开展安全专项治理工作总结

第一篇：开展安全专项治理工作总结

开展安全专项治理工作总结

我公司接到龙唐公司下发的《基建工程安全整治工作要求》及转发的电监会《电力建设工程预防安全事故专项整治工作方案》后，公司领导非常重视，结合安全月整体计划布署，进行了系统的自查工作，严抓隐患排查和反违章管理，切实提高现场安全文明施工管理水平。现总结如下：

一.认真开展安全教育培训

1、对复工项目开展新一年度的安全教育培训工作；

2、是新进厂的施工队伍要及时开展全员安全教育培训工作，提高他们的安全意识和自我防护技能，安全培训考试不合格者不能上岗。3、2011年大庆龙唐供热有限公司在4月9日、10日、11日、分别对哈尔滨安装公司、龙唐工程公司、恒星公司共计176人次进行三级安全培训考试。全部合格后，进入了施工现场。

二、继续开展安隐患排查治理活动，通过各种形式开展检查工作，发现隐患要及时通报、及时整改，闭环管理，要做到检查不流于形式，不留死角；

1、每周组织进行一次安全联合大检查，建设方、监理和施工方专职安全人员共同对现场安全问题，安全管理内页进行检查，对存在的问题及时汇总并制定整改措施和整改时间。

2、组织参建的各级人员学习贯彻落实国务院、国家安监总局、国资委、电监会以及集团公司有关加强安全生产管理工作和近期下发的安全生产、防汛、防地质灾害、防震灾害的文件精神。

3、制定严格周密的检查方案，对标、对表、对照的进行检查，对存在的问题落实到人进行整改，保证了安全大检查活动开展的质量。

4、严格执行龙唐公司基建期间日安全监督管理卡，对每天生产现场存在的问题及时通知施工单位进行整改。

三、继续深入开展创建安全文明施工样板工地活动

1、进一步推动现场安全管理标准化、规范化工作，重点落实现场安全投入到位、安全设施到位、安全措施到位、安全责任到位、“安全七不准”执行到位。

2、通过安全管理标准化的培训和落实，健全和完善安全生产责任制、安全管理制度，落实各级、各岗位安全管理职责。认真开展规程、规定、标准培训工作，提高工程管理人员在工程安全质量管理方面的业务素质，不断提升工程管理水平；

大庆龙唐供热公司

2011-6-25

第二篇：施工安全专项治理工作总结

金融街项目

“安全专项治理工作”总结

根据公司指发【2012】243号文件《公司决定于2012年10月份对公司（及分公司）所属项目开展“内业安全专项治理”活动》文件要求，我项目部对安全生产专项治理工作进行了检查、验收，现将有关工作总结如下：

一、专项治理工作开展情况

根据指挥部统一部署，下发了专项整治工作方案，明确了治理的内容和目标、组织机构、进度计划

二、专项治理工作主要措施

完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度；认真贯彻落实建设部颁发的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》；坚持以人为本理念，强化安全培训教育；继续深入开展文明工地创建活动；研究制定有关安全生产投入管理的办法；加强对施工现场特种机械的管理；经常性地开展安全生产大检查；加大处罚力度，提高监管水平。

结合安全专项治理工作，及时分析发生事故和存在隐患的原因，制定防范措施，遏制重特大安全事故发生，加强对隧道施工的全过程监管。

三、专项治理工作成效

各施工队及作业班组均能按照项目部的统一部署，认真开展安全专项治理工作，施工现场的安全生产、文明施工、执行强制性标准、常见文明工地等指标有所提高，主要表现在以下方面：

1、严格执行了安全生产许可证制度

及时做好安全生产许可证延期办理工作和 “三类”人员持证复审工作，如发现未符合要求的坚决责令改正。施工现场的项目负责人和专职安全管理人员都持有《安全生产考核合格证书》。

2、建立了安全生产责任制和安全生产规章制度

通过检查，施工队及作业班组都能按照“安全第一、预防为主”的方针，建立了各级负责人，制定了安全生产规章制度和操作规程，对工程进行定期安全检查，落实整改措施，及时消除安全隐患。制定了事故应急救援预案。

3、专项安全施工方案进一步落实

专项施工方案的编制、审核、批准、实施情况进一步规范，对隧道开挖、支护、爆破、临时施工用电等危险性较大的分部分项工程专项施工方案均能按要求组织专家论证后实施。同时能认真向施工人员进行安全技术交底，注重对施工人员进行安全培训教育。

