2014工作规划

第一篇：2014工作规划

2014年集中供热工程工作安排报告

2014年我公司集中供热工程，在县委县政府的亲切关怀下，在县住建局的正确领导下，取得了较好的成绩，现将有关情况报告如下：

一、工作完成情况

我公司重点完成了以下几项工作

1.2014年4月15日供暖期结束后，我们于5月15日组织公司技术人员对热源厂供热设备进行了检修，现已完成90%；组织外网人员对27个换热站进行了逐项排查，发现问题及时解决，现在已完成的检修换热站20座，其余7座换热站正在检修中；

2.完成了三期供热工程的施工图设计和工程施工方案，组织了材料的采购，现以进场80%；

3.进行了工程招投标，拟定了施工队伍；

4.对个别小区供热管网进行了更换；

5.组织收费人员对2013年供暖期的热用户进行了回访调查，对发现供热不达标的进行了登记并反映给外网施工队伍进行了重新改造，现已完成85%。

二、2014年工作任务

2014年，是我公司实施供热工程的第三年，也是供热基础设施建设的关键一年，全公司上下，要紧紧围绕公司的中心工作，统一思想、振奋精神，大打一场推进供热事业发展攻坚战，1.指导思想：

以科学发展观为统领，以党的十八大精神为指针，以县委县政府中心工作为准则，以服务明水人民、造福明水人民为宗旨，以基础设施建设为重点，以加强企业管理提高企业效益为标准，以服务一流、信誉一流、奉献一流为核心。要立足长远发展与群众急需并重，锦上添花与雪中送炭相结合，加大资金筹措力度，加大基础设施建设力度，着力打造金桥热力新品位，使金桥热力事业既富有生机与活力，又富有人居魅力新型企业。

2.主要工作目标：

三期工程建设总投资为3200万元。热源厂、外网设备检修改造400万元；建设95MW循环流化床热水锅炉一台，投资1800万元；外网从新铺设管网投资600万元；新建换热站6座，投资400万元。工程竣工后供热能力达到330万平方米，满足现有明水县供热需求。

3.具体工作任务

我公司在三期工程建设中重点完成以下几项工作。

一是于9月中旬完成热源厂设备检修工作，8月末完成6座换热站的检修工作。

二是对小区破损道路和荷兰砖铺装全面进行并与9月中旬完工，达到小区居民满意。

三是同规划局沟通确定三期工程换热站位置并组织施工，新建换热站6座分别是，工商局换热站、学府小区换热站、一中澳城换热站、一中教委换热站、府乾壹品换热站、电业局换热站。

四是敷设一、二管网13公里。

五是对2013年用户反映不热的小区进行整改9月中旬完成。

明水县金桥热力有限公司2014年8月30日

第二篇：工作规划范本

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

2011年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知2011年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了2011年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社2011年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对2011年5月至2011年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，2011年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。10年底投资股比例xxx%，还差xx个百分点，需在一季内达到比例。2011年要大力开展增资扩股工作，虽然10年底县信用社的资本充足率已达到xxx%，但如果按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2011的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作

一、以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

五、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。2010年银行工作计划范文(2)：

2010年财务工作计划 财务工作是一个公司及政府任何部门的重点部份，所以这项工作要严格做好，为了做好2010年财务工作，特拟订了这份财务工作计划书。

2010年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，2010联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社2009年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，07年5月份我们要组织人员对2008年5月至2009年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，2009年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。09年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。2010年要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2009的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献!2010年是我县农村信用社深化改革关键之年，各项工作的开展直接关系到统一法人的进程和专项票据的兑付。根据联社的统一安排，结合我县信用社财务管理工作中的实际，在上财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，2010联社财务科的工作思路是“以深化农信社改革为中心；以提高全辖经济效益为目标。紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作，强化财务管理，狠抓制度落实，防范各种操作风险，全面完成各项目标任务”。

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社2010年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，09年5月份我们要组织人员对2009年5月至2009年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，2009年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。09年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内达到比例。2009年要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信用社的资本充足率已达到xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对2009的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

总之，在新的一年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完成全年各项计划任务，以最大限度地服务于信用社，为我辖农村信用社的稳健发展而做出更大的贡献！

