各部门检查细则

第一篇：各部门检查细则

学生会各部门检查细则

广播站细则

1、交广播稿

（1）每周的交稿数量不少于一篇，少于一篇的扣1分。

（2）每班每天最多只能交一篇，多交不予审稿。

（3）每周的交稿截止日期是周四，每天的交稿时间在第八节课之前。

2、播稿子

（1）稿件的内容可以是校园的新闻，还有有关本周升旗仪式上演讲的主题。

（2）字迹应当工整，不得潦草

（3）格式一律按发到各班的交稿要求上的一样，若不符合则不予审稿。

（4）播出一篇稿件加0.5分，一周内每班最多只能加一分。

纪律部评分细则

纪律部是一个主要在仪容仪表等纪律方面进行管理监督的一个部门，纪律部基本上为扣分，但扣分不是目的，目的则在于督促提醒同学们做到作为一名中学生应该规范自己的仪容仪表，现将纪律部评分细则汇报如下：

一、仪容仪表

仪容仪表每周一次，进行不定期检查，如发现穿拖鞋进入教室1分/人，扣戴耳钉或耳环扣1分/人，染发扣1分/人，女生披长发发扣1分/人，男生头发前面过眉毛或两边过鬓角扣1分/人，指甲超过两毫米扣1分/人，未戴校牌扣1分/人，如校牌正在补办中，必须有德育处出示的证明。

二、校门口执勤

未戴校牌扣1分/人，披衣扣1分/人，披发扣1分/人。

三、食堂执勤 不准大声喧哗，第一次提醒，第二次扣1分/人。插队扣1分/人。

体育部评分细则

1、早操

人数到齐，动作到位，每班加1分/次。清点人数是否到齐，如果少人，或者有人做操不认真（例如跳跃运动没跳起来）、不做操者不予加分。如有特殊原因不能做操者，需到班主任或生活辅导员老师处请假，有请假条的可以不扣分。

初三年早晨跑操，由老师监督，学生会不予加、扣分。

2、课间操

各班必须列队进场，到场后队伍安静整齐，做操时班主任到位，人数到齐，动作规范整齐，加1分/次。（有请假的必须向检查的学生会干部说清楚）如有人不做或者不认真做，动作不到位，队伍不整齐，队伍中有人打闹喧哗，扣1分/班。

初三年级跑操，班主任到位加1分/次，队伍整齐，跑操效果好加1分/次。

3、眼操

有任课教师主持做操，且人数到齐（可有两人打扫卫生，不做操），动作规范标准，按时做操加0.5分/次。如有不做、不认真（例如睁眼睛、做操节数不对等）扣0.5分/次。如果做操认真，但无老师守堂，学生会不予加分。在科教楼上课或者上体育课的班级，在眼操结束之前不进入教学楼、教室、走廊无人加0.5分/次，如果进入了教学楼，必须进教室按规定做

