内勤操作规范

第一篇：内勤操作规范

内勤操作规范

岗位职责

1、负责公司政策、制度、各类通知的上传下达、监督及落实;

2、负责各区域业务签呈、促销方案的接收、送审、落实、过程追踪以

及相关票据的收集;

3、根据各区域的要货计划，负责向生产部提报生产计划，监督落实成品仓库库存情况，保证合理库存;

4、加强与生产部、采购部的沟通，随时掌握供应、生产各环节的变化，保证销售工作正常进行;

5、负责公司各区域市场费用的控制和核算，业务人员费用的控制和绩效

考核；

6、负责客户及市场投诉的处理；

7、负责销售部的内务工作：卫生的整理、电话接听、电脑打印机管理；

8、客户订单的接收，发货清单的填制；

9、各市场月回款及各类市场报表的统计工作；

10、客户样品、资料的寄发以及跟踪回访工作；

11、经销商合同、已审批的手续齐全的市场费用申请及业务签呈等资料的收集、整理、存档；

主要工作流程：

1、合同签定流程

区域经理提报合同→销售部内勤审核→销售总监盖章→销售内勤存

档并发至客户执行。

要求：合同会审、审批、邮寄合同需在两个工作日内完成。

2、市场费用审批流程

区域经理提报签呈→大区经理审核→销售总监审批→董事长审

批（特殊情况）→销售内勤存档并发至客户执行。

要求：费用申请报告会审、审批、执行需在三个工作日内完成.；所有相

关资料必须齐全。

3、出差计划审批流程

区域经理填写工作计划表→大区经理审核→营销总监审批→财务借资→出差。

要求：工作计划表按照格式化表格填写一式两份，一份自己留存，一份

交与销售内勤。

4、差旅费报销流程

区域经理提交月度工作总结和工作日志及市场竞品→销售内勤核对出差计划表和审阅票据→大区经理签字→财务部审核→厂长签字→费用打卡。

要求：工作总结表出差线路与工作计划表出差线路必须一致；长途汽车

票原则上必须是机打票，所带竞品不能重复。

5、市场投诉处理流程

区域经理填写≤市场投诉表≥报公司内勤主管→内勤主管按照公司流程逐级办理相关事宜→区域经理根据公司处理意见跟踪协调。要求：区域经理是解决和协调市场投诉的第一责任人；市场投诉自发生之日起处理时间不得超过两个工作日，确实处理不了的要在一个工作日内向直接上级主管上报。

6、产品发货流程

经销商或区域经理（报要货计划）—→内勤文员（核实货款及费用发货明细、制单）—→生产部（安排车辆及落实运费）—→内勤（通知客户及业务员运费、到货时间等）—→区域经理（跟踪货物流向及到

货情况）

要求：自客户或区域经理报要货计划之后，内勤文员需在一天之内将发货单核对好后转到生产车间，货物需在五天之内发走，出厂时通知客户及区域经理。

7、样品使用流程

区域经理签呈—→登计客户详细资料—→ 内勤确认地址，发样品—→电话回访—→区域经理跟踪—→跟踪结果。

要求：凡需发样品客户需在两天内完成，区域经理必须以签呈形式报办公室，并登计好客户详细资料，寄发样品后通知区域经理发货单号、样品到达日期。

8、报表统计流程

每天根据销售订单（电脑备档和手工存档）—→每月底进行产品分客户统计—→填制客户利润分析表—→做月度报表。

要求：每有底25号以后为载止日期，三天内将月度利润分析表制作完毕，上报销售总监月底开会查看。

河南安心食品有限公司2011年8月15日

第二篇：销售内勤操作规范

BG.变更验资的审验范围一般限于被审验单位（A资本公积）及实收资本增减变动情况有关的事项。

BS.被审计单位的内部控制未能发现或防止重大差错的风险是（B控制风险）

CT.（C调节法）是指在审查某个项目时，通过调整有关数据，从而求得需要证实数据的方法。

CJ.（C经济监督）审计的基本职能。

CW.财务审计项目的一般审计目标中的总体合理性通常是指审计人员对被审计单位所记录

CW.财务审计项目中，“完整性”审计目标指的是：(B.实际存在或发生的金额均已记录或列报)