第三篇：工作规划

装饰公司2011工作计划

一，客户群定位：公寓，中高端别墅，中小型写字楼内装。

二，目标业绩：总流水600万人民币（含设计费，后期配饰费用）。季度业绩分配：3月-5月：完成90万，占总流水比例：15%

注：公司本重新定位，并依据公司定位制定相应的实施办法，为配合新政策能顺利执行，自本年2月中期开始，建立，健全配套服务部门，对现有部门及人员进行从新调整和编制。预计3月初调整完毕。

6月--8月：180万，占总流水比例：30%

9月--12月：330万，占总流水比例：55% 三，部门编制，及人员配备：

市场部：开发部经理1名

业务员：2名

网络员：1名

设计部：中级设计师2名

高端设计师（外聘）

工装设计师1名

专业预算员：1名

主材配饰部：高端主材经理1名

配饰助理1名（待招）

财务部：财务1名

出纳1名（待招）

工程部：监理2名

办公室： 前台1名

文员；1名

四，各部门（主要）职责：

4-1，市场部；

前期配备业务人员2名，分别负责别墅新老楼盘的接管单位信息和写字楼入住率及物业部门相关人员信息。并作整理分析，由部门负责人进行“深化开发”。（注：3月底之前保留原有电话预约客户方式，进行市场开拓方向调整后的平缓过度）

4-2，设计部：

对现有设计师进行考评调整，保留2名专业公寓设计师，配备2名专业制图人员及1名专业预算员。确保设计，制图，预算的专业性规范性，减少设计交底与现场施工部门交接误差。中高端别墅客户的谈判，采取高端设计师外聘合作的方式进行，在减少成本投入的前提下要力保谈判的成功率。

4-3，主材配饰部：

依据公司今年目标产品定位，将重新建立主材配饰部，并对现有室内格局进行部分调整，以配合设计部谈判所需，为客户提供完善的深化设计服务，提高设计谈判成功率，增加配饰服务利润点。4-4，财务部：（总经理制订）

4-5，工程部：

从新建立工程部，完善“消化”功能，真正意义上实现施工标准化，规范化，施工管理特色化。扭转设计部，市场部，工程部以往的对立，相互推卸责任，相互指责造成的恶性循环局面，使之成为责权利明确，相互依附，合作生存的整体作战团队。

4-6，办公室：

后勤保障部门，全力服务前线部门，提供高效率供给，作好个部门衔接，协调工作。管理内部日常事务，完善并更新各部门人员框架，人员替补。

注:以上公司定位,人员配备及各部门建立,是鉴于2010年经营状况,运营管理模式(),并依据公司本身的地理位置和运营成本而制定的.新建立的各部门人员编制,以现有在职人员为基础,因人而宜,进行岗位的调整,员工内部进行公平合理的筛选及反聘制度,员工重新应聘上岗,对不符和新职位条件的员工,自动离职,重新招聘.公司定位

公司现有的主要运营成本直接决定公司定位及运营模式:

一,公司现有状况分析:紫禁尚品公司位于二环朝阳门地段,现有办公面积三百余平米,硬性运营成本(房租,物业管理费,水电等杂费)60万左右/年,人员基本开支50万左右(平均15人左右),还有其他相关费用若干.就以上两点而言,结合现有装饰行业综合利润点,公司平均每月签单量必须在45万左右,年总流水须达到450万-500万才能维持公司正常运转.二,如何在不改变现有状况的前提了,进行创收.1,改变运营模式,开发高利润“产品”

将原有的低端客户群,经过调整后重新定位为中高端别墅客户群及施工时间短见效快的中小型办公室装修,以彻底改变依靠小单走流水累计总额的运营方式,从实质上将原有的单位利润点提高10%左右,减少各部门工作人员低回报的烦琐工作任务.(增加公司利润点,提高员工工作效率)

2,增加创利项目(增加主材配饰)完善服务体系.依据公司新定位,为中高端客户提供全程配套服务,(增设主材配饰部,)提供主材配饰服务增加企业利润增长点.以公司现有办公环境结构为基础,新增主材配饰展厅,增设:别墅家具,灯具,窗帘,布艺,壁纸,等(必备的)软配饰等服务，并与现场设计谈判相连接,为客户提供一站式选购服务.配饰服务将增加单项合同利润30%左右.主材配饰部的建立,将进一步完善中高端别墅装修的“完整家居服务”,减少客户盲目逛装饰城,漫天比较的时间浪费,减少设计师外出陪护时间,从而进一步控制设计师回扣现象发生.3,减少人员服务成本,缩短资金周转周期.