操，且人数到齐、动作规范才可加0.5分/次。

如果有教师拖堂，先提醒做操，如还不做扣0.5分/次，考试不加分。

注意：扣分或者不加分时应该将原因与班主任或者班干部讲清楚，以便班主任针对原因对班级开展教育活动。

劳卫部评分细则

清洁区：

1、清洁区每天三小扫，每周二第七节课大扫除。

2、清洁区地面不能有垃圾、落叶，如未达标，酌情扣0.1~0.3分。

3、初三清洁区每天都要拖地，楼梯侧面也要拖。

4、大扫除时，初三清洁区要把窗户、阳台、窗台和楼梯扶手擦干净。如果未达标酌情扣0.2~0.5分。

教室：

1、与清洁区一样每天三小扫，每周二第七节课大扫除

2、室内、走廊、地面要保持整洁，垃圾及时清理。如未达标酌情扣0.1~0.3分。

3、教室内的清洁工具要定点摆放整齐，如果未按要求，扣0.1分。

4、教室装粉笔的铁盒中不能有垃圾，否则发现一个口0.1分。

5、教室窗台上不能有垃圾。否则扣0.2分。

6、教室内不准挂有垃圾袋，否则发现一个扣0.1分。

7、大扫除时，窗户要无灰尘，如未达标扣0.1~0.2分。

8、大扫除时，粉笔糟要无粉尘，讲台桌和饮水机要无灰尘，蜘蛛网要及时打扫。如未达标酌情扣0.1~0.2分。

其他：

1、随地乱倒、乱丢垃圾被证实者扣1分/次，揭发属 实者加1分/次。（每月加分不超过2分，扣分可以累加，乱丢垃圾者所在班级要帮揭发者所在班级扫地一周。）

2、没有按时打扫扣1分/次。

宣传部评分细则

升旗

1、班主任带领队伍入场，且是两列纵队，没有学生讲话，没有学生走并排路。（退场是的一样）每次加1分。

2、在升旗过程中如果有学生交头接耳，做与升旗无关在事情扣1分/人次。

3、退场后各班区域必须保持干净，如有垃圾则扣1分/次。

4、室外升旗时，在教室出板报或做其他事情则扣1分/次。

5、室内升旗时做与升旗无关在事情或在操场、走廊随意走东者扣1分/次。

班会

1、每次时间不少于30分钟，少30分钟扣1分/次。

2、不召开班会扣2.5分/次。上课铃两分钟后仍未及时召开班会扣1分/次。

3、班会时间亦教师辅导学生扣2分/次。

4、班主任自始至终在班上组织指导加1分/次。

5、班会有特色，效果良好，酌情加分，每次加0.1～1分。

第二篇：履约检查各部门注意事项

月度履约检查各责任部门注意事项及奖惩措施

一、检查人员按照检查分工认真履行自身职责，各部门要联动互通，确保检查整体完善性。

二、人员履约：责任部门（办公室）

1、检查前，所有人员确定身份，分配车辆到达检查区域。如未执行罚款部门（50元）

2、分发身份证。如不执行罚款部门（100元）（个人丢失罚丢失人100元）

3、做好履约人员的考勤记录。如不执行罚款部门（100元）

4、每个人要熟记替代人身份证号码。如不执行罚款个人100元

5、代替人员如请假外出、探亲等情况，办公室要及时做请假条（请假条要业主与监理认可）。如不执行罚款部门100元

6、办公室提前筹划好香烟、水、水果等事项，检查组到达前必须到位。如执行不到位罚款部门100元

三、工程资料：责任部门（工程部）

1、方案是否齐全，专项方案是否经过专家论证。如未执行罚款部门（100元）

2、各工序技术交底是否齐全，内容是否有针对性。如未执行罚款部门（100元）

3、工区检验批资料签字处要有结论，检验批格式内容要按照轨道公司下发验收规范表格；检验批内容数值要真实，形象进度要同步；钢筋、混凝土要有试验报告编号以及进场合格证编号。如未执行罚款部门（100元）

4、进度计划要详细，日报、周报、月报要形成纸质版，要符合现场实际，内容准确且真实。如未执行罚款部门（100元）

5、上报形象进度未完成原因分析。如未执行罚款部门（100元）

6、现场技术质检人员培训考核记录。如未执行罚款部门（100元）

7、熟知并及时完善工程质量及进度检查表各项检查内容。如未执行罚款部门（100元）

四、合同计划资料：责任部门（计划部）

1、企业资质、安全生产许可证收集。如执行不到位罚款部门（100元）

2、分包合同、队伍资质、安全生产许可证、人员证件收集。如执行不到位罚款部门（100元）

3、节点工序控制情况。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

4、进度计划完成情况。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

5、赶工措施组织机构及人员资质。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

6、制度管理，进度上墙，资料报表。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

7、施工图核算超前性，工程量计算准确性，工程量核算。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

8、月度季度计量。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

9、计量、合约工程师及核算人员工程资金管理。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

10、熟知并及时完善检查指南关于资质、合同等方面内容。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

五、物资资料：责任部门（物资部）

1、大型设备的验收要符合要求，维修保养记录、工作前检查记录要齐全。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

2、小型机具的验收要齐全并符合要求。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

3、安全防护用品厂家资质、安全合格证。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

4、劳保用品台账、应急物资设备台账，要求齐全，并有发放记录，应急物资要有消耗与补充记录。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

5、熟知并及时完善设备、机具、材料及各项检查表检查内容。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

6、材料标识牌制作（工区安装）如未执行或执行不到位罚款部门（100元）安装不到位罚款工区（100元）

六、安全资料：责任部门（安全部）

1、按照检查表格资料要准备齐全不得缺项、漏项。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

2、基础资料要按照编制守则进行编制。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

3、安全教育、安全技术交底、考核等之间要相互统一。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

4、特种作业专项教育、交底、考核要与人员台账统一。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

5、应急演练、专项教育、安全措施费要严格按照编制计划及时跟进完善。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

6、各上级单位检查提出的问题要及时整改闭合。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

7、现场检查人员必须要经过安全教育、安全技术交底、考核并签署安全责任状。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

8、卫生教育、急救人员培训、人员健康证等。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）

9、安全警示标志标示制作（工区安装）。如未执行或执行不到位罚款部门（100元）安装不到位罚款工区（100元）

七、现场检查注意事项：责任单位（各工区）

1、路面、围挡、护栏等要保持干净整洁。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

2、材料堆放按照种类、规格码放整齐。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

3、排水沟要保持通畅，防护措施要到位。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

4、临时用电布置要严格按照规范要求设置。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

5、各孔洞、沟槽、基坑防护措施要按要求进行设置，并保持其外观整洁性与可靠性。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

6、宿舍卫生要保持干净整洁，不得存放违禁物品。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

7、宿舍、办公室、食堂、厕所责任人、制度要上墙。各材料、安全标示的安装。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

8、严格按照现场文明施工检查表进行检查与完善。如未执行或执行不到位罚款工区（100元）

迎检目标：我项目部对于履约迎检目标为确保前三名，力争第一，不得低于前五名。前三名奖励：

第一名各部室奖励：500

第二名各部室奖励：200

第三名各部室奖励：100

六名后处罚：

第七名—十名各部室负责人处罚：100 十一十三各部室负责人处罚：200 十四—十六名各部室负责人处罚：300

检查问题主要责任部门处罚是其他部门的一倍

第三篇：各部门制度交叉检查管理办法

陕西美原酒店有限公司

各部门制度交叉检查管理办法

一、目的了解各部门规章制度及SOP（业务操作流程）的规范性、健全性及实用性，查漏补缺，及时完善，使规章制度及SOP切实可行。以提高酒店服务品质。

二、定义

二线和一线交叉检查，即一/二线部门检查二/一线部门，具体规定为：财务部与前厅部、行政人资部与客房部、销售部与餐饮部相互检查。

三、实施细则

1、检查内容

⑴ 各部门所已制订的规章制度及SOP是否切实可行 ⑵ 涉及部门管理而未制定的规章制度及SOP

⑶ 与其他部门交叉业务的权责是否明确

2、检查时间

⑴ 3月17日-3月24日：各部门相互检查

⑵ 3月25日-3月31日：各部门修订、完善规章制度及SOP ⑶ 4月1日：各部门将所有规章制度及SOP交行政人资部汇总，报领导审阅。

3、检查要求

⑴ 各部门负责人为本次检查的第一责任人，可选择

一、两名

员工配合完成任务，切勿随意安排；

⑵ 各部门要秉承实事求是的原则，认真负责的态度开展检查工作，如有不明之处，可通过沟通咨询、网络查询或同行请教等方式了解，切勿敷衍行事；

四、其他事项

⑴ 各部门检查具体时间可结合工作性质，自行安排开展； ⑵ 在检查工作中如有问题，请及时向行政人资部反馈； ⑶ 如因个人原因，使制订规章制度及SOP不符合实际，检查部门负有连带责任。