DK.当可接受检查风险降低时，审计人员可能采取的措施是（A将计划实施实质性程序的时间从其中移至期末）。DZ.当注册会计师出具（B 留意见）的审计报告时，应当在意见段之前增加说明段，以说明所持意见的理由。DY.对于审计程序来说，不是必不可少的阶段的是：（C对内部控制实施内部控制测试）

HX.函询法是通过向有关单位发函了解情况取得审计证据的一种方法，这种方法一般用于（B银行存款）GJ.根据我国目前的实际情况，国家审计的首要目标是：A真实性

GJ.国家审计、内部审计和社会审计的审计程序中，在审计准备阶段都应做到工作是：(B制定审计方案)GJ.根据审计证据的重要性要求，在鉴定审计证据时，不应考虑(D.数量零星的事项)事项。

JC.检查财务报表中数字及勾稽关系是否正确可以实现的审计具体目标是：(D机械准确性)

JP.监盘库存现金是注册会计师查证被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序，被审计单位必须参

加盘点的人员是（B.出纳员和会计主管人员）

SJ.上级审计机构对被审单位因不同意原审计结论和处理意见提出申请所进行的审查称为（A复审）

SJ.审计监督区别于其他经济监督的根本特征是（C独立性）

SJ.审计人员在进行财务收支审计时，如果采用逆查法，一般是从（C会计报表）开始审查。

SJ.审计报告的日期，应当是（C 审计取证工作结束日期）。

SJ.审计人员判断审计事项是非、优劣的标准是：B审计标准

SJ.审计准则中明确由舞弊导致的重大错报风险属于（C特别风险），注册会计师应当专门针对该风险实施实质性程序。SJ.审计通知书应由(B国家审计机关)下达。

SY.使用重要性水平，可能无助于实现下列目的（D.确定重大不确定事项发生的可能性）

YZ.验资从性质上看，是注册会计师的一项（A 法定审计业务）业务。

YS.以实物出资的，注册会计师不需实施的程序为（D.审验实物出资比例是否符合规定

YG.与国家审计和内部审计相比，下列属于社会审计特有的审计文书是：D.业务约定书

YC.预测性财务信息可表现为（B预测）

XL.下列属于审计质量控制措施的是：C.审计工作底稿的复核制度

XL.下列关于审计目标的说法中，错误的是（D.审计目标具有全面性和长期性

XL.下列关于审计工作底稿的说法中，错误的是：(D.非重大事项的审计工作底稿不需要进行复核)

XL.下列与重大错报风险相关的表述中，正确的是（C.重大错报风险独立于财务报表审计而存在）

ZC.注册会计师出具验资报告时，同时附送已审验并经被审验单位签章(C注册资本（股本）实收情况明细表 ZP.在判断审计工作质量方面，（B.审计质量控制准则）是最权威的标准。）

ZG.中国注册会计师协会成立于（B.1988）ZC.注册会计师执业准则适用于(C民间审计组织的审计)