4、施工现场的安全生产水平有所提高

通过专项整治，施工现场的临时设施得到了规范，安全防护设施齐全，临时用电新技术规范执行。

四、存在的主要问题

1、企业安全生产制度落实不够到位

一些工程项目施工组织设计编制不规范，安全技术措施、专项施工方案、技术交底针对性不强，安全规章制度大多是通用文件，可操作性不强。

2、培训教育不深入，职工素质偏低

职工安全意识淡薄，自我保护能力差。部分管理人员对规范、标准学习了解不够，职工培训流于形式。

五、今后工作措施

1、加大安全生产宣传力度。

充分利用各种媒体，采用多种方式和手段，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规，让社会充分了解建设系统加强安全生产工作的措施和做法，以及安全生产工作先进典型和经验，取得社会各方对我们工作的关注和支持。通过广泛深入、持续不断的宣传教育，增强全行业和群众安全生产和安全防护、保护意识。

2、完善安全生产监管体系

健全各级安全生产监督管理组织体系。建立横向到边、纵向到底的监管网络体系。加强安全生产监管能力建设，将在突出提高安全生产形势分析能力上下功夫，除进行阶段性的事后分析，体现总结性外，重点放在进行事前分析，体现预测性和前瞻性。

2012年10月20日

第三篇：施工安全专项治理工作总结

国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大丽至丽江联络线

大丽高速公路27-2A合同段 安全专项治理工作总结

中铁一局集团第一工程有限公司 大丽高速公路27-2A合同段项目经理部

二○一一年九月 大丽高速公路27-2A合同段 安全专项治理工作总结

根据大丽指发【2011】23

5号文件《关于转发省公路开发投资公司关于开展公路建设专项整治工作的通知》的要求文件要求，我项目部对安全生产专项治理工作进行了检查、验收，现将有关工作总结如下：

一、专项治理工作开展情况

根据指挥部统一部署，下发了专项整治工作方案，明确了治理的内容和目标、组织机构、进度计划

二、专项治理工作主要措施

完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度；认真贯彻落实建设部颁发的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》；坚持以人为本理念，强化安全培训教育；继续深入开展文明工地创建活动；研究制定有关安全生产投入管理的办法；加强对施工现场特种机械的管理；经常性地开展安全生产大检查；加大处罚力度，提高监管水平。

结合安全专项治理工作，及时分析发生事故和存在隐患的原因，制定防范措施，遏制重特大安全事故发生，加强对隧道施工的全过程监管。

三、专项治理工作成效

各施工队及作业班组均能按照项目部的统一部署，认真开展安全专项治理工作，施工现场的安全生产、文明施工、执行强制性标准、常见文明工地等指标有所提高，主要表现在以下方面：

1、严格执行了安全生产许可证制度

及时做好安全生产许可证延期办理工作和 “三类”人员持证复审工作，如发现未符合要求的坚决责令改正。施工现场的项目负责人和专职安全管理人员都持有《安全生产考核合格证书》。

2、建立了安全生产责任制和安全生产规章制度

通过检查，施工队及作业班组都能按照“安全第一、预防为主”的方针，建立了各级负责人，制定了安全生产规章制度和操作规程，对工程进行定期安全检查，落实整改措施，及时消除安全隐患。制定了事故应急救援预案。

3、专项安全施工方案进一步落实

专项施工方案的编制、审核、批准、实施情况进一步规范，对隧道开挖、支护、爆破、临时施工用电等危险性较大的分部分项工程专项施工方案均能按要求组织专家论证后实施。同时能认真向施工人员进行安全技术交底，注重对施工人员进行安全培训教育。

4、施工现场的安全生产水平有所提高

通过专项整治，施工现场的临时设施得到了规范，安全防护设施齐全，临时用电新技术规范执行。

四、存在的主要问题

1、企业安全生产制度落实不够到位

一些工程项目施工组织设计编制不规范，安全技术措施、专项施工方案、技术交底针对性不强，安全规章制度大多是通用文件，可操作性不强。

2、培训教育不深入，职工素质偏低

职工安全意识淡薄，自我保护能力差。部分管理人员对规范、标准学习了解不够，职工培训流于形式。

五、今后工作措施

1、加大安全生产宣传力度。

充分利用各种媒体，采用多种方式和手段，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规，让社会充分了解建设系统加强安全生产工作的措施和做法，以及安全生产工作先进典型和经验，取得社会各方对我们工作的关注和支持。通过广泛深入、持续不断的宣传教育，增强全行业和群众安全生产和安全防护、保护意识。

2、完善安全生产监管体系

健全各级安全生产监督管理组织体系。建立横向到边、纵向到底的监管网络体系。加强安全生产监管能力建设，将在突出提高安全生产形势分析能力上下功夫，除进行阶段性的事后分析，体现总结性外，重点放在进行事前分析，体现预测性和前瞻性。