第四篇：药店现场检查细项

药品零售企业是否实施GSP认证，被国际社会看成药品经营质量有无保证的先决条件。能否正确把握《药品零售企业GSP认证检查评定标准》和《药品零售企业GSP认证现场检查项目》精神实质，事关企业生存与发展。为便于企业理解掌握检查标准，我局组织评审员予以解读。

一、正确理解评定标准

药品零售企业GSP认证现场检查项目共109项，其中关键项目34项，一般项目75项。现场检查时，评审员对所列项目及其涵盖内容进行全面检查，并逐项作出肯定或者否定的评定。

首先，我们要了解计算缺陷的方法差异。关键项目是以“条”计数缺陷，一般项目是以“百分比”计算缺陷，两者存在质的区别，不能混淆。

其次，要掌握不同评定结果对GSP认证的影响。按照评定结果，有三种情况：一是关键项目全部合格、一般项目缺陷少于或等于10％，才能通过GSP认证；二是关键项目全部合格、一般项目缺陷在10-30％之间，或者关键项目缺陷少于或等于2条、一般项目缺陷少于或等于10％，限期3个月内整改后追踪检查；三是关键项目缺陷少于或等于2条、一般项目缺陷大于10％，或者关键项目缺陷大于2条，或者一般项目缺陷大于30％，不通过GSP认证，需要经过6个月整改后方可重新申请认证。

因此，企业在接受认证之前，必须对照评定标准，做好自查自纠工作，力争一役达标。

二、认真做好迎检工作

能否一次性通过GSP认证，关键在于平时、在于基础、在于管理。但是，迎检工作也不能忽视，应在以下三个方面认真把握：

首先，企业工作人员面对检查要精神饱满；按照岗位职责与分工，评审人员都要有专人陪同；对评审人员的提问不能回避，想清楚后简明扼要地回答；评审人员有意或无意中与你们交流，既不要沉默不语，也不要夸夸其谈，不回答不礼貌，但应记住话多必失的道理；同时所有员工的衣着都要整洁，行为、语言要体现文明。

其次，汇报工作的场所应预先有所准备，不能临场找地方、找凳子；企业经营场所要保持清洁、卫生；药品陈列、储存摆放整齐、有条理，药品标签无差错；营业场所和仓库整洁有序、阴凉舒适；证照、执业人员资格证书、服务公约、警示语和标识应醒目；用药咨询要名副其实。

第三，根据现场检查6大类项目，按照项目顺序，将迎检资料整理装订成册，各种证件用复印件装订并将原件准备好备查；各种台帐等原始资料不能一并订入的，在装订顺序页中放入白纸，注明原始资料见何年何档案；有的标准如非本企业检查项目应在该条处标明“缺项”。这样既便于企业预先查漏补缺，同时有利于检查组有序地查阅资料并留下资料完整、规范的良好影响。

三、把握检查项目内涵

项目的涵盖内容应从以下二个方面去正确把握：一是项目的本意含义；二是项目的引伸含义。如6301项规定，药品零售中处方审核人员应是执业药师或有药师以上（含药师和中药师）的专业技术职称。这条本意应该检查处方审核人员是否有相应技术职称，是否实际在岗工作，很方便也很直观；但从引伸的含义看，一要检查驻店药师是由谁来确定（要有相应技术职称证书、药店发文件予以聘任、药监部门审查批准或备案）；二要检查驻店药师是否履行处方审核的职责（从留存处方中核对审核人员笔迹）；三要检查驻店药师是否实际在职在岗（核对考勤记录和相关台帐记录的笔迹，佐证在该处方调配时驻店药师是否确实在岗）。因此，正确把握项目的内涵必须以逻辑思维，全面、完整、动态地理解项目的含义。

（一）管理与制度（17项，其中重点项目4项）

*5801（1）抽进货发票、购进或验收记录，检查有无超范围经营；（2）现场检查储存、陈列品种，有无超范围经营；

3、抽销售发票或销售记录，检查是否属于终端消费，即有无批发经营行为。

5802（1）检查《药品经营许可证》、《营业执照》是否上墙、醒目；（2）药学技术人员执业或职称证件悬挂是否醒目；（3）连锁门店是否实施统一的商号和标志。

5901（1）以文件形式明确企业主要负责人（指企业最高管理者，总经理或经理）；（2）质量管理制度等有效文件是否由主要负责人签发；（3）质量考核结果的审阅和重大质量管理工作最终审核是否为主要负责人。

*6001（1）查文件是否已经设置质量管理机构，小型企业设专职质量管理人员；有无质量管理机构网络图；（2）文件是否明确质量管理机构或专职质量管理人员11方面职能（6002-6012）；（3）质量负责人可兼专职质量管理员；（4）企业负责人不得兼专职质量管理员。

6002（1）查收文是否齐全，有无传阅或组织学习讨论；（2）质量管理机构负责贯彻执行药品质量管理的法律法规和行政规章，检查执行三批公布停止销售药品的情况。

6003（1）质量管理机构或质管人员是否负责起草企业药品质量管理制度；（2）询问2-5个制度的岗位执行人员，对制度是否理解和掌握；（3）质量管理机构或质管人员是否负责质量管理制度执行情况的考核，并提出指导意见。

6004（1）质量管理机构或质管人员是否负责首营企业的质量审核；（2）抽采购发票或验收记录，列出供货企业名单，分析首营企业是否全部经过质量审核；（3）首营企业质量审核程序是否正确，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。

6005（1）质量管理机构或质管人员是否负责首营品种的质量审核；（2）抽与生产企业发生的购货记录、合同，列出首营品种，分析首营品种是否全部经过质量审核；（3）首营品种质量审核程序是否正确，索证是否完备，有无先采购后审核的现象。

