理水平，根据国家有关法律法规和行业有关制度，结合本公司的具体情况，特制定本规定。适用范围

本规定适用于公司内部审计工作的实施与管理。引用和参考文件

3.1 引用文件

下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其随后所有的修改或修订版均不适用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本适用于本程序。

《公司内部审计文档管理办法》

3.2 参考文件

《中华人民共和国审计法》

《审计署关于内部审计工作的规定》

《×××××××公司内部审计工作规定》定义及缩略语

4.1 术语

4.1.1 内部审计

是指独立监督和评价本公司及所属单位经济活动及内部控制的适当性、合法性和有效性的行为，以促进加强经济管理和实现组织目标。

4.1.2 内部控制

是指公司为实现经营目标，保护资产的安全、完整，保证国家法律法规和公司经营方针的有效执行，提高公司组织运营效率和效果，在充分考虑内、外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序和控制措施而形成的既联系、又制约的系统。

4.1.3 审计人员

是指本公司的内部审计人员。

4.1.4 被审单位

是指公司所属部门、二级核算单位，以及公司控股企业。

4.1.5 正式招投标项目

是指除公司程序《招标、比质比价、非竞争性采购》中，××××条款所确定的情形外，达到金额起点的各类招标项目。主要有：施工安装单项合同估算价超过200万元（含200万元）人民币的；物项采购单项合同估算价超过100万元（含100万元）人民币的、技术服务单项合同估算价超过50万元（含50万元）人民币的。

4.2 缩略语

无责任

5.1 总经理

总经理负责组织领导公司内部审计工作，审批审计工作计划、批复专项审计报告。

5.2 审计部

在公司总经理领导下开展工作，负责本公司内部审计工作的组织、管理和实施。

5.3 相关部门

根据审计需要提供相关资料和资源，协助配合审计工作的实施。规定

6.1 审计机构与人员

6.1.1 审计机构

公司设立审计部。审计部在公司总经理的直接领导下开展工作，直接对总经理负责。公司可以根据需要设立审计委员会，配备总审计师。

6.1.2 审计人员

审计部应配备专职审计人员。审计人员应具备审计岗位所必备的专业知识和业务能力，依据规定持证上岗。审计机构负责人应具备中级以上审计、会计或相关专业技术职称，或国际注册内部审计师、国家注册会计师等相关执业资格，或从事审计工作3年以上。

6.2 审计工作职责

6.2.1 对公司及所属单位（含占控股地位或主导地位的单位，下同）或部门的财务收支、财务预算、财务决算及其有关经济活动进行审计监督。

6.2.2 对公司及所属单位重大固定资产处置进行审计。

6.2.3 对公司及所属单位经济管理和经济效益情况进行审计。

6.2.4 对公司所属单位或部门负责人的任期经济责任进行审计。

6.2.5 对公司及所属单位内部控制制度的健全性和有效性，进行审计评价。

6.2.6 对公司建安工程、物项采购和技术服务等重大招投标工作进行审计监督。具体分为三种情况：

a)对50万元以下的比质比价项目，审计部将根据项目的重要性和风险性判断，视情况参与；对未介入的比质比价项目，审计部将以经济合同专项审计方式进行后续监督，界定项目比质比价和合同立项、签订、执行、变更或索赔、验收、关闭等资料的合规性、合法性和完整性，以及经管人的履职责任。

b)对50万元以上（含50万元）至正式招标项目起点金额之间的比质比价项目，由合同部门根据项目立项金额情况通知审计部，审计部将全面参与。

c)对正式招标项目，审计部务必参加。

6.2.7 对公司对外投资、风险控制等经济活动，以及重要经济合同的谈判、签订或索赔等情况进行审计监督。根据公司项目比质比价和招投标活动的开展情况，审计部将于每季末向公司总经理提出公司季度招投标工作、一些难点热点问题的监督情况报告（书面或口头）。该报告业经总经理授权。

6.2.8 对公司全面风险管理的日常工作进行组织协调，提出公司全面风险管理工作计划和工作报告，建立风险管理信息系统，组织风险评估，配合有关职能部门制定风险解决方案，并对方案实施进行日常监控，完善公司风险管理工作的培训。