ZC.注册会计师应审验有限公司的全体股东首次出资额是否不低于公司注册资本的（C.20% 或列报的金额在总体

上的正确性做出估计，审计人员使用的方法通常有：B分析性复核方法

ZM.在某一审计项目中，可接受的审计风险为6 %，审计人员经过评估，确定固有风险为60%.控制风险为 80 %。

则审计人员可接受的检查风险为：C.12.5 %

ZS.在实施进一步审计程序后，如审计人员认为某项交易不存在重大错报，而实际上该项交易存在重大错报，这风险（B.检查风险）。

第三篇：内勤岗位职责规范

内勤岗位职责规范

内勤岗位规范：

1、负责登记造册、印发、收集、整理、保管公司及本

部门的各种文件、资料。

2、负责本部门员工的考勤工作，作好月度考勤统计报

表。

3、检查本部管理人员仪容、仪表、劳动纪律及各项规

章制度的执行情况。

4、负责召集开会，作好会前的准备工作，会议中认真

如实作好会议记录，并严格遵守公司保密制度。

5、负责将会议内容的传达贯彻，各项公司决议及精神的贯彻执行情况。

6、负责清理办公室的环境卫生。

7、负责本部门备品的领取和发放工作，并认真登记备品台帐。

8、各项报刊资料的发放及整理工作。

9、负责来客接待和公司内外各部门的协调工作。

10、负责工作计划的制定及执行情况调查。

11、负责作好本部一周的工作总结。

12、负责部门工作计划的制定及执行情况调查。

一、内勤岗位规范：

1、热情、周到的接待来访客人，并做记录登记。

2、根据部门经理工作日程和需处理事件的紧急程度，合理安排时间。

3、对来信、来函及时传递，进行同意收文登记，交经

理批阅，并交有关岗位、部门阅办。及时、准确的 进行文件、材料的分发。对分发的文件，月底检查一次。

4、安排部门各项会议，提前预定会议地点，认真、详

尽的作好全部会议记录。

5、根据上周会议的要认真核对各部门工作完成情况，并对未完成的工作加以跟进。

6、根据部门工作计划督促各岗位工作实际情况，及时

反馈、上报给部门经理。

7、作为沟通、协调各部门关系，联系各岗位关系，配

合领导协调各职能部门之间关系。

8、处理日常的文印工作，作好备品入库的登记和备品

领用出库工作。

9、负责部门经理的日常工作。

（一）、负责部门内部事物管理：

1、负责组织起草、下发公司的各项规章制度，负责部门文

件收发、往来函件、报刊信件管理，部门重要文献资 料整理存档管理工作。

2、负责组织各项会议，作好会议记录，督促检查会议决议的执行情况。

3、负责部门的印章管理，保证印章的正确、合理安全使用。

4、负责接待来访的会见，接待等工作。

5、负责部门领导讲话的起草及重要函件的起草印发等工

作。

6、负责部门的日常打字、复印、传真收发工作，负责微机

设备的使用和日常维护保养。

7、领导交办联络的其他事宜。

8、负责部门日常办公秩序的组织和管理工作。

9、负责办公设施、办公用品、办公耗材、印刷品等需求计

划，费用计划的审核等工作。

（二）、部门监督工作：

1、负责部门各项规章制度的落实执行情况的督促检查工

作。

2、负责部门各项工作的落实、实施的工作的组织协调督促

检查工作。

3、负责监督检查各岗位工作完成情况，计划落实情况，部

门职能的执行情况。

4、负责部门各岗位考勤情况。

（三）、内外协调沟通工作：

1、负责各部门之间的协调沟通工作。

2、负责传达落实部门之间事务，通知、申请的落实。

3、负责部门之间事务的传达。

4、负责部门与各级管理部门、各级职能及相关单位的外联

工作的沟通。

四、各项文件及通知的管理

（1）公司、部门文件发放，以及各类通知及部门管理文

件的制订下发，并按公文管理规定执行。

（2）起草部门文件由部门领导批阅后打印、校对、下发。

（3）文件下发后要由签收人签字签收。

（4）文件下发后要由部门内勤对文件或通知存档分类

保管。

五、各项保管及审批填写：

1、商场管理部的印章保管工作，并以高度的责任心和职业

道德及法律意识来作好保管工作。

2、发布的各项通知文件等需加盖公章使用，先请部门经理

批准后，由申请人详细填写“用章填写表”，将需盖章

文件交至内勤盖章。

六、一天工作流程：

8：15到岗、打卡

8：20检查本部管理人员到岗情况

8：30清理办公卫生

8：45——11：30

13：00——16：30进行一天正常工作

16：30——17：00与督导汇合，总结本部一天工作

2001年11月29日

第四篇：水电工操作规范

水电工操作规范

1.目的

规范水电作业，以提高施工质量，增强顾客满意。2.范围

适用于住宅装饰中水电施工（隐蔽）工程的控制 3.内容

项目经理（施工员）首先对水电工进场操作按图纸及工艺要求进行技术交底，应强调按QB/T6016-97《室内装饰标准规范》施工；

根据图纸及工艺要求划出水线路走向标志及配电开关、插座盒位置，线路走趋必须横直形式，不可弯曲走近路，然后通知开凿工开凿线槽、线盒槽及水管槽； 线路尽量走墙壁及顶棚，强电、弱电必须分管、分盒，严禁强弱电同管（PVC）或同盒行走或过盒行走；