6006（1）质量管理机构或质管人员负责建立质量管理档案；（2）查首营品种、首营企业及进口药品，分析质量管理档案是否完整，质量标准、说明书、检验结论、证照复印件等资料是否齐全；（3）档案是否规范，有无档案目录。

6007（1）质量管理机构或质管人员有无开展药品质量查询工作；（2）检查质量事故登记或者投诉记录，是否负责药品质量事故或者投诉的调查处理及报告。

6008（1）检查机构设置文件和质量管理网络，药品验收岗位是否归属质量管理机构；

2、检查验收记录签字笔迹，质量管理机构或质管人员是否负责药品验收的管理。

6009（1）检查药品保管、养护等记录，佐证质量管理机构或质管人员是否定期开展工作指导；（2）对保管、养护工作存在的问题，有无签署指导意见和督促整改。

6010（1）不合格药品的处理程序是否符合制度规定；（2）不合格药品确认是否由质量管理机构或质管人员负责审核；（3）不合格药品处理是否在质量管理机构或质管人员监督下实施。

6011（1）询问质量管理人员是否及时收集药品质量信息，如停止使用药品信息、药品分类信息、药品不良反应信息等；（2）质管部门是否及时或定期做药品质量信息分析并落实相应措施。

6012（1）检查企业职工培训计划；（2）检查质量管理人员是否参与药品质量管理方面的知识教育和培训；（3）培训工作是否到位，如培训时间、对象、内容、考核等。

*6101（1）检查企业是否按照经营范围和结合实际制定相应的管理制度（连锁门店不包括购进、储存管理制度）；（2）抽2-5个管理制度，检查是否科学、合理、实用和可操作性，是否有具体考核内容和考核周期；（3）实际抽查药品验收操作规程，分析是否吻合管理制度和科学可行。

*6102（1）明确工作人员的岗位和相应职责（1人可兼多岗），将制度分解在各个岗位上，定期由企业负责人、质量管理负责人或专职质量管理员组织执行情况考核；（2）抽查2-5个管理制度，考核内容是否与制度对应，质管人员对存在问题有无提出指导意见；（3）企业负责人对考核结果和考核意见是否签署审阅意见。

（二）人员与培训（12项，其中重点项目4项）

*6201（1）以文件形式明确企业质量管理负责人；（2）质量管理负责人应具有药师以上技术职称；（3）检查相应的技术档案或技术职称证书。

*6301（1）以文件形式明确驻店药师并报药监部门核准或备案，由驻店药师负责处方审核；（2）抽5张处方，核对审核人员笔迹，检查是否由驻店药师签字；检查考勤记录，佐证在该处方调配时药师是否在岗；（3）检查其相应的技术档案或技术职称证书。

*6401（1）以文件形式明确质量管理工作人员；（2）质量管理工作人员是否具有中专以上药学或医学、护理、生物、化学的学历，其中质量管理负责人具有药师以上技术职称；（3）检查其相应的技术档案或技术职称证书。

6402（1）检查验收员、营业员的学历证明是否具有高中以上文化程度；（2）初中毕业生担任验收员、营业员的，有无5年以上药品工作经历证明（如工作证、培训证、上岗证等签发时间以及人事部门提供的人事档案证明）。

6501（1）从事质量管理、药品验收以及营业员的在岗人员与岗位设置是否一致；（2）上述人员是否经专业或岗位培训，并持有地市级（含）以上药品监督管理部门核发的上岗证。

6502（1）从岗位设置网络图，确认国家有就业准入规定的岗位；（2）上述岗位人员是否全部通过技能鉴定并取得职业资格证书。

6503（1）检查继续教育证明，质量管理工作人员是否接受省级药品监督管理部门组织的继续教育；（2）继续教育的时间是否在一年限期内；（3）在制度上要有继续教育明确规定。

6504（1）检查企业培训计划和实施记录，从事药品验收、养护和计量人员是否参加培训；（2）培训时间是否足够、内容是否对口；（3）形式可以上课、学习、讨论、讲座等，应有记录，参加培训者签字。

6505（1）是否建立企业继续教育档案；（2）档案是否完整（包括培训计划、对象、时间、内容、考核、教材等）。

*6506（1）根据岗位设置图和聘用手续，现场检查质管人员是否在岗；（2）检查考勤与验收台帐等记录，佐证质管人员是否在职在岗。

6601（1）根据员工花名册和实际上岗情况，检查所有从事涉药工作的人员是否进行健康检查，新上岗人员是否先体检后上岗；（2）健康检查周期是否在一年有效期内，体检内容是否完整；（3）建立健康档案，包括企业健康检查汇总档案和个人健康检查档案。

6602（1）对照体检单原件，检查员工中有无患精神病、传染病以及其他可能污染药品的疾病；（2）查出患有上述疾病的员工，是否及时调离直接接触药品岗位工作；（3）查工资发放单、考勤记录等，佐证是否进行岗位调整。

（三）设施与设备（13项，其中重点项目3项）

*6701（1）审查营业场所和仓库平面图，面积是否符合要求（小型企业营业场所面积不少于40平方米，仓库面积不少于20平方米）；（2）营业场所和仓库实际是否满足需要，现场查看商品储存和陈列是否拥挤；（3）连锁门店可不设仓库，但应有待验区域。

6702（1）现场观察营业场所和仓库环境是否整洁有序；（2）营业场所、仓库、冰箱内有无与经营无关的物品堆放。

6703（1）现场观察营业场所、仓库和办公生活等区域是否相对分离，以不发生干扰和污染为准；（2）营业场所、仓库有无堆放生活物资。

6704（1）营业场所是否宽敞、明亮，货柜（架）格式是否整齐；（2）柜台、货架是否满足需求，品种与品种之间陈列是否保留适当的间隙；（3）柜组药品分类标志是否科学、清晰和方便顾客寻找。