第四篇：关于开展“中梗阻”专项治理工作总结

关于开展“中梗阻”专项治理工作总结

为深入开展新一轮深化“三个以案“警示教育活动，切实转变工作作风，有效解决“中梗阻”问题，不断优化经济发展软环境，根据县六纪办下发的《XX县深入开展“中梗阻”专项治理实施方案》文件要求，我局高度重视，坚持以解决“中梗阻”的突出问题为重点，认真开展“中梗阻”专项治理工作。

一、提高政治站位，强化工作举措

（一）加强组织领导，及时部署推动。

县数据资源局及时召开党组会议，研究部署专项治理工作，成立了以局党组书记、局长为组长，其他党组成员为副组长，各科室负责人为成员的专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责日常具体工作。

（二）制定专项治理方案，明确任务分工。

在认真学习县六纪办下发的《XX县深入开展“中梗阻”专项治理实施方案》的基础上，领其精神要旨，继而制定了深入开展“中梗阻”专项治理工作方案。方案明确了整个治理工作的总体目标、整治重点、整治措施、工作要求等，确保工作有计划、有步骤地开展。3月下旬召开动员大会，要求各股室及窗口提高工作效能，改进工作作风，为企业和群众提供更优质的服务。

（三）推动整改落实，注重长效机制。

局党组多次召开专题会议对治理工作的推进情况进行协调、督促。同时，以整改工作为契机，研究制定科学、管用的长效工作机制，努力将整改成果转化，全面提升为企为民服务水平，提高群众的满意度和获得感。

二、多措并举，全力推进治理工作

对照中央、省委巡视反馈的问题，进行重点问题排查、梳理和整治。坚持警示教育与从严惩处同步、自查自纠与督查检查同步、问题查纠与长效常态同步，不分阶段、同步展开，抓住典型、形成震慑，立查立改、全面整改，切实解决“中梗阻”问题，（一）加大治理宣传力度。

一是充分利用各种会议向窗口负责人传达“中梗阻”专项治理的具体内容。二是通过微信公众号、qq工作群、宣传栏等形式，向干部职工广泛宣传“中梗阻”专项治理活动及整治要求。三是加大对服务对象的宣传，设置举报箱、举报电话。增强政策、法规的透明度，让群众判定是否存在“中梗阻”情况。

（二）不断完善规章制度，加强分类教育引导。

一是加强对股室干部职工组织纪律、工作作风等方面的教育管理与引导，要求各股室不定期向党组汇报思想工作、作风纪律和廉政建设等情况，对他们存在的问题及时纠错纠偏。二是调整窗口考核办法，将窗口单位考核纳入全县营商环境考核分值，实行每月一考核，每月一通报，不断提升政务服务规范化、便利化水平。

（三）形式多样抓排查。

采用各种形式开展排查，一是领导点，二是自己找，三是党员群众提；四是集中“会诊”；五是群众反映。我局成立了督查督办组，加强对大厅的日常督查、定期检查和专项巡查，督出便利度、督出满意度、督出“加速度”，多管齐下抓治理，将“中梗阻”专项治理工作融入各项日常工作。

三、加力加压，整治效果凸显

自活动开展以来，围绕重点项目、重要事项、目标任务、协调服务情况等，对各股室（中心）进行了多轮次实地督查，认真查看了事项办理情况，针对走访中发现的问题，进行了认真分析，立即提出了整改意见和整改时限。

（一）提前谋划，制定方案。

自2021年3月份以来，局党组多次召开专题会议，对每个股室（中心）提出的“中梗阻”问题进行研究，安排专人实地了解情况，并根据每个问题的实际情况，制定切实可行工作方案。

（二）全面服务重点项目建设。

按照“速度快、效率高、服务优、环境佳”的要求，全力搞好协调服务，坚持“大事全员上、难事亲自上、小事分头上、急事立马上”的服务理念，主动指导服务；做到服务“便民、规范、廉洁、高效”。

四、完善制度，建立长效机制。

以深入开展“中梗阻”专项治理活动为契机，认真总结工作经验，建立健全各项制度机制，着力提升制度建设的针对性和时效性，从源头上正本清源、正风肃纪，有效遏制了“中梗阻”问题蔓延滋生，有力推动我局党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

五、存在的问题：

“中梗阻”问题具有一定隐蔽性，查处难度较大；在监督过程中，也存在当老好人、碍于情面的现象，有监督失之于宽、失之于软的现象，造成对服务窗口监督问责力度不够，警示震慑效果不明显。