强电配电箱与弱电集中箱必须间隔30公分左右，严禁紧靠在一起，一面引起干扰，电线（强弱电）线盒安装必须离地面30公分以上，严禁低于30公分；

PVC线管至线盒出口处必须套上罗节，以防损坏线表面塑套而产生漏水现象；

PVC线管在敷设进严禁产生断离、死弯、过墙、穿洞的穿线出口须有保护措施；

平顶过线必须穿PVC管或软管，并固定牢，现浇楼梯板下过线必须用护套线，严禁裸线布设； 水管敷设必须分冷、热水管，过地面时须切开地坪找平层，但不得破坏楼板结构；

热水管不得与电线管并行或热水管过电线管，确定须过电线管时，得采取隔热防护措施；

在阳台部位敷设水管，阳台没地漏的，必须考虑安装地漏，且阳台台盆（洗衣机）落水与地漏落水要合理处理，以防地漏返水现象产生；

水管若走顶面时，必须沿墙用抱攀固定牢靠，严禁悬空吊敷或搁平顶木格上；

隐蔽工程施工过程中或结束时，施工人员应对施工质量进行自查和检验：

⑴ 气线管覆辙部分必须注意连接紧密，管口光滑，护口齐全，明配管及其支架平直牢固，排列整齐，配管弯曲处无明显褶皱，暗配管保护层大于15MM；

⑵ 盒（箱）设置正确，固定牢靠，配管进入盒（箱）处顺直，在盒内露出长度小于5MM； ⑶ 用锁紧螺母固定管口，配管露出锁紧螺母的螺纹为2---3扣，强电总箱与弱电总箱之间间距必须大于30CM；

⑷ 电器管路应敷设在其他管道的下方，与蒸汽管、热水管平行敷设时，间距应大于500MM，其他管道应大于100MM；

⑸ 在吊顶工程中的配管应固定可靠，并且距顶棚面应大于500MM；

⑹金属电线保护管、盒（箱）及支架，接地（接零）支线敷设时，要连接紧密，牢固，接地（接零）线截面选用正确，需防锈的部分涂漆均匀无遗漏；

⑺在线盒（箱）内的导线有适当余量，导线在管内无接头，不进入盒（箱）的垂直配管上口穿线后密封处理良好，道线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线； ⑻给排水的材料必须符合设计要求，隐蔽管道和给水的水压实验结果，必须符合设计要求和施工规范规定；

⑼ 管道及管道支座必须铺设牢固；

⑽ PR热接管必须按热接要求掌握好温度，对接时严格控制对接度；

⑾ 素钢管（钢塑管）螺纹加工时加工精度必须符合国际《管螺纹》规定：螺纹清洁、规整、断丝或缺丝不大于螺纹全扣数10%，连接牢固，管螺纹根部有外露螺纹，镀锌碳素钢管无焊接口；

⑿ 素钢管法兰连接时要对接平行，紧密，与管子中心线垂直，镙杆露出螺母，对垫要求符合设计要求和施工规定，且无双层；

⒀ 阀门安装其型号、规格、耐压强度和严格性试验结果，须符合设计要求和施工规范规定：位置、进出口方向正确，连接牢固，紧密；

⒁ 水管走趋必须纵、横平行垂直，不可随意弯曲，与电线管道交叉处必须要隔热处理（指热水管、蒸汽管）；

⒂ 给水管（冷、热水管）敷设完毕，必须用手动式试压，其标准是：6公斤/24小时；

自查或检验完毕，需通知项目经理或施工员，瓦工，业主及公司工程总监及市质监站，验收合格后，下道工序才可进场；

木工进场时，水电工必须配合木工，对敷设线路作出明显标志，以免木工施工操作时钉穿水管或线管而造成漏水或短路现象；

木工施工操作过程中，水电工必须随时去现场查看线路是否有损伤现象，特别是平顶顶水电工在进场安装电气洁具时，严禁工具与家具饰面、地板直接接触，须垫上保护层； 水电工在安装冷光灯，射灯时，与饰面板接触部分垫隔热纸隔热，冷光灯的变压器一律邓的线路是否移动或错位；