6705（1）库顶平整、无裂缝、脱落、渗水痕迹；（2）墙壁光洁、无剥落、积灰、蜘蛛网；（3）地面平整，不起灰，清洁，干燥。

*6801（1）查药品采购发票、采购验收台帐，证实有无经营特殊药品；（2）经营特殊药品的，有无设立专柜，实行双人双锁管理，有无专用标记；（3）特殊药品专柜安置适当，有防盗防火等安全设施。

*6802（1）是否按规定设立常温库、阴凉库，配备冷藏设施；（2）现场检查控温和冷藏设施是否正常运转；（3）阴凉库和冷藏设备是否已经满足药品经营需求。

6803（1）常温库、阴凉库是否安装排风扇；（2）有无调节温、湿度和冷藏设施，中药有无石灰缸等；（3）小型企业验收设备可缺。

6804（1）营业场所、仓库是否有空调、温湿度计等设备；（2）现场检查上述设备是否能正常运转；（3）温湿度记录超过规定的，有无采取调整措施，佐证设备运转是否正常。

6805（1）存放药品的货垫是否满足需求；（2）货垫的高度不少于10CM。

6806（1）有无配备纱窗，阴井、下水道地漏是否有网罩，仓库入口有无设置高10-15公分的踢脚板；（2）易霉变的中药材和饮片，是否配置石灰缸等防霉设备；（3）现场检查有无积尘、鼠迹、霉变、虫蛀现象。

6807（1）经营中药饮片的，应配置调配处方必需的研钵、石臼、药刀、戥称等设备；（2）设置相对隔离的临方炮制场所，配备必需的燃气灶、铁锅、铲以及米醋、盐、炼蜜、麸皮等辅料；（3）临方炮制场所、器具清洁卫生，辅料无变质、结块、霉变、生虫、变味等现象。

6808（1）检查衡器的校验证明，是否在一年有效期内；（2）是否建立校验记录档案；（3）器具、包装纸、袋是否清洁卫生，直接接触药品的包装塑料袋应是食品用材料。

（四）进货与验收（23项，其中重点项目9项）

*7001（1）采购药品有无签订包含质量条款的购货合同；（2）供货单位是否具有法定资质，查供货单位许可证、营业执照复印件索证情况，许可证是否在有效期内；（3）检查采购发票和验收台帐以及抽查容易出问题的2-5只药品，证实是否存在向从不合法企业进货的现象。

*7002（1）检查是否履行首营企业审核手续，审核程序是否符合制度规定；（2）首营单位是否具有法定资质，查许可证、营业执照复印件索证情况，许可证是否在有效期内。

7003（1）对照药品采购管理制度，检查其操作流程是否规范合理；（2）抽查首营企业1-2个、首营品种2-5只，是否对其进行企业信誉评价或药品质量评价。

*7004（1）从首营企业、首营品种名单中，列出是否有供货企业销售人员推销药品；（2）有无索取加盖企业红印章的供货企业许可证、营业执照复印件，是否在有效期内；（3）是否索取推销员身份证（复印件）、委托书原件，企业法人授权委托书是否载明委托权限、时间、区域等内容。

7005 采购药品是否有购货合同，合同是否明确质量条款（包括药品质量、服务质量、运输质量等在内的所有质量内容）。

7006 查一只购货合同，抽对应的药品进货记录，分析质量条款的落实执行是否与合同中质量条款相符。

*7007（1）查企业药品购进台帐和实际经营品种，有无经营特殊管理的药品；（2）采购毒性中药应索取供应毒性中药的生产或经营许可证复印件；（3）特殊管理药品的购进是否单独建帐。

*7101（1）抽查进货发票，分析是否属于合法企业供货发票；（2）建立购进记录，检查记录与实物、发票数是否相符；（3）购进记录包含内容是否完整（连锁门店不得自行采购，不做购进记录）。

7102 查购进记录和发票是否保存二年以上。

7201（1）抽查药品购销合同，内容是否载明：药品质量应符合药品标准和有关质量要求，药品应附产品合格证，药品包装应符合有关规定和货物运输要求，进口药品应符规定的证书和文件；（2）抽查进口药品索证与合同是否一致；（3）连锁门店可缺项。

*7301（1）采购首营品种是否按照规定履行质量审核制度（首先向供货企业收集有关资料文件证明—填写首营品种审批表—质管部门签署审核意见—企业主要领导审核批准）；（2）审核内容是否完整（收集该药品的批准文号和质量标准，药品的包装、标签、说明书等是否符合规定，对药品的性能、用途、储存条件以及质量信誉等评价内容）；（3）抽2-5只品种，分析审核程序和审核内容是否符合规定。

7302 抽查首营药品，是否加盖有企业红印章的该批号药品质量检验报告书。

*7401

1、检查验收制度和操作程序是否科学可行，现场查看1-3只药品验收模拟程序是否符合规定；（2）抽查药品实物与验收台帐、发票数是否相符；（3）查验收记录是否完整，质量状况是否写清“符合规定”、“不符合规定”，验收结论是否写明“合格”、“不合格”或者“同意入库”、“不同意入库”；（4）连锁门店应按收货凭证对照实物进行核对，并在凭证上签字，送货凭证按零售药店购进记录的要求保存。

*7402（1）经营特殊管理的药品是否实行双人验收、双人签字制度；（2）验收人员是否符合上岗资质，小型企业可以由验收员和药学技术人员共同验收。

7403 查验收记录是否保存三年以上。

7501（1）模拟检查验收员对一药品外观性状验收，对大包装箱中的药品是否按要求进行上、中、下、左、右角取货验收，是否打开最小包装；（2）有无发现不合格包装。

7502（1）检查验收项目是否包含药品包装、标签、说明书和标识等内容；（2）现场查看有无发现不合格标签、说明书和标识等现象。

7503（1）查看验收台帐，药品每件包装的产品合格证是否作必查内容；

2、现场抽查整件包装药品，是否有产品合格证。

7504（1）查看验收台帐，特殊管理药品、外用药品包装规定的标识是否作必查内容；

2、现场抽查若干只特殊管理药品、外用药品包装的标签或说明书是否印有规定的标识和警示说明。

7505（1）查看验收台帐，非处方药规定的专有标识是否作必查内容；（2）现场抽查若干只非处方药包装是否印有专有的标识，处方药、非处方药标签或说明书是否印有相应的警示语或忠告语。