六、下一步工作打算

一是持续整治“中梗阻”。

对窗口服务中出现的服务不优、主动性不够强等问题要及时整改，对在自查中发现的问题及时纠正。

二是坚持挺纪在前。

从严监督问责，对照“中梗阻”的整治要求一个问题一个问题督查，对各股室（中心）、各窗口自查情况逐一核实，层层压实责任。

第五篇：开展治理商业贿赂专项工作总结

按照xxx总部和XX治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，XXX通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下：

一、强化领导、精心组织、层层落实 按照**和****公司的统一部署，切实加强专项治理工作的组织领导，分公司在4月5日参加****公司治理商业贿赂专项工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人、各***主任为小组成员；将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。并于4月5日下午，组织召开了****分公司治理商业贿赂专项工作动员大会，根据*****“6＋5”的自查自纠内容及23项具体自查要求，结合分公司实际，确定了**分公司自查自纠工作重点，制定并下发了《******分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案》和推进计划，分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署，责任明确，分工具体，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门和经营部共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。

二、深入宣传、广泛发动、提高认识 为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义，营造反对商业贿赂的良好风气和氛围，我们主要采取了以下措施：一是全文下发了铁通总部*****董事长、*****总经理、*****书记、*****总经理、*****副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*****分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案；以及*****在第二次专项治理工作会议上《*****着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作》的讲话、*****《结合实际，突出重点*****实做好治理商业贿赂自查自纠工作》的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。二是将*****纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用*****纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。四是认真领会***总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长效监督管理机制。五是按照***公司的工作部署，分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习，***分公司领导参加了***组织的党章知识问答测试。通过深入学习，全体员工、尤其是管理干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打下了坚实基础。

三、统筹安排，深查细究、边整边改 按照总部、***分公司和***分公司拟定的自查自纠工作内容，遵循“双推进两不误”的指导方针，由主管部门牵头，结合自身实际情况，重点对工程建设、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面，共计23项具体内容，查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题，从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作。

（一）工程建设方面：分公司专门抽调了2人，从4月30日开始，利用晚上、周末时间，从查清三个数（计划数、实际完成数、验工数）着手，对四类建设工程项目立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查，在项目立项上查可行性调查报告，看项目回报周期是否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准，是否按照等于或低于同类工程价格进行定价；施工合同查规范，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监督查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头；工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程档案查完整，看每个工程的竣工资料内容是否齐全，各项凭证是否符合要求，资料装订是否规范，移交手续是否完备等。本次自查了2006年四类工程共计179项，总投资2342万元；2007年四类工程共计133项，总投资1495万元；通过检查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建设管理上符合***公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程项目均按公司规定进行立项报批，经***分公司批准后组织实施。工程计划数、实际完工数和验工数真实，工程质量合格，验工计价合理，绝大部分项目竣工资料完整，在工程发包中不存在受贿行为，更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程款的情况。分公司总经理负总责，紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节，将自建项目的施工建设和工程验收，分成了两条渠道进行管理，完善了管理制度、配备了人员，明确了职责，对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制，签订工程项目承包责任书，确保工程质量符合标准，工程验工真实有效；多次对小组成员进行职业道德方面的教育和培训，强调验收工作的重要性，尤其是强化商业贿赂方面的防范意识，杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分竣工资料还存在漏盖公章，签字不完整，验收单不规范；二是2006年工程技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。通过整改，有32份竣工资料补盖了公章和签字，26份不规范的验收单得到了纠正；目前正在加紧对2006年竣工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。（二）物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，用了两周时间，从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自纠，在物资采购权限上查执行，看是否有超出***集采范围的行为；自行采购的物资查来源，看是否购买了未能入围厂家的材料；对照合同查单价，看在采购中为了贪图私利不按照***核定的价格进行采购，擅自提高采购价格的行为；清理库存查管理，看是否有物资积压闲置的问题；对照制度查漏洞，看管理监督机制是否到位等。本次自纠自查采购合同共计146项，合同审批符合流程，签订履行符合要求，购销合同保管良好；清查库存光电缆19种、交接箱20种、其他物资150种，帐物相符率为100％。没有发生超出***集采规定以外的采购行为；没有擅自提高采购价格谋取好处的行为；公司材料没有发生囤积浪费的现象；没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面，我公司的物资管理从编制计划，申请采购、合同签订、入库保管、发放使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理办法，定期将***集采定价和自行采购定价的物资编制成册，通过各部门会签作为分公司物资采购标准；合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制，保证采购行为规范、透明。存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分合同存在范本不规范，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三是材料架不标准；主要原因是部分厂商的合同不规范；由于成本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同，调整了合同归档时限，规范了管理；尽量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐、不乱丢、不混放。