第四篇：工作规划

个人三年工作规划

一近期工作总结

从年初的实习到七月份正式入职，我在辰宇这半年多的实习、工作中学习到了大量的实际操作技能，在工作中不断成长和进步，感受颇多。辰宇建设集团作为一家国企改制后的混合所有制企业，有着悠久的历史、时代特色、自身优势。这半年的实习无论是工作、为人处事、乃至日后的人生规划对我都有很大的启迪。

实习期间我的主要工作是协助董事会秘书秦魁文老师工作。工作伊始，很荣幸地赶上了辰宇2009年的第一场盛典—迎新春联欢晚会。领我参与了前期的一部分准备工作并担任了晚会的主持人。通过这次晚会，我对辰宇有了最初的认识。在短暂的实习期间，公司领导对我十分照顾。第一天来上班董事长亲切的谈话还犹然在耳，对年轻人的鼓励和期许，对公司未来前景的展望让我满怀憧憬和信心。大家的关怀让我这个小小实习生感受到了辰宇大家庭的温暖。

09年初我还参加了集团对各公司的年终绩效考核。在这个过程中，我加深了对企业内部结构的了解，感受到了改制之后绿地企业制度在管理方面的先进制度和企业理念。树立了危机意识。也让我心中充满了紧迫感，真的体会到了“不进步就是退步”这句话的深刻含义。3月，公司召开了首届二次职代会暨二〇〇九年经济工作会议。我参与了整理《集体合同》和代表建言的筛选，这次会议讨论确立了薪酬管理办法、绩效考核办法和外埠施工管理办法，还首次行政方与

工会方签署《集体合同》。这是辰宇改制后的又一进步，这也符合绿地集团倡导的“以人为本，和谐共存”的理念。在为期一天半的会议上，我领略到了各位代表为企业和职工长远发展建言献策、激烈辩论的风采。在民主、和谐的氛围下，我更有信心发挥出自己的潜能，为企业的发展贡献出一份力量。

实习这段时间，我领会到秘书工作是“先领导之忧而忧，后领导之乐而乐”，而领导又是时刻围绕着企业的利益和长远发展而奔波劳碌的，所以，引申开来秘书的工作甚至可以说是“先公司之忧而忧，后公司之乐而乐”。在秘书室工作，权利不大责任不小，位臵不高但是工作重要，事事要想在前面，一阶段的工作结束后，更要写好总结，为以后的工作铺路。规划处未来几个月甚至几年的工作。在这一点上，我工作不够细心，有时想的也不够周全，李主任和秦秘书都批评过我。在今后的工作中我会时刻注意，全身心的投入，不会让错误重复出现。

秦秘书除负责集团董事会秘书工作外，还兼负责党务和工会。我实习期间除学习秘书工作外，还参与了一些党务和工会的活动工作。协助支部书记统计集团党员信息，上报市局。准备了一些日常文字材料。还跟随领导到建筑、安装、开发公司收集管理费收取意见和考察楼盘建设情况。期间整理了公司荣誉室陈列物品，登记入册。今年三月参与了“三八节”座谈会，协助领导为女工办理安康保险。参与了市局举办的羽毛球比赛。为工会的图书阅览室采购图书，并编号入册。这一切让我对辰宇的历史有了一定的了解，只有了解才会热爱。了解之后，我更希望自己能早日成为其中的一员，能够在辰宇的历史上亲

手书写上荣耀的一笔。

近期我协助秦秘书策划编辑了《辰宇时讯》，集团首次拥有了自己正式的期刊。看着时讯在我手里出刊，觉得自己真正慢慢的融入了企业集体，一腔热情也与企业联在了一起。《辰宇时讯》的新闻和报道符合绿地倡导的“做正确的事，正确地做事”的工作理念，使内部信息沟通更顺畅，也展示了辰宇人的风采。在未来的工作之中，我还要将它办的更丰富，成为集团上下喜闻乐见的读物。

在半年时间，我感受到改制后的辰宇极有发展前途。虽然还存在着新老交替，管理制度不完善等方面的问题，但是最近一次的干部竞聘大会上，来自各公司的中层干部竞聘者的发言鼓舞人心，我觉得辰宇集团“不拘一格降人才”的时代就要来临了。年轻人在辰宇是极有发展前途的。这就更需要我打起精神，全身心投入工作，努力学习，发挥自己的潜能，为公司的发展贡献力量。