6.2.9 完成××××公司审计部、公司总经理（或董事会、监事会）交办的审计事项。

6.3 审计工作权限

6.3.1 参加公司重要经济活动有关会议，了解并就公司的工程投资和经营管理情况发表意见。

6.3.2 要求被审计单位或部门按时报送生产、经营和财务收支计划、预算执行情况、财务决算报告和其他有关文件、资料。

6.3.3 根据工作需要，检查被审计单位会计凭证、会计账簿、会计报表和资产，查阅生产经营活动有关的文件、会议记录，以及计算机系统及其电子数据等相关资料。

6.3.4 对与审计事项有关的单位和个人进行调查，并取得相关证明材料。

6.3.5 对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可做出临时制止决定，并及时向公司总经理（或董事会、监事会）报告。

6.3.6 对可能被转移、隐匿、篡改和毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表，以及与经济活动有关的资料，经公司总经理（或董事会、监事会）批准后，有权予以暂时封存。

6.3.7 提出纠正、处理违法违规行为的意见，以及改进经济管理、提高经济效益的建议。

6.3.8 审计部根据工作需要，经公司总经理（或董事会、监事会）同意后，可委托社会中介机构对有关事项进行审计。

6.4 审计工作程序

6.4.1 审计部应根据国家和集团公司的有关规定，结合公司的实际情况，编制审计工作计划，并报经公司总经理批准后实施。

6.4.2 审计准备阶段。审计部实施专项审计时，应成立审计组，指定参审人员名单，确定被审计单位（或部门），制定审计通知书，报经总经理批准后，审计部应在实施审计前的3个工作日，通知被审单位（但对突击执行审计的特殊业务，审计通知书可在实施审计时送达），明确审计的内容、种类、方式和时间，以及被审单位应提供的工作条件和工作联系人。审计组应充分考虑审计风险和内部管理的需要，制定具体项目的审计计划。

6.4.3 审计实施阶段。审计人员采取审查凭证、帐薄、报表、合同、文件和资料，检查现金、有价证券和实物，向有关部门和人员进行询问和谈话等方式来搜集审计证据，并做好审计记录、编写审计工作底稿。

6.4.4 审计报告阶段。审计人员应对审计事项和结果提出审计报告，并在审计报告正式发布前，征求被审单位意见。被审单位如有异议，应在接到审计报告之日起的10个工作日内提出书面反馈意见；逾期不提出，视为无异议。

6.4.5 审计部应将审计报告与被审计单位意见一并报送公司总经理（或董事会、监事会）审阅并批准。

6.4.6 审计部应根据公司总经理（或董事会、监事会）对审计报告的批示，向被审计单位下达审计建议或意见。

6.4.7 审计部应对主要审计项目进行后续审计监督，跟踪被审单位对审计意见的采纳和落实情况。

6.5 审计工作要求

6.5.1 公司相关内部职能部门应积极配合和支持内部审计工作的开展。

6.5.2 审计部应根据国家、集团公司有关规定和公司内部管理需要，有效开展内部审计工作，加强内部监督，纠正违规行为，规避经营风险，促进公司加强管理和提高经济效益。

6.5.3 审计部应对违反国家法律法规、集团公司有关规定和公司内部管理制度的行为及时报告，并提出处理意见；对发现的公司内部控制管理漏洞，及时提出改进建议。

6.5.4 审计部应每年向公司董事会、监事会提交内部审计工作总结报告。同时将公司的内部审计工作计划和工作总结、重要专项审计报告集团公司审计部。

6.5.5 审计部应不断提高审计质量和效率，防范审计风险；接受集团公司审计部对内部审计业务的检查和评估。

6.5.6 审计人员办理审计事项，应严格遵守内部审计职业道德规范，忠于职守，做到独立、客观、公正和保密。

6.5.7 审计人员应按照国家有关规定，不断加强业务学习，提高自身素质，实行持证上岗、规范执业和后续教育的制度。

6.6 审计档案管理

6.6.1 归档范围：审计部对已办结的内部审计事项，应按照国家有关规定建立健全审计档案。审计档案管理范围如下：

a)上级审计部门和公司总经理有关审计工作的批示；

b)审计工作的规章制度、程序、计划和总结；

c)审计通知书、审计方案、审计记录、审计工作底稿、审计证据和审计报告等； d)公司总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；