7506（1）查看验收台帐，进口药品的注册证号是否作必查内容；（2）现场抽查若干只进口药品，其包装的标签是否以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并有中文说明书。

*7507（1）查看进口药品验收台帐是否完整；（2）现场抽查若干只进口药品，是否按规定索取《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件；进口中药材索取《进口药材批件》；（3）上述批准文件是否加盖供货单位质量管理机构的原印章。

7508（1）查看中药材、中药饮片验收台帐是否完整；（2）现场检查仓库内中药材、中药饮片是否都有外包装，并附质量合格标志；中药材包装是否标明品名、产地、供货单位，中药饮片包装是否标明品名、生产企业、生产日期等；（3）实施文号管理的中药材、中药饮片在包装上是否标明批准文号。

（五）陈列与储存（24项，其中重点项目8项）

7601（1）现场查看营业场所陈列的药品有无过期、裂片、长霉、伪品、走油、粘连、潮解、虫蛀等现象；（2）药品包装是否符合规定，外用药品、特殊管理药品、OTC药品等标识清晰。

*7701（1）现场查看药品是否按照剂型或者用途一种方式陈列与储存；（2）现场查看药品是否按照处方药与非处方药分区、外用药与内用药分柜（架）陈列和储存，单轨制药品、易串味药品专柜管理；（3）仓库按照药品储存要求设有阴凉库和冷藏设备，店堂在控温状况下陈列药品。

*7702（1）现场查看处方药与OTC药品是否分区陈列，标志是否规范、是否清晰，有否警示语、忠告语；（2）现场检查OTC药品柜台有无处方药混入。

*7703（1）检查验收台帐和陈列药品，有无经营特殊管理药品；（2）对特殊管理药品是否实行专柜、专帐、专人管理，是否实行双人双锁保管；（3）仓库有无安全、防火设备和措施。

7704 现场查看是否有危险品陈列（小瓶包装高锰酸钾也不能和甘油一起存放，75％医用酒精不作为危险品管理）。

7705（1）检查验收台帐和储存药品，有无经营危险品；（2）经营危险品是否办理了化学危险品经营许可证；（3）是否设立危险品储存专区，有无防火、防盗等安全设备和措施。

7706（1）现场查看拆零专柜是否密闭并有醒目标记；（2）是否建立拆零记录；（3）拆零药品是否保留原包装的标签，直至该批号药品售完。

*7707（1）检查中药饮片出库装斗前，做到质量复核并有记录；（2）现场查看营业场所中药格斗，是否按照实物与名称“前上后下”对应的原则装药，有无借斗、错斗、串斗等现象。

7708 现场查看格斗前的中药名称是否按照药典或炮制规范书写，字迹是否清晰。

7709（1）仓库药品堆放应有一定距离，保持人与货物进出自如；（2）货填高≥10cm，药品与墙、顶、室内管道间距≥30cm；（3）现场查看有无药品直接堆放地面的现象。

*7710（1）现场查看仓库是否设立标志明显的不合格药品库区；（2）不合格药品库区是否存放有合格药品或待验药品；（3）合格库区、待验库内是否存放有不合格的药品。

*7711（1）查不合格药品管理制度，对不合格药品确认、报告、报损、销毁等环节是否合理；（2）查2-5只不合格药品，是否按制度规定进行操作，记录是否完整；（3）特殊药品、假劣药品销毁是否报当地药品监督管理部门核准。

7712（1）查卫生管理制度是否职责到人；（2）陈列药品的柜、架无积尘，保持整洁卫生；（3）药品陈列柜橱内不得存放花草及其他与药品无关的任何物品。

7713（1）现场查看药品陈列是否按照分类管理原则摆放；（2）摆放是否整齐划

一、品种与品种之间保留适当间隙；（3）标签书写规范、清晰，与药品品种对齐。

7801（1）查药品养护制度是否科学、合理；（2）对陈列药品是否按月进行检查养护并记录，记录是否规范；（3）对近效期药品、易霉变、易潮解的药品，酌情缩短养护周期，做好养护检查记录，发现问题及时处理。

7802（1）对所有储存药品是否按三三制进行检查养护并记录，记录是否规范；（2）对近效期药品、易霉变、易潮解的药品（易变质饮片如枣仁、柏子仁、参档），酌情缩短养护周期，做好养护检查记录，发现问题及时处理；

3、现场查看常温库内有无需要阴凉和冷藏的药品，阴凉库有无需要冷藏的药品。

*7803（1）仓库按药品储存要求分设冷藏、阴凉、常温三种环境库区；（2）经营场所除冷藏药品外，其余在＜20℃的阴凉环境中陈列；

3、现场检查陈列、储存药品环境是否符合药品性能要求，陈列、储存药品的条件是否满足需要。

7804（1）检查经营场所、仓库温湿度记录和冷藏设备温度记录，佐证空调、冰箱、祛湿机、排风扇等设备是否正常运转；（2）现场检查上述设备是否正常运转；（3）查设备保养、维修记录档案，对上述设备是否定期保养、维修。

7805（1）假设发现药品质量问题，询问营业员、保管员、养护员如何处理，佐证药品养护和不合格药品管理程序是否科学、合理；（2）查质量反馈表、质量信息汇总表等，核对发现药品质量问题时是否及时向质量负责人汇报，并采取相应的处理措施。

7806（1）检查药品出库是否实行质量复核，发现质量疑问的药品是否仍然出库销售；（2）现场检查药品有无质量问题，发现药品质量问题时是否及时向质量负责人汇报，并采取相应的处理措施。