二三年工作计划

2009-2010年工作规划

2009年，对于我个人来说，是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年，是辞旧迎新、再次展现自己的又一开始。我希望在工作的第一年取得进步和成绩。尽快接手秘书工作，迎难而上，不辜负领导和同事的厚望。具体要做到以下几点，1.纠正自己在工作中的不足，比如领导提出来的我和同事沟通不够等问题，我将在未来的工作中及时纠正，将工作尽量做好。

2.熟悉业务，知难而进，多为秦秘书分担工作，尽快掌握熟悉企

业相关知识。

3.做好《辰宇时讯》的按时出刊，争取做到半月一期。

4.筹备公司新版宣传册，展示融入绿地文化的辰宇新风采。

5.以提高效率为原则，科学的管理档案，整理企业收发文件，形成自动调取系统。

6.积极向党组织靠拢，以党员的标准要求自己。

2011年工作规划

1.加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强服务意识、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。尽我最大的能力减轻领导的压力。

2.改善工作方法，加强与同事的协作沟通,营建和谐进取的企业文化氛围。确自己的发展方向,正确认识自己, 纠正自己的缺点。认真听取他人忠恳意见

3.创建我们公司自己的网站和内部局域网建设。

2012年工作规划

1.更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和工作技能，充分发挥自己的能力,让自己真正走上管理道路。

2.取得国家司法从业资格证书，拓宽工作面，分担法律问题上的工作。

3.狠抓细节，严谨细致。牢固树立“细节决定成败”理念，努力养成一丝不苟、善始善终的工作作风。

4.积极分析调研企业情况，敢于建言，为企业发展提供有益的思

路和作出自己的贡献。

以上，是我对未来三年年的一些工作设想，可能还很不成熟，希望领导指正。更希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。回首过去，我会更加努力、认真负责的去对待每一件工作；展望未来我将奋力拼搏，争取自身的工水平。相信自己会努力工作，迎接新的挑战。

综合办公室XXX

2009年8月28日

第五篇：2012工作规划

2012年客服工作规划

2012年是公司发展非常重要的一年，也是一个充满挑战、机遇与压力的一年。在新的一年，客服中心面临了全新的环境与考验，为了增强责任意识、服务意识，并充分认识和有条不紊地做好客服中心的工作，做出以下工作规划：

一．目标

1．总体目标

客服中心通过制定客户服务原则和客户服务标准，拟定标准的服务工作流程，协调公司各部门之间的工作，维护公司在售前、售中、售后与客户的良好关系，发挥良好的窗口和桥梁作用，为公司所拥有的客户提供优质服务，提升客户对公司的美誉度和忠诚度；与公司其他部门协同合作，共同推动公司的良性运作和持续发展。

2．目标分解

（1）客服中心服务宗旨：“客户至上，服务第一”。

（2）协助市场部维护并巩固公司与客户的关系，尤其是与大客户的关系，不断提高公司的服务水平。

（3）衔接市场部与公司内部各部门之间的协调沟通，为公司营造最

佳的运营环境。

（4）售后服务跟踪及客户关系维护，为提高客户的满意度和公司的利润水平起到良好的支持和辅助作用。

（5）不断收集最新最全的客户信息，并对之进行详细分析，建立客

户资料库。并进行客户分类，对不同类别客户制定不同的服务措施，对大客户或VIP客户重点服务。

二、工作职责

为进一步做好客户服务工作，确保客户服务工作的有效落实，我们客服中心目前分工为：客服经理、协调员，协调和管理客服部门的所有工作；服务工程师，负责整个公司所售产品的维修及维护，以及浪潮电脑的售后服务工作。现将客服中心的工作职责安排如下：

1．客服经理

（1）对部门各项工作制度的制定、实施及监督管理，安排好每月的值

班值日表。

（2）认真贯彻落实公司的工作部署，协助各部门完成公司的发展规划

和目标。

（3）售后维修、维护要求处理。分析维修、维护要求的范围及可行性：免费服

务范围的安排服务工程师上门维护，并跟踪落实执行情况；不属于免费服务范围的先同客户洽谈费用事宜，客户签字认可后安排服务工程师上门维护，开具维修费用发票，并跟踪维修执行情况及维修款到帐情况；监督按时保质完成。

