关于三八妇女节活动经费的报告(审批)

第一篇：关于三八妇女节活动经费的报告(审批)

关于“三八妇女节”活动的报告

公司领导：

一年一度的“三八国际妇女节”即将到来，为了活跃公司文化氛围,引导公司女员工更多的关注自身的道德修养,文化内涵,心理健康,独立意识等综合素质的提升,更进一步提高公司凝聚力，特向公司申报三八妇女节特别活动相关事宜：

1、活动参与人员范围：公司所有女性员工

2、活动时间：3月8日—3月9日

3、活动地点：xxxxx

在此特申请本次活动经费共计xxxx元。

妥否

请批示！

xxxxxxx公司

xxxx部

20年月日

第二篇：关于女职工三八妇女节活动经费的报告

关于女职工“三八妇女节”活动经费的报告

公司X总：

在一年一度的“三八国际妇女节”的到来之际，为使公司广大女职工继续在各岗位上努力工作、积极奋进，同时体现公司及公司领导的对女职工的关心和照顾，让公司员工更多体会到集体的温暖，为公司的发展作出更多的努力。特申请，为全公司33名女职工每人发放100元作为“三八妇女节”活动经费，共计金额为￥3300元。

妥否

请批示

XXX有限公司办公室

X年三月七日

第三篇：三八妇女节经费

关于申请2012年“三八”国际劳动妇女节活动经费的请示

贵单位：

在“三八”国际劳动妇女节102周年来临之际，为进一步在全社会营造关注妇妇发展、关心和支持妇女事业的良好氛围，我镇围绕“庆祝三八，关爱妇女”这一主题，开展各项活动。

以下简述活动时间、地点和经费

一、“庆祝三八关爱妇女”文艺晚会

时间：3月8日晚7点

地点：江益镇政府广场

主办单位：江益镇党委政府、江益镇妇联

活动经费合计：5700元

1.活动道具费：4200元（服装：20套*120元=2400元腰鼓：19个*60元=1140元大鼓:1个*200元=200元 扇子：10元*20个=200元）

2.活动纪念品：1000元

3.其他费用： 500元

二、“关爱妇女”普法宣传活动

时间：3月5号-3月7号

地点：在镇区主街道两侧

主办单位：江益镇党委政府

活动经费：1250元

1.材料费：700元

2.其他费：550元

三、积极参加“全民健身 家庭和谐”登山比赛

时间：3月4日

地点：共青城九仙岭

1.奖品：2000元

2.其他费：600元、共计：2600元

活动费用总计：9550元

特此申请经费玖仟伍佰伍拾元整，望审批为感！

江益镇人民政府

2012年4月10日

第四篇：三八妇女节活动方案及经费预算

报告

公司领导：

关于“三八国际劳动妇女节”活动方案及经费预算的报告。

一、评选2012“优秀女员工”及“女工之友”。评选名额为：优秀女员工10名×200元＝2000元，女工之友3名×300元＝900。需购买荣誉证书13本，7.5元×13＝97.5元。共计2997.5元。预计在3月8日前召开表彰会进行表彰。

二、为全体女员工进行一次女性健康检查。经与港口区总工会联系，由总工会免费为公司全体女员工进行相关检查。检查时间地点由港口区总工会另行通知。根据上月底统计女工人数为102人，需包车前往进行集中体检，包车费用32座车每次700元，共需往返4次，费用为2100元。另，在外地市项目部工作的女工按公司体检的项目自行到当地医院进行体检，给予报销往返公交车费及体检费用。

三、为全体女员工发放礼品并为55周岁以下女员工购买2013年女职工安康保险一份。根据上月统计女员工人数102名，发放礼品金额为每份50元，购买安康保险每份25元，75×102＝7650元。

以上各项活动经费预算总计为12747.5元.请领导批示。

防城港中一重工工会委员会

女工委员会

2013年3月4日

第五篇：卫生院经费审批制度

卫生院经费审批制度

一、目的

1、为简化经费审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用医院财产。

二、适用原则

医院按照国家规定的财政、财务制度和开支标准及开支范围，由财务人员对单据、凭证进行初审，对不合格的单据、凭证及时提醒院领导拒签。对办公费、业务费、专项资金和其他零星开支，实行院长审批制度，不经批准的一律不准报销。

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人（持原始凭证）→财务科初审并填制现金（转账）付出凭证→主管财务负责人审核签字并加盖廉政审核章→单位负责人审核签字→财务科再次复核后报销

2、超计划报销：

经手人（持原始凭证和超支报告）报请医院负责人知晓并同意→财务科初审并填制现金（转账）付出凭证→主管财务负责人审核签字并加盖廉政审核章→单位负责人审核签字→财务科再次复核后报销

严格现金支付管理，加大公务卡支付使用，大于现金支付额度（超过1000元）的支出，应使用银行转账支票结算，如因特殊情况使用现金时，应经单位负责人审核签字。

四、计划审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由购买科室收齐汇总，报院长审批，原则上由医院采购人员统一购买并库存，科室登记领用。

2、固定资产与办公家具：其购买则需用科室报申请计划，经分管科室负责人签字，财务科审核，院长批准，由医院采购人员统一购买，金额在2000元以上的固定资产购入必须经院委集中讨论决定，院长审批。

3、差旅费：各科室根据工作需要，需要出差的，由科室报办公室，并说明出差的地点、事由、时间、人数，院长签字后交财务科。

4、药品支出：由药品采购人员根据临床科室需要，编制药品采购计划，报管理委员会审核通过后由院长签字确认，财务科根据计划付款。

5、工资福利支出：由办公定汇总每月考勤，财务科核准并编制发放表，院长签字确认后由财务科发放。

6、其他支出：包括交通费、培训费、招待费、维修费、取暖费等由院长审批。