7807（1）现场检查仓库和营业场所，温湿度是否符合药品储存要求；（2）每天是否在上午9-11时，下午1-3时分2次定时记录。

*7808（1）仓库温湿度超出规定范围的，是否采取相应调控措施；（2）检查温湿度调控设备的运转情况和记录是否正常。

7809（1）检查近效期药品图表是否上墙，核对近效期药品与上墙图表标示是否一致；（2）近效期药品是否摆放在同品种药品的前面；（3）近效期药品是否按月填报效期报表。

7901（1）现场检查库区药品是否实行色标管理，色标使用是否规范（待验、退货区为黄色，合格区为绿色，不合格区为红色）；（2）检查各库区是否存在混用现象。

（六）销售与服务（20项，其中重点项目6项）

8001（1）营业员应了解药品管理法律法规的基本常识，随机抽查；（2）抽查2-5只药品，询问营业员对其性能、用途、禁忌及注意事项的业务熟悉情况。

*8101（1）检查经注册的驻店药师是否均在职在岗；（2）检查相应的台帐和考勤记录，佐证药学技术人员是否按照劳动法规定时间上岗；（3）查留存处方有无药师审核签字。

*8102（1）询问营业员，处方中某一药品名称书写潦草辨别不清或缺药时如何处理，佐证配方中有否擅自更改或代用药品；（2）查留方中有无更改药品或剂量情况（经医生改动签字的除外）。

8103（1）现场带二张分别含有配伍禁忌、超剂量的处方，现场检查审方、配方、校对等人员的业务知识；（2）查留方中有无含配伍禁忌、超剂量的处方。

*8104（1）询问营业员处方调配的程序，检查是否符合制度规定；（2）查留方有无配方和核对人员双签字，其中核对人员是否为药师。

8105（1）查处方留存是否二年；（2）查一般处方与特殊药品处方是否分开管理；（3）查销售台帐有无处方登记备查。

8106（1）检查在岗人员是否佩带标明其姓名、职称等内容的胸卡；（2）现场检查药师是否在职在岗，履行药师的职责。

8107（1）无医师处方的，有否销售单轨制药品的现象，核对药品销售与处方留存是否一致；（2）无加盖医疗机构印章和医师签字的处方，有否销售特殊管理药品的现象（现阶段允许双轨制处方药在药师的指导下，可以不凭处方销售）；（3）销售中药饮片调配处方，应做好销售登记。

*8108 现场检查有无以开架自选的方式销售处方药的情况。

8109 检查在营业场所有无设立用药咨询处，由当班药师对消费者购买和使用药品进行指导。

8110（1）现场检查有无采取有奖、附赠药品或礼品等方式促销药品；（2）检查有无促销药品的宣传广告、海报等嫌疑痕迹。

8111（1）查格斗内中药饮片和小炒小炙药品，其质量是否符合炮制规范要求，如全蝎、远志；（2）配方计量准确，总称量误差控制在±5%以内，分包称量误差控制在±2%以内。

8112（1）检查药品不良反应报告制度是否科学、合理；（2）查有无药品不良反应报表和不良反应情况记录（没有发生不良反应，也应有空白的药品不良反应报表）。

8113（1）询问有无发生药品不良反应的几种情形；（2）检查处理程序是否与药品不良反应报告制度规定一致。

*8201（1）药品拆零销售，是否配备一药一药匙；（2）拆零销售药品的工具、包装是否清洁卫生；（3）出售时是否在药袋上写明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容。

*8301（1）查有无经营安定等第二类精神药品、毒性中药、罂粟壳等药品；（2）查采购、验收台帐和出入库记录，销售药品量与留存处方是否一致；（3）查留存处方有无加盖医疗机构的印章和医师的签字，有无超剂量；（4）留方是否由销售和复核人员双签字，其中必须有一位药师；（5）查销售台帐和处方是否保存二年。

8401 在营业场所有无设立用药咨询处，由当班药师指导顾客安全、后来用药。

8402（1）检查在店堂醒目处是否明示服务公约，公约内容是否切实可行；（2）是否公布药品监督、工商管理、物价监督等监督电话，电话是否有停机、移机等现象；（3）是否设置顾客意见簿，对意见和建议等是否及时处理。

8404（1）查店堂内的药品广告，是否属于OTC药品；（2）有无广告批准文号和经当地工商部门备案.药品零售药店监管的要点

药品零售经营企业是药品流通中重要环节，点多面广，处在药品经营的前沿，加强对零售药品经营企业的监管尤为重要，笔者结合对本辖区内的药品零售经营企业的日常监管掌握的情况，现将药品零售经营企业存在的问题、产生的原因以及措施对策和大家共同交流。

一、存在的问题：

（一）药品分类管理方面：药品未能严格按照有关规定进行分类摆放陈列，处方药品与非处方药品时有混放；医疗器械（膏药类）与药品混放；非药品（保健食品）与药品混放；易串味药品不能单独设立专柜存放。

（二）处方药销售方面：处方药品不能完全凭处方销售，处方收集不全，对未凭处方销售的处方药，销售登记不全。

（三）人员管理方面：部分药店质量负责人是聘用的，其经常不在岗，营业人员也自行调整为其家人，未经上岗培训就从事药品经营，在对处方药品的销售和调配操作中很不科学，对人民群众用药安全构成一定的威胁。

（四）经营方式方面：个别零售药店存在着以零代批现象，将药品直接销售给基层医疗机构；有的药店进行无证行医，前面是药店经营场所，后是诊所病房；有的零售药店之间有调货现象，对销售不太好品种或快到效期的药品药店之间有进行销货或换货进行销售现象。

（五）采购管理方面：有的药品经营企业在采购药品或医疗器械（一类或国家充许的二类）以及进口药品未能及时收集相关合法票据和产品注册证明材料。

（六）对供货方资质审核方面：对药品供货方审核把关不严，在一药品零售经营企业有一业务员经营几家药品生产企业药品现象，其所售代理药品价格虽未超过国家标价，但价格仍较昂贵，其疗效不太好，广大消费者对此类药品投诉举报较多。