（三）经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进行“回头看”，对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。按照要求，我们从清理代理合同开始，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台帐登记情况，看台帐是否健全规范；检查协议内容，看是否有违反***公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理办法、与不符合要求的代理商签订的代理合同；清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为；清理经营收入，查找有没有虚列收入情况等； 本次清理2004年以来代理合同和协议共计45份，基本符合***公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营模式；代理经营区域主要是部分乡镇，仅占很小份额，都是按照***公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪违规的事件。代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算依据充分，支出凭证齐全。存在的主要问题、原因及整改情况：一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人；二是有不符合***规定的代理内容条款；主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对***分规定的合同范本进行了部分修改；通过整改，补签了时间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等，并已报***市场部审核通过。

（四）财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建设资金、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对2001年以来财务各类原始凭证共439本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发生在工程建设资金中，以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为；没有设立帐外帐（小金库），用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和办法，使财务管理工作有序可控；在自查中，我们发现由于营业款缴存不及时，可能导致挪用和丢失营业款的情况，分公司针对这一情况，在《***分公司营收管理办法》基础上，及时制定并下发了《***分公司营收款补充管理规定》，强化营收管理力度，明确专人负责，每天对营收情况进行核算和监控，督促营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日清的工作流程，确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，提高营业款回款率。

（五）在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决定后实施的。今年3月，公司党总支委重新修订下发了《***分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定》；公司领导班子成员集体签订了《廉洁从业承诺书》，严格按照上级党委、纪委的要求，自觉拒腐防变，牢固树立正确的价值取向，确保各项决策决定的科学民主规范，党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制，确保决议的贯彻落实。存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度部分内容要进一步细化，明确标准。根据分公司实际情况，我们对三重一大制度进行了修改和完善，使其更具有了操作性。

（六）在合同及协议管理方面：按照***8月24日传真电报《关于开展合同管理对标达标工作的通知》的精神，分公司总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、计划建设部、综合部有关人员参加，对分公司自2001年成立以来的全部合同进行了认真清理，共计自查573份合同和协议，主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过检查，分公司是认真贯彻落实***分公司相关合同管理办法，严格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进行卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一，合同签订、履行、归档、保管符合上级要求；对外签订的合同及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象；有15份合同没有合同会签单；有部分工程竣工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差，未能及时补签；工程竣工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改，工程档案正在整理中。

四、制定措施、完善机制、长效保障 分公司通过4月5日至5月31日第一阶段自查自纠，5月31日至6月31日第二阶段的自查补强，7月至8月的整改验收，分公司广大员工，特别是各部门、各经营部的负责人，受到了一次深刻的组织纪律教育和法制法规教育，前期存在的一些突出矛盾和问题得以解决，个别管理混乱、作风松散的现象得到了整顿，个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈情绪的人员受到了批评教育。通过本次治理商业贿赂自查自纠专题活动，我们在工程建设、经营代理、物资管理、财务管理及小金库、三重一大制度执行等重点环节上，从人员任用、思想教育、制度执行、行为监控等方面，进一步采取了有效措施，建立并完善了防治体系，总体来看，我们感觉达到了预期的效果和目的。下一步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司生产经营工作开展有序可控。一是健全内控机制。首先加强对经营、采购、销售、项目预决算等重点环节的卡控，建立内控机制；其次是运用审计、纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管氛围。修改并完善《***公司代理商选择与发展流程》、《***分公司电信业务代理管理办法》、《***分公司***代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理办法》、《***公司接入合同模板及审批流程》、《***商营收、结算管理办法》、《***物资出入库管理办法》《***废旧物资管理办法》等制度，使其有章可循，便于操作。二是健全自律惩戒机制。加强对工程建设、物资和财务等重点人员的管理，强化法律法规的学习，提高政治素质和勤廉从业、依法经营意识，从源头上防治商业贿赂，增强其抵制商业贿赂的能力，自觉抵御商业贿赂侵袭。公司对重要岗位的管理人员建立监督管理制度以及奖惩机制，完善从业人员行为准则和职业规范，在上岗前先要签定岗位责任承诺书，推行反商业贿赂承诺制。三是建立问责制。工程建设项目由责任人签定责任承包书，对工程施工、材料使用、工程验收等项目涉及的内容实行终身责任追究；物资管理人员对材料采购、验收入库、使用发放执行问责制，对造成的损失承担责任；代理管理人员对结算依据、代理费审核等实行问责制，对违规操作承担责任。四是完善信访举报制度。依靠社会力量，充分发挥信访举报网络的作用，公布投诉、举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。二○○七年九月七日