用12V，严禁超大使用；

安装12盏以上吊灯，必须采用膨胀螺钉固定牢固，以防脱落；

电气安装中使用的螺钉，螺帽等及剪下的多余电线线头均须用纸盒装起来，以免划损地板、饰面板表面油漆； 水电安装完毕，水电工必须自查，插座是否左零右火，开关插座是否平直，灯具是否全部通电，电视、电话线路是否畅通，吊灯是否牢固，所有落水是否畅通，角阀、龙头是否有漏水，渗水现象，该用硅胶处理部分是否已处理完毕，若无上述现象，方可交付综合验收，综合验收时，水电班长必须参加。

第五篇：口腔科操作规范

口腔科操作规范

基本要求

（一）从事口腔诊疗服务和口腔诊疗器械消毒工作的医务人员，应当掌握口腔诊疗器械消毒及个人防护等医院感染预防与控制方面的知识，遵循标准预防的原则，严格遵守有关的规章制度。

（二）根据口腔诊疗器械的危险程度及材质特点，选择适宜的消毒或者灭菌方法，并遵循以下原则：

1、进入病人口腔内的所有诊疗器械，必须达到“一人一用一消毒或者灭菌”的要求。

2、凡接触病人伤口、血液、破损粘膜或者进入人体无菌组织的各类口腔诊疗器械，包括牙科手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械、手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等，使用前必须达到灭菌。

3、接触病人完整粘膜、皮肤的空腔诊疗器械，包括口径、探针、牙科镊子等空腔检查器械、各类用于辅助治疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前必须达到消毒。

4、凡接触病人体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必须消毒。

5、牙科综合治疗台及其配套设施应每日清洁、消毒，遇污染应清洁、消毒。

6、对口腔诊疗器械进行清洗、消毒或者灭菌的工作人员，在操作过程中应当做好个人防护工作。

（三）医务人员进行口腔诊疗操作时，应当戴口罩、帽子，可能出现病人血液、体液喷溅时，应当戴护目镜。每次操作前及操作后应当严格洗手或者手消毒。

医务人员戴手套操作时，每治疗一个病人应当更换一付手套并洗手或者手消毒。

（四）口腔诊疗过程中产生的医疗废物应当按照《医疗废物管理条例》及有关法规、规章的规定进行处理。

（五）口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域应当分开，布局合理，能够满足医疗工作和口腔诊疗器械清洗、消毒工作的基本需要。

二、消毒工作程序及要点

（一）口腔诊疗器械消毒工作包括清洗、器械维护与保养、消毒或者灭菌、贮存等工作程序。

（二）口腔诊疗器械清洗工作要点是：

1、口腔诊疗器械使用后，应及时用流动水彻底清洗，其方式应当采用手工刷洗或者用机械清洗设备进行清洗。

2、有条件的医院应当使用加酶洗液清洗，再用流动水冲洗干净；对结构复杂、缝隙多的器械，应当采用超声清洗。

3、清洗后的器械应当擦干或者采用机械设备烘干。

（三）口腔诊疗器械清洗后应当对口腔器械维护和保养，对特殊的口腔机械注入适量专用润滑剂，并检查器械的使用性能。

（四）根据采用消毒与灭菌的不同方式对口腔诊疗器械进行包装，并在包装外注明消毒日期、有效日期。采用快速卡式压力蒸汽灭菌器灭菌器械，科不封袋包装，裸露灭菌后存放与无菌容器中备用；一经打开使用，有效期不得超过4小时。

（五）牙科手机和耐湿热、需要灭菌的口腔诊疗器械，首选压力蒸汽灭菌的方法进行灭菌，或者采用环氧乙烷、等离子体等其他灭菌方法进行灭菌。对不耐湿热、能充分暴露在消毒液中的器械可以选用化学方法进行浸泡消毒或者灭菌。在器械使用前，应当用无菌水将残留的消毒液冲洗干净。

（六）每次治疗开始前和结束后应及时踩脚闸冲洗管腔30秒，减少回吸污染；有条件可配备官腔防回吸装置或使用防回吸牙科手机。

（七）口腔诊疗区域应当保证环境整洁，每日对口腔诊疗、清洗、消毒区域进行清洁、消毒；每日定时通风或者进行空气净化；对可能造成污染的诊疗环境表面及时进行清洁、消毒处理。每周对环境进行一次彻底的清洁、消毒。