（4）定期抽查服务工程师与客户的沟通情况，向客户了解我们的服务

人员的服务情况，包括客户对我们服务的态度、用语、工作水平等情况进行了解，对服务不满意的用户查找情况，督导客服的流程，保证工作绩效以及服务工作质量双管齐下。

(5）为大客户、重点客户量体裁衣制定管理及服务方案，为其提供超值 1

服务，提高其对公司的忠诚度，避免客户流失。

(6）协助市场部开发潜在大客户，为公司寻找合作伙伴。

（7）汇总分析工作中遇到的的各类问题反馈给相关部门并提出有效的意见及建议。

（8）负责处理客服部门突发性事宜，并做好复杂问题的协调工作，做好上传下达的工作。

（9）制定每月的工作计划、列出每月的工作重点，并对每天的工作情况进行督导。

（10）掌握全面的知识和技术，积极探索技术发展前沿，永远走在技术发展的最前端，做好部门的领头人。

（11）组织客服人员进行技术和业务学习培训，协助做好对服务工程师的职业道德和形象教育。

2.协调员：

（1）按照工作计划内容，及时有效派单协调公司的客服人员，按时保质保量完成公司交予的工作。

（2）管理浪潮服务业务系统和客户信息系统平台，对客户信息的收集、分析、比较，根据客户反馈信息，及时做出反映。

（3）受理和处理客户投诉，解除公司与客户的纠纷，提高客户满意度，维持公司的信誉及形象

（4）针对服务工程师交回的《服务维修记录单》两天内必须进行电话回访，询问客户的使用情况及对我们服务工程师的评价。

（5）售后服务热线的接听、处理。所有售后服务要求、客户投诉（包括来电、来函）必须在24小时之内给予回复，并及时处理解决。

（6）不断进行客户信息收集、调查和管理，并对收集的客户信息进行整理和归档，建立客户资料库。

（7）根据客户对公司的现有价值及潜在价值，进行客户分类。

（8）对大客户、重点客户定期回访，重点项目定期询问使用满意度情况，做好客户信息登记，协助客服中心经理的工作。

3．服务工程师工作职责

（1）负责对公司产品的售后服务和维修以及浪潮电脑的售后服务工作。

（2）视执行为天责，认真贯彻执行公司交给的任务，按时保质保量完成工作。

（3）接到客户报修电话后，响应时间要短并要以最短的时间判断并解决问题所在。

（4）操作能力要强，熟练各种品牌PC的故障维修及高端产品的维护工作。

（5）用心去工作去呵护感动客户，给客户建立一个良好的服务环境，为客户负责到底，不打半点折扣，全心全意做好服务，达到百分百客户满意度。

（6）实实在在承诺，诚心诚意服务，说到的就得一定做到，做不到的就绝对不说，在客户面前不说不该说的话。

（7）正确对待客户对我们工作的不足表示不满或有抱怨的问题，有抱怨，这说明客户关心我们，客户对我们工作的不足表示不满,这说明用户对我们有信心，如果解决了,对我们改进工作是个机会。

（8）掌握全面的知识和技术，同时至少掌握一门专长技术，并负责对该技术的培训工作。

（9）了解客户需求，创造第二市场环境，从服务中真正得到增值，从服务中真正重新赢得市场，从服务中真正创造品牌，让市场与售后服务紧密的结合在一起。

三．服务标准及规范

1、服务规范用语

（1）开头语及问候语：“您好，有什么可以帮助您！”

（2）遇到客户打错电话：“对不起，这里是众志公司客服中心，请您查证后再拨。”(若有可能请根据客户的需求，引导客户拨打其它号码。

（3）遇客户想直接拨打本公司内部其它部门电话时：“对不起，请您稍等一会儿，我帮您联系好吗？”

（4）遇到客户投诉热线难拨通、应答慢时（包括电话铃响三声后才接起）：“对不起，刚才因为线路忙，让您久等了！请问有什么可以帮助您？”

（5）遇到客户投诉服务工程师态度不好时：“对不起，由于我们服务不周给您添麻烦了，请您原谅，您是否能将详细情况告诉我？”认真记录客户的投诉内容，并请客户留下联系方式，提交客服经理或分管副总处理。

（6）遇到客户提出建议时：“谢谢您，您提出的宝贵建议，我们将及时反馈给公司相关负责人员，再次感谢您对我们工作的关心和支持。”需请求客户谅解时：“对不起，请您原谅。”或：“对不起，很抱歉。”

（4）遇到无法当场答复的客户咨询：“对不起，请您留下您的联系电话我们查询后将尽快与您联系，好吗？”