e)复审及后续审计资料；

f)有关部门和个人反映的经济问题或举报材料，以及审计部的专案审计结论和处理决定。

6.6.2 日常管理

a)审计档案应严格按照公司档案管理、安全管理和保密管理的有关规定执行；

b)明确责任，确定专人负责审计档案的日常管理，完善审计档案的立卷、归档、保管、调阅和移交公司档案部门的手续。

有关审计档案的详细规定参见程序P-BP-AUB-002 《内部审计文档管理办法》

6.7 奖励和处罚

6.7.1 被审单位或个人

6.7.1.1审计人员对被审单位严格遵纪守法、经济效益显著、贡献突出的集体和个人，向公司总经理提出表扬或奖励的建议。

6.7.1.2审计人员对有下列行为的被审单位或个人，根据情节轻重，向公司总经理提出处罚或追究责任的建议。

a)被审单位或个人违法违规和造成损失浪费的；

b)拒绝提供凭证、帐薄、报表、合同、证明材料和有关文件、资料的；

c)阻挠审计人员开展工作，抗拒、破坏监督检查的；

d)弄虚作假、隐瞒事实真相的；

e)玩忽职守、给公司造成重大损失的；

f)拒不执行审计结论和决定的；

g)泄露公司秘密的；

h)对审计人员或检举人进行打击报复的。

6.7.2 审计人员

对有下列行为的审计人员，根据情节轻重给予处罚。

a)利用职权谋取私利的；

b)弄虚作假、营私舞弊的；

d)泄漏国家机密和被审单位商业秘密的；

e)玩忽职守，给国家和被审单位造成重大损失的。附则

a)本办法由公司审计部负责解释；

b)本办法自批准之日起生效执行。记录

无

第四篇：临时停车场管理规定

临时停车场管理规定

为加强和规范临时停车场的管理，合理利用停车场车位资源，规范停车场使用和车辆停放，特制订本规定。

1、临时停车场被划分为商品车停车场及员工车辆停车场两部分，商品车由销售部负责管理，员工车辆由管理部负责管理。

2、临时停车场员工车辆停放区是为公司在职人员车辆停放提供便利，不提供车辆保管服务。

3、临时停车场商品车停放区由销售部负责管理停放商品车，白天由车管分别在9：30分、16:30对临时停车场进行检查巡视，夜间由公司夜班值班人员分别在21:30分、6:30分对临时停车场进行检查巡视。

4、临时停车场停放的商品车，在车辆停放好后，车管人员应当拉紧手刹，升起车窗、锁好车门，开启防盗系统。检查车辆四周是否存在安全隐患，确认无误后方可离去。

5、所有进入临时停车场的车辆，必须由公司院内驶入。不得绕行其他入口驶入，即日起公司将关闭除公司院内外的其他入口。

6、所有进入临时停车场的车辆，行驶时速不得超过5公里。同时按照临时停车场的车位顺序进行停放。

7、车管人员有责任维护临时停车场车辆停放的秩序，如发现商品车辆及员工车辆有乱停乱放的现象，必须及时整改。

8、严禁在临时停车场内对车辆进行维修、试刹车和倒车内垃圾等行为。

9、严禁在停车时擅自挪用、埋压和圈占消防设备，赌塞消防通道。

10、严禁外来车辆在临时停车场进行停放。

11、除执行任务的消防车、警车、救护车，其他车辆的停放一律按照本规定执行。

XXXXXXXXXXXXXX公司

第五篇：停车场(临时)管理规定

停车场管理规定

停车场设大门安防岗，兼巡逻及保洁，启用《车位登记表》，配置灭火器，实行24小时两班倒工作制。1．收费管理

①．本停车场实行车位租赁的方式进行收费（参照收费标准），主要是固定停车制，不设临时停车位。

②.停车费由物业公司财务统一收取，由物流园物业项目部核对车辆的车牌号。③．禁止未签订协议的车辆（外来车、临时车）进入停车场。2.车辆进场管理程序

①．当车辆驶进车场时，应核对车辆车牌号，指引车辆慢行，安全停放在合适车位上，无固定车位的车辆不得停放于固定车位上。

②．提醒司机锁好车门、窗，不要将贵重物品留在车内。

③．随时巡查车场及车辆状况，发现漏水、漏油、未关好车门、窗、未上锁等现象及时处理并通知车主，并在值班记录上做好记录，同时报告组长处理。④．清点车场内车辆，以核对车辆数量，确保安全。⑤．发现无关人员或可疑人员到车场区要及时令其离开。

⑥．严密注视车辆情况和驾驶员的行为，若遇醉酒驾车者应立即劝阻，避免发生交通事故。对带有危险品车辆禁止进入车场，如有特殊情况，及时报有关部门。⑦．禁止在车场内修车、试车、洗车、吸烟等影响车场安全的行为。3．车辆出场管理程序

①．当有车辆出场时，应核对出场的车辆，若发现有疑问时，应立即扣留车辆，并及时通知组长和巡逻安防员到场协助，机警应对处理，必要时可报警，防不法分子盗车行凶。②．维护好车库内清洁卫生，保持车库整洁。