（七）药品广告宣传方面：有的药店店堂内或玻璃橱窗上悬挂或张贴药品宣传画，货架上摆放广告药品样品空盒；有的药店巧借义诊为名其实在促销药品，误导欺骗消费者。

（八）制度执行方面：药店所制定的制度未能全面有效执行，更不能严格按照要求进行自查，定期加以评审考核。

（九）药品储存方面：温控设备成为摆设，温湿度应按一天两次记录，现已记不清有多少天没有登记，有的药店将药品直接置于地面，药品质量很难得到保障。

二、产生原因：

（一）GSP认证以后药品零售经营企业放松质量管理意识，认为对药品质量的管理是GSP认证需要，在认识上存在误区。

（二）药店相关人员对法律法规不太熟悉，对药品常识性知识了解甚少，工作随意性较大；特别是质量负责人，聘用较多，时常不在岗，对药品质量管理相对滞后。

（三）部分药品零售经营企业经营惨淡，处于半营业状态，企业无心对药品质量加强管理仅注重经济效益。

（四）由于药品零售企业是个体经营模式，其企业负责人和质量负责人有的药店为同一人，未能真正建立质量管理机构，有的药店就是“夫妻店”或“父子店”，缺少必要的内部监督机制。

（五）药监部门的日常监管也仅停留在对药店的店容环境卫生、购进渠道以及药品摆放等表面上，未能严格按照《药品经营质量管理规范》要求进行全面监督检查。

三、对策措施

1、加强对零售药店相关人员的法律法规的学习，对涉药人员的培训教育药监部门要充分体现“帮、促”两字，建立学习的长期性、针对性和有效性。

2、按照“以监督为中心，监、帮、促相结合”的工作方针，药监部门应加强监督检查，将日常监督与专项检查有机结合起来，促使其严格遵守相关法律法规。

3、对药品零售企业的日常监管与药品安全信用分类管理相结合，对药品经营重点环节、重点品种和重点违规企业加大监管频率，对违法违规行为给予严厉打击。

4、零售药店应自身加强行业自律，严格按照《药品经营质量管理规范》的要求，规范管理，合法经营。

5、联合公安、工商、邮政部门建立联合监管协作机制，特别是加强对违法药品广告的专项监督检查。

6、建议上级有关部门对零售经营企业的开办准入条件有所针对性地调整，特别是在质量负责人在岗和经营注册地址等方面进行细化，规定其短期内不允许变更，从而对药品零售企业经营具有相对的稳定性，对药监部门的日常监管也有一定的可操作性

第五篇：学生会各部门检查扣分细则2

学生会各部门检查扣分细则（讨论稿）

学习部

职责：负责检查每天早上到校及自习课学生的学习情况，督促学生学习。

检查内容：

1.早上到校除打扫卫生以外，在校园闲逛，追逐打闹，在教室里面玩耍、讲话、东张西望、等，而不是在教室里大声读书(早上7:10以前正常检查，督促学生扫除过后尽快读书，如实反映班级情况，如有违反者将其记下，然后公示但不扣分，如果第二天早上没有整改还是如此，将进行扣分；7:10分以后，除了九（1）九（3）班的清洁区，如有扫除未结束的（班主任安排的除外）将进行扣分，同时检查班主任晨会是否到班，不到班的班级将扣分。)违反者扣1分/人。

2.自习课、教师例会期间，检查课堂纪律(第一遍检查进行提醒不扣分，第二遍检查将扣分)违反者扣2分/人。

纪检部

职责：做好检查学生遵守学校规章制度的检查，检查每天学生上学、课前两分钟迟到午间静校纪律情况。

检查内容：

1.早上、中午、晚上上学迟到（生病、请假等特殊情况由班主任出具证明除外）违反者扣2分/人。

2.午间静校班级纪律(午间静校第一遍检查进行提醒不扣分，第二遍检查违纪者将扣分)、体育课上课铃响起才到操场违反者扣1分/人。

3.课前两分钟铃声响起，还在校园内逗留者没有上课意识、上厕所等一系列懒散现象，违反者扣1分/人。

文体部

职责：负责课间操集队、出勤、班级口号情况，配合音、体、美教研组组织每年校内的各项比赛。

检查内容：

1.集队期间检查班主任是否到班维持班级秩序，运动员进行曲结束前到班，违反者扣1分/人。

2.跑操时班级口号不响亮（如有讲话，不喊口号者）先公示，第二天还是如此将扣分，违反者扣1分/人。

3.升旗仪式期间讲话、跑操结束没跑到位、领导训话时讲话者（升旗仪式等集中时讲话的，首先告知班主任该班级有讲话的，指出讲话的同学并扣分，如果班主任不在将直接记录并扣分；跑操不到位的班级第一次公示但不扣分，第二天如果没有整改将扣分）违反者扣1分/人。

4.出勤：不出操躲在教室者（身体不舒服、不能跑的同学一律提前到七（1）班北面集中站好，围操场走)违反者扣1分/人。

生活部

职责：负责检查班级及清洁区卫生、乱丢乱扔情况，检查宿舍卫生。

检查内容：

1.将食物（饮料除外）带过小店后面者，违反者扣1分/人。

2.将垃圾乱丢乱扔者、将外面食物带进校园者，违反者扣2分/人。

3.宿舍卫生扣分细则详见宿舍卫生管理条例。

宣传部

职责：对学校有关政策精神及学生会工作通过各种形式进行宣传，学校报栏定期更新报纸，学生会各项检查公示。

备注：学生会全体成员监督课余时间行为规范（课间等课余时间打架、说脏话、奇装异服（将上衣绑在腰上等）、追打皮闹、串班等），违反者扣1分/人。