（5）通话终了时，应询问客户是否还有其它方面的咨询：“请问还有什么可以帮助您？”在确保客户没有其它方面的问题后说：“感谢您的来电，若有问题请再次来电，谢谢再见！”

2.上门服务工作规范

（1）接到客户维修信息，应立即给客户拨打电话（通常在3分钟之内）确认上门时间、地址、产品型号、购买日期、故障现象等。

（2）检查并携带必要的工具和备件，按预约时间准时到达，上门维修时要严格按照公司的要求着工作服，佩带工牌，进入用户家时要主动向用户通报姓名。

（3）在未触摸设备前，必须首先记录机器的型号，聆听客户陈述的问题，检查设备外观是否完好。

（4）在用户家中实施服务的过程中，严禁在用户家抽烟、吃饭及向用户索取物品或按受用户馈赠的物品，在客户家中接打电话都必须使用普通话，且不得大声喧哗，应尽快结束谈话。

（5）在服务过程中应注意保护用户家中的境卫生，如因工作而造成用户环境的污染时，在工作完成后应擦试打扫干净。如因工作需要必须移动室内物品时，应事先取得用户的同意。

（6）对维修完成的物品要主动擦试干净，并调整到用户所指定的状态，对待客户应始终保持热情的服务态度，微笑的面对客户所提出的各种疑问，如技术方面、服务方面、公司方面，应给予合理的解释、说明。

(7)工作人员不慎损坏客户配件者，需及时通告公司，公司将出面

道歉并照价赔偿。

（8）费用收取：1.升级费用：上门给用户出示收费标准和服务政策，并给用户出示备件费用，按用户要求给用户升级，并给用户开具发票或收据。2.软件收费：上门给用户出示收费标准并出示公司服务政策，收费并给用户开具发票或收据。3.超保收费：出示收费标准，严格按收费标准进行收费，并开具收据，如用户要求开发票，则必须给用户开发票。

（9）维修结束后，应给客户填写《服务维修单》。填写《服务维修单》时，应将所列项目全部填写清楚。规范填写，客户姓名，联系方式，产品信息，故障处理详情，“客户意见”栏应请客户亲自填写，在欲选择的项目上画“√”，有其它意见可写在“＿”上。《服务维修单》填写完毕后，应礼貌的请客户签字。第三联留给客户，并告诉客户《服务维修单》上面有维修费用、服务电话、保修范围及保修期。在离开客户家时，应礼貌的跟客户道别：“如果今后您需要我们服务，请电话与我们联系，我们将提供优质的服务，给您添麻烦了，再见！”

（10）完成维修工作后的第二天应主动对用户回访，询问使用情况是否正常。

（11）应妥善保管每一张《服务维修单》，不得损坏、丢失或借给其他人。每一次的客户维修信息，无论是否维修，都必须给客户留下第三联。从接到客户需求单，两天内未上交《服务维修单》，应主动向公司说明情况，比如《服务维修单》未交的原因、何时上交。

四．客户中心工作制度

为加强客服人员工作管理，特制订本制度。本制度适用于客服中心的客户服务人员管理和业务工作。

1.值班、加班

客服中心属于公司的后台保障部门，需在每周日安排人员值班。值班时间为上午8：00至下午17：30，值班人员值班在岗，要着装整洁、坚守岗位，服从指挥调度，认真按各项业务规程、服务规范及操作规范的要求去做，树立以“客户”为中心的服务理念，牢记“客户至上，服务第一”服务宗旨。客服人员加班需上报客服经理，填写“在外安装任务单”，经客服经理批准后执行。

2.工作总结制度

客服人员每天做好工作日志，每周必需针对本周所做工作做出总结，并及时归纳总结工作经验，随时收集并整理客户意见，向公司反馈，提供合理化建议。及时提交半年和工作总结，并提出改进工作意见和措施，合理安排布置下半年和明年的工作。总结报表应及时发至客服经理、分管副总及总经理。

3.客服部会议制度

每两周召开一次。要求客服中心全体参加，客服中心经理主持，就服务、销售业绩、作风、培训、考勤等讲评，通报工作任务完成情况，指出工作中现存的问题。并针对特殊疑难问题的解决进行“头脑风暴”，总结出统一的答复口径。每次指派一名服务工程师给大家就某一项技术给大家做培训。

4.奖惩考核制度

为激发员工工作积极性，规范、强化、细化客服人员服务质量，特制定如下